Eemnes Begroting 2022 Deel A DEF
Tekst van het document
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Beleidsregeling briefadres Gemeentelijk reglement Burgerlijke Stand Handboek Waardedocumenten Handboek Basisregistratie Personen (BRP) Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Protocol document- en identiteitsfraude Regeling Beheer en Toezicht BRP Privacy Reglement Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 Standplaatsenbeleid Eemnes 2012
Gemeente Eemnes
- 36 -
2014 2020 2020 2020 2020 2014 2020 2019 2019 2012
Programmabegroting 2022
Relevante beleidskaders Marktverordening gemeente Eemnes Wegsleepverordening Eemnes Welstandsnota gemeente Eemnes Bouwverordening Reglement BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Brandbeveiligingsverordening gemeente Eemnes 2016 Drank- en horecaverordening gemeente Eemnes 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Eemnes Algemeen Plaatselijke Verordening Eemnes
2010/2015 2009/2014 2012 2010 2017 2016 2014 2021 2020
Speerpunten en ontwikkelingen Uitvoeren Programma Dienstverlening De huidige visie op Dienstverlening 2020 zal vanuit een BEL brede kijk worden herijkt, het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal, waar nodig, worden bijgesteld en/of uitgebreid naar de huidige ontwikkelingen. De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, vindt haar doorgang. Meting van de klanttevredenheid wordt waar mogelijk ingezet om een continue verbetering van de dienstverlening te kunnen blijven monitoren. Om de twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Wet Kwaliteitsborging Gelijktijdig met de Omgevingswet zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Deze wet voorziet in het overhevelen van taken op het gebied van de toetsing van bouwaanvragen op het bouwbesluit en de toezicht daarop door private partijen. Door de inwerkingtreding van de genoemde wetgevingen vanaf 1 juli 2022 , betekent dat een deel van de werkzaamheden die nu nog worden uitgevoerd door de gemeente, in de loop van 2022 worden uitgevoerd door marktpartijen. De exacte effecten van die veranderende wetgeving in termen van vermindering van gemeentelijke inzet en kosten maar ook wat dit betekent voor onze leges-inkomsten, zal pas in de loop van 2022 duidelijk gaan worden. Uitvoeringsprogramma VTH 2023 Jaarlijks stelt het College het Uitvoeringsprogramma VTH vast.
In 2022 zullen we daarom de voorbereidingen treffen voor het Uitvoeringsprogramma 2023, waarin naast de programmering van de reguliere VTH-taken, ook de koppeling zal worden gemaakt met de Omgevingswet die nu gepland staat om per 1-1-2022 in werking te treden. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s. Nieuwe gemeentelijke taken Met de komst van de omgevingswet komen er nieuwe taken bij de gemeente terecht. Zo worden bodemtaken waarvoor nu de provincie bevoegd gezag is, vanaf 2022 de gemeente het bevoegde gezag. Het ligt in de rede om de bodemtaken straks net als nu door de provincie, door ons worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst RUD. Daarnaast bestaat er sinds 2019 een wettelijke toezichtstaak bij gemeenten, om toe te zien op het laten treffen van maatregelen door bepaalde bedrijven inzake energiebesparing en rapportage van energiegebruik door hen. Ook deze taak zal naar verwachting integraal worden belegd bij de Omgevingsdienst. Op dit moment is noch de omvang van de taken, noch de daarmee gepaarde kosten in beeld te brengen. Voor zover mogelijk wordt getracht deze taken binnen het vastgestelde financiële kader voor de omgevingsdienst uit te laten voeren.
Met de Economic Board Utrecht onderzoeken wij de mogelijkheden om ondernemers te ondersteunen bij hun kansen voor energiebesparing.
Gemeente Eemnes
- 37 -
Programmabegroting 2022
Beleidsindicatoren Niet wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren *)
Realisatie 2020
Publiek en Dienstverlening Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten als u een afspraak heeft** Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen*** Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Van rechtswege verleende vergunningen Minimaal 95% van de verleende vergunningen houden stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure. Maximaal aantal dossiers waarin een dwangsom is betaald vanwege het niet tijdig nemen van een besluit: 0 Aantal bekeuringen doorgezet naar het CJIB Meer orde, structuur en minder ergernis als gevolg van parkeeroverlast bij de Minnehof
* ** ***
Begroting 2021
Begroting 2022
100%
100%
100%
90%
90%
90%
99,5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
1
0
0
95%
95%
95%
-
0
0
65
60
54
10% minder bekeuring en
10% minder bekeuring en
Alle genoemde indicatoren worden geregistreerd Cijfers hebben betrekking op wachttijden aan de balie van Publiek (Burgerzaken/Vergunningen) Betreffen digitale producten die worden aangeboden door Burgerzaken
Meldingen Openbare Ruimte (MOR) De MOR meldingen kunnen sinds november 2019 worden gemeld via de ‘Slimmer Melden’ applicatie op de website van de gemeente. Een melding via ‘Slimmer Melden’, wordt maar één keer geregistreerd, waardoor er geen dubbele meldingen meer aanwezig zijn. Wél kan een 2e melder, op de reeds gedane melding, een tweede stem uitbrengen waardoor de urgentie wordt verhoogd. De meldingen worden in alle gevallen zo snel mogelijk afgehandeld. De afhandeltijd van een melding kan verschillen, omdat urgentie en complexiteit hierbij een belangrijke rol speelt. De Slimmer Melden applicatie wordt ondersteund door een online dashboard waarop de management – en sturingsinformatie zichtbaar is. Dit draagt bij aan de continue verbetering van het MOR meldingenproces. Ons uitgangspunt is om de voortgang van het afhandelproces inzichtelijk te tonen op de website, waardoor de inwoners de gemiddelde afhandeltijden per melding kunnen zien.
Gemeente Eemnes
- 38 -
Programmabegroting 2022
Wettelijke verplichtingen Indicatoren Oordeel BRP zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten Indicator
Realisatie 2020 positief
Begroting 2021 positief
Begroting 2022 positief
positief
positief
positief
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
100%
100%
100%
Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 03. Publiek, Vergunning en Handhaving Baten Lasten Saldo
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-495.703 964.997 469.294
-913.591 1.282.662 369.071
-1.018.450 1.294.662 276.212
-1.210.595 1.294.662 84.067
-1.413.590 1.304.662 -108.928
-1.221.809 1.298.662 76.853
Toelichting verschillen Op het programma Publiek, Vergunning en Handhaving is ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel ontstaan van € 92.900, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen. 03. Publiek, Vergunning en Handhaving Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Nieuwe mutaties 2022 - 2025 Saldo
Begr. 2021 na wijz. 169.941 38.500 160.630 369.071
Begroting 2022 58.195 6.210 160.628 12.000 39.179 276.212
verschil 2022 -/- 2021 -111.746 -32.290 -2 12.000 39.179 -92.859
V/N V V V N N V
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) - Asbestdaken
12.000 N 6.000 N 6.000 N
Nieuwe mutaties 2022 - 2025 - Op basis van de huidige bouwplannen zijn de opbrengsten van de leges Omgevingsvergunningen geactualiseerd (incidenteel verlaagd).
