Document · PDF

Eemnes Begroting 2023 Deel B DEF (incl PN)

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: 17.35 uur Ronde 1 Sociaal Kapitaal (2,8,9,11)18.007 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

UITVOERINGSINFORMATIE 2023-2026 PROGRAMMABEGROTING 2023 DEEL B

Inclusief perspectiefnota 2023 - 2026

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Tel. 14 035 info@eemnes.nl

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ....................................................................................................................................5 INLEIDING .................................................................................................................................................6 UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA..............................................................................................7 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP ............................................................................9 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ...............................................................................................................11 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING .............................................................13 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT...............................................................................................................16 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING........................................................................................19 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT................................................................................................21 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN .....................................................................24 PROGRAMMA 8 – WERK EN

INKOMEN.................................................................................................29 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG.............................................................................................31 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD ............................................................................34 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES ........................................................................................38 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN..........................................................................................................42 OVERHEAD..............................................................................................................................................44 ONVOORZIEN .........................................................................................................................................46 VENNOOTSCHAPSBELASTING................................................................................................................46 MUTATIE RESERVES ...............................................................................................................................46 BIJLAGEN ...............................................................................................................................................47 BIJLAGE I - INDEX

KOSTENPLAATSEN.....................................................................................................49

INLEIDING Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2023 aan. Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de begrote baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is een meerjarenraming gegeven op kostensoortniveau. Bijlagen In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen met het daarbij horende taakveld en programma.

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Gemeente Eemnes

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

01. Bestuur van de gemeenschap 0.1 Bestuurlijke samenwerking 92010003 - Best. Samenwerking 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443202 - Gemeente Amersfoort 443600 - Inkomensover. overige overheden 0.1 Bestuursorganen 92010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438003 - Advieskosten 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443831 - Subs. Fractiebudgetten 92010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411006 - Woon-werkverkeer 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen

Realisatie 2021 825.533 53.831 53.831 0 26.754 27.077 606.504 289.319 219.394 1.155 26.746 6.000 2.039 3.936 26.602 1.161 2.286 317.186 306.465 904 885 3.031 1.401 572 932 1.876 36 1.084

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 818.483 47.800 47.800 0 21.400 26.400 558.771 245.170 213.700 1.400 0 1.000 2.000 2.000 15.000 7.500 2.570 313.601 303.200 900 0 2.000 3.000 1.600 0 0 0 1.100

Begroting 2023 954.784 103.800 103.800 25.000 46.400 32.400 664.225 268.636 223.828 1.488 3.000 1.000 2.000 2.000 30.000 0 5.320 395.589 370.906 905 0 2.000 3.000 1.573 0 0 0 7.100

Begroting 2024 946.543 103.800 103.800 25.000 46.400 32.400 655.984 265.636 223.828 1.488 0 1.000 2.000 2.000 30.000 0 5.320 390.348 370.906 905 0 2.000 3.000 1.573 0 0 0 7.100

Begroting 2025 946.461 103.800 103.800 25.000 46.400 32.400 655.902 265.636 223.828 1.488 0 1.000 2.000 2.000 30.000 0 5.320 390.266 370.906 905 0 2.000 3.000 1.573 0 0 0 7.100

Begroting 2026 946.461 103.800 103.800 25.000 46.400 32.400 655.902 265.636 223.828 1.488 0 1.000 2.000 2.000 30.000 0 5.320 390.266 370.906 905 0 2.000 3.000 1.573 0 0 0 7.100

Gemeente Eemnes

438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 0.1 Griffie 92010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 92010005 - Rekenkamer 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 92010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0 0 0 165.199 109.696 106.253 293 1.151 0 432 0 0 1.167 400 0 32.478 0 22.000 10.478 23.025 23.025 825.533

0 0 1.801 211.912 148.230 144.100 200 1.200 200 330 1.000 500 500 0 200 35.682 0 22.000 13.682 28.000 28.000 818.483

3.347 5.000 1.758 186.759 118.663 114.615 168 1.150 200 330 1.000 500 500 0 200 39.536 10.000 22.000 7.536 28.560 28.560 954.784

3.185 0 1.679 186.759 118.663 114.615 168 1.150 200 330 1.000 500 500 0 200 39.536 10.000 22.000 7.536 28.560 28.560 946.543

3.185 0 1.597 186.759 118.663 114.615 168 1.150 200 330 1.000 500 500 0 200 39.536 10.000 22.000 7.536 28.560 28.560 946.461

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID

02. Veiligheid 1.1 Brandweer 42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 92110000 - Brandweer 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 1.1 Openbare Orde en Veiligheid 92120000 - Veiligheid en criminaliteit 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten

Realisatie 2021 854.618 719.451 111.158 3.957 24.506 12.170 2.119 1.147 10.377 1.016 0 0 33.592 0 22.274 0 608.293 5.863 6.849 594.028 1.272 281 121.109 115.781 7.130 6.196 0 1.297

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 888.685 725.816 107.125 3.700 13.400 12.900 2.500 1.000 0 0 16.238 0 33.054 1.864 22.274 195 618.691 10.050 9.088 598.000 1.275 278 150.291 145.320 1.500 2.000 2.000 11.375

Begroting 2023 908.927 767.897 133.213 3.700 51.100 12.750 2.500 1.000 6.000 0 0 3.798 36.131 0 16.234 0 634.684 10.050 0 623.000 1.300 334 135.330 131.130 8.000 5.000 2.000 28.375

Begroting 2024 917.742 776.712 135.028 3.700 51.100 12.900 2.500 1.000 0 0 0 3.798 36.492 6.603 15.873 1.062 641.684 10.050 0 630.000 1.313 321 135.330 131.130 8.000 5.000 2.000 28.375

Begroting 2025 913.042 776.713 135.029 3.700 51.100 12.900 2.500 1.000 0 0 0 3.798 36.857 6.669 15.508 997 641.684 10.050 0 630.000 1.326 308 130.629 126.429 8.000 5.000 2.000 28.375

Begroting 2026 901.043 776.714 135.029 3.700 51.100 12.900 2.500 1.000 0 0 0 3.798 37.225 6.736 15.140 930 641.685 10.050 0 630.000 1.340 295 118.629 114.429 8.000 5.000 2.000 16.375

Gemeente Eemnes

442006 - Subs. Halt 442999 - Stelpost subsidies 443202 - Gemeente Amersfoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 443208 - Gemeente Utrecht 92120003 - Dierenopvang 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 1.1 Veiligheidsregio 92110001 - Rampenbestrijding 438007 - Bijdragen en contributies 443302 - Uren BEL Combinatie Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

3.360 0 8.252 78.875 0 4.517 183 5.970 5.328 4.607 721 14.057 14.057 0 14.057 854.618

