EMS budgetoverheveling 2020-2021 positief advies DEF

BIJLAGE.

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2020 naar 2021 Over te hevelen budgetten, positief advies:

nr. 1

2

3

4

5

6

Progr Omschrijving 4 Mobiliteit Haalbaarheidsstudie Te Veenweg Zuid

4

6

6

6

6

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Mobiliteit Voorbereiding en uitvoering HOV

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Plan van aanpak asbestdaken

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Klimaatbeleid - Ultra diepe geothermie

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Het stimuleren van bewoners om hun tuinen te vergroenen

dekking Algemene Reserve

Baten

Reserve Klimaatbeleid

Reserve Klimaatbeleid

Reserve Klimaatbeleid

Reserve Klimaatbeleid

overbudget realisatie heveling argumentatie en toelichting portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn € 40.000 € 16.020 € 23.980 Werkzaamheden afronding studie (inclusief college- en raadsvoorstel) zal plaatvinden 2021. Opdrachten zijn in inmiddels verstrekt.

portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn € 302.000 € 103.300 € 198.700 Voorbereiding en uitvoering HOV infrastructuur/raad 25-5-2020. Kosten worden bij de Provincie NH in rekening gebracht. Optimalisaties ontwerp vertraagd door verkeerskundige aanpassingen uit verkeersveiligheidsaudit en scopewijziging op verzoek van gemeente Eemnes. Uitgaven komen in 2021.

€

25.000 €

€ 140.000 €

€

25.000 €

€ 140.000 €

portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 661 € 24.339 In 2020 is het Plan van aanpak vastgesteld. Uitvoering van dit plan vindt in 2021-2024 plaats. Voor de jaren 2021-2023 is 10.000,- in de begroting opgenomen.

kpl.+omschrijving 92210004 - Verkeersmaatregelen

kostensoort + omschrijving 438004 - Algemene Plannen

resultaat-invloed Ja

92250000 - Openbaar Vervoer

438036 - Projectmatig Inhuur Nee

92740000 - Milieubeheer

438004 - Algemene plannen Nee

portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92740001 - Klimaatbeleid 84.070 € 25.000 Voor de realisatie van een UDG-centrale is een locatie in Eemnes nodig. Om te komen tot een locatie is onderzoek nodig, en hoogstwaarschijnlijk een wijziging van het bestaande bestemmingsplan. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt vanuit dit budget. De verwachting was dat Larderel Energy begin 2020 opsporingsvergunning (vergunning om te mogen boren) zou ontvangen van het betreffende Ministerie. Op basis daarvan was een start van onderzoek naar locaties voorzien in 2020. De verlening van de vergunning heeft pas na de daarvoor staande termijn plaatsgevonden, waardoor ook de zoektocht naar een locatie is vertraagd. Eerste gesprekken hierover tussen Larderel en de gemeenten vinden plaats in februari 2021.

438003 - Advieskosten

portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 9.294 € 15.706 Onderzoek, rapportage en bouwen business cases voor de verduurzaming van de eigen gebouwen van de gemeente Eemnes. In 2020 is gestart met het uitvoeren van onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden per gebouw. Deze onderzoeken zijn afgerond maar moeten nog geraporteerd worden. Vervolgens worden op basis van deze onderzoeken business cases opgesteld voor besluitvorming over investeringen in de gebouwen. Het rapporteren en opstellen van de business cases kost meer tijd dan vooraf ingeschat waardoor werkzaamheden doorlopen in 2021. Budget noodzakelijk voor de afronding van het project.

92740001 - Klimaatbeleid

438004 - Algemene plannen

portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn 84.070 € 25.000 De gemeente is eind 2020 lid geworden van Stichting Steenbreek. Er zijn nog geen activiteiten uitgevoerd voor het stimuleren van bewoners. In de dvo 2021 zijn geen uren opgenomen om hier invulling aan te geven. Door het budget uit 2020 over te hevelen wordt ruimte gecreëerd om in 2021 alsnog invulling te geven aan de ambitie, doordat hiermee externe inzet kan worden ingehuurd voor het uitvoeren van relatief eenvoudige (communicatie)activiteiten.

92740001 - Klimaatbeleid

Nee

Nee

438003 - Advieskosten Nee

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur:

1/1