Eemnes Begroting 2022 Deel A DEF
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2022 MEERJARENRAMING 2023-2025 Deel A
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Tel. 14 035 info@eemnes.nl
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE AANBIEDING LEESWIJZER
3 5 7
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG
9 11
BELEIDSBEGROTING 1. PROGRAMMAPLAN UITGANGSPUNTEN VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP PROGRAMMA 2 - VEILIGHEID PROGRAMMA 3 - PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING PROGRAMMA 4 - MOBILITEIT PROGRAMMA 5 - GROENE LEEFOMGEVING PROGRAMMA 6 - MILIEU EN KLIMAAT PROGRAMMA 7 - RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG PROGRAMMA 10 - SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD PROGRAMMA 11 - OPGROEIEN IN EEMNES ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN OVERHEAD ONVOORZIEN VENNOOTSCHAPSBESLASTING MUTATIE RESERVES 2. PARAGRAFEN A. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN B. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING C. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN D. PARAGRAAF FINANCIERING E. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING F. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN G. PARAGRAAF GRONDBELEID
15 17 19 20 24 28 34 40 47 53 60 66 72 79 84 94 98 100 101 103 105 106 113 126 132 136 138 146
FINANCIËLE BEGROTING 3. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 3.1 Meerjarenbegroting 2022-2025 3.2 Effecten na programmabegroting 2021 3.3 Incidentele baten en lasten 3.4 Structurele mutatie reserves 3.5 Structureel en reëel evenwicht 4. UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 4.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 4.2 Toelichting geprognosticeerde balans 4.3 Investeringsplanning 2022 - 2025
149 151 151 152 155 158 159 160 160 161 163
Gemeente Eemnes
- 3-
Programmabegroting 2022
4.4 Staat van de reserves 2022 - 2025 4.5 Staat van de voorzieningen 4.6 EMU-saldo 2022 - 2025 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5
Gemeente Eemnes
165 171 174
175 Berekening financiële kengetallen Renterisico Toelichting algemene uitkering Baten en Lasten per taakveld Baten en Lasten per taakveld (programma)
- 4-
176 179 180 183 186
Programmabegroting 2022
AANBIEDING
2022 - 2025: Op weg naar evenwicht Komende jaren vruchten plukken van investeringen De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd en nu is het zaak om die investeringen en extra uitgaven (groenonderhoud) ook te laten renderen. We beschikken over goede voorzieningen, het openbaar gebied ligt er redelijk tot goed bij en de focus kan ook meer op beheer liggen. De belastingen in 2022 worden alleen met de inflatie verhoogd. Dat is ondanks alle uitdagingen op financieel terrein een geruststellend resultaat.
Aanpak en dekkingsplan leidt tot nieuw evenwicht Bij de Kadernota 2022 waren de financiële vooruitzichten gematigd positief. Bij het opstellen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 bleken de tegenvallers zich echter op te stapelen, zodat er na de Kadernota Ombuigen (work in progress) toch weer nieuwe, ingrijpende maatregelen nodig zijn. Dat hebben we naast de begroting 2022 verwoord in een Dekkingsplan 2022 -2025 met een aanpak die op termijn moet leiden tot nieuw evenwicht.
Kostenstijging Wmo In de Kadernota 2022 was al aangekondigd dat de uitgaven voor de Wmo in 2021 structureel dus met doorwerking naar 2022 en verder zouden toenemen. Op basis van de Q2 rapportage is dat beeld scherper en nog iets nadeliger uitgevallen. Hier tegenover staan wel extra middelen vanuit het gemeentefonds, maar het accres is onvoldoende om alle kostenstijgingen goed op te vangen. Onverminderd zetten we de ombuigingen dan ook voort.
