Document · PDF

Eemnes Begroting 2022 Deel B DEF

Gemeenteraad 8 november 2021, gemeente eemnesBij agendapunt: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-202517.749 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

UITVOERINGSINFORMATIE 2022-2025 PROGRAMMABEGROTING 2022 DEEL B

Inclusief Dekkingsplan 2022 - 2025

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Tel. 14 035 info@eemnes.nl

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................... 5 INLEIDING ................................................................................................................................................ 6 UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA........................................................................................... 7 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP ........................................................................... 9 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID .............................................................................................................. 11 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING ............................................................ 13 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT .............................................................................................................. 16 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ....................................................................................... 19 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT ............................................................................................... 21 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ....................................................................

25 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN ................................................................................................ 31 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG ............................................................................................ 33 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD ........................................................................... 37 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES........................................................................................ 42 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ......................................................................................................... 47 OVERHEAD............................................................................................................................................. 50 ONVOORZIEN ........................................................................................................................................ 53 VENNOOTSCHAPSBELASTING ............................................................................................................... 54 MUTATIE RESERVES .............................................................................................................................. 55 BIJLAGEN ..........................................................................................................................................

57 BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN .................................................................................................... 59

INLEIDING Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2022 aan. Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de begrote baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is een meerjarenraming gegeven op kostensoortniveau. Bijlagen In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen met het daarbij horende taakveld en programma.

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

UITVOERINGSINFORMATIE PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 01. Bestuur van de gemeenschap 0.1 Bestuurlijke samenwerking 92010003 - Best. Samenwerking 438099 - Overige goederen en diensten 443202 - Gemeente Amersfoort 443600 - Inkomensover. overige overheden 0.1 Bestuursorganen 92010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438003 - Advieskosten 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443831 - Subs. Fractiebudgetten 438062 - Corona 92010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411005 - Pensioenpremies via derden 411006 - Woon-werkverkeer 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438033 - Verzekeringen

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

983.824 58.303 58.303 8.746 26.754 22.804 763.186 295.182 210.037 1.115 50.619 295 2.493 6.107 21.411 2.250 855 468.004 300.885 8.106 904 2.370 2.736 20.343 900 1.820 69 1.066

794.657 47.800 47.800 21.400 26.400 555.949 240.670 213.700 1.400 3.000 1.000 2.000 2.000 15.000 2.570 315.279 300.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100

800.279 47.800 47.800 21.400 26.400 558.771 245.170 213.700 1.400 1.000 2.000 2.000 15.000 7.500 2.570 313.601 303.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100

796.296 47.800 47.800 21.400 26.400 554.228 240.670 213.700 1.400 3.000 1.000 2.000 2.000 15.000 2.570 313.558 303.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100

793.217 47.800 47.800 21.400 26.400 551.149 237.670 213.700 1.400 1.000 2.000 2.000 15.000 2.570 313.479 303.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100

793.135 47.800 47.800 21.400 26.400 551.067 237.670 213.700 1.400 1.000 2.000 2.000 15.000 2.570 313.397 303.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 443202 - Gemeente Amersfoort 472000 - Mutatie voorzieningen 438062 - Corona 0.1 Griffie 92010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438099 - Overige goederen en diensten 92010005 - Rekenkamer 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 92010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

12.494 454 115.834 23 162.335 107.784 105.095 314 1.151 39 417 273 200 295 32.446 22.000 10.446 22.105 22.105 983.824

6.479 190.908 134.930 130.800 200 1.200 200 330 1.000 500 500 200 32.478 22.000 10.478 23.500 23.500 794.657

1.801 193.708 133.230 129.100 200 1.200 200 330 1.000 500 500 200 32.478 22.000 10.478 28.000 28.000 800.279

1.758 194.268 133.230 129.100 200 1.200 200 330 1.000 500 500 200 32.478 22.000 10.478 28.560 28.560 796.296

1.679 194.268 133.230 129.100 200 1.200 200 330 1.000 500 500 200 32.478 22.000 10.478 28.560 28.560 793.217

1.597 194.268 133.230 129.100 200 1.200 200 330 1.000 500 500 200 32.478 22.000 10.478 28.560 28.560 793.135

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

02. Veiligheid 1.1 Brandweer 42110000 - Noordersingel 4a Brandweerkazerne 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 92110000 - Brandweer 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 1.1 Openbare Orde en Veiligheid 92120000 - Veiligheid en criminaliteit 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies

822.184 711.852 130.384 3.977 25.323 12.526 2.127 1.132 20.137 1.143 30.156 33.864 581.467 7.485 573.263 293 426 91.491 87.743 2.934 3.858 1.300 510

851.786 707.228 104.390 3.700 20.000 12.900 1.000 1.000 9.924 33.592 22.274 602.838 10.050 6.849 584.000 1.573 366 124.801 119.880 1.500 2.000 4.500 6.375 -

872.300 723.577 107.126 3.700 13.400 12.900 2.500 1.000 16.238 33.054 1.864 22.274 195 616.452 10.050 6.849 598.000 1.275 278 128.965 124.044 1.500 2.000 2.000 11.375 -

848.855 700.133 87.985 3.700 13.400 12.900 2.500 1.000 33.385 2.828 21.944 329 -4.000 612.148 10.050 6.849 594.000 984 265 128.965 124.044 1.500 2.000 2.000 11.375 -

856.521 707.799 95.651 3.700 13.400 12.900 2.500 1.000 33.719 9.459 21.610 1.363 -4.000 612.148 10.050 6.849 594.000 993 255 128.965 124.044 1.500 2.000 2.000 11.375 -