3.360 0 15.375 100.151 1.370 4.551 138 3.500 4.971 4.200 771 12.578 12.578 5.700 6.878 888.685

3.360 5.000 15.375 50.949 1.370 4.608 93 7.000 4.200 4.200 0 5.700 5.700 5.700 0 908.927

3.360 5.000 15.375 50.949 1.370 4.654 47 7.000 4.200 4.200 0 5.700 5.700 5.700 0 917.742

3.360 5.000 15.375 50.949 1.370 0 0 7.000 4.200 4.200 0 5.700 5.700 5.700 0 913.042

3.360 5.000 15.375 50.949 1.370 0 0 7.000 4.200 4.200 0 5.700 5.700 5.700 0 901.043

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

03. Publiek, Vergunning en Handhaving 0.2 Burgerzaken 92020000 - Algemeen burgerzaken 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 411006 - Woon-werkverkeer 438007 - Bijdragen en contributies 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020002 - Reisdocumenten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020004 - Naturalisatie naamswijziging 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020005 - Verklaring omtrent gedrag

Realisatie 2021 514.661 402.961 344.813 766 301 348.612 -4.865 15.981 3.212 0 0 415 0 3.111 24.995 -15.753 -25.374 24.267 -49.642 -35.395 12.726 -48.121 5.281 0 8.727 8.269 -11.715 -450

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 407.059 354.731 314.317 1.000 500 321.317 -8.500 -14.286 1.900 0 1.300 100 300 500 5.614 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 9.953 100 5.000 11.853 -7.000 -500

Begroting 2023 22.760 306.922 262.772 1.000 500 266.272 -5.000 10.667 2.764 100 1.300 0 300 500 19.703 -14.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 3.775 100 5.000 5.675 -7.000 -500

Begroting 2024 -120.569 298.593 262.772 1.000 500 266.272 -5.000 10.667 2.764 100 1.300 0 300 500 19.703 -14.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 3.775 100 5.000 5.675 -7.000 -500

Begroting 2025 79.431 298.593 262.772 1.000 500 266.272 -5.000 10.667 2.764 100 1.300 0 300 500 19.703 -14.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 3.775 100 5.000 5.675 -7.000 -500

Begroting 2026 34.431 303.593 262.772 1.000 500 266.272 -5.000 10.667 2.764 100 1.300 0 300 500 19.703 -14.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 3.775 100 5.000 5.675 -7.000 -500

Gemeente Eemnes

443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438022 - Portokosten 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438046 - Licenties software 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 1.2 Bijzondere wetgeving (APV) 92120001 - A.P.V. 438007 - Bijdragen en contributies 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 2.1 Ontheffingen 92210010 - Ontheffingen 537000 - Leges en rechten 2.1 Vergunningen en leidingen 92210012 - Vergunningen en leidingen 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 438036 - Projectmatig inhuur 3.3 Standplaatsen 92330001 - Standplaatsgelden 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 3.3 Weekmarkt

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

1.659 -2.109 98.106 4.248 500 2.220 20.539 5.561 697 17.911 46.429 248.649 248.649 209 0 44.500 205.375 -1.436 -615 -615 -615 5.407 5.407 0 0 5.407 0 0 0 -1.512 -1.512 -864 -648 -5.399

3.000 -3.500 98.047 650 450 5.000 7.500 850 2.000 10.000 71.597 254.763 254.763 200 1.000 1.600 292.053 -40.090 -500 -500 -500 -71.672 -71.672 44.800 6.000 3.611 -1.173 -138.990 14.080 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -4.952

3.000 -3.500 83.008 3.650 450 5.000 7.500 2.850 2.000 13.329 48.229 163.169 163.169 200 0 0 166.969 -4.000 -500 -500 -500 11.533 11.533 0 0 11.533 0 0 0 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -2.520

3.000 -3.500 74.679 650 450 5.000 7.500 850 2.000 10.000 48.229 163.169 163.169 200 0 0 166.969 -4.000 -500 -500 -500 11.533 11.533 0 0 11.533 0 0 0 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -2.520

3.000 -3.500 79.679 3.650 450 5.000 7.500 2.850 2.000 10.000 48.229 163.169 163.169 200 0 0 166.969 -4.000 -500 -500 -500 11.533 11.533 0 0 11.533 0 0 0 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -2.520

Gemeente Eemnes

92330000 - Markt 438012 - Energiekosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 8.3 Wonen en bouwen 92830004 - Verlening omgevingsvergunning 438003 - Advieskosten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443311 - RUD Utrecht 537000 - Leges en rechten 92830005 - Handhaving omgevingsvergunning 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 92830006 - Welstandstoezicht 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

-5.399 3.769 380 4.034 -11.760 -1.822 -134.830 -295.912 5.586 0 7.536 186.893 190.279 -686.206 161.138 0 0 3.536 157.602 -55 21.589 5.846 -27.491 514.661

-4.952 6.000 750 2.991 -13.100 -1.593 -117.611 -311.909 1.000 50.000 2.500 243.758 202.000 -811.167 195.930 2.000 0 0 193.930 -1.632 15.000 7.368 -24.000 407.059

-2.520 6.000 750 5.407 -13.100 -1.577 -448.144 -567.898 1.000 150.000 2.500 218.602 250.000 -1.190.000 124.254 0 10.000 2.000 112.254 -4.500 15.000 0 -19.500 22.760

-2.520 6.000 750 5.407 -13.100 -1.577 -583.144 -702.898 1.000 150.000 2.500 218.602 250.000 -1.325.000 124.254 0 10.000 2.000 112.254 -4.500 15.000 0 -19.500 -120.569

-2.520 6.000 750 5.407 -13.100 -1.577 -383.144 -492.898 1.000 150.000 2.500 218.602 250.000 -1.115.000 114.254 0 0 2.000 112.254 -4.500 15.000 0 -19.500 79.431

-2.520 6.000 750 5.407 -13.100 -1.577 -433.144 -542.898 1.000 75.000 2.500 218.602 250.000 -1.090.000 114.254 0 0 2.000 112.254 -4.500 15.000 0 -19.500 34.431

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT

04. Mobiliteit 2.1 Verkeersmaatregelen 92210004 - Verkeersmaatregelen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 543600 - Inkomensover. overige overheden 92210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210008 - Verkeersborden 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210009 - Wegmarkeringen 438019 - Onderhoudskosten 2.1 Wegen 92210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding

Realisatie 2021 1.202.111 138.595 102.098 0 9.100 469 10.423 74.051 0 6.596 1.780 -321 0 13.062 4.110 6.032 2.920 12.571 1.652 10.919 10.864 10.864 1.043.074 358.175 16.012 459 22.577 5.146