Betere balans voor Jeugdhulp Voor de Jeugdhulp leek op basis van de Q1 rapportage de aantallen te stabiliseren en zelfs iets af te nemen. Helaas is dat beeld bij de Q2 rapportage behoorlijk omgeslagen en is de prognose voor heel 2021 onverminderd negatief. De hoge uitgaven uit 2020 zullen ook in 2021 optreden. De groeiende uitgaven voor Jeugdhulp leiden gelukkig in 2021 en 2022 wel tot een behoorlijke compensatie van het Rijk. Ook in de jaren 2023 en verder wordt een compensatie verwacht in combinatie met de Hervormingsagenda Jeugd die VNG en Rijk hebben afgesproken. Ondanks die extra middelen komen we in Eemnes nog wel steeds tekort op de middelen die we krijgen en de uitgaven die we doen. In de analyse Jeugdhulp wordt dat geduid en worden concrete en reële maatregelen voorgesteld die op termijn tot een betere balans moeten leiden. We hoeven niet het beste te scoren, maar we nemen als uitgangspunt dat we op een gemiddelde kostenniveau van de gemeenten in de regio Amersfoort uit willen komen.
Pas op de plaats Beide ontwikkelingen leggen een groot beslag op de ruimte die het gemeentefonds de komende jaren biedt. Dat is jammer want voor nieuw beleid en nieuwe investeringen is er voorlopig geen ruimte. Tegelijk is die pas op de plaats ook wel goed.
Gemeente Eemnes
- 5-
Programmabegroting 2022
Vertrouwen in de opgave De discussie rondom de herijking (herverdeling) van het gemeentefonds pakte bij iedere nieuwe berekening voor Eemnes steeds slechter uit. Van enkele euro’s nadeel in februari, ging het naar een nadeel van € 30 per inwoner in juli en zelfs naar € 70 per inwoner inleveren in augustus. De opgave van de Kadernota Ombuigen was al € 1,5 mln. structureel en daar komt dit dus bovenop. Dat laatste nadeel betekent nog eens een extra opgave van bijna € 0,7 mln. In het Dekkingsplan hebben we gemeend naast de opgave van de beheersing van de uitgaven in het sociaal domein ook dit nadeel integraal op te nemen. We hebben er vertrouwen in dat het gaat ons lukken.
Duurzaam financieel beleid In het kader van duurzaam financieel beleid hebben we een afweging in wensen en investeringen gemaakt. Onze conclusie is dat er geen ruimte is in de begroting om het ambitieuze centrumplan in zijn geheel uit te voeren. Daarnaast zijn er geen middelen voor de versterking van de BEL Combinatie en is er geen geld voor nieuwe wensen of investeringen. Dus we ondersteunen de lobby van de VNG van harte om tot betere afspraken te komen met het Rijk, een betere herverdeling en vooral een groter gemeentefonds. Ook het nog steeds ontbreken van middelen om de klimaattransitie door gemeenten mogelijk te maken is ronduit teleurstellend. Zelfs voor 2022 is er van de geadviseerde € 600 mln. alleen wat geld voor voortzetting van de RES gekomen. De nu onderhandelende partijen zeggen een behoorlijke ambitie te hebben, we wachten het Regeerakkoord af en vooral welke rol en middelen daarin voor de gemeenten zitten. In het Dekkingsplan hebben we het behoedzaam aangepakt, dus het kan eigenlijk alleen maar meevallen zou je denken.
Gemeente Eemnes
- 6-
Programmabegroting 2022
LEESWIJZER De programmabegroting 2022 bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag +: Bedrag -:
resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)
méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot
Hieronder worden kort de verschillende onderdelen van de programmabegroting beschreven. Begroting in één oogopslag Bij de begroting in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven voor de komende jaren. Ook wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke opgave, de ambities en de wijze waarop er gestreefd wordt om die ambities te realiseren. Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de mutaties reserves. Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen betreffen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.
Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de meerjarenraming 2022-2025 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Daarnaast is in een overzicht het totaal van alle mutaties na de programmabegroting 2021 gegeven. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in het programmaplan. Ook zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. Uiteenzetting van de financiële positie Samen met het overzicht van baten en lasten, is de ‘uiteenzetting van de financiële positie’ het begrotingsdeel dat de basis is voor de rechtmatigheidscontrole en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel (de ‘uiteenzetting van de financiële positie’) bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.
