EMS budgetoverheveling 2020-2021 negatief advies DEF

BIJLAGE.

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2020 naar 2021 Over te hevelen budgetten, negatief advies:

nr. 1

2

3

4

5

6

7

Progr Omschrijving 4

5

2

6

11

12

12

Mobiliteit Pilot project ecologisch bermbeheer Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Groene leefomgeving Saldo op kostensoort integraal bestek

dekking

Algemene Reserve

budget

€

realisatie

overheveling argumentatie en toelichting

portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn 30.000 € 4.251 € 5.000 Opstellen beleidsnota loopt door in 2021. Besluitvorming verwacht in maart 2021. Uitvoering zomer 2021.

kpl.+omschrijving

kostensoort + omschrijving

92210000 - Wegen, straten en pleinen

438032 - Uitbestede werkzaamheden

resultaat-invloed

Ja

8. bedrag onder de € 10.000 en niet t.l.v. bestemmingsreserve. portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn Algemene € 362.400 € 307.798 € 54.602 Contract met Sight loopt 4 jaren. Te weinig omzet kan financieel probleem opleveren. Door saldo over te hevelen kan extra Reserve opdracht gegeven worden aan Sight. Schouw resultaten geven aan dat in 2020 niet alles op het juiste niveau is uitgevoerd, vandaar een onderschrijding in 2020. 2. geen incidenteel budget en niet t.l.v. bestemmingsreserve.

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Veiligheid portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn Resterend budget voor uitgaven Algemene € 11.017 € - € 11.017 Werkzaamheden uit het MJOP 2020 niet uitgevoerd aangezien wij deze willen combineren met de verduurzaming 2021. MJOP ten behoeve van Reserve Overheveling van budget uitgave MJOP tbv exploitatie 2020 zal hiervoor gebruikt worden. exploitatie over te hevelen naar 2021 Eventueel aanvullende 2. geen incidenteel budget, niet t.l.v. bestemmingsreserve. opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn Beleid begraafplaatsen Algemene € 5.000 € - € 5.000 Tegelijkertijd met de uitbreiding en herinrichting groen van de begraafplaats wordt het beleid in 2021 opgesteld. Reserve

92570000 - Openbaar groen

438059 - Integraal bestek Ja

42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne 438058 Uitgaven MJOP tbv exploitatie Ja

92750000 - Begraafplaats

Algemene plannen - 438004

Eventueel aanvullende 8. bedrag onder de € 10.000 en niet t.l.v. bestemmingsreserve. opmerkingen Adviseur: Opgroeien in Eemnes portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92430004 - Kinderdagverblijven 442054 - subsidie i.k.v. Wet Inzet VVE-gelden t.b.v. onderwijs Algemene € 156.654 € 103.398 € 30.000 Met een amendement is de inzet van VVE in 2020 niet verhoogd en voorgesteld dit budget (€ 30.000,=) in te zetten in het n.a.v. amendement Reserve onderwijs middels kortlopende maatwerkplannen. Het college is gevraagd hiervoor te komen met een voorstel en het voor te leggen aan de raad. Aan voornoemde is in 2020 geen uitvoering gegeven. In 2021 wordt er samen met het onderwijs gewerkt aan voorstel om kansengelijkheid te versterken. Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Algemene dekkingsmiddelen portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Terugdringen dak- en Algemene € - € - € 17.628 Extra eenmalige subsidie van het Rijk voor terugdringen dak,- en thuisloosheid. Op 23 juni 2020 is via de regionale werkgroep thuisloosheid Reserve Bescherming en Opvang in samenspraak met de portefeuillehouder sociaal domein de subsidieaanvraag ingediend en eind 2020 is de aanvraag voor de subsidie voor het maximale bedrag toegekend.

Zonder de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak, was dit bedrag niet toegekend en dient dan ook voor dit specifieke doel conform het plan van aanpak. Het plan van de aanvraag omvat het inrichten van een formulierenspreekuur in de lokale bibliotheken/buurthuizen. Formulierenspreekuur zou starten in 2020, maar vanwege de lockdown is de startdatum verplaatst naar begin 2021. De kosten worden daarom pas in 2021 gemaakt. Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Algemene dekkingsmiddelen Doeluitkeringen dec'20 t.b.v. armoedebestrijding

Betreft niet geraamde inkomsten Algemene Uitkering. De raad heeft geen budget beschikbaar gesteld t.b.v. deze werkzaamheden. Dit wordt meegenomen in het voorstel "Resultaatbestemming" als onderdeel van de jaarrekening 2020. portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Algemene € - € - € 12.828 Betreft gelden vanuit de decemberciculaire 2020 en bestaat uit een aantal posten. Dit betreffen doeluitkeringen ten behoeve Reserve van armoedebestrijding ivm toename sociaal maatschappelijke en financiele problematiek als gevolg van de corona pandemie. Corona is voor kwetsbare doelgroepen en ondernemers heel destructief. Als gevolg van corona verliezen veel mensen hun baan, ondernemingen gaan over de kop en hebben minder jongeren kansen op de arbeidsmarkt. De financiele gevolgen van de corona zullen vanaf 2021 zichtbaar worden. De financiele problematiek zal zichtbaar worden in de toename van het aantal achterstanden in de vaste lasten, waaronder huurschulden. Tevens zal het beroep op schuldhulpverlening toenemen. Om woningontruimingen en armoede te bestrijden is een ViA traject ter aanvulling op de vroegsignalering van schulden een passend project. Het ViA traject staat voor voorkoming woningontruiming en biedt burgers een extra kans.

Dit project zou in samenwerking met de schuldhulpverlening, GGD, woningcorporatie de Alliantie en diverse ketenpartners uitgevoerd kunnen worden. Dit budget kan aan dit project worden besteed en is overlegd met met Wilma de Boer-Leijsma. Het project is nog in de fase van een projectvoorstel en dient nog als pilot voorgelegd te worden aan het betreffende college. Het incidentele budget zou aan deze pilot besteed kunnen worden om armoede - zeker gezien de corona problamtiek - vroegstijdig te bestrijden.

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur:

Betreft niet geraamde inkomsten Algemene Uitkering. De raad heeft geen budget beschikbaar gesteld t.b.v. deze werkzaamheden. Dit wordt meegenomen in het voorstel "Resultaatbestemming" als onderdeel van de jaarrekening 2020.

Ja

Ja

Ja

Ja

8

12

Algemene dekkingsmiddelen Impuls Kansrijke Start

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur:

Algemene Reserve

€

-

€

portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma - € 4.300 Eemnes krijgt 3 jaar €4300,- per jaar voor de Impuls Kansrijke Start. Met deze gelden wordt een lokale coalitie opgestart waarbinnen diverse voorzieningen kunnen worden opgezet in het belang van de eerste 1000 dagen van een kind.

College heeft al besloten tot overheveling. Echter, de raad heeft in 2020 niet besloten om lasten op te voeren in 2020. Formeel gezien geldt budgetoverheveling voor reeds vastgestelde bedragen door de raad. Dit wordt meegenomen in het voorstel "Resultaatbestemming" als onderdeel van de jaarrekening 2020.

92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Ja