851.832 707.799 95.651 3.700 13.400 12.900 2.500 1.000 34.056 9.554 21.273 1.269 -4.000 612.148 10.050 6.849 594.000 1.003 246 124.276 119.355 1.500 2.000 2.000 11.375 -

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 442006 - Subs. Halt 443202 - Gemeente Amersfoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 438062 - Corona 443208 - Gemeente Utrecht 92120003 - Dierenopvang 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 1.1 Veiligheidsregio 92110001 - Rampenbestrijding 438007 - Bijdragen en contributies 443302 - Uren BEL Combinatie 438062 - Corona Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.360 7.996 53.776 4.417 341 3.625 5.626 3.748 3.748 18.842 18.842 188 17.974 680 822.184

3.360 13.700 78.875 1.370 4.517 183 3.500 4.921 4.200 721 19.757 19.757 5.700 14.057 851.786

3.360 15.375 78.875 1.370 3.500 4.551 138 4.921 4.200 721 19.757 19.757 5.700 14.057 872.300

3.360 15.375 78.875 1.370 3.500 4.597 92 4.921 4.200 721 19.757 19.757 5.700 14.057 848.855

3.360 15.375 78.875 1.370 3.500 4.643 46 4.921 4.200 721 19.757 19.757 5.700 14.057 856.521

3.360 15.375 78.875 1.370 3.500 4.921 4.200 721 19.757 19.757 5.700 14.057 851.832

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 0.2 Burgerzaken 92020000 - Algemeen burgerzaken 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 438007 - Bijdragen en contributies 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020002 - Reisdocumenten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 92020004 - Naturalisatie naamswijziging 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92020005 - Verklaring omtrent gedrag 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

469.294 250.708 306.052 67 309.807 -3.822 -4.715 582 98 1.153 -6.547 -15.631 11.816 -27.447 -35.304 14.151 -49.455 -1.675 3.889 -5.564 -345 1.557 -1.902

369.071 372.655 341.612 1.000 500 348.612 -8.500 5.095 1.900 1.300 100 300 500 24.995 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 100 5.000 8.269 -7.000 -500 3.000 -3.500

276.212 372.655 341.612 1.000 500 348.612 -8.500 5.095 1.900 1.300 100 300 500 24.995 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 100 5.000 8.269 -7.000 -500 3.000 -3.500

84.067 372.655 341.612 1.000 500 348.612 -8.500 5.095 1.900 1.300 100 300 500 24.995 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 100 5.000 8.269 -7.000 -500 3.000 -3.500

-108.928 372.655 341.612 1.000 500 348.612 -8.500 5.095 1.900 1.300 100 300 500 24.995 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 100 5.000 8.269 -7.000 -500 3.000 -3.500

76.853 372.655 341.612 1.000 500 348.612 -8.500 5.095 1.900 1.300 100 300 500 24.995 -24.000 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 100 5.000 8.269 -7.000 -500 3.000 -3.500

Gemeente Eemnes

92020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438022 - Portokosten 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438046 - Licenties software 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 1.2 Bijzondere wetgeving (APV) 92120001 - A.P.V. 438007 - Bijdragen en contributies 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 2.1 Ontheffingen 92210010 - Ontheffingen 537000 - Leges en rechten 2.1 Vergunningen en leidingen 92210012 - Vergunningen en leidingen 443302 - Uren BEL Combinatie 3.3 Standplaatsen 92330001 - Standplaatsgelden 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 3.3 Weekmarkt 92330000 - Markt 438012 - Energiekosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 8.3 Wonen en bouwen

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

2.326 1.712 614 48.997 48.997 203 52.022 -3.228 -153 -153 -153 -7.481 -7.481 -5.797 -1.684 -5.912 -5.912 -2.174 2.035 7.805 -11.936 -1.641 183.135

72.879 650 450 5.000 7.500 850 2.000 10.000 46.429 200.375 200.375 200 1.000 1.600 205.375 -7.800 -500 -500 -500 5.407 5.407 5.407 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -3.841 -3.841 6.000 750 4.034 -13.100 -1.525 -197.325

72.879 650 450 5.000 7.500 850 2.000 10.000 46.429 168.085 168.085 200 1.000 1.600 205.375 -40.090 -500 -500 -500 5.407 5.407 5.407 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -3.909 -3.909 6.000 750 4.034 -13.100 -1.593 -257.826

72.879 650 450 5.000 7.500 850 2.000 10.000 46.429 195.375 195.375 200 1.000 1.600 205.375 -12.800 -500 -500 -500 5.407 5.407 5.407 -7.700 -7.700 -6.000 -1.700 -3.893 -3.893 6.000 750 4.034 -13.100 -1.577 -477.277

Gemeente Eemnes

92830004 - Verlening omgevingsvergunning 432000 - Aankoop onroerende zaken 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443311 - RUD Utrecht 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92830005 - Handhaving omgevingsvergunning 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 92830006 - Welstandstoezicht 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten Eindtotaal

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

-16.633 124 3.638 4.626 145.527 190.068 210 -356.825 -4.000 198.735 2.330 196.406 1.033 13.630 3.313 210 -16.121 469.294

-358.273 1.000 2.500 186.893 190.000 -738.666 159.602 2.000 157.602 1.346 15.000 5.846 -19.500 369.071

-418.774 1.000 2.500 186.893 202.000 -811.167 159.602 2.000 157.602 1.346 15.000 5.846 -19.500 276.212