39.179 N 39.179 N
Gemeente Eemnes
- 39 -
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 4 - MOBILITEIT
Visie Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer en vervoersysteem in Eemnes.
De maatschappelijke opgave Eemnes ligt centraal met uitvalswegen, zowel naar de A1 als de A27. Het grote aantal forensen in onze gemeente maakt dat met name op piekmomenten in de ochtend en het einde van de middag de verkeersintensiteit op onze wegen groot is. Op deze momenten fietsen of lopen er ook ouders met kleine kinderen naar school, naar een van onze sportgelegenheden of om boodschappen te doen. Tegelijkertijd bewegen zich ook agrarische voertuigen over onze wegen. We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze wegen, jong en oud, lopend, met de fiets, per paard of gemotoriseerd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de gemeenteraad van Eemnes een belangrijke eerste stap gezet om Eemnes veiliger en leefbaarder te maken. In het GVVP hebben we de wensbeelden voor het verkeer in Eemnes bekeken (waar willen we idealiter welk type verkeer) en hebben we de verkeersknelpunten geïnventariseerd. Samen met onze inwoners en de gemeenteraad zijn we gekomen tot een prioritering van de knelpunten. De uitwerking van de prioriteiten uit het GVVP wordt de komende jaren, in samenhang met de hiervoor beschikbare budgetten, ter hand genomen. Bovendien kijken we naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersbewegingen van en naar het Huis van Eemnes en naar nieuwe mogelijkheden om Eemnes duurzaam te ontsluiten.
Wij willen geen grote infrastructurele aanpassingen doen aan het cultuurhistorische gedeelte van Eemnes (waaronder Meentweg en Wakkerendijk). Wel willen we de ontsluiting van Eemnes ook voor de toekomst goed organiseren. Asfalt is niet de oplossing voor alle verkeersproblemen. Anders reizen binnen een straal van 15-20 km kan als de fiets vaker als vervoersmiddel voor deze afstanden wordt gezien. De regio Utrecht is koploper in het fietsgebruik in Nederland. Technische ontwikkelingen, zoals de doorbraak van de elektrische fiets, zorgen voor een verdere groei van het fietsgebruik. Doelstelling van de Provincie Utrecht en de regio Amersfoort (Regionaal Ruimtelijke Visie) is een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Het regionaal fietsbeleid verdient ook vanuit de gemeente Eemnes een stevige impuls. Wij willen dit doen door de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk in Eemnes te verbeteren en door het aanleggen van ontbrekende schakels.
Gemeente Eemnes
- 40 -
Programmabegroting 2022
Voor landbouwverkeer is de Laarderweg een belangrijke route door de kern van Eemnes. In het GVVP is vastgelegd dat de Laarderweg zoveel mogelijk moet worden ontlast van landbouwverkeer. Om het gebruik van de Laarderweg door landbouwers te kunnen verminderen, zal er eerst een goed alternatief geboden moeten worden. Hiervoor zullen in deze coalitieperiode enkele opties worden uitgewerkt. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals: - industrie, innovatie en infrastructuur - veilige en duurzame steden Onze ambities: -
-
Wij willen de bereikbaarheid van Eemnes zo organiseren dat de cultuurhistorische delen van Eemnes minder belast worden en tegelijkertijd willen we de ontsluiting van Eemnes naar de A1 en de A27 borgen. Bij infrastructurele werken beperken wij de schade aan de natuur en aan onze cultuurhistorische elementen. De verkeersveiligheid in Eemnes verhogen wij door het GVVP uit te voeren. Wij willen de positie voor kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren door te onderzoeken hoe wij de diverse verkeersstromen meer kunnen splitsen. Knelpunten vanwege vrachtverkeer richting de Minnehof/ het sporteiland willen we minimaliseren. Nu de afspraken met de provincie zijn gemaakt voor de HOV halte willen wij in de komende jaren inzetten op een goede en veilige fiets- en voetgangersverbinding naar beide haltes. Infrastructurele projecten kunnen op diverse manieren uitgevoerd worden. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor innovatieve methoden van aanbesteden bij infrastructurele projecten. Wij willen het doorgaand landbouwverkeer zo veel mogelijk buiten de kern faciliteren. Om het bedrijfsmatige gebruik van het bedrijventerrein Bramenberg verder te ondersteunen, willen wij het parkeren extra faciliteren. Wij blijven in alle gremia in overleg als het gaat om de bereikbaarheid van Eemnes in relatie tot het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
Hoe gaan we onze ambities realiseren? Onderwerp Verhogen verkeersveiligheid in Eemnes
Gemeente Eemnes
Wat willen we bereiken? Verhogen verkeersveiligheid in Eemnes.
- 41 -
Wat doen we daarvoor? Uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021. Opstellen van een herinrichtingsplan Laarderweg-West binnen project Centrumplan (incl Tour de Force). Knelpunten Noordersingel oplossen. Meenemen in prioriteiten binnen Tour de Force. Opstellen plan “Groenen Braadkamp en kruising Laarderweg-NoordersingelBraadkamp” binnen project Centrumplan
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor? Opstellen actieprogramma veilig in het verkeer en hierbij aansluiten bij aanbod uit de provincie Utrecht (scootmobiel cursus, ouderen in het verkeer, kinderen op de fiets, automaatje).
Wandel- en fietsverkeer
Positie van kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren door onderzoek naar het nog meer splitsen van verkeersstromen
Openbaar vervoer
Goede en veilige fiets- en voetgangersverbindingen naar beide HOV haltes.
Provincie werkt samen met regio aan een uitvoeringsprogramma van het Toekomstbeeld Fiets. In samenwerking met scholen zorgen voor veilige, aaneengesloten wandel- en fietsroutes tussen alle scholen en Huis van Eemnes. Wordt meegenomen in Centrumplan en Tour de Force. Samen met de provincie zorgen voor goede verbinding voor de voetganger en fietser naar de halte en nagaan hoe een toekomstbestendige verkeersafhandeling van de Zuidersingel en HOV halte gerealiseerd kan worden. Wordt meegenomen in project de HOV en Quickswin A27 ontwerp welke in 2022 gerealiseerd wordt. OV Concessie Gooi en Vechtstreek gaat eind 2021 van start. Voor OV Concessie Regio Utrecht wordt een nieuwe aanbesteding opgestart die 2025 ingaat. Eemnes neemt deel aan overleggen die daar naartoe werken. De bestaande Concessie is verlengd in verband met de effecten van Corona. Onderzoek doen naar mogelijkheid om brug Meentweg-Goyerweg geschikt te maken voor combinatie fiets- en landbouwverkeer. Onderzoek doen naar mogelijkheid of een (beweegbare) brug over de vaart een oplossing kan vormen voor het landbouwverkeer.
Zorgen voor goede bereikbaarheid Eemnes met openbaar vervoer.
Landbouwverkeer
Doorgaand landbouwverkeer zo veel mogelijk buiten de dorpskern faciliteren.