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 1.053.058 203.753 167.228 0 38.980 5.000 13.750 101.104 0 6.563 2.131 -300 0 16.043 4.000 7.500 4.543 13.482 7.000 6.482 7.000 7.000 803.876 407.572 13.150 5.000 23.931 0

Begroting 2023 1.492.346 315.638 262.582 5.000 0 7.500 34.000 66.271 325.000 6.728 1.633 -400 -183.150 22.835 4.000 16.500 2.335 23.221 7.000 16.221 7.000 7.000 990.764 457.253 16.150 5.000 0 0

Begroting 2024 1.477.285 148.789 95.733 5.000 0 7.500 9.000 66.271 0 6.796 1.566 -400 0 22.835 4.000 16.500 2.335 23.221 7.000 16.221 7.000 7.000 1.293.883 760.372 16.150 5.000 0 0

Begroting 2025 1.549.721 158.401 105.345 5.000 0 7.500 9.000 66.271 0 16.100 1.874 -400 0 22.835 4.000 16.500 2.335 23.221 7.000 16.221 7.000 7.000 1.356.707 823.194 16.150 5.000 0 0

Begroting 2026 1.491.006 158.401 105.345 5.000 0 7.500 9.000 66.271 0 16.261 1.713 -400 0 22.835 4.000 16.500 2.335 23.221 7.000 16.221 7.000 7.000 1.297.992 796.853 16.150 5.000 0 0

Gemeente Eemnes

438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92210001 - Bruggen, singels en duikers 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210002 - Openbare verlichting 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210003 - Straatreiniging 438030 - Stortkosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 92210006 - Straatmeubilair buitendienst 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438007 - Bijdragen en contributies

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

180.056 0 0 298 138.722 51.518 0 21.131 0 -67.750 -9.994 17.995 6.645 4.866 5.082 1.402 217.389 49.764 4.517 55.155 2.703 91.858 13.392 396.377 2.087 318.565 75.725 15.038 2.045 729 12.264 0 38.100 736

148.500 1.000 0 2.500 122.969 85.479 0 35.043 0 -25.000 -5.000 21.751 7.500 7.571 5.287 1.393 213.613 50.000 0 55.000 3.606 92.561 12.446 122.519 4.000 92.160 26.359 14.160 1.500 6.500 13.360 -7.200 24.261 0

198.500 1.000 23.331 2.500 146.907 71.998 0 24.054 0 -25.000 -7.187 57.873 5.000 4.152 43.420 5.301 251.170 84.000 0 55.000 6.920 93.705 11.545 171.858 4.000 92.160 75.698 18.871 2.100 7.750 16.221 -7.200 33.739 800

217.320 1.000 23.331 2.500 146.907 89.046 247.906 31.315 12.084 -25.000 -7.187 57.873 5.000 4.152 43.854 4.867 251.170 84.000 0 55.000 6.920 94.641 10.609 171.858 4.000 92.160 75.698 18.871 2.100 7.750 16.221 -7.200 33.739 800

217.320 1.000 23.331 2.500 146.907 89.939 311.907 30.425 10.902 -25.000 -7.187 57.873 5.000 4.152 44.292 4.429 251.172 84.000 0 55.000 6.920 95.589 9.663 171.858 4.000 92.160 75.698 18.871 2.100 7.750 16.221 -7.200 33.739 800

167.320 1.000 23.331 2.500 146.907 91.769 335.394 29.983 9.686 -25.000 -7.187 57.873 5.000 4.152 44.736 3.985 218.798 84.000 0 55.000 6.920 64.171 8.707 171.858 4.000 92.160 75.698 18.871 2.100 7.750 16.221 -7.200 33.739 800

Gemeente Eemnes

438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat 92220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 2.5 Openbaar vervoer 92250000 - Openbaar vervoer 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 543600 - Inkomensover. overige overheden 438036 - Projectmatig inhuur Eindtotaal

9.825 27.540 -1.046 -1.046 0 0 0 -1.046 0 21.487 21.487 0 0 51.563 0 -288.967 258.891 1.202.111

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

4.000 20.261 6.682 6.682 1.500 8.182 0 -1.500 -1.500 38.747 38.747 3.416.000 0 38.747 0 -3.778.509 362.509 1.053.058

3.200 29.739 6.013 6.013 1.500 4.079 1.934 -1.500 0 179.931 179.931 1.920.191 0 14.931 500.000 -2.255.191 0 1.492.346

3.200 29.739 12.182 12.182 1.500 8.263 3.919 -1.500 0 22.431 22.431 0 7.500 14.931 0 0 0 1.477.285

3.200 29.739 12.182 12.182 1.500 8.346 3.836 -1.500 0 22.431 22.431 0 7.500 14.931 0 0 0 1.549.721

3.200 29.739 12.182 12.182 1.500 8.430 3.752 -1.500 0 22.431 22.431 0 7.500 14.931 0 0 0 1.491.006

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING

05. Groene leefomgeving 0.3 Restgroen 92030001 - Restgroen 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.7 Openbaar groen 92570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438056 - Onderhoud bomen 438059 - Integraal bestek 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 92570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie

Realisatie 2021 1.289.821 -10.272 -10.272 -3.524 -263 -2.135 0 -4.350 1.199.110 1.200.435 430 33.416 1.250 1.177 35.276 12.174 8.730 9.290 457.115 0 57.439 353.087 228.884 0 2.167 0 2.419 4.325

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 1.098.267 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 0 952.631 956.327 10.000 25.000 2.500 10.000 31.000 8.000 7.225 10.000 500.597 3.000 49.500 288.528 10.929 0 1.048 -1.000 63 2.063

Begroting 2023 1.382.800 -19.788 -19.788 -15.000 -267 -2.171 -1.000 -1.350 1.234.856 1.240.712 10.000 0 2.900 10.000 115.000 13.000 27.225 17.500 568.798 40.308 64.500 363.491 7.446 0 544 0 -2.000 0

Begroting 2024 1.444.867 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 0 1.238.400 1.244.256 10.000 0 2.900 10.000 115.000 13.000 27.225 17.500 509.003 40.184 114.500 363.491 11.153 9.450 850 0 -2.000 0

Begroting 2025 1.457.821 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 0 1.238.399 1.244.255 10.000 0 2.900 10.000 115.000 13.000 27.225 17.500 509.003 40.184 114.500 363.491 11.264 9.450 738 0 -2.000 0

Begroting 2026 1.385.437 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 0 1.213.983 1.219.839 10.000 0 2.900 10.000 115.000 13.000 27.225 17.500 509.003 40.184 89.500 363.491 11.906 9.450 680 0 -2.000 0