Gemeente Eemnes
- 7-
Programmabegroting 2022
Bijlagen De bijlagen bestaan uit: berekening van de financiële kengetallen renterisico toelichting algemene uitkering baten en lasten per taakveld baten en lasten per taakveld (programma)
Gemeente Eemnes
- 8-
Programmabegroting 2022
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG
Gemeente Eemnes
- 10 -
Programmabegroting 2022
FINANCIËLE BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG De begroting 2022 sluit met een nadelig saldo van € 413.500. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting conform de meerjarenbegroting 2021-2024, de mutaties uit de kadernota ombuigen 2021 – 2024, de mutaties uit de kadernota 2022 en de nieuwe mutaties die toegelicht zijn in dit begrotingsdocument. Hieronder is de opbouw van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief tot en met de begroting 2025 opgenomen. Meerjarenperspectief
Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 1.086.006 1.248.318 1.274.132 1.274.132 -1.164.599 -1.349.404 -1.473.547 -1.473.547 -15.864 -15.864 -15.864 -15.864 -94.457 -116.950 -215.279 -215.279
Meerjarenbegroting 2021-2024 Kadernota Ombuigen Spoor 1 Amendementen bij begrotingsbehandeling 2021 Beginstand Kadernota 2022 Mutaties kadernota 2022 (incl. meicirculaire en amendementen) Nieuwe mutaties Geraamd resultaat
-301.200 809.154 413.497
98.081 519.074 500.205
296.881 114.789 196.391
123.776 349.463 257.960
In het volgende overzicht worden de nieuwe mutaties op hoofdlijnen gespecificeerd. De mutaties in het Sociaal Domein vormen het overgroot deel van het nadeel, daarom is deze apart zichtbaar.
Nieuwe mutaties op hoofdlijn
Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 144.000 144.000 144.000 144.000 200.000 200.000 200.000 200.000 57.696 57.696 57.696 57.696 179.188 271.820 103.387 105.072 580.884 673.516 505.083 506.768
Woonplaatsbeginsel (sociaal domein) Verevening Jeugd Amersfoort (sociaal domein) Indexatie budgetten Jeugd (sociaal domein) Actualisatie budgetten HBEL (sociaal domein) Nieuwe mutaties sociaal domein Uitbesteden belastingtaken Eemnes Baarn Mutaties samenhangend met kapitaallasten Overige mutaties (op programmaniveau toegelicht) Overige mutaties
198.277 4.064 25.929 228.270
43.650 -38.032 -160.060 -154.442
43.650 -22.165 -411.779 -390.294
43.650 -3.794 -197.161 -157.305
Totaal nieuwe mutaties
809.154
519.074
114.789
349.463
Het nadelige saldo op het Sociaal Domein is voornamelijk toe te rekenen aan jeugd, zowel in de maatwerkvoorzieningen als in de geëscaleerde zorg. In de meicirculaire 2021 zijn middelen ontvangen ter dekking van het Woonplaatsbeginsel. Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 is toentertijd geen rekening gehouden met deze taakmutatie. Per programma zijn de effecten na de begroting 2021 gespecificeerd. Dit is ook toegelicht in het programmaplan.
Gemeente Eemnes
- 11 -
Programmabegroting 2022
De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn (art. 189 Gemeentewet). Een begroting is structureel in evenwicht als de begroting, na aftrek van de incidentele baten en lasten, een positief resultaat laat zien. De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit betekent dat bijvoorbeeld in enig jaar een tekort mag bestaan mits maatregelen worden genomen om die tekorten weg te werken. De provincie toetst of dit adequaat gebeurt. De tabel voor de bepaling van het structurele evenwicht is hieronder opgenomen. Belangrijk is te bepalen dat er structureel voldoende dekking is voor de structurele budgetten. Zoals te zien is voor geen van de jaren uit het meerjarenbeeld sprake van structureel evenwicht. Presentatie van het structureel begrotingssaldo
Begroting 2022 -697.291 1.110.787 413.497 99.077 512.574 Nee
Saldo baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo Structureel evenwicht?