Parkeren en uitstraling bedrijventerrein Bramenberg
Opstellen revitaliseringsplan Bramenberg
Een goed onderhouden openbare ruimte
Gemeente Eemnes
- 42 -
Parkeerdruk verlagen door aanleg van extra parkeervakken. Verbeteren uitstraling en bewegwijzering, waar mogelijk minder verhardingen. Opstellen van een klimaatscan. Ligt een plan om deze aspecten aan te pakken. Volgende visuele weginspectie in 2021.
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Gladheidsbestrijding
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor? Uitvoeren van taken vanuit bestekken Integraal Beheer Openbare Ruimte. Centrum op A-kwaliteit en de rest op Bniveau.
Externe uitvoering deel gladheidsbestrijding
We onderzoeken de uitbesteding van twee (of alle?) routes voor de gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is nog een punt van onderzoek binnen de BEL-Combinatie.
Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Wegenonderhoudsplan 2017 - 2021 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Actualisering verkeersmodel Eemnes Beleidsplan gladheidbestrijding Wegenbeheerplan Onderhoudsplan kunstwerken
2017 – 2021 2016 2015 2014 2011 2017 – 2021 2018 - 2020
Speerpunten en ontwikkelingen Uitvoeren van het Centrumplan
Dit gebeurt in combinatie met het opnieuw ter hand nemen van het plan ter verfraaiing (vergroening) van de Braadkamp. Dit wordt opgepakt in het kader van Project de Braadkamp en in combinatie met de aanpassing van het Plantsoen. Binnen het gebied van het centrumplan wordt verkeersveiligheid en het wegnemen van knelpunten/ barrières voor fietsers en voetgangers (Tour de Force) meegenomen in de integrale reconstructie. Bramenberg: vitaal en klimaatbestendig
Ondanks de toenemende aandacht voor revitalisering en herstructurering ondervinden nog steeds veel bedrijventerreinen problemen met: leegstand, veroudering, verontreiniging alsook een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het vestigingsklimaat van bedrijven en de economische vitaliteit van een gemeente, het leidt ook tot ruimtebeslag en een onaantrekkelijke uitstraling van gebieden. Ook voor de Bramenberg gaat die constatering op qua uitstraling, leegstand en verstening. Grootste knelpunt is het aantal parkeerplaatsen. Maar ook de uitstraling (meer groen, minder verharding), bewegwijzering en een klimaatscan zijn wensen. Samen met de ondernemers en het waterschap willen wij werken aan een vitaal en klimaatbestendig Bramenberg.
Gemeente Eemnes
- 43 -
Programmabegroting 2022
Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan loopt af eind 2021. Het college heeft eerder bij de kadernota afgewogen om geen middelen op te nemen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan omdat we nog volop bezig zijn met het uitvoeren van het huidige GVVP 2017-2021. SPV 2030 In 2022 wordt verder gewerkt aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Wordt opgepakt door provincie samen met de regio gemeenten. Per gemeente wordt duidelijk waar aandachtspunten zitten en investeringen wenselijk zijn. Er is een gemeentelijke bijdrage nodig. Momenteel is niet duidelijk wat de kosten bedragen en is er daarom geen bedrag opgenomen in de begroting. Per project komt het college met voorstellen inclusief mogelijke subsidies. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Daarnaast wordt er gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan beziet op het stimuleren van het gebruik van de fiets. Wordt opgepakt door provincie samen met de regiogemeenten. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met het Centrumplan. Momenteel is niet duidelijk wat de kosten bedragen en is er daarom geen bedrag opgenomen in de begroting.
Maar gaat ook werken aan het verbeteren van concrete knelpunten op het regionale fietsnetwerk binnen Eemnes. Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) Komt voor uit het Klimaatakkoord. Er dient door elke wegbeheerder een bijdrage te worden geleverd aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd. Momenteel is niet duidelijk wat de kosten bedragen en is er daarom geen bedrag opgenomen in de begroting.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 04. Mobiliteit
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten Lasten Saldo
-148.153 1.020.433 872.280
-3.877.700 4.942.710 1.065.010
-40.500 1.093.942 1.053.442
-40.500 1.123.433 1.082.933
-40.500 1.207.397 1.166.897
-40.500 1.209.670 1.169.170
Toelichting verschillen Op het programma Mobiliteit is ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel ontstaan van € 11.600, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen.
Gemeente Eemnes
- 44 -
Programmabegroting 2022
04. Mobiliteit
Begr. 2021 na wijz. 1.092.526 -3.200 23.980 -48.296 1.065.010
Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Actualisatie kapitaallasten Saldo
Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) - 11e begr.wijz. 2021 Budgetoverheveling 2020-2021 Haalbaarheidsstudie Te Veenweg Zuid Actualisatie DVO BEL Combinatie - Onderzoek 2021 Brug over de Vaart
Begroting 2022 1.128.701 -55.463 -63.297 18.727 24.774 1.053.442
verschil 2022 -/- 2021 36.175 -52.263 -23.980 -15.001 18.727 24.774 -11.568
V/N N V V V N N V
Raad 31-5-2021
-23.980 V -23.980 V
Raad 29-3-2021
-15.001 V -15.000 V
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - BEL senior verkeersadviseur - Centrumplan Minnehof & Braadkamp - Follow-up ombuigen Levensduur verlengen Laarderweg - Follow-up ombuigen Herstel trottoirs - Follow-up ombuigen Tour de Force
18.727 27.131 -4.569 4.803 1.590 -10.228
N N V N N V
Actualisatie kapitaallasten De hogere kapitaallasten in 2022 kan worden toegerekend aan de volgende investeringen: - Levensduurverlengend onderhoud Laarderweg West - Levensduurverlengend asfaltonderhoud Noordersingel / Rotonde / Zuidersingel - Verschil in boekwaarde t.b.v. vorige berekening kapitaallasten
24.774 N 22.300 N 12.100 N -9.626 V
Toelichting mutaties reserves Cijfermatig zijn de mutaties op de reserves overeenkomstig de BBV-regelgeving niet opgenomen in de cijfers per programma. Deze zijn gezamenlijk opgenomen in het hoofdstuk Mutaties reserves. Voor het inzicht worden de mutaties die verband houden met dit programma hieronder getoond: Omschrijving Reconstructie kruispunt A27 (Quick win) Reconstructie A27 Extra uren t.b.v. HOV en afrit A27 Totaal
Gemeente Eemnes
2022 -1.827 -19.492 -55.000 -76.319
- 45 -
2023 -1.827 -19.492
2024 -1.827 -19.492
-21.319
-21.319
2025 Reserve -1.827 Bovenwijkse vrz -19.492 Kapitaallasten HOV/VERDER -21.319
Programmabegroting 2022
Investeringsplanning (bijbehorende kapitaallasten in de jaarkolommen)
2024
2025
500.000
15.228
15.228
2023
1.000.000
43.603
43.603
Centrumplan: Minnehof en Braadkamp: water en groen (Braadkamp) Centrumplan: Herinrichting Raadhuislaan - Oost
2022
150.000
4.568
4.568
4.568
2025
275.000
Veldweg Reconstructie Wortelopdruk Wortelopdruk Wortelopdruk Wortelopdruk Tour de Force Centrumplan: Plantsoen revitaliseren en waterberging Programma 4 Mobiliteit
2023 2022 2023 2024 2025 2023 2022
300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000 158.400
2.270
9.137 2.270 2.270
9.137 2.270 2.270 2.270
4.824
10.659 4.824
10.659 4.824
11.663
92.560
94.830
Programma / investering
Jaar
Investering
Centrumplan: Minnehof en Braadkamp: water en groen (kruising) Centrumplan: integrale aanpak incl. fietsoversteek
2023
Gemeente Eemnes
2.933.400
- 46 -
2022
0
2023
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 5 - GROENE LEEFOMGEVING
Visie Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren.