Gemeente Eemnes

537000 - Leges en rechten 92570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 5.7 Speelplaatsen 92570006 - Speeltuinen-plaatsen 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 5.7 Watergangen 92570004 - Waterbeheer 438019 - Onderhoudskosten 443203 - Gemeente Bunschoten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 533000 - Pachten Eindtotaal

-1.906 -3.743 146 97 -3.986 69.530 69.530 3.906 13.679 26.772 22.736 0 2.437 0 31.452 31.452 21.520 10.000 0 0 -68 1.289.821

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

-2.000 -3.759 166 97 -4.022 122.803 122.803 33.800 16.400 35.464 31.914 0 5.225 0 41.271 41.271 31.000 10.000 -2.161 2.500 -68 1.098.267

-2.000 -3.856 166 0 -4.022 121.767 121.767 67.800 16.400 0 32.112 2.390 2.815 250 45.965 45.965 24.500 10.000 11.533 0 -68 1.382.800

-2.000 -3.856 166 0 -4.022 178.940 178.940 67.800 16.400 0 53.084 33.520 4.655 3.481 45.965 45.965 24.500 10.000 11.533 0 -68 1.444.867

-2.000 -3.856 166 0 -4.022 191.895 191.895 67.800 16.400 0 53.615 46.365 4.123 3.592 45.965 45.965 24.500 10.000 11.533 0 -68 1.457.821

-2.000 -3.856 166 0 -4.022 143.927 143.927 17.800 16.400 0 54.152 48.585 3.587 3.403 45.965 45.965 24.500 10.000 11.533 0 -68 1.385.437

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT

06. Milieu en klimaat 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 7.2 Riolering 92720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 522200 - Belasting op huishoudens 92720001 - Riolering Beleid 438003 - Advieskosten 92720002 - Rioolrecht 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 7.3 Afvalverwijdering 92730000 - Afvalverwijdering 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438012 - Energiekosten

Realisatie 2021 -33.181 3.393 -3.393 -430.944 452.713 15.067 31.093 121.159 0 6.308 24.731 83.279 137.360 0 33.716 0 0 28.181 28.181 -911.838 2.349 644 -174.252 -740.579 -235.590 974.822 13.221 1.577

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 245.105 0 0 -317.425 467.504 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 25.000 114.566 144.635 0 36.403 0 0 28.000 28.000 -812.929 3.600 769 -169.524 -647.774 -362.905 1.095.229 10.000 1.000

Begroting 2023 -237.647 0 0 -379.693 467.514 13.200 37.500 103.600 0 2.600 25.000 79.540 167.141 0 38.933 0 0 43.000 43.000 -890.207 3.600 0 -178.678 -715.129 -474.411 1.045.086 15.000 1.000

Begroting 2024 -312.013 0 0 -403.616 465.958 13.200 37.500 103.600 0 2.600 25.000 79.540 168.812 40.492 37.258 2.000 -44.044 43.000 43.000 -912.574 3.600 0 -178.678 -737.496 -474.411 1.045.086 15.000 1.000

Begroting 2025 -329.286 0 0 -420.236 453.022 13.200 37.500 103.600 0 2.600 25.000 79.540 170.499 118.678 35.570 2.960 -136.125 43.000 43.000 -916.258 3.600 0 -178.678 -741.180 -474.410 1.045.085 15.000 1.000

Begroting 2026 -400.482 0 0 -421.433 458.721 13.200 37.500 103.600 0 2.600 25.000 79.540 173.986 120.786 34.736 3.898 -136.125 43.000 43.000 -923.154 3.600 0 -178.678 -748.076 -474.410 1.045.085 15.000 1.000

Gemeente Eemnes

438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443310 - AVU 443899 - Overige inkomensoverdrachten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 92730001 - Afvalstoffenheffing 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 537000 - Leges en rechten 7.4 Milieu 92740000 - Milieubeheer 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92740001 - Klimaatbeleid 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek

3.842 25.316 314.113 0 10.861 96.693 413.245 259.315 39.337 4.602 -207.300 -1.210.412 2.153 -1.212.566 546.986 129.844 937 5.833 729 0 118.135 0 0 4.209 368.547 174.579 7.458 8.600 120.246 0 80.741 0 84.619 7.725

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0 27.000 299.000 0 7.000 139.650 444.489 274.254 39.637 4.199 -151.000 -1.458.134 3.300 -1.461.434 802.096 198.316 3.000 62.845 0 -15.000 107.400 0 32.840 7.231 570.080 60.000 77.660 15.706 197.160 0 10.000 115.000 169.238 6.616

0 27.000 336.000 50.386 12.000 85.979 369.781 305.000 40.128 3.812 -201.000 -1.519.497 3.300 -1.522.797 537.328 109.545 3.000 10.000 0 0 53.159 3.000 33.429 6.957 389.983 95.000 0 102.495 0 137.282 25.000 0 0 4.253

0 27.000 336.000 50.386 12.000 85.979 369.781 305.000 40.529 3.411 -201.000 -1.519.497 3.300 -1.522.797 486.897 96.545 3.000 0 0 0 53.159 0 33.763 6.623 352.552 85.000 0 102.495 0 134.852 0 0 0 4.253

0 27.000 336.000 50.386 12.000 85.979 369.781 305.000 40.934 3.005 -201.000 -1.519.495 3.300 -1.522.795 486.897 96.545 3.000 0 0 0 53.159 0 34.101 6.285 352.552 85.000 0 102.495 0 134.852 0 0 0 4.253

0 27.000 336.000 50.386 12.000 85.979 369.781 305.000 41.344 2.595 -201.000 -1.519.495 3.300 -1.522.795 416.897 96.545 3.000 0 0 0 53.159 0 34.442 5.944 282.552 85.000 0 32.495 0 134.852 0 0 0 4.253

Gemeente Eemnes

473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 544700 - Kapitaaloverdracht EU 92740002 - Hondenoverlast 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 92740003 - Ongediertebestrijding 438099 - Overige goederen en diensten 7.5 Begraven 92750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 92750004 - Lijkschouw 443305 - GGD Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

23.515 3.247 0 -142.183 48.595 11.910 36.685 0 0 86.369 84.287 0 10 1.710 5.185 112.599 0 0 -24.901 -30.617 20.301 2.082 2.082 -33.181

23.695 3.005 0 -108.000 33.500 0 33.500 200 200 123.339 123.339 250 400 1.500 1.000 145.587 0 0 -15.000 -16.017 5.619 0 0 245.105

23.988 2.775 -810 0 37.500 4.000 33.500 300 300 79.129 79.129 250 400 1.500 1.000 97.327 4.779 500 -15.000 -16.017 4.390 0 0 -237.647