Gemeente Eemnes
- 12 -
Begroting 2023 1.198.514 -698.309 500.205 131.233 631.438 Nee
Begroting 2024 732.719 -536.328 196.391 -11.829 184.562 Nee
Begroting 2025 784.600 -526.639 257.960 0 257.960 Nee
Programmabegroting 2022
INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten gemeenten Eemnes De totale inkomsten van de gemeente Eemnes bedragen € 30,6 miljoen. Voor een groot deel van deze opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Voor de gemeente Eemnes zijn de inkomsten voor begrotingsjaar 2022 als volgt opgebouwd: INKOMSTEN GEMEENTE EEMNES (* € 1.000) ONTVANGSTEN RIJK LOKALE HEFFINGEN
€ 12.383
Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en rechten
€ 2.505 € 1.461 € 854 € 811 €0 € 276
OVERIGE INKOMSTEN
€ 12.303 € 2.237 € 1.689 € 536 € 559 € 7.281
Grondexploitatie Mutatie reserves Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten
€ 5.907
Overige inkomste n 40%
Ontvangst en Rijk 41% Lokale heffingen 19%
Zoals te zien bestaat het grootste deel van de inkomsten uit ontvangsten van het Rijk (41%), te weten het gemeentefonds. Een ander deel van de opbrengsten bestaan uit de inkomsten door de OZB (8%), overige heffingen (10%) en de omgevingsvergunningen (1%). Een ander deel van de opbrengsten bestaan uit de inkomsten door grondverkopen in het bedrijventerrein Zuidpolder, de Hilt en HSS (7%), de bijdrage van de provincie voor de projectkosten HOV (12%) en de mutaties met de reserves (6%). De hierna nog resterende inkomsten bedragen zo’n 16% van de totale inkomsten.
Gemeente Eemnes
- 13 -
Programmabegroting 2022
Uitgaven gemeenten Eemnes De totale uitgaven van de gemeente Eemnes bedragen € 29,2 miljoen. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd. Voor de gemeente Eemnes zijn de uitgaven voor begrotingsjaar 2021 als volgt opgebouwd:
UITGAVEN GEMEENTE EEMNES (* € 1.000) PROGRAMMA'S 01. Bestuur van de gemeenschap
€ 24.406 € 800
02. Veiligheid
€ 872
03. Publiek, Vergunning en Handhaving
€ 1.295
04. Mobiliteit
€ 1.094
05. Groene leefomgeving
€ 1.143
06. Milieu en klimaat
€ 2.379
07. Ruimtelijke ordening en wonen
€ 5.229
08. Werk en inkomen
€ 2.581
09. Sociale Samenhang
€ 2.370
10. Sport, cultuur en vrije tijd
€ 1.906
11. Opgroeien in Eemnes
€ 4.739
OVERIGEN
€ 6.561
Algemene dekkingsmiddelen
€ 621
Overhead
€ 3.129
Onvoorzien
€ 10
Mutatie reserves
€ 2.801
Een grote uitgavenpost zijn de uitgaven voor het Sociaal Domein. Deze uitgaven bevinden zich volledig in het programma Werk en Inkomen en voor het grootste deel in de programma’s, Sociale Samenhang en Opgroeien. Tot het Sociaal Domein behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Ook zijn in 2022 de projectkosten HOV opgenomen (12%) op het programma Mobiliteit, waar een bijdrage van de provincie tegenover staat. Binnen het onderdeel Overhead (10%) vinden eveneens relatief veel uitgaven plaats. Dit betreft voor het merendeel de uitvoeringskosten van de BEL Combinatie. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar bijlage 5.
Gemeente Eemnes
- 14 -
Programmabegroting 2022
BELEIDSBEGROTING
Gemeente Eemnes
- 15 -
Programmabegroting 2022
Gemeente Eemnes
- 16 -
Programmabegroting 2022
1.
PROGRAMMAPLAN
In het programmaplan gaan we per programma in op de maatschappelijke effecten en de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie W-vragen: -
Wat willen we bereiken? (onze ambities); Wat gaan we daarvoor doen? (realisatie van onze ambities); Wat mag het kosten?
Per programma zijn hiervoor indicatoren opgesteld. De verplichte beleidsindicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld. De drie BEL-gemeenten worden naast elkaar gepresenteerd.1 Naast de programma’s bevat het programmaplan een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht met de totale mutaties reserves.