De maatschappelijke opgave In Eemnes is er veel (openbaar) groen en dat willen wij graag zo houden! Een groene woonomgeving vergroot de kwaliteit van leven: het biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. De kwaliteit van het openbaar groen willen wij verbeteren. Wij zetten ons bovendien in voor het behoud van de bestaande hoofd- groenstructuur, maar ook voor een adequate (volwassen) groenstructuur bij nieuwbouwprojecten. Creatieve speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden vinden wij belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen voor jong en oud is hiervoor essentieel. We hebben afgelopen jaar bestaande speelvoorzieningen samen met belanghebbenden vervangen en aangepast. Wij gaan door met het vervangen van speelvoorzieningen, die daar aan toe zijn. Water: ‘niet te weinig maar zeker ook niet te veel’. Waterberging is belangrijk voor het afvoeren van water om zo te voorkomen dat er overlast ontstaat bij extreme regen en voor het vasthouden en aanvoeren van water bij droogte. Riolering vormt bij extreme buien slechts een kleine component in het geheel. De boeren onderhouden samen een groot deel van het agrarisch en buitengebied in de polder van Eemnes. Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering.
Wij zijn in Eemnes trots op onze boeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het onderhouden van de polder, voedselproductie en maken een onlosmakend onderdeel uit van de dorpse cultuur.
Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals: - schoner drinkwater & goede sanitaire voorzieningen - veilige en duurzame steden - bescherming van zeeën en oceanen - herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit Onze ambities: - Wij borgen het groene karakter van Eemnes door een evenwichtige opbouw van de groenstructuur, het aanleggen van ecologische (verbindings-) zones, het beter onderhouden van onze openbare ruimte, inclusief verhoging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het openbaar groen. We stellen het bomenbeleid vast, gericht op behoud van karakteristieke bomen.
Gemeente Eemnes
- 47 -
Programmabegroting 2022
-
-
Wij doen dit in samenspraak met onze inwoners en betrekken zo veel als mogelijk lokale aannemers bij het onderhoud. Wij willen het afvloeiend hemelwater doelmatig inzamelen en verwerken (klimaatadaptatie). Dit doen wij door waterberging en afvoer te creëren en opvangcapaciteit te leggen en meer groen aan te planten. Het beschermen, herstellen en duurzaam gebruiken van onze ecosystemen past bij Eemnes. Wij willen een milieu- en insectvriendelijk en actief groenbeheer gericht op meer biodiversiteit. Wij willen ons waardevolle Eemlandse landschap behouden en versterken. Daar waar mogelijk willen we ons bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit. Onze grotere groene zones en ook het polderlandschap willen wij behouden en wij willen dat onze inwoners en bezoekers ze kunnen gebruiken om er te recreëren, wandelen, te fietsen, te sporten of te spelen.
Hoe gaan we onze ambities realiseren? Onderwerp Openbaar groen
Wat willen we bereiken? Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen zo veel mogelijk handhaven.
Speelterreinen
Goed onderhouden speelvoorzieningen. Behouden en versterken van het waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.
Eempolder
Bomenbeheer
Beschermen en behouden waardevol bomenbestand.
Gemeente Eemnes
- 48 -
Wat doen we daarvoor? Uitvoeren Groenplan: a. Dunnen bomen singels; b. Groenvakken aanpassen op meer biodiversiteit c. Groenvakken aanpassen aan minder onderhoud. Meting beleving openbare ruimte en groen (Waar staat je gemeente) Uitvoeren van integraal bestek (groen/vegen/bomen/kolken/etc.) Invulling geven aan bezuiniging op beheer openbare ruimte We spuiten 1 x preventief voor bestrijding Eikenprocessierups. We stimuleren de natuurlijke vijanden (meer variatie, meer verruiging). We beperken de overlast door de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Uitvoeren Speelplan: jaarschijf 2022 herinrichtingen Beheren ecologische bermen polderwegen opgenomen in integraal bestek. Beheren overige bermen polderwegen. Aanbesteding beheer overige bermen polderwegen. Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar. Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg.
Programmabegroting 2022
Onderwerp Paardenroutes
Hondenpoep
Grondwater
Oppervlaktewater
Wat willen we bereiken? Aparte paardenroutes aan noord – en zuidzijde van de dorpskern. Minder overlast van paardenpoep. De opbrengsten van de hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden. Afvloeiend hemelwater doelmatig inzamelen en verwerken.
In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater.
Wat doen we daarvoor? Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder
Instandhouding en schoonmaak van de losloopgebieden en het niet-opruimgebied voor honden is opgenomen in integraal bestek. Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Dit loopt mee in het Centrumplan Eemnes. Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd. De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer. Nieuwe technieken worden getest (waaronder een verbeterde maaikop op de maaiboten). Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele oplossing, deze wordt gevonden in natuurverbetering.
Betrokkenheid verbonden partijen Coöperatie Gastvrije Randmeren Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband. De deelnemers zijn 16 gemeenten tussen de Hollandse Brug en het Keteldiep. Er wordt aansluiting gezocht met private partijen als jachthavens, vakantiecentra, etc. Het takenpakket van Gastvrije Randmeren bestaat uit: - Beheer van water Randmeren; - Recreatief beheer van de recreatieve voorzieningen in de Randmeren; - Gebiedsontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling in samenhang met IVR (internationale vereniging voor binnenvaart) en Blauwe As.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Groenplan Eemnes Integraal bestek onderhoud openbare ruimte Werkinstructie Beleidsregel Gemeentelijke Bomen
Gemeente Eemnes
- 49 -
2017 2019 2012
Programmabegroting 2022
Relevante beleidskaders Speelplan Eemnes
2020
Speerpunten en ontwikkelingen Onderhoud openbare ruimte Onderzocht moet worden hoe er op de kosten van het beheer van de openbare ruimte aanzienlijk bezuinigd kan worden.