-638.225 1.000 2.500 186.893 202.000 -1.030.618 159.602 2.000 157.602 1.346 15.000 5.846 -19.500 84.067

-831.220 1.000 2.500 186.893 212.000 -1.233.613 159.602 2.000 157.602 1.346 15.000 5.846 -19.500 -108.928

-645.439 1.000 2.500 186.893 206.000 -1.041.832 159.602 2.000 157.602 1.346 15.000 5.846 -19.500 76.853

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 04. Mobiliteit 2.1 Verkeersmaatregelen 92210004 - Verkeersmaatregelen 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210008 - Verkeersborden 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 92210009 - Wegmarkeringen 438019 - Onderhoudskosten 2.1 Wegen 92210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

872.280 140.971 103.378 16.020 10.021 70.295 5.571 2.512 -366 -675 15.102 3.401 8.115 3.586 13.644 2.208 11.436 8.846 8.846 742.522 343.386 6.823 410 139.113 4.251 -

1.065.010 180.777 139.438 38.980 5.000 13.750 74.051 6.123 1.834 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 18.919 8.000 10.919 8.000 8.000 820.488 393.688 13.150 5.000 40.000 143.500 1.000

1.053.442 167.664 128.325 5.000 13.750 101.182 6.563 2.131 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 17.919 7.000 10.919 7.000 7.000 827.533 399.394 13.150 5.000 148.500 1.000

1.137.082 176.900 137.561 5.000 13.750 101.182 15.864 2.065 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 17.919 7.000 10.919 7.000 7.000 901.855 478.217 13.150 5.000 148.500 1.000

1.254.577 176.900 137.561 5.000 13.750 101.182 16.023 1.906 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 17.919 7.000 10.919 7.000 7.000 1.019.268 595.629 13.150 5.000 148.500 1.000

1.256.849 176.900 137.561 5.000 13.750 101.182 16.183 1.746 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 17.919 7.000 10.919 7.000 7.000 1.021.456 597.817 13.150 5.000 148.500 1.000

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 92210001 - Bruggen, singels en duikers 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210002 - Openbare verlichting 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92210003 - Straatreiniging 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 92210006 - Straatmeubilair buitendienst 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten

20.822 1.195 5.963 172.624 16.044 8.419 -23.821 -8.458 7.536 4.055 2.399 1.082 231.889 49.405 5.773 59.727 7.890 87.690 21.404 130.003 27.423 55.200 47.380 16.835 1.934 7.026

2.500 138.722 56.860 22.956 -25.000 -5.000 17.464 7.500 4.866 4.001 1.097 212.953 50.000 55.000 2.703 91.858 13.392 151.779 4.000 92.160 55.619 13.064 1.500 6.500

2.500 138.722 85.479 35.043 -25.000 -5.000 19.046 7.500 4.866 5.287 1.393 212.709 50.000 55.000 2.703 92.561 12.446 151.779 4.000 92.160 55.619 13.064 1.500 6.500

2.500 138.722 99.425 62.229 34.107 3.584 -25.000 -5.000 16.546 5.000 4.866 5.340 1.340 210.709 48.000 55.000 2.703 93.486 11.520 151.779 4.000 92.160 55.619 13.064 1.500 6.500

2.500 138.722 103.488 168.778 33.029 11.462 -25.000 -5.000 16.546 5.000 4.866 5.393 1.287 210.709 48.000 55.000 2.703 94.421 10.585 151.779 4.000 92.160 55.619 13.064 1.500 6.500

2.500 138.722 104.525 172.235 31.911 10.274 -25.000 -5.000 16.546 5.000 4.866 5.447 1.233 210.709 48.000 55.000 2.703 95.366 9.641 151.779 4.000 92.160 55.619 13.064 1.500 6.500

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat 92220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 2.5 Openbaar vervoer 92250000 - Openbaar vervoer 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 543600 - Inkomensover. overige overheden 438036 - Projectmatig inhuur Eindtotaal

7.875 12.874 1.078 11.796 -213 -213 320 -533 -11.000 -11.000 78.300 -114.300 25.000 872.280

12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 12.182 12.182 1.500 8.182 4.000 -1.500 51.563 51.563 3.416.000 51.563 -3.838.700 422.700 1.065.010

12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 6.682 6.682 1.500 8.182 -1.500 -1.500 51.563 51.563 51.563 1.053.442

12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 6.764 6.764 1.500 8.264 -1.500 -1.500 51.563 51.563 51.563 1.137.082

12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 6.847 6.847 1.500 8.347 -1.500 -1.500 51.563 51.563 51.563 1.254.577

12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 6.930 6.930 1.500 8.430 -1.500 -1.500 51.563 51.563 51.563 1.256.849

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

05. Groene leefomgeving 0.3 Restgroen 92030001 - Restgroen 438099 - Overige goederen en diensten 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.7 Openbaar groen 92570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438056 - Onderhoud bomen 438059 - Integraal bestek 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 543600 - Inkomensover. overige overheden

968.487 6.028 6.028 57.636 -25.008 -261 -2.128 -24.210 875.499 864.133 6.076 10.977 20.762 7.030 1.256 307.799 79.151 407.131 4.531 2.677 -1.233

1.246.782 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.143.812 1.145.246 10.000 25.000 10.000 3.000 7.225 10.000 438.400 3.000 59.500 353.087 219.680 3.345 2.659 350 -

1.117.556 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 994.451 995.885 10.000 2.500 10.000 31.000 8.000 7.225 10.000 500.597 3.000 49.500 353.087 10.929 1.048 -1.000 -