Opzet programmaplan De opbouw per programma is als volgt: - Visie - Maatschappelijke opgave conform global goals; - Onze ambities; - Hoe gaan we onze ambities realiseren?; - Betrokkenheid verbonden partij om de doelstelling(en) te realiseren; - Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen; - Speerpunten van beleid en relevante beleidsontwikkelingen (indien van toepassing); - Niet verplichte beleidsindicatoren en servicenormen (indien van toepassing); - Programmakosten en toelichting op verschil begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021, onderverdeeld in effect van: - Meerjarenbegroting 2021 – 2024 (wordt niet toegelicht) - Kadernota Ombuigen 2021 – 2024 (wordt niet toegelicht) - begrotingswijzigingen 2021 - kadernota 2022-2025 excl. DVO - DVO 2021 (8e begrotingswijziging 2021) - nieuwe mutaties 2022-2025 - Specificatie van bij het programma horende mutaties met reserves. Een onttrekking aan de reserve is een baat, dus een voordeel (‘- ‘); een toevoeging is een last, dus een nadeel (‘+’). - Specificatie van bij het programma horende investeringen uit het investeringsplan.
Toelichting DVO (kadernota 2022-2025) In de kadernota is de verhoogde bijdrage aan de BEL Combinatie verwerkt. In de begroting 2022-2025 is de DVO verder uitgewerkt. De uitwerking hiervan levert geen verschillen per programma op, met uitzondering van de incidentele toevoegingen in 2021 op programma 4 ten behoeve van het uitvoeren van het onderzoek Brug over de Vaart. 1
Vergelijking met alle gemeenten is digitaal mogelijk op de website “Waar staat je gemeente.nl”
Gemeente Eemnes
- 17 -
Programmabegroting 2022
Toelichting kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De berekende rentelasten vanuit het taakveld treasury worden verdeeld over de activa, waardoor het rentedeel van de kapitaallasten neutraal over alle programma’s door de begroting heen loopt. Het afschrijvingsdeel echter heeft effect op het resultaat. De rente voor de begroting 2022 is berekend op 1%. Omdat de activa annuïtair worden afgeschreven, daalt het rentedeel en stijgt het afschrijvingsdeel. De lagere rente heeft als effect, ceteris paribus, dat er een voordeel ontstaat op de kapitaallasten van de taakvelden. De majeure afwijkingen in de kapitaallasten ten opzichte van de meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 worden toegelicht per programma.
Gemeente Eemnes
- 18 -
Programmabegroting 2022
UITGANGSPUNTEN
1.
Uitkering gemeentefonds In de raming is de algemene uitkering tot en met de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds verwerkt. In bijlage 3 is een toelichting opgenomen.
2.
Salarissen Uitgangspunt voor de salarisberekening is: o cao gemeenten 2020 o werkgeversbijdrage ziektekosten, forensenvergoeding en reis- en verblijfkosten en eindheffing zijn gebaseerd op realisatie 2020
3.
Rente omslag Voor de begroting 2022 is de rente-omslag bepaald op 1,0% (was in de begroting 2021 1,0%).
4.
Rentetoerekening reserves en overige voorzieningen Eemnes kiest er voor om rente toe te rekenen aan de reserves en voorzieningen en deze te verantwoorden als bespaarde rente. Het (gewogen) rentepercentage mag maximaal het rentepercentage zijn dat over externe aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Voor 2022 komt dit gemiddeld uit op 0,8% (was in 2021 0,9%).
5.
Rentetoerekening voorzieningen met contante waarde De voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden worden gewaardeerd tegen de contante waarde. De gehanteerde rekenrente is 0,082% gebaseerd op de rekenrente die de DNB voorschrijft aan Nederlandse pensioenfondsen.
6.
Grondexploitaties Aan de grondexploitaties mag alleen nog een rentepercentage worden toegerekend, dat gebaseerd is op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. In deze begroting is rekening gehouden met 0,7% (was in 2021 0,7%).
7.
Bijgestelde begroting 2021 In de vergelijkende cijfers met