Wat mag het kosten? In de tabel op de volgende pagina zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 05. Groene leefomgeving
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten Lasten Saldo
-57.607 1.026.093 968.487
-24.528 1.271.310 1.246.782
-25.528 1.143.084 1.117.556
-25.528 1.204.402 1.178.874
-25.528 1.206.753 1.181.225
-25.528 1.211.457 1.185.929
Toelichting verschillen Op het programma Mobiliteit is ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel ontstaan van € 129.200, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen. 05. Groene leefomgeving
Begr. 2021 na wijz. 1.272.072 -6.000 41.000 -60.290 1.246.782
Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Actualisatie kapitaallasten Nieuwe mutaties 2022 - 2025 Saldo
Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) - 3e begr.wijz. 2021 Speelbeleid 2021 - 11e begr.wijz. 2021 Budgetoverheveling 2020-2021 Vergroenen tuinen
Raad 14-12-2020 Raad 31-5-2021
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - Integraal beheer: Areaaluitbreidingen en actualisatie - Bladcampagne - Ecologisch bermbeheer - Bestrijding overlast eikenprocessierups - Beheer watergangen binnen en buiten de kom
Gemeente Eemnes
Begroting 2022 1.086.439 -4.360 -60.291 117.110 -47.842 26.500 1.117.556
- 50 -
verschil 2022 -/- 2021 -185.633 1.640 -41.000 -1 117.110 -47.842 26.500 -129.226
V/N V N V V N V N V
-41.000 -16.000 -25.000
V V V
117.110 55.000 7.000 25.000 20.000 10.000
N N N N N N
Programmabegroting 2022
- Budget Stichting Steenbreek - Follow-up ombuigen Adoptie rotondes - Follow-up ombuigen Adoptie rotondes / oordeel college - Follow-up ombuigen Project senioren beweegtuin
2.500 1.000 -1.000 -2.390
N N V V
Actualisatie kapitaallasten - Actualiseren van de investeringsplanning (verschuivingen in uitvoeringsjaar en dus startjaar afschrijving)
-47.842 -47.842
V V
Nieuwe mutaties 2022 - 2025 - Speelbeleid 2020: op 14 december 2020 is het Speelbeleid 2020 vastgesteld door de raad. Naast de investeringen is besloten om het onderhoudsbudget op te hogen met € 16.000.
26.500 N 16.000 N
- Maaien waterplanten 2022: In 2018 hebben Almere, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Eemnes besloten het ‘Regionale aanbod waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied’ aan het ministerie te ondersteunen. Dit doen zij met een extra bijdrage voor het maaien van waterplanten in de Randmeren voor een periode van 4 jaar (t/m 2021). Nu wordt voorgesteld om de extra bijdrage met 1 jaar te verlengen.
2.500
N
- Stortkosten Buitendienst: de stortkosten zijn niet opgenomen in de aanbesteding van Sight. Deze wordt nu structureel bijgeraamd.
8.000
N
Toelichting mutaties reserves Cijfermatig zijn de mutaties op de reserves overeenkomstig de BBV-regelgeving niet opgenomen in de cijfers per programma. Deze zijn gezamenlijk opgenomen in het hoofdstuk Mutaties reserves. Voor het inzicht worden de mutaties die verband houden met dit programma hieronder getoond: Omschrijving Speelplaatsenplan jaarschijf 2017/2019 Paardenroutes Skatebaan Plaatsen zitbanken Inv.plan Groen en paardenroutes Inv. Plan Speelplaatsen Totaal
Gemeente Eemnes
2022 -21.739 -3.167 -8.647 -3.695
-37.248
- 51 -
2023 -40.286 -3.167 -8.647 -3.695 -39.746 -13.879 -109.420
2024 -40.286 -3.167 -8.647 -3.695 -39.746 -13.879 -109.420
2025 -40.286 -3.167 -8.647 -3.695 -39.746 -13.879 -109.420
Reserve Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten
Programmabegroting 2022
Investeringsplanning (bijbehorende kapitaallasten in de jaarkolommen) Programma / investering
Jaar
Investering
Reconstructie groen 2017 Reconstructie groen 2018 Reconstructie groen 2019 Paardenroutes Kadernota 2020 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2022 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2023 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2024 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2025 Pontje Schooltuin Centrumplan: Plantsoen revitaliseren en waterberging (groen) Programma 5 Groene leefomgeving
2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2022 2022 2022
25.000 65.000 105.000 50.000 131.450 44.000 44.550 19.250 15.000 25.000 39.600
Gemeente Eemnes
563.850
- 52 -
2022
0
2023
2024
2025
2.640 6.863 11.086 5.279 13.879
2.640 6.863 11.086 5.279 13.879 4.646
2.640 6.863 11.086 5.279 13.879 4.646 4.704
3.091 2.640 4.181
3.091 2.640 4.181
3.091 2.640 4.181
49.658
54.303
59.007
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 6 - MILIEU EN KLIMAAT
Visie In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen.
De maatschappelijke opgave In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. In dit kader zijn wij samen aan de slag voor verbetering van ons klimaat. Wij zijn zuinig op onze aarde en willen ons aandeel leveren om deze in goede staat door kunnen geven aan toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor CO2-reductie, aardgasvrije nieuwbouw, verduurzaming / aardgasvrije bestaande woningen en het stimuleren van alternatieve energiebronnen en duurzame mobiliteit. Wij zetten ook in op het scheiden van afval en evalueren het huidige scheidingsbeleid om te kijken of deze voldoende aan onze doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Wij houden bij de inrichting van onze gemeente rekening met de klimaatveranderingen en daar waar de klimaatveranderingen geleid hebben tot overlast, zorgen wij voor passende oplossingen. In het regionaal manifest ruimtelijke adaptie hebben wij samen met 27 andere gemeenten verklaard om in deze coalitieperiode (2018 – 2022) de kwetsbaarheden en risico`s voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren. Hiervoor is door het waterschap Vallei en Veluwe in juni de website: http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/ gepubliceerd.
Hier zijn de resultaten van de klimaatstresstest te zien voor de gehele regio, waaronder ook Eemnes. De komende periode zullen de resultaten uitgewerkt worden in concrete voorstellen voor het opvangen van de kwetsbaarheden. Een gezonde leefomgeving in Eemnes vraagt samenwerking met onze buurgemeenten. Het verbeteren van het klimaat begint bij onszelf maar eindigt daar zeker niet. Wij zetten ons daarom ook specifiek op het gebied van milieu en klimaat in op samenwerking met onze regiogemeenten. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals: - schoner drinkwater & goede sanitaire voorzieningen - betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen - veilige en duurzame steden - verduurzamen van consumptie- en productiepatronen
Gemeente Eemnes
- 53 -
Programmabegroting 2022
-
bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan bescherming van zeeën en oceanen
Onze ambities - Wij willen de geluidsoverlast van de A27 verminderen. - Wij zorgen voor duurzaam afvalbeheer. - Verduurzamen doe je niet alleen. De energietransitie pakken wij op, in samenwerking met onze buurgemeenten, zowel in de regio Gooi & Vechtstreek als in de regio Eemland. Wij delen onze kennis en zetten ons in voor een intergemeentelijke aanpak om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en over te gaan op duurzame energiebronnen. - Met inwoners, bedrijven en woningcorporaties e.a. zetten wij ons in voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Wij zorgen voor en stimuleren op vrijwillige basis betaalbare en duurzame ontwerpen en duurzaam beheer van vastgoed. - Wij stimuleren energiebesparing, isolatie én het gebruik van duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen. - Onze ambtelijke organisatie is een voorbeeld als het gaat om afvalscheiding. - Wij zetten ons in om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, die wij zo veel als mogelijk op daken neerleggen. - In deze coalitieperiode gaat de gemeente zich inspannen om zoveel mogelijke asbestdaken te saneren (in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op de daken). - Het is onze ambitie dat Eemnes in 2030 klimaatneutraal is. Hoe gaan we onze ambities realiseren?