1.213.836 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.020.520 1.021.954 10.000 2.500 10.000 31.000 8.000 7.225 10.000 500.798 3.000 49.500 353.087 11.038 23.418 938 2.450 -1.000 -

1.216.186 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.018.225 1.019.659 10.000 10.000 31.000 8.000 7.225 10.000 501.003 3.000 49.500 353.087 11.148 23.652 828 2.216 -1.000 -

1.220.890 -18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.018.225 1.019.659 10.000 10.000 31.000 8.000 7.225 10.000 501.003 3.000 49.500 353.087 11.260 23.888 717 1.979 -1.000 -

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438062 - Corona 438061 - 75 jaar Vrijheid 92570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 92570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 5.7 Speelplaatsen 92570006 - Speeltuinen-plaatsen 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 5.7 Watergangen 92570004 - Waterbeheer 438019 - Onderhoudskosten 443203 - Gemeente Bunschoten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 533000 - Pachten Eindtotaal

15.000 2.976 15.028 15.784 -756 -3.663 135 145 -3.943 34.738 34.738 10.131 16.400 30 7.173 179 825 52.221 52.221 34.983 10.000 7.307 -68 968.487

2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 97 -4.022 87.976 87.976 17.800 16.400 26.772 24.251 2.753 33.432 33.432 23.500 10.000 -68 1.246.782

2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 97 -4.022 98.111 98.111 17.800 16.400 26.772 31.914 5.225 43.432 43.432 31.000 10.000 2.500 -68 1.117.556

2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 97 -4.022 135.089 135.089 17.800 16.400 26.772 52.692 14.954 4.906 1.565 76.665 76.665 24.500 10.000 42.233 -68 1.213.836

2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 97 -4.022 139.735 139.735 17.800 16.400 26.772 53.219 19.309 4.379 1.855 76.665 76.665 24.500 10.000 42.233 -68 1.216.186

2.325 4.325 -2.000 -3.759 166 97 -4.022 144.438 144.438 17.800 16.400 26.772 53.752 23.760 3.847 2.107 76.665 76.665 24.500 10.000 42.233 -68 1.220.890

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

06. Milieu en klimaat 2.1 Zwerfafval 92210011 - Zwerfafval 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 7.2 Riolering 92720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 92720001 - Riolering Beleid 438003 - Advieskosten 92720002 - Rioolrecht 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 7.3 Afvalverwijdering

-388.788 12.901 12.901 5.592 12.901 -5.592 -363.140 364.137 13.616 31.084 98.245 3.312 25.000 56.253 -28.078 119.657 45.857 -808 34.664 34.664 -761.941 2.499 1.628 -147.610 -618.458 -299.631

146.922 -393.115 442.049 10.700 27.500 81.100 2.500 2.600 25.000 101.194 147.105 6.084 36.616 1.650 40.000 40.000 -875.164 3.600 1.136 -166.200 -713.700 -229.330

-220.855 -336.729 454.133 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 25.000 101.194 144.635 36.403 58.000 58.000 -848.862 3.600 1.136 -169.524 -684.074 -397.318

-284.224 -341.773 466.305 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 25.000 101.194 150.521 6.084 34.957 1.650 43.000 43.000 -851.079 3.600 1.136 -169.524 -686.291 -397.318

-352.921 -363.826 469.351 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 25.000 101.194 152.026 8.190 33.452 2.589 43.000 43.000 -876.177 3.600 1.136 -169.524 -711.389 -397.318

-354.214 -364.466 472.396 10.700 27.500 103.600 2.500 2.600 25.000 101.194 153.546 10.317 31.932 3.507 43.000 43.000 -879.862 3.600 1.136 -169.524 -715.074 -397.318

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

92730000 - Afvalverwijdering 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443310 - AVU 443899 - Overige inkomensoverdrachten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 543205 - Gemeente Laren 543207 - Gemeente Blaricum 92730001 - Afvalstoffenheffing 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 7.4 Milieu 92740000 - Milieubeheer 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 92740001 - Klimaatbeleid

916.147 12.644 1.450 1.170 3.132 29.032 287.360 19.297 126.395 382.353 225.825 37.776 7.470 -206.756 -5.500 -5.500 -1.215.778 2.291 1.277 -1.219.347 226.351 66.317 483 661 5.163 4.313 54.970 726 123.406

972.570 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 406.140 213.254 39.337 4.602 -140.000 -1.201.900 3.300 -1.205.200 677.786 194.265 3.000 34.339 118.135 31.791 7.000 449.821

1.060.816 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 444.489 274.254 39.637 4.199 -151.000 -1.458.134 3.300 -1.461.434 422.841 186.206 3.000 10.000 15.000 118.135 32.840 7.231 202.935

1.060.816 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 444.489 274.254 40.033 3.803 -151.000 -1.458.134 3.300 -1.461.434 371.248 138.866 3.000 10.000 118.135 828 6.903 198.682

1.060.816 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 444.489 274.254 40.434 3.402 -151.000 -1.458.134 3.300 -1.461.434 325.834 128.452 3.000 118.135 746 6.571 163.682

1.060.816 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 444.489 274.254 40.838 2.998 -151.000 -1.458.134 3.300 -1.461.434 325.834 128.452 3.000 118.135 1.081 6.236 163.682

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 544700 - Kapitaaloverdracht EU 92740002 - Hondenoverlast 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 92740003 - Ongediertebestrijding 438099 - Overige goederen en diensten 7.5 Begraven 92750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438002 - Advertentiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 92750004 - Lijkschouw