24.227 2.535 -810 0 37.500 4.000 33.500 300 300 79.117 79.117 250 400 1.500 1.000 97.327 5.645 852 -15.000 -16.017 3.160 0 0 -312.013

24.470 2.292 -810 0 37.500 4.000 33.500 300 300 78.463 78.463 250 400 1.500 1.000 97.327 5.701 796 -15.000 -16.017 2.506 0 0 -329.286

24.714 2.048 -810 0 37.500 4.000 33.500 300 300 78.464 78.464 250 400 1.500 1.000 97.327 5.759 739 -15.000 -16.017 2.506 0 0 -400.482

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

07. Ruimtelijke ordening en wonen 0.3 Overige gebouwen en gronden 42030000 - Noordersingel 6B 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 42030002 - Noordersingel 4, Impuls 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag

Realisatie 2021 -3.286.181 128.950 31.883 1.910 6.451 960 813 0 22.097 10.839 -4.688 -6.500 3.242 0 2.658 3.827 323 3.491 0 -7.057 0 8.550 2.604 1.594 212 202 20.942 4.611

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. -2.829.059 74.610 -9.653 1.750 7.400 600 0 4.280 21.355 10.839 -55.877 0 2.450 0 1.400 4.300 300 3.400 0 -6.950 0 9.472 900 1.800 200 0 21.493 5.103

Begroting 2023 -697.842 44.850 -207 1.750 1.000 1.100 2.000 7.006 22.542 9.395 -45.000 0 -1.129 35 1.400 2.605 300 3.700 1.000 -7.560 -2.609 8.566 900 1.700 350 1.000 21.875 4.291

Begroting 2024 -2.757.858 40.073 -814 1.750 7.400 1.100 2.000 0 22.767 9.169 -45.000 0 566 35 1.400 4.300 300 3.700 1.000 -7.560 -2.609 8.665 900 1.800 350 1.000 22.093 4.072

Begroting 2025 275.486 34.854 -813 1.750 7.400 1.100 2.000 0 22.995 8.942 -45.000 0 566 35 1.400 4.300 300 3.700 1.000 -7.560 -2.609 8.665 900 1.800 350 1.000 22.314 3.851

Begroting 2026 200.486 34.854 -813 1.750 7.400 1.100 2.000 0 23.225 8.712 -45.000 0 566 35 1.400 4.300 300 3.700 1.000 -7.560 -2.609 8.666 900 1.800 350 1.000 22.538 3.628

Gemeente Eemnes

536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong 438033 - Verzekeringen 42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 537000 - Leges en rechten 42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 42030011 - Eemhof 421000 - Betaalde belastingen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

-19.416 -2.199 0 0 574 574 0 0 0 0 4.254 67 2.484 1.348 259 48 175 0 -128 3.679 0 693 1.780 0 1.206 0 -52.428 15.238 12.458 546 0 108.373 39.292 -228.335

-19.474 -550 1.650 1.650 0 0 0 1.286 1.086 200 4.796 100 2.500 2.100 250 100 0 0 -254 3.650 0 1.900 1.750 0 0 0 -40.396 16.000 13.000 4.000 5.000 108.059 39.292 -225.747

-21.000 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 7.599 100 2.500 1.950 300 100 1.500 1.403 -254 -34.111 35 2.005 1.900 1.000 0 -39.051 -58.849 16.000 13.000 4.000 5.000 110.552 37.114 -244.515

-21.000 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 100 2.500 2.100 300 100 1.500 0 -254 -34.216 35 1.900 1.900 1.000 0 -39.051 -63.455 16.000 13.000 4.000 5.000 111.657 36.008 -249.120

-21.000 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 100 2.500 2.100 300 100 1.500 0 -254 -34.216 35 1.900 1.900 1.000 0 -39.051 -68.151 16.000 13.000 4.000 5.000 112.774 34.892 -253.817

-21.000 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 100 2.500 2.100 300 100 1.500 0 -254 -34.216 35 1.900 1.900 1.000 0 -39.051 -68.152 16.000 13.000 4.000 5.000 113.901 33.764 -253.817

Gemeente Eemnes

92030000 - Overige gebouwen en gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 0.3 Verspreide gronden 92030002 - Verspreide gronden 421000 - Betaalde belastingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 532000 - Duurzame onroerende 533000 - Pachten 3.2 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid 92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid 432101 - Voorbereiding en toezicht 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk 8.1 Ruimtelijke ordening 92810000 - Bestemmingsplannen 435100 - Personeel van derden 438004 - Algemene plannen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92810003 - Implementatie Omgevingswet

129.197 2.469 0 0 134 141.505 33.694 -41.040 -7.296 -268 -5.875 -5.875 325 677 0 -6.877 -75.926 -75.926 51.597 986 54 36 932.551 -1.061.150 0 223.289 131.124 0 3.341 0 163.549 -35.766 0 92.165

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

101.355 850 5.000 0 1.600 187.303 -34.306 -50.728 -8.364 0 -2.389 -2.389 600 677 0 -3.666 -33.000 -33.000 0 0 0 0 735.813 -1.050.000 281.187 491.871 194.722 0 30.000 4.000 206.222 -45.000 -500 297.149

122.981 850 5.000 16.175 1.600 158.684 0 -48.328 -11.000 0 -153.066 -153.066 600 0 -150.000 -3.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.780 160.280 75.000 34.000 0 81.780 -30.000 -500 15.964

122.981 850 5.000 16.175 1.600 158.684 0 -48.328 -11.000 0 -3.066 -3.066 600 0 0 -3.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.780 160.280 75.000 34.000 0 81.780 -30.000 -500 15.964

122.457 850 5.000 15.651 1.600 158.684 0 -48.328 -11.000 0 -3.066 -3.066 600 0 0 -3.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.780 160.280 75.000 34.000 0 81.780 -30.000 -500 15.964

122.457 850 5.000 15.651 1.600 158.684 0 -48.328 -11.000 0 -3.066 -3.066 600 0 0 -3.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.780 85.280 0 34.000 0 81.780 -30.000 -500 15.964

Gemeente Eemnes

438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie 92810004 - Structuurplannen en visies 443302 - Uren BEL Combinatie 8.3 Wonen en bouwen 92830000 - Volkshuisvesting 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442062 - Subs. Woonadviescommissie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen 92820026 - Zuidpolder grondexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 432101 - Voorbereiding en toezicht 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 533000 - Pachten 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 92820029 - Grondexploitatie de Hilt 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 474000 - Toegerekende rente 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk