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
Geluid A27
De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.
Afvalbeheer
Duurzaam afvalbeheer.
Begin 2021 is de ophoging van de geluidwal aan de westzijde gerealiseerd: een bovenwettelijke maatregel getroffen door de gemeente. Wegbeheerder van de A27 is Rijkswaterstaat. We houden de ontwikkelingen rond de A27 door RWS in de gaten en grijpen kansen aan in geval van groot onderhoud en/of aanpassing van de A27 om de geluidoverlast te verminderen. Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huis-aan-huis inzameling (in 2017), zijn in 2021 vervolgstappen in gang gezet (extra aandacht aan GFT-scheiden en opstarten onderzoek mogelijkheden plaatsen bladkorven en mogelijkheden aanpassen PMD inzamelfrequentie) die vervolg krijgen in 2022.
Gemeente Eemnes
- 54 -
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Wat willen we bereiken? Asbest verwijderen.
Klimaatbeleid
Gemeente Eemnes
Eemnes klimaatneutraal in 2030.
- 55 -
Wat doen we daarvoor? Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024. Inwoners van Eemnes voorbereiden op en helpen bij de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030. Huiseigenaren stimuleren we om hun woningen energiezuinig te maken en vergaand te verduurzamen. Creëren van mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie. Als onderdeel daarvan zullen we agrariërs en andere ondernemers stimuleren om hun daken te gaan gebruiken om zonnesystemen te realiseren. Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen). Uitvoeren Europees subsidieproject Renaissance (lokaal bekend onder de naam LEF!), gericht op het lokaal verhandelen van lokaal opgewekte duurzame energie. Het faciliteren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.
De praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie, over verduurzaming van sociale huurwoningen (een klimaatneutraal woningbezit in 2027), bewaken en ondersteunen.
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Hemelwater en grondwater Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater. Begraafplaats Uitbreiding begraafplaats
Goedkoper beheer
Wat doen we daarvoor? Uitvoeren van Quick Scans voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen. Activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030. Stimuleren van energiebesparing, isolatie én het gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen. Uitvoering geven aan de RES 1.0 regio Amersfoort. Bijdragen aan de ontwikkeling van RES 2.0 regio Amersfoort. Opstellen van wijkuitvoeringsplannen op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte. Stimuleren verder onderzoek naar kansen voor Ultradiepe Geothermie in Eemnes. Inzet van duurzaamheidscoaches voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren. Kansen bepalen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen. Aansluiten bij “operatie steenbreek” en bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.
Aanleg van urnenmuur. Aanleg van extra graven. Aanpassen inrichting begraafplaats. Werkzaamheden benoemen in werkomschrijving buitendienst
Betrokkenheid verbonden partijen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De RUD Utrecht voert milieutaken uit. Het gaat hierbij om het houden van toezicht en verlenen van vergunningen gerelateerd aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu.
Gemeente Eemnes
- 56 -
Programmabegroting 2022
AVU De AVU is opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Nota geluidbeleid Klimaatbeleidsplan 2011-2020 Klimaatbeleid Eemnes 2012-2020, aanvullend uitvoeringsprogramma Eemnes Klimaatneutraal 2030 Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 Verordening afvalstoffenheffing Verordening Rioolrechten Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaats
2017 2011 2012 2017 2017 2018 2018 2018 2014
Speerpunten en ontwikkelingen Klimaatbeleid In 2022 zal Eemnes de Transitievisie Warmte moeten omzetten naar wijkuitvoeringsplannen. In de wijkuitvoeringsplannen zal naar voren komen in welke volgorde wijken in Eemnes van het aardgas af gaan, en welke concrete warmtebronnen dan als alternatief voor aardgas worden ingezet. Dit proces vraagt om een gedegen participatieproces met stakeholders en inwoners. Hiervoor zal externe expertise moeten worden ingezet. In deze warmtetransitie ligt de focus van Eemnes de komende tijd op de ontwikkeling van (ultradiepe) geothermie. Omdat een eventueel succesvolle ontwikkeling van deze techniek een regionale impact heeft, wordt er vanuit de provincie een projectmanager ingezet. Met deze ondersteuning verwacht de gemeente Eemnes binnen redelijke termijn duidelijk te hebben of (en wanneer) UDG een haalbare techniek is voor Eemnes. Na de bestuurlijke vaststelling van de RES 1.0 in 2021 zal er in 2022 vooral werk moeten worden gemaakt van de uitvoering van de plannen. De gezamenlijke gemeenten in de Regio Amersfoort ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsplan, waarbij de individuele gemeenten op veel onderdelen verantwoordelijk zijn voor realisatie binnen de eigen gemeentegrenzen. De volgende versie van de RES (de RES 2.0) zal in 2023 aan de orde komen. Medio 2022 loopt het Europese Subsidieproject ‘Micro Energie Trading’ ten einde.
Afhankelijk van de resultaten zal worden besloten of het traject daarna op een commercieel verantwoorde wijze voorgezet kan worden. Eemnes Energie is dan de beoogde partij die dit voort te zetten. Vooralsnog is er twijfel of er binnen de huidige Nederlandse wet- en regelgeving voldoende ruimte is om het traject voor alle betrokken financieel interessant te houden/maken.
Gemeente Eemnes
- 57 -
Programmabegroting 2022
Riolering Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) loopt af eind 2022. In 2022 wordt een nieuwe GRP opgesteld.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 06. Milieu en klimaat
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
-2.317.035
-2.399.361
-2.599.430
-2.513.149
-2.633.707
-2.638.046
Lasten Saldo
1.928.247 -388.788
2.546.283 146.922
2.378.575 -220.855
2.228.925 -284.224
2.280.786 -352.921
2.283.832 -354.214
Toelichting verschillen Op het programma Milieu en Klimaat is ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel ontstaan van € 367.800, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen. 06. Milieu en klimaat Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Actualisatie kapitaallasten Nieuwe mutaties 2022 - 2025 Saldo
Begr. 2021 na wijz. -243.713 6.300 115.045 269.290 146.922
Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) - 10e begr.wijz. 2021 Opstellen Transitievisie Warmte - 11e begr.wijz. 2021 Budgetoverheveling 2020-2021 Plan van aanpak Asbestdaken - 11e begr.wijz. 2021 Budgetoverheveling 2020-2021 Ultra diepe geothermie - 11e begr.wijz. 2021 Budgetoverheveling 2020-2021 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Actualisatie DVO BEL Combinatie - Incidenteel budget 2021 t.b.v. uitvoering Klimaat & Beleid
Begroting 2022 -232.698 8.797 154.289 2.359 -28.219 -125.383 -220.855
V/N N N V V N V V V
Raad 31-5-2021 Raad 31-5-2021
-115.045 V -50.000 V -24.339 V
Raad 31-5-2021
-25.000 V
Raad 31-5-2021
-15.706 V
Raad 29-3-2021
-115.001 V -115.000 V
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - Regio G&V (van PRG 11)
2.359 N 2.359 N
Actualisatie kapitaallasten - Actualiseren van de investeringsplanning (verschuivingen in uitvoeringsjaar en dus startjaar afschrijving)
Gemeente Eemnes
verschil 2022 -/- 2021 11.015 2.497 -115.045 -115.001 2.359 -28.219 -125.383 -367.777
- 58 -
-28.219 V -28.219 V
Programmabegroting 2022
Nieuwe mutaties 2022 - 2025 - Kostendekkend maken van de tarieven afvalstoffen- en rioolheffing.