84.070 3.305 21.755 63.835 8.352 22.472 5.208 -85.590 36.046 2.546 33.500 583 583 34.730 32.617 58 -58 344 2.822 51.325 -13.751 -16.551 8.428 2.113

100.000 15.706 215.093 25.000 10.000 115.000 84.619 7.734 23.515 3.247 -150.093 33.500 33.500 200 200 91.581 91.581 250 400 1.500 1.000 112.599 -15.000 -16.017 6.849 -

60.000 108.000 25.000 84.619 6.616 23.695 3.005 -108.000 33.500 33.500 200 200 90.351 90.351 250 400 1.500 1.000 112.599 -15.000 -16.017 5.619 -

60.000 25.000 84.619 2.363 23.932 2.768 33.500 33.500 200 200 83.619 83.619 250 400 1.500 1.000 -12.000 112.599 5.597 900 -15.000 -16.017 4.390 -

50.000 84.619 2.363 24.171 2.529 33.500 33.500 200 200 82.389 82.389 250 400 1.500 1.000 -12.000 112.599 5.653 844 -15.000 -16.017 3.160 -

50.000 84.619 2.363 24.413 2.287 33.500 33.500 200 200 81.735 81.735 250 400 1.500 1.000 -12.000 112.599 5.710 787 -15.000 -16.017 2.506 -

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438099 - Overige goederen en diensten 443305 - GGD Eindtotaal

550 1.562 -388.788

146.922

-220.855

-284.224

-352.921

-354.214

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

07. Ruimtelijke ordening en wonen 0.3 Overige gebouwen en gronden 42030000 - Noordersingel 6B 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030001 - Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030002 - Noordersingel 4, Impuls 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag

-482.958 -311.578 -5.951 1.770 6.341 868 3.977 20.006 16.559 -54.778 -693 108.567 5.015 4.049 370 4.245 3.898 104.963 -6.973 -7.000 -13.072 1.025 1.362 211 610 787 2.532 811

255.601 102.121 -1.156 1.750 7.400 600 12.035 22.097 10.839 -55.877 1.150 1.400 4.300 300 2.100 -6.950 5.345 900 1.800 100 18.193 4.376

-2.891.718 28.812 -9.653 1.750 7.400 600 4.280 21.355 10.839 -55.877 2.450 1.400 4.300 300 3.400 -6.950 9.472 900 1.800 200 21.493 5.103

-602.981 20.017 -13.933 1.750 7.400 600 21.569 10.625 -55.877 2.450 1.400 4.300 300 3.400 -6.950 9.472 900 1.800 200 21.708 4.888

412.175 15.412 -13.933 1.750 7.400 600 21.785 10.410 -55.877 2.450 1.400 4.300 300 3.400 -6.950 9.472 900 1.800 200 21.925 4.671

446.040 10.714 -13.933 1.750 7.400 600 22.003 10.192 -55.877 2.450 1.400 4.300 300 3.400 -6.950 9.472 900 1.800 200 22.144 4.451

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong 438033 - Verzekeringen 42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 532000 - Duurzame onroerende 42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 532000 - Duurzame onroerende 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik

-19.205 -1.204 -513.378 1.486 1.997 3.189 3.621 808 63 283 175 -525.000 -31.767 2.844 9.915 1.821 12.762 493 985.250 14.779 -1.000.000 -57.157 -2.473 3.536 66 1.128 1.338 281 70

-19.474 -550 6.472 100 2.500 2.100 150 100

-19.474 -550 1.650 1.650 1.286 1.086 200 4.796 100 2.500 2.100 250 100

-19.474 -550 1.650 1.650 1.286 1.097 189 4.796 100 2.500 2.100 250 100

-19.474 -550 1.650 1.650 1.286 1.108 178 4.796 100 2.500 2.100 250 100

-19.474 -550 1.650 1.650 1.286 1.119 167 4.796 100 2.500 2.100 250 100

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie 537000 - Leges en rechten 42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438028 - Schoonmaakkosten 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 42030011 - Eemhof 421000 - Betaalde belastingen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 92030000 - Overige gebouwen en gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438012 - Energiekosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten

653 12.424 2.537 14.404 1.102 7 203 -5.533 -295 23.556 923 946 719 20.969 -45.293 419 12.458 2.600 100.373 60.353 -221.321 -175 149.799 11.798 363 -944 27 1.207

1.776 -254 2.650 1.900 750 -40.125 16.000 13.000 4.000 5.000 108.166 39.236 -225.527 127.785 850 600

-254 3.650 1.900 1.750 -40.396 16.000 13.000 4.000 5.000 108.059 39.292 -225.747 55.557 850 5.000 1.600

-254 3.650 1.900 1.750 -44.911 16.000 13.000 4.000 5.000 109.139 38.211 -230.262 55.557 850 5.000 1.600

-254 3.650 1.900 1.750 -49.516 16.000 13.000 4.000 5.000 110.231 37.120 -234.867 55.557 850 5.000 1.600

-254 3.650 1.900 1.750 -54.214 16.000 13.000 4.000 5.000 111.333 36.018 -239.564 55.557 850 5.000 1.600

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 0.3 Verspreide gronden 92030002 - Verspreide gronden 421000 - Betaalde belastingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 532000 - Duurzame onroerende 533000 - Pachten 3.2 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid 92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid 421000 - Betaalde belastingen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 432003 - Begeleiding investeringen 432101 - Voorbereiding en toezicht 443302 - Uren BEL Combinatie 474000 - Toegerekende rente 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk 8.1 Ruimtelijke ordening 92810000 - Bestemmingsplannen 438004 - Algemene plannen 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie

