EMS%20budgetoverheveling%202021-2022

BIJLAGE.

nr. 1

2

3

4

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2021 naar 2022

Over te hevelen budgetten, positief advies: Progr. Omschrijving 12

6

6

6

Algemene dekkingsmiddelen Transitie uitbesteding belastingtaken

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Plan van aanpak asbestdaken

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Training energiecoaches Eemnes Energie

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Milieu en klimaat Transitievisiewarmte (TVW)/ Ultra diepe geothermie (UDG)

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: 5

4

4

Algemene reserve

budget

€

realisatie

210.834 €

over-heveling argumentatie en toelichting

kpl.+omschrijving

portefeuillehouder: 92061000 - OZB woningen 3.500 € 207.334 In de raadsvergadering van 25-10-2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (via de 19e begrotingswijziging 2021) t.b.v. de "transitie uitbesteding belastingtaken". In overleg met de gemeente Baarn wordt het project "transitie uitbesteding belastingtaken" uitgevoerd in 2022, zodat uitbesteding van de belastingtaken in 2023 kan worden gerealiseerd.

Het projectbudget 2021 ad € 210.834 werd via de 19e begrotingswijziging 2021 gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Dit overhevelingsvoorstel heeft dus geen invloed op het resultaat 2021. portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92740000 - Milieubeheer Reserve € 34.339 € 5.833 € 28.506 In 2020 is het plan van aanpak vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in de jaren 2021-2024. KlimaatVoor de jaren 2022-2023 is 10.000 in de begroting opgenomen. In 2021 zijn de voorbereidingen beleid voor het eerste project getroffen en zijn nog geen hoge kosten gemaakt (ook i.v.m. Corona): die komen wel in 2022 en verder. Het project Plan van Aanpak asbestdaken wordt gedekt uit de reserve klimaatbeleid.

Reserve Klimaatbeleid

€

15.000 €

portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma 92740001 - Klimaatbeleid 5.840 € 9.160 Budget bedoeld voor trainin/opleiding van vrijwilligers bij Eemnes Energie tot Energiecoach. Werven vrijwilligers voor de rol van energiecoach is lastiger gebleken dan verwacht en loopt daarom verder in 2022. Daarom tot op heden slechts deel van het budget benut. Trainingen zullen daarom ook in 2022 van toepassing zijn. Daarnaast is er een collegebesluit genomen om ca. € 1.500 van het resterende budget in te zetten voor aanschaf warmtecamera door Eemnes Energie.

kostensoort + omschrijving

resultaatinvloed

438032 - Uitbestede werkzaamheden Nee

438004 - Algemene plannen Nee

438032 - Uitbestede werkzaamheden Nee

Het project Duurzaamheidscoach wordt gedekt uit de reserve klimaatbeleid. portefeuillehouder: W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma Reserve Klimaatbeleid

€

65.000 €

27.340

€

92740001 - Klimaatbeleid

438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden

37.660 Aanbesteding voor voorbereiden en opstellen TVW lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Daarnaast een subsidie binnengehaald (€ 20.660) voor gedeeltelijke dekking van de werkelijke kosten. Geplande kosten UDG zijn nog niet gemaakt door vertraging in tempo van de initiatiefnemer. Resterende budgetten inzetten voor eerste fase van verdere planuitwerking in 2022 (Wijkuivoeringsplannen TVW); opzetten structuur voor betrokkenheid van de wijk (inwoners) bij TVW en onderzoek naar haalbaarheid van warmtenet op UDG in wijken Eemnes.

Nee

De projecten TVW en UDG worden gedekt uit de reserve klimaatbeleid. In de reserve klimaatbeleid is € 20.660 nog beschikbaar t.b.v. TVW. Voor UDG is € 25.000 beschikbaar. Echter, voor deze laatste heeft het team een overhevelingsvoorstel aangeleverd voor € 15.000 i.p.v. € 25.000. Het voorstel van het team is overgenomen.

Mobiliteit Voorbereiding en uitvoering HOV infrastructuur

6

dekking

portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn Baten

€ 3.838.700

€

De gemaakte kosten ten behoeve van de HOV worden doorbelast aan de Provincie Noord Holland. De bijdrage van de provincie vormt heiermee de dekking.

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur:

In de Kadernota Ombuigen is dit budget incidenteel beschikbaar gesteld ten behoeve van het opstellen van een strategisch plan gericht op een duurzame en onderhoudsarme invulling van de openbare ruimte. Deze wordt ook vastgesteld in een kwaliteitshandboek. De werkzaamheden zijn reeds begonnen en lopen door in 2022. Overheveling is noodzakelijk. Bij geen overheveling leidt dit direct tot een tekort in 2022.

€

40.000 €

438032 - Uitbestede werkzaamheden 438036 - Projectmatig inhuur

258.891 € 3.579.809 Optimalisaties van ontwerpen en technische uitwerking vertraagd door extra verkeersveiligheidsaudit en tijdrovende afstemming met Rijkswaterstaat. Uitgaven komen in 2022/2023.

Eventueel aanvullende opmerkingen Adviseur: Mobiliteit Verkeer wegbeheersysteem en integraal beleid OR

Algemene reserve

92250000 - Openbaar vervoer

portefeuillehouder: Th. (Theo) Reijn 92210000 - Wegen, straten en pleinen 16.069 € 23.931 Door niet ingevulde vacatures is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2021 volledig uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. In 2022 wordt de nieuwe weginspectie van de gemeente uitgevoerd.

Nee

438004 - Algemene plannen Ja

1/1