-125.383 V -125.383 V
Toelichting mutaties reserves Cijfermatig zijn de mutaties op de reserves overeenkomstig de BBV-regelgeving niet opgenomen in de cijfers per programma. Deze zijn gezamenlijk opgenomen in het hoofdstuk Mutaties reserves. Voor het inzicht worden de mutaties die verband houden met dit programma hieronder getoond: Omschrijving PvA sanering asbestdaken Klimaatscan bedrijven RES projectbasis Duurzaamheidscoach Klimaatmanager Regio G&V Klimaat Totaal
2022 -10.000 -10.000 -25.000 -15.000 -50.000 -4.257 -114.257
2023 -10.000 -10.000 -25.000
2024
-50.000
-50.000
-95.000
-50.000
2025 Reserve Klimaatbeleid Klimaatbeleid Klimaatbeleid Klimaatbeleid -50.000 Klimaatbeleid Klimaatbeleid -50.000
Investeringsplanning (bijbehorende kapitaallasten in de jaarkolommen) 2023
2024
2025
100.000 100.000 100.000 100.000 65.000 40.000
3.046
3.046 3.046
3.046 3.046 3.046
4.688 1.218
4.688 1.218
4.688 1.218
2022 2022
50.000 594.000
5.279
5.279 18.091
5.279 18.091
2022
600.000
18.273
18.273
18.273
2023
2.500.000
76.139
76.139
129.779
132.825
Programma / investering
Jaar
Investering
Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Plassons drukriool Uitbreiding begraafplaats incl urnenmuur
2022 2023 2024 2025 2022 2022
Herinrichten groen begraafplaats incl urnenmuur Centrumplan: Plantsoen revitaliseren en waterberging (riool) Centrumplan: Minnehof en Braadkamp: water en groen (riool) Centrumplan: Herinrichten Laarderweg - West Programma 6 Milieu en klimaat
Gemeente Eemnes
4.249.000
- 59 -
2022
0
32.504
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 7 - RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
Visie Wij kiezen voor een gestage groei van de woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp.
De maatschappelijke opgave Zoals al eerder aangegeven hechten wij aan een gezonde en groene leefomgeving met een kleinschalig dorps karakter. De ontwikkelingen in de ruimte brengen wij hiermee in overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de bestaande woonruimte beter willen benutten. De vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot, ook in Eemnes. Wij kiezen voor een gestage groei van onze woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Groei van onze woningvoorraad ontstaat door het realiseren van woningen in onze uitbreidingslocatie ‘Zuidpolder’ en door het realiseren van woningen in zogenaamde inbreidingslocaties (bijvoorbeeld op de locaties van de Ocrietfabriek, Hink Stap Sprong, de Hilt, garage Beuk, Molenweg of Streefoordlaan). In de periode 2020 tot en met 2023 is het programma en de bouwproductie in Zuidpolder afgestemd op de Woonvisie Eemnes 2019 – 2023.
Er worden in die periode meer woningen opgeleverd, waarbij de percentages sociaal en midden duur fors zijn verhoogd ten opzichte van het programma dat eerder is aangehouden.
Er zijn twee initiatieven onder de noemer inbreiding waar al beleid voor is vastgesteld. Dit betreft nieuwbouw van in totaal 92 woningen op de plaats van de huidige Hilt en de Hinkstapsprong. Volgens planning zijn de bestemmingsplannen in 2021 vastgesteld en wordt in 2022 gestart met de bouw. In 2022 zal voor de locatie van Ocriet en omgeving een stedenbouwkundig plan worden vastgesteld. Voor overige inbreidingslocaties, vanuit particulier initiatief, geldt dat wij deze op hun goede prestaties gaan beoordelen. Daarbij wordt getoetst aan de woonvisie (met aandacht voor het doelgroepenbeleid, Gemeente Eemnes
- 60 -
Programmabegroting 2022
waaronder starters en senioren) en gekeken naar een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de ontwikkeling een kwalitatieve impuls is voor de locatie. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen is het belangrijk om onze ruimtelijke ontwikkeling met zicht op de toekomst vorm te geven. Wij willen ons bebouwde gebied minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden door klimaatbestendigheid en een waterrobuuste inrichting als vanzelfsprekende onderdelen te maken van de ruimtelijke (her)ontwikkeling. Demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot verschuiving van vraag en aanbod op de woningmarkt. Diverse doelgroepen wachten op betaalbare woningen: starters, mensen met een zorgbehoefte en senioren. Voor mensen met een middeninkomen is het steeds moeilijker om een woning te vinden of om door te stromen naar een passende woning. Wij willen dat iedereen kan huren, betaalbaar en met een zo minimaal mogelijke wachttijd. Verder willen wij dat de woningbouwvereniging kan blijven investeren in Eemnes. Door het gewijzigde rijksbeleid kan dit in de toekomst mogelijk moeilijk worden. Wij onderzoeken daarom de meest aangewezen verhuurvorm voor Eemnes. Landelijk staat de bedrijfsvoering van de agrariërs sterk onder druk.
Er zijn initiatieven om te komen tot milieu- en natuurvriendelijke vormen van bedrijvigheid en beheer van gronden. We steunen initiatieven van agrarische ondernemers om de productie te vernieuwen, zodat de sector nog duurzamer en gezonder wordt. Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan bedrijfsontwikkeling van agrariërs, zodat zij het landschap ecologisch verantwoord kunnen blijven beheren en hun producten kunnen voortbrengen. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals: - industrie, innovatie en infrastructuur - veilige en duurzame steden - bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen - vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen - partnerschappen om doelstellingen te bereiken Onze ambities - De veranderingen in het klimaat vragen om een ruimtelijke ordening die klimaatrobuust is. - Wij benutten optimaal de bestaande bouwmogelijkheden in het dorp waarbij we oog houden voor het groen in het dorp. - Wij benutten onze wooncapaciteit optimaal (wonen in passende woningen, scheefwonen tegengaan). - Wij staan open voor innovatieve woonvormen. - Bij gebiedsplanning en herinrichting leggen wij minder eenzijdig nadruk op economisch rendement en meer op leefbaarheid en welzijn. - Wij zorgen voor een adequate huisvesting van statushouders, gespreid in ons dorp om zo de sociale cohesie te versterken.