944 147.911 6.347 -10.635 -6.931 -289 -23.111 -23.111 278 1.016 -24.405 -65.000 -65.000 54 43 45.979 270 12.344 217 1.021.093 -1.145.000 100.053 73.778 -7.538 -65 360 1.819 91.851

141.505 27.232 -34.038 -8.364 -2.389 -2.389 600 677 -3.666 -25.000 -25.000 292.814 -3.627 735.813 -1.050.000 336.374 172.049 30.000 4.000 163.549

141.505 -34.306 -50.728 -8.364 -2.389 -2.389 600 677 -3.666 -33.000 -33.000 -33.000 386.574 167.049 30.000 4.000 163.549

141.505 -34.306 -50.728 -8.364 -152.389 -152.389 600 677 -150.000 -3.666 262.774 167.049 30.000 4.000 163.549

141.505 -34.306 -50.728 -8.364 -2.389 -2.389 600 677 -3.666 262.774 167.049 30.000 4.000 163.549

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 92810003 - Implementatie Omgevingswet 438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie 8.3 Wonen en bouwen 92830000 - Volkshuisvesting 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442062 - Subs. Woonadviescommissie 443302 - Uren BEL Combinatie 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 92820024 - Grondexploitatie Ocriet 438017 - Juridisch advies 92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen 92820026 - Zuidpolder grondexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 432006 - Overige kosten/onvoorzien 432101 - Voorbereiding en toezicht 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 533000 - Pachten 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers

-12.650 26.276 26.276 137.708 137.708 26.517 25.558 1.728 83.905 -321.030 2.356 2.356 -368.829 24.567 -393.396 45.303 1.898 62 219 159.755 12.931 22.151 13.224 10.581 -1.200 -92.118 -82.200

-25.000 -500 164.325 68.600 95.725 142.204 142.204 10.000 2.350 129.854 -297.709 -273.139 -273.139 77.430 8.500 131.600 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -82.200

-30.000 -500 219.525 123.800 95.725 175.704 175.704 20.000 20.000 3.500 2.350 129.854 -3.447.419 -203.150 -203.150 74.323 8.500 131.600 22.980 4.000 23.123 18.528 -2.400 -46.700 -85.308

-30.000 -500 95.725 95.725 152.204 152.204 20.000 2.350 129.854 -885.587 -133.022 -133.022 74.322 8.500 131.600 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -85.308

-30.000 -500 95.725 95.725 152.204 152.204 20.000 2.350 129.854 -15.826 -63.261 -63.261 74.322 8.500 131.600 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -85.308

-30.000 -500 95.725 95.725 152.204 152.204 20.000 2.350 129.854 22.737 -15.000 -15.000 64.624 8.500 121.902 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -85.308

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

92820029 - Grondexploitatie de Hilt 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk 475003 - Overige verrekeningen 92820030 - Grondexploitatie HSS 432001 - Uitbestede investeringen 432003 - Begeleiding investeringen 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk 475003 - Overige verrekeningen 92820031 - Zuidpolder II 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen Eindtotaal

48 48 -248.425 248.425 92 92 -60.129 60.129 -482.958

152.211 451.033 5.848 935.803 -1.544.895 90.218 199.890 1.566 111.589 -403.263 -102.000 -102.000 255.601

-3.124.081 155.255 575.067 -703 2.406.440 -3.136.059 -3.124.081 -167.624 92.022 288.579 785 437.217 -818.603 -167.624 -26.887 75.113 -102.000 -2.891.718

-800.000 -800.000 -26.887 75.113 -102.000 -602.981

-26.887 75.113 -102.000 412.175

-26.887 75.113 -102.000 446.040

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

08. Werk en inkomen 3.3 Bedrijfsleven 92330002 - Bedrijfsleven 438099 - Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 92630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL 441102 - IOAW HBEL 441103 - IOAZ HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443600 - Inkomensover. overige overheden 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 92630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438033 - Verzekeringen

1.213.665 8.900 8.900 8.900 635.247 355.822 1.762 354.060 56.971 80.598 1.131.681 4.368 87.338 -77.914 -15.238 -1.153.861 9.965 -2.839 13.214 -4.423 4.013 8.461 8.461 152.344 59.546 92.150 3.263

1.119.178 15.000 15.000 15.000 611.604 358.150 4.090 354.060 81.100 1.110.000 32.000 94.000 7.000 -16.000 -1.145.900 15.000 25.000 15.000 -25.000 9.000 9.000 115.354 24.137 86.217 5.000

1.210.191 5.000 5.000 5.000 701.455 358.150 4.090 354.060 124.762 1.262.000 48.000 103.000 7.000 -17.000 -1.278.238 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 153.793 40.800 107.993 5.000

1.187.320 5.000 5.000 5.000 687.005 358.150 4.090 354.060 110.312 1.300.000 42.000 105.000 7.000 -17.000 -1.326.688 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 153.793 40.800 107.993 5.000

998.195 5.000 5.000 5.000 576.693 358.150 4.090 354.060 1.312.000 36.000 105.000 7.000 -17.000 -1.443.000 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 153.793 40.800 107.993 5.000

999.910 5.000 5.000 5.000 576.693 358.150 4.090 354.060 1.325.000 36.000 106.000 7.000 -17.000 -1.457.000 7.750 4.000 15.000 -11.250 9.000 9.000 153.793 40.800 107.993 5.000