41.043 51.122 0 0 153.892 153.892 4.332 18.608 0 2.538 129.854 -1.440 -3.710.511 -344.389 -344.389 115.470 77.335 80 0 168.860 133 12.285 16.130 10.955 0 -85.000 -85.308 -90.538 15.378 0 5.491 0 0 -141.456

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

192.400 104.749 0 0 204.268 204.268 20.000 20.000 3.500 2.350 158.418 0 -3.564.419 -218.150 -218.150 74.323 8.500 0 131.600 0 22.980 4.000 23.123 18.528 -2.400 -46.700 -85.308 -3.124.081 155.255 575.067 -703 2.406.440 -3.136.059 -3.124.081

0 15.964 5.536 5.536 212.416 212.416 75.000 20.000 15.000 2.350 100.066 0 -983.822 -133.022 -133.022 51.200 8.500 0 131.600 0 22.980 4.000 0 18.528 -2.400 -46.700 -85.308 -800.000 0 0 0 0 0 -800.000

0 15.964 5.536 5.536 137.416 137.416 0 20.000 15.000 2.350 100.066 0 -3.114.061 -63.261 -63.261 51.200 8.500 0 131.600 0 22.980 4.000 0 18.528 -2.400 -46.700 -85.308 -3.000.000 0 0 0 0 0 -3.000.000

0 15.964 5.536 5.536 137.416 137.416 0 20.000 15.000 2.350 100.066 0 -75.498 -15.000 -15.000 41.502 8.500 0 121.902 0 22.980 4.000 0 18.528 -2.400 -46.700 -85.308 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Eemnes

475003 - Overige verrekeningen 92820030 - Grondexploitatie HSS 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 474000 - Toegerekende rente 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk 475003 - Overige verrekeningen 92820031 - Zuidpolder II 438004 - Algemene plannen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen 575001 - Verrekening onderhanden werk Eindtotaal

30.049 -57.287 14.846 0 729 672.953 -750.721 0 4.906 -3.333.767 0 35.113 0 -3.368.880 -3.286.181

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0 -167.624 92.022 288.579 785 437.217 -818.603 -167.624 0 -128.887 283.030 75.113 -204.000 -283.030 -2.829.059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.000 0 0 -102.000 0 -697.842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.000 0 0 -102.000 0 -2.757.858

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.000 0 0 -102.000 0 275.486

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.000 0 0 -102.000 0 200.486

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN

08. Werk en inkomen 3.3 Bedrijfsleven 92330002 - Bedrijfsleven 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 - Bijstandver.algemeen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 92630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL 441102 - IOAW HBEL 441103 - IOAZ HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 92630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura

Realisatie 2021 1.211.603 8.900 8.900 0 8.900 663.418 426.792 0 3.051 423.741 87.767 -7.696 1.206.491 27.084 76.739 0 -17.407 -10.412 -1.187.032 -27.292 -3.612 11.830 -12.160 -23.350 7.499 7.499 147.460 58.342

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 1.221.650 5.000 5.000 0 5.000 704.955 358.150 0 4.090 354.060 124.762 0 1.262.000 48.000 103.000 7.000 0 -17.000 -1.278.238 7.750 4.000 15.000 0 -11.250 9.000 9.000 157.293 44.300

Begroting 2023 1.089.295 40.000 40.000 35.000 5.000 542.128 326.149 35.977 4.300 285.872 -29.000 0 1.209.000 50.000 71.000 0 0 -35.000 -1.324.000 8.750 4.000 16.000 0 -11.250 9.450 9.450 161.779 32.600

Begroting 2024 1.109.235 40.000 40.000 35.000 5.000 642.127 321.148 35.977 4.300 280.871 76.000 0 1.247.000 50.000 73.000 0 0 -35.000 -1.259.000 8.750 4.000 16.000 0 -11.250 9.450 9.450 161.779 32.600

Begroting 2025 1.035.180 40.000 40.000 35.000 5.000 566.167 321.188 35.977 4.300 280.911 0 0 1.276.000 50.000 75.000 0 0 -35.000 -1.366.000 8.750 4.000 16.000 0 -11.250 9.450 9.450 161.779 32.600

Begroting 2026 1.038.931 40.000 40.000 35.000 5.000 570.015 325.036 35.977 4.300 284.759 0 0 1.294.000 50.000 76.000 0 0 -35.000 -1.385.000 8.750 4.000 16.000 0 -11.250 9.450 9.450 161.779 32.600

Gemeente Eemnes

434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 92630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 92630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 6.4 Begeleide participatie 92640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 443200 - Soza-HBEL 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 6.71 Schuldhulpverlening 92671003 - Schuldhulpverlening 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443839 - Subs. schuldhulpmaatje Eindtotaal

89.334 3.624 0 -3.839 46.192 171 46.021 -25.000 -25.000 313.232 313.232 309.627 3.605 193.594 193.594 6.688 40.625 108.517 37.764 0 32.459 32.459 12.478 14.418 5.563 1.211.603

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

107.993 5.000 0 0 33.000 0 33.000 15.000 15.000 291.855 291.855 288.000 3.855 154.667 154.667 64.000 0 135.512 19.155 -64.000 65.173 65.173 36.500 22.127 6.546 1.221.650

113.400 5.000 10.779 0 50.000 0 50.000 15.000 15.000 301.437 301.437 300.000 1.437 162.684 162.684 64.000 0 136.500 26.184 -64.000 43.046 43.046 36.500 0 6.546 1.089.295

113.400 5.000 10.779 0 50.000 0 50.000 15.000 15.000 243.437 243.437 242.000 1.437 140.625 140.625 64.000 0 114.400 26.225 -64.000 43.046 43.046 36.500 0 6.546 1.109.235

113.400 5.000 10.779 0 50.000 0 50.000 15.000 15.000 242.437 242.437 241.000 1.437 143.530 143.530 64.000 0 117.300 26.230 -64.000 43.046 43.046 36.500 0 6.546 1.035.180

113.400 5.000 10.779 0 50.000 0 50.000 15.000 15.000 242.437 242.437 241.000 1.437 143.433 143.433 64.000 0 117.300 26.133 -64.000 43.046 43.046 36.500 0 6.546 1.038.931

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG

09. Sociale Samenhang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442013 - Subs. Cliëntondersteuning 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442068 - Subs. preventief voorveld

Realisatie 2021 1.971.440 446.690 235.739 30.862 0 0 0 16.989 3.462 186.580 0 -2.154 204.526 12.921 6.300 1.231 0 10.525 3.337 149.600 500 0 500 200 300 1.250 250 3.490

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 2.427.969 822.052 330.514 50.000 -2.000 250 0 25.810 3.385 253.069 0 0 429.234 1.500 7.000 1.200 90.000 6.180 5.000 149.600 500 -1.500 500 215 300 1.250 250 6.448