- In Eemnes is er voldoende woonruimte voor inwoners met een kleinere portemonnee. Het percentage sociale huur en betaalbare koop is hersteld naar 35%. Dit is vastgelegd in de Woonvisie. Wij zorgen voor behoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen. Wij zorgen tevens voor passende, bereikbare en betaalbare woningen voor onze inwoners door hierover afspraken te maken met de woningcorporatie. - Ook in Eemnes is een huisvestingsopgave voor kwetsbare groepen bijvoorbeeld als het gaat om beschermd en begeleid wonen en levensloop bestendig bouwen. Wij stimuleren en faciliteren de bouw van woningen om de huisvestingsopgave voor kwetsbare groepen mogelijk te maken.
Gemeente Eemnes
- 61 -
Programmabegroting 2022
Hoe gaan we onze ambities realiseren?
Onderwerp Omgevingswet
Woningbouw
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.
Implementeren van de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie. Optimaal benutten Binnen project Zuidpolder realiseren wooncapaciteit, voldoende van meer woningen in de periode woonruimte voor inwoners 2022 – 2024. van Eemnes. Eventuele actiepunten uit het in 2020 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek worden in 2021 uitgewerkt. Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong en Hilt met woningbouw. Herontwikkeling terrein Ocriet met woningbouw Mensen uit alle Uitvoering geven aan en monitoren doelgroepen moeten van prestatieafspraken met de zelfstandig en betaalbaar Alliantie, inclusief realisatie nieuwe kunnen wonen. sociale huurwoningen. Doelgroepen waarvoor we Onderzoeken of we de grond van gaan bouwen zijn starters sociale koop – en huurwoningen in en senioren en ook wordt er erfpacht kunnen uitgeven. prioriteit gegeven aan Nieuwe regelgeving voor sociaal middenhuur (gebaseerd op compensatiefonds opstellen. coalitieprogramma). Uitvoeren bestuursopdracht ‘investeren in sociale huurwoningen na 2022’.
Betrokkenheid verbonden partijen CV en BV Zuidpolder In augustus 2013 zijn de marktpartijen Heijmans (voorheen Vos & Teeuwissen) en Van Wijnen met de gemeente Eemnes een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De samenwerking is vormgegeven in een CV/BV-structuur. In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente alle gronden aankoopt van de marktpartijen en samen met haar eigen grond doorverkoopt aan de CV. Gemeentelijke Participatiemaatschappij Zuidpolder Eemnes Ten behoeve van de financiering van de activiteiten in de Zuidpolder is in 2014 een participatiemaatschappij opgericht waarin de lening van de gemeente inzake bouw- en woonrijpmaken wordt doorgezet naar de CV Zuidpolder.
Gemeente Eemnes
- 62 -
Programmabegroting 2022
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Huisvestingsverordening Eemnes 2019 Woonvisie Eemnes 2019-2023 Structuurvisie Bestemmingsplannen (diversen)
2019 2019 2004/2010
Speerpunten en ontwikkelingen Omgevingswet De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is uitgesteld, de nieuwe datum is 1-7-2022. De wet is uitgesteld omdat een deel van het nieuwe digitale stelsel (DSO), dat bij de invoering van de wet hoort, pas in oktober opgeleverd zou worden. Daar zou, voordat de wet inwerking treedt, niet voldoende mee geoefend kunnen worden om er zeker van te zijn dat ook alles echt werkt. Het lijkt erop dat het gedachtegoed van de wet op steeds meer draagvlak kan rekenen, de kans dat de wet helemaal niet in werking treedt wordt steeds kleiner. In 2022 zal worden gewerkt aan het opstellen van de nieuwe instrumenten die de Omgevingswet kent. In vervolg op het Contourendocument dat in 2021 in elke gemeente wordt vastgesteld, wordt na de verkiezingen een start gemaakt met het in elke gemeente opstellen van de omgevingsvisie. Ook aan het voor elke gemeente opstellen van een omgevingsplan wordt in verder 2022 gewerkt door het definitief maken van een startnotitie en Europees aanbesteden van de drie omgevingsplannen. Het opstellen van de omgevingsplannen zal ca. 5 jaar in beslag nemen. Voor het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet is echter meer nodig. De gewenste ontwikkeling vraagt niet alleen het 'technisch' aanpassen van regels, processen en werkwijzen, maar ook om een verdergaande ontwikkeling van o.a.
cultuur, vaardigheden en gedrag. Het is nodig om de organisatie verder te laten groeien in de wijze waarop de Omgevingswet wordt uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal duurzaam aandacht vragen tot 2030 (en wellicht daarna). Ook hier zal in 2022 aan worden gewerkt. Woningbouw Zuidpolder De voortgang van de woningbouw in het project Zuidpolder verloopt positief. Bij verkoopbijeenkomsten is de belangstelling voor alle woningcategorieën onverminderd groot. Ook bij de verkoop in 2020 is in lijn met voorgaande jaren meer dan de helft van de woningen toegewezen aan Eemnesser inwoners. In 2021 worden 24 projectwoningen opgeleverd, waaronder 4 woningen die geschikt zijn voor senioren en 5 die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn 9 vrije kavels in verkoop gebracht. In het najaar van 2021 gaan 52 projectwoningen in verkoop, waarvan 12 zijn bestemd als sociale huurwoningen via de Alliantie. Daarvan zijn 3 woningen 0-tredenwoningen. Van de 40 koopwoningen vallen er 15 in het segment sociaal, waarvan 7 woningen geschikt zijn voor senioren. 16 woningen vallen in het segment midden duur. In het voorjaar 2022 worden 5 vrije kavels in verkoop gebracht, waarvan 1 kavel is bestemd voor CPO. In 2022 worden op basis van allonge 2 geen woningen in de verkoop gebracht.
Gemeente Eemnes
- 63 -
Programmabegroting 2022
Bedrijventerrein Zuidpolder Alle kavels zijn verkocht, de laatste notariële transporten vinden in 2021 plaats. De reeds gerealiseerde bedrijfspanden zijn bijna allemaal al in gebruik genomen. De verwachting is dat de grondexploitatie voor het bedrijventerrein in 2022 wordt afgesloten.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 07. Ruimtelijke ordening en wonen
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten Lasten Saldo
-3.979.184 3.496.227 -482.958
-3.884.797 4.140.398 255.601
-7.371.035 5.229.317 -2.141.718
-926.055 1.123.074 197.019
-710.899 1.123.074 412.175
-667.335 1.113.376 446.040
Toelichting verschillen Op het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen is ten opzichte van de begroting 2021 een voordeel ontstaan van € 2.397.300, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen. 07. Ruimtelijke ordening en wonen Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Actualisatie kapitaallasten Nieuwe mutaties 2022 - 2025 Saldo
Begr. 2021 na wijz. 292.442 -231.500 68.600 126.059 255.601