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 92630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 92630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 6.4 Begeleide participatie 92640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 443200 - Soza-HBEL 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 6.71 Schuldhulpverlening 92671003 - Schuldhulpverlening 442000 - Incidentele subsidies 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443839 - Subs. schuldhulpmaatje Eindtotaal

-2.616 51.685 155 51.530 1.185.874 -9.509 -1.176.365 306.592 306.592 306.592 230.045 230.045 4.630 37.500 147.916 47.687 -7.688 32.882 32.882 5.347 27.535 1.213.665

33.000 33.000 292.605 292.605 289.000 3.605 146.851 146.851 23.432 80.000 25.000 18.419 53.118 53.118 38.700 14.418 1.119.178

33.000 33.000 15.000 15.000 291.605 291.605 288.000 3.605 154.667 154.667 64.000 135.512 19.155 -64.000 57.464 57.464 36.500 14.418 6.546 1.210.191

33.000 33.000 15.000 15.000 288.605 288.605 285.000 3.605 149.246 149.246 64.000 130.044 19.202 -64.000 57.464 57.464 36.500 14.418 6.546 1.187.320

33.000 33.000 15.000 15.000 233.605 233.605 230.000 3.605 128.233 128.233 64.000 108.991 19.242 -64.000 54.664 54.664 33.700 14.418 6.546 998.195

33.000 33.000 15.000 15.000 232.605 232.605 229.000 3.605 130.948 130.948 64.000 111.676 19.272 -64.000 54.664 54.664 33.700 14.418 6.546 999.910

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

09. Sociale Samenhang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 442068 - Subs. preventief voorveld 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92610001 - Algemene voorzieningen Wmo 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442013 - Subs. Cliëntondersteuning 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442068 - Subs. preventief voorveld 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442999 - Stelpost subsidies 443200 - Soza-HBEL

2.528.621 688.089 271.252 30.532 255 13.842 3.418 2.165 220.599 440 408.742 573 89.892 7.650 1.231 8.284 12.237 155.848 500 500 250 300 1.250 250 7.574 1.043 23.101

2.110.358 631.338 293.076 50.000 250 52.861 3.385 186.580 318.485 86.000 7.000 1.200 2.500 15.000 149.600 500 500 200 300 1.250 250 6.449 1.100 38.914 -

2.326.506 683.093 266.025 50.000 250 25.810 3.385 186.580 354.864 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 99.600 500 -1.500 500 215 300 1.250 250 6.448 1.120 88.915 -

2.283.904 688.573 266.025 50.000 250 25.810 3.385 186.580 354.864 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 99.600 500 -1.500 500 215 300 1.250 250 6.448 1.120 88.915 -

2.216.416 661.473 266.025 50.000 250 25.810 3.385 186.580 354.864 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 99.600 500 -1.500 500 215 300 1.250 250 6.448 1.120 88.915 -

2.213.466 658.462 266.025 50.000 250 25.810 3.385 186.580 354.864 1.500 7.000 1.200 6.180 15.000 99.600 500 -1.500 500 215 300 1.250 250 6.448 1.120 88.915 -

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge 443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité 443836 - Subs. Goede Buren 443837 - Subs. Humanitas rouwcafé 543600 - Inkomensover. overige overheden 438062 - Corona 438061 - 75 jaar Vrijheid 443842 - Subs. scouting Maggy Lekeux 443838 - Subs. De Zonnebloem 442072 - Subsidie Viore 92610007 - Vluchtelingen 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 6.2 Wijkteams 92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Cliëntondersteuning 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen

10.000 80.350 542 419 137 2.000 1.300 -1.370 1.573 3.308 8.095 207 7.888 455.772 455.772 754 17.680 321.242 116.171 -75 163.260 205.098 84.522 48.954 63.254

542 4.000 2.250 930 19.777 6.020 12.315 1.442 390.503 390.503 1.000 23.400 363.940 2.163 104.000 147.000 60.000 42.000 40.000

10.000 99.074 387 4.000 2.250 975 3.950 3.350 2.400 62.204 6.020 54.742 1.442 449.692 449.692 1.000 22.900 423.629 2.163 128.700 171.700 68.700 47.000 51.000

10.000 99.074 387 4.000 2.250 975 3.950 3.350 2.400 67.684 6.020 60.222 1.442 434.692 434.692 1.000 22.900 408.629 2.163 123.700 166.700 63.700 47.000 51.000

10.000 99.074 387 4.000 2.250 975 3.950 3.350 2.400 40.584 6.020 33.122 1.442 419.692 419.692 1.000 22.900 393.629 2.163 123.700 166.700 63.700 47.000 51.000

10.000 99.074 387 4.000 2.250 975 3.950 3.350 2.400 37.573 6.020 30.111 1.442 419.692 419.692 1.000 22.900 393.629 2.163 123.700 166.700 63.700 47.000 51.000

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 92660001 - Eigen bijdragen WMO 534200 - Eigen bijdragen 543200 - Apparaatskosten Soza HBEL 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434100 - Sociale uitkeringen in natura 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 442065 - Subs. Thuisadministratie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 92681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443202 - Gemeente Amersfoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 434119 - HBEL Pleegzorg met verblijf 7.1 Openbare Gezondheidszorg 92710001 - Openbare gezondheidszorg 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp

8.367 -41.837 -42.410 573 1.141.873 1.066.116 2.154 504.590 418.308 91.349 12.082 150 497 36.985 -12.392 12.392 75.756 75.756 15.294 15.294 7.260 4.433 3.021 580 64.333 64.333 37 3.236 2.644