Begroting 2023 2.542.226 747.504 185.394 50.000 0 250 5.694 25.810 7.600 92.701 3.339 0 492.868 0 7.000 1.200 90.000 6.180 15.000 99.600 500 0 500 215 300 1.250 250 12.948

Begroting 2024 2.471.624 695.295 185.285 50.000 0 250 5.694 25.810 7.600 92.701 3.230 0 467.868 0 7.000 1.200 65.000 6.180 15.000 99.600 500 0 500 215 300 1.250 250 12.948

Begroting 2025 2.422.145 692.284 185.285 50.000 0 250 5.694 25.810 7.600 92.701 3.230 0 467.868 0 7.000 1.200 65.000 6.180 15.000 99.600 500 0 500 215 300 1.250 250 12.948

Begroting 2026 2.396.894 682.284 185.285 50.000 0 250 5.694 25.810 7.600 92.701 3.230 0 457.868 0 7.000 1.200 55.000 6.180 15.000 99.600 500 0 500 215 300 1.250 250 12.948

Gemeente Eemnes

442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443301 - Kosten BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité 443836 - Subs. Goede Buren 443837 - Subs. Humanitas rouwcafé 443842 - Subs. scouting Maggy Lekeux 442072 - Subsidie Viore 443845 - Subs. De Zonnebloem 92610007 - Vluchtelingen 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 6.2 Wijkteams 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Cliëntondersteuning 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 92660001 - Eigen bijdragen WMO 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 534200 - Eigen bijdragen

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

1.100 0 14.303 2.017 -11.728 543 1.359 2.250 930 0 0 3.350 6.424 736 4.246 0 0 1.442 335.167 335.167 0 15.365 320.341 2.163 -2.702 100.328 144.961 59.995 34.755 48.296 1.915 -44.633 0 -44.633

1.120 38.915 0 10.000 99.074 387 -1.630 2.250 975 3.950 2.400 3.350 62.304 0 6.020 0 54.742 1.542 574.073 574.073 1.000 22.900 547.860 2.313 0 93.700 136.700 56.700 44.000 31.000 5.000 -43.000 0 -43.000

1.120 110.488 0 10.000 119.005 387 4.000 2.250 975 3.950 2.400 3.350 69.242 0 6.020 3.000 60.222 0 519.489 519.489 1.000 22.900 495.589 0 0 144.000 187.000 77.000 54.000 51.000 5.000 -43.000 2.000 -45.000

1.120 110.488 0 10.000 119.005 387 4.000 2.250 975 3.950 2.400 3.350 42.142 0 6.020 3.000 33.122 0 519.489 519.489 1.000 22.900 495.589 0 0 144.000 187.000 77.000 54.000 51.000 5.000 -43.000 2.000 -45.000

1.120 110.488 0 10.000 119.005 387 4.000 2.250 975 3.950 2.400 3.350 39.131 0 6.020 3.000 30.111 0 519.489 519.489 1.000 22.900 495.589 0 0 144.000 187.000 77.000 54.000 51.000 5.000 -43.000 2.000 -45.000

Gemeente Eemnes

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 442065 - Subs. Thuisadministratie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 443202 - Gemeente Amersfoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 7.1 Openbare Gezondheidszorg 92710001 - Openbare gezondheidszorg 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 442027 - Subs. GALM 442038 - Subs. EHBO 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Eindtotaal

1.009.822 983.606 623.328 329.103 561 7.000 150 497 0 0 22.967 -5.053 5.053 26.217 26.217 9.468 9.468 -10.091 15.139 4.419 69.966 69.966 111 3.281 2.717 0 1.350 8.651 53.855 0 1.971.440

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

812.015 744.015 402.000 320.919 -3.000 0 150 1.515 1.030 0 21.401 0 0 68.000 68.000 41.597 41.597 15.000 21.892 4.705 84.532 84.532 0 21.000 2.717 2.000 1.685 9.252 47.878 0 2.427.969

1.017.472 978.472 559.000 366.000 3.000 0 150 1.515 1.030 26.229 21.548 0 0 39.000 39.000 27.449 27.449 15.000 7.186 5.263 86.312 86.312 0 21.000 3.174 0 1.350 3.952 47.878 8.958 2.542.226

999.049 960.049 559.000 348.500 2.000 0 150 1.515 1.030 26.229 21.625 0 0 39.000 39.000 27.468 27.468 15.000 7.186 5.282 86.323 86.323 0 21.000 3.174 0 1.350 3.952 47.878 8.969 2.471.624

952.568 913.568 531.000 331.000 1.000 0 150 1.515 1.030 26.229 21.644 0 0 39.000 39.000 27.473 27.473 15.000 7.186 5.287 86.331 86.331 0 21.000 3.174 0 1.350 3.952 47.878 8.977 2.422.145

937.412 898.412 531.000 316.000 1.000 0 150 1.515 1.030 26.229 21.488 0 0 39.000 39.000 27.435 27.435 15.000 7.186 5.249 86.274 86.274 0 21.000 3.174 0 1.350 3.952 47.878 8.920 2.396.894

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

10. Sport, cultuur en vrije tijd 3.4 Evenementen en kermis 92340002 - Evenementen/kermis 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.1 Sportbeleid en activering 92510000 - Sport Algemeen 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443205 - Gemeente Laren 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 443801 - Subs. Sportservice NH 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443807 - Subs. EGV 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes 443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes

Realisatie 2021 1.422.833 58.901 58.901 1.031 0 1.886 0 55.983 0 0 0 247.281 247.281 9.738 0 0 0 145.638 25.592 0 1.600 273 15.710 6.924 8.673 12.329 4.488 16.318

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 1.354.882 75.608 75.608 0 1.500 2.000 13.500 71.413 -1.875 -930 -10.000 272.206 272.206 363 800 4.000 44.000 145.000 23.342 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 11.818

Begroting 2023 1.446.162 62.858 62.858 0 1.500 2.000 13.500 48.663 -1.875 -930 0 273.171 273.171 363 800 34.000 1.000 145.000 27.307 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 10.818

Begroting 2024 1.440.827 62.858 62.858 0 1.500 2.000 13.500 48.663 -1.875 -930 0 272.171 272.171 363 800 34.000 1.000 145.000 27.307 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 9.818

Begroting 2025 1.422.826 62.858 62.858 0 1.500 2.000 13.500 48.663 -1.875 -930 0 270.171 270.171 363 800 34.000 0 145.000 27.307 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 8.818

Begroting 2026 1.326.518 62.858 62.858 0 1.500 2.000 13.500 48.663 -1.875 -930 0 270.171 270.171 363 800 34.000 0 145.000 27.307 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 8.818