5.000 -43.000 -43.000 869.959 802.459 378.000 356.000 43.000 150 1.515 1.030 22.764 67.500 67.500 32.962 32.962 15.000 15.139 2.823 81.596 81.596 21.000 2.717

5.000 -43.000 -43.000 946.246 878.246 447.000 406.150 1.000 150 1.515 1.030 21.401 68.000 68.000 34.844 34.844 15.000 15.139 4.705 83.931 83.931 21.000 2.717

5.000 -43.000 -43.000 920.152 852.152 447.000 380.000 1.000 150 1.515 1.030 21.457 68.000 68.000 34.856 34.856 15.000 15.139 4.717 81.931 81.931 21.000 2.717

5.000 -43.000 -43.000 897.555 829.555 447.000 357.300 1.000 150 1.515 1.030 21.560 68.000 68.000 32.065 32.065 15.000 15.139 1.926 81.931 81.931 21.000 2.717

5.000 -43.000 -43.000 897.609 829.609 447.000 357.300 1.000 150 1.515 1.030 21.614 68.000 68.000 32.072 32.072 15.000 15.139 1.933 81.931 81.931 21.000 2.717

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

442027 - Subs. GALM 442038 - Subs. EHBO 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD Eindtotaal

2.000 1.350 2.996 52.069 2.528.621

1.350 8.651 47.878 2.110.358

2.000 1.685 8.651 47.878 2.326.506

1.685 8.651 47.878 2.283.904

1.685 8.651 47.878 2.216.416

1.685 8.651 47.878 2.213.466

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

10. Sport, cultuur en vrije tijd 3.4 Evenementen en kermis 92340002 - Evenementen/kermis 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 5.1 Sportbeleid en activering 92510000 - Sport Algemeen 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443205 - Gemeente Laren 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 443801 - Subs. Sportservice NH 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443807 - Subs. EGV 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes 443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes

1.899.735 28.230 28.230 1.223 1.926 1.898 310 22.873 235.973 235.973 89 2.000 143.769 29.916 1.530 273 15.797 6.924 8.988 12.224 4.348 10.115

1.231.683 60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 230.951 230.951 363 800 4.000 145.000 25.592 927 1.600 273 14.797 5.924 7.988 11.224 3.348 9.115

1.301.988 60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 232.456 232.456 363 800 4.000 1.000 145.000 25.592 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 12.818

1.195.188 60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 230.456 230.456 363 800 4.000 1.000 145.000 25.592 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 10.818

1.189.853 60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 229.456 229.456 363 800 4.000 1.000 145.000 25.592 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 9.818

1.189.853 60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 227.456 227.456 363 800 4.000 145.000 25.592 927 1.790 273 11.671 5.500 8.446 11.288 2.988 8.818

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 438060 - Sportakkoord 5.2 Sportaccomodaties 42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen 536000 - Huren 543600 - Inkomensover. overige overheden 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 92520010 - Tennisvereniging 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520011 - IJsbaan 533000 - Pachten 536000 - Huren 92520012 - De Hilt 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411010 - Uitbet/verrek +/- ur 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438008 - Bindingsactiviteiten

1.276.855 142.280 24.175 108.881 12.623 59.104 145.902 123.848 -326.548 -5.704 -3.553 -3.553 -596 -596 463.567 382.105 1.688 2.635 1.320 7.376 7.080 12.480 350

574.470 126.694 23.500 108.524 3.240 174.062 130.928 -313.560 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 -

-10.000 10.000 642.127 116.509 25.000 111.000 13.800 156.671 129.888 -319.850 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.524 -

531.827 116.209 25.000 111.000 13.500 158.237 128.322 -319.850 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.524 -

530.317 116.209 25.000 111.000 13.500 159.820 126.739 -319.850 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.524 -

530.317 116.209 25.000 111.000 13.500 161.418 125.141 -319.850 -3.658 -34 -3.624 -642 -34 -608 4.524 -

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Gemeente Eemnes

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 438012 - Energiekosten 438024 - Reis- en verblijfkosten 438031 - Telefoonkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 535200 - Vergoeding voor personeel 538000 - Overige goederen en diensten 92520013 - Sportvelden SV Eemnes 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442000 - Incidentele subsidies 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 92520014 - Huis van Eemnes personeelskosten 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 438024 - Reis- en verblijfkosten 535200 - Vergoeding voor personeel 92520015 - Huis van Eemnes subsidie 435100 - Personeel van derden 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438020 - Opleidingen en cursussen 442067 - Subs. Huis van Eemnes 443899 - Overige inkomensoverdrachten

Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijz.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.053 206 187 54 2.821 94 79.612 8.525 -44.020 137.011 1.959 9.686 1.141 110.732 13.608 -114 538.145 67.840 649 4.220 465.436 -

125.067 1.510 800 900 114.009 7.964 -116 -5.691 374.400 1.700 2.500 800 -385.091 332.700 25.000 295.700 12.000

4.095 428 212.885 3.020 800 2.500 85.000 114.873 6.808 -116 -5.691 328.600 1.700 2.500 800 -339.291 318.200 25.000 281.200 12.000

4.136 388 127.885 3.020 800 2.500 116.022 5.660 -116 -5.691 328.600 1.700 2.500 800 -339.291 293.200 281.200 12.000

4.178 346 126.375 1.510 800 2.500 117.182 4.499 -116 -5.691 328.600 1.700 2.500 800 -339.291 293.200 281.200 12.000

4.219 304 126.375 1.510 800 2.500 118.354 3.327 -116 -5.691 328.600 1.700 2.500 800 -339.291 293.200 281.200 12.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10758276/1