Gemeente Eemnes

473001 - Afschrijvingen investeringsplan 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 438060 - Sportakkoord 5.2 Sportaccomodaties 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 92520010 - Tennisvereniging 438015 - Huren 533000 - Pachten 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 92520011 - IJsbaan 533000 - Pachten 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 92520012 - De Hilt 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92520013 - Sportvelden SV Eemnes 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442000 - Incidentele subsidies 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0 0 0 754.114 128.685 52.047 134.984 13.252 156.619 129.684 -332.426 -25.476 0 -3.553 0 0 -3.553 0 -596 0 -596 0 0 0 0 126.209 2.318 0 0 2.034 0 114.009 7.964 -115

0 -10.000 10.000 654.126 116.509 25.000 111.000 13.800 156.671 129.888 0 0 -319.850 -3.658 0 -34 -3.624 0 -642 -34 -608 0 4.523 4.095 428 212.885 3.020 0 800 2.500 85.000 114.873 6.808 -116

11.000 -10.000 10.000 675.272 101.637 25.000 121.100 13.700 183.058 131.682 -349.650 -23.253 0 -3.828 -170 0 -3.624 -34 -642 0 -608 -34 0 0 0 128.177 3.020 0 800 2.500 0 116.300 5.673 -116

11.000 -10.000 10.000 673.762 101.637 25.000 121.100 13.700 184.888 129.852 -349.650 -23.253 0 -3.828 -170 0 -3.624 -34 -642 0 -608 -34 0 0 0 126.667 1.510 0 800 2.500 0 117.463 4.510 -116

11.000 -10.000 10.000 656.261 101.637 25.000 121.100 13.700 186.737 128.003 -349.650 -23.253 0 -3.828 -170 0 -3.624 -34 -642 0 -608 -34 0 0 0 126.666 1.510 0 800 2.500 0 118.637 3.335 -116

11.000 -10.000 10.000 557.453 101.638 25.000 121.100 13.700 188.605 126.136 -349.650 -23.253 0 -3.828 -170 0 -3.624 -34 -642 0 -608 -34 0 0 0 27.857 1.510 0 800 2.500 0 21.014 2.149 -116

Gemeente Eemnes

92520014 - Huis van Eemnes personeelskosten 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438024 - Reis- en verblijfkosten 535200 - Vergoeding voor personeel 92520015 - Huis van Eemnes subsidie 435100 - Personeel van derden 438020 - Opleidingen en cursussen 442067 - Subs. Huis van Eemnes 442999 - Stelpost subsidies 443899 - Overige inkomensoverdrachten 5.3 Kunst en cultuur 92530000 - Kunst en Cultuur 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442010 - Subs. Singer - Exploitatie 442023 - Subs. Weidevogels 442028 - Subs. SVOL (de Lieberg) 442032 - Subs. Feestcomité 442999 - Stelpost subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang 443813 - Subs. Deo et Arti 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 533000 - Pachten 443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie 443844 - Subs. St. Skutsjevaart Eemland

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

48.174 341.798 1.544 2.502 152 -297.824 455.196 0 -4.220 454.416 0 5.000 53.643 53.643 0 600 1.245 0 2.968 10.662 1.000 1.350 1.150 5.000 0 4.284 20.185 4.500 700 1.743 0 -1.743 0 0

-5.691 328.600 1.700 2.500 800 -339.291 330.200 25.000 0 281.200 0 24.000 57.849 57.849 3.500 1.350 1.700 0 4.250 6.500 1.000 1.500 1.150 5.000 7.219 4.500 18.230 0 700 1.743 0 -1.743 500 750

-5.691 319.972 1.224 2.510 750 -330.147 455.619 0 0 400.119 43.500 12.000 114.264 114.264 6.500 1.350 1.700 19.000 4.250 4.000 1.000 1.500 1.150 9.000 15.006 4.500 35.858 6.000 700 1.743 1.500 -1.743 500 750

-5.691 319.972 1.224 2.510 750 -330.147 455.619 0 0 400.119 43.500 12.000 113.764 113.764 6.500 1.350 1.700 19.000 4.250 6.500 1.000 1.500 1.150 5.000 16.006 4.500 35.858 6.000 700 1.743 1.500 -1.743 500 750

-5.691 319.972 1.224 2.510 750 -330.147 438.119 0 0 400.119 26.000 12.000 115.264 115.264 8.500 1.350 1.700 19.000 4.250 4.000 1.000 1.500 1.150 5.000 18.006 4.500 35.858 6.000 700 1.743 1.500 -1.743 500 750

-5.691 319.972 1.224 2.510 750 -330.147 438.119 0 0 400.119 26.000 12.000 117.764 117.764 8.500 1.350 1.700 19.000 4.250 6.500 1.000 1.500 1.150 5.000 18.006 4.500 35.858 6.000 700 1.743 1.500 -1.743 500 750

Gemeente Eemnes

5.5 Monumenten 92550000 - Monumenten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 5.6 Lokale omroep 92560001 - Mediabeleid 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep 5.6 Openbare bibliotheek 92560000 - Openbare bibliotheek 442001 - Subs. Bibliotheek 442999 - Stelpost subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 5.7 Recreatie 92570007 - Recreatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 443899 - Overige inkomensoverdrachten 92570002 - Landschap natuurbeheer 443302 - Uren BEL Combinatie Eindtotaal

1.579 1.579 1.520 59 5.517 5.517 721 4.796 275.815 275.815 271.490 0 4.325 25.984 25.984 0 25.984 0 0 0 1.422.833

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

106 106 806 -700 5.567 5.567 771 4.796 267.708 267.708 261.071 0 6.637 21.712 23.201 -1.489 22.190 2.500 -1.489 -1.489 1.354.882

247 247 947 -700 4.796 4.796 0 4.796 285.864 285.864 265.571 11.670 8.623 29.690 29.690 0 27.190 2.500 0 0 1.446.162

247 247 947 -700 4.796 4.796 0 4.796 285.864 285.864 265.571 11.670 8.623 27.365 27.365 0 26.065 1.300 0 0 1.440.827

247 247 947 -700 4.796 4.796 0 4.796 285.864 285.864 265.571 11.670 8.623 27.365 27.365 0 26.065 1.300 0 0 1.422.826

247 247 947 -700 4.796 4.796 0 4.796 285.864 285.864 265.571 11.670 8.623 27.365 27.365 0 26.065 1.300 0 0 1.326.518

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES

11. Opgroeien in Eemnes 4.1 Lokaal bestuur algemeen 92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 4.2 Onderwijshuisvesting 42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch. 421000 - Betaalde belastingen 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 42420023 - Schoolpad 1, 7-Sprong 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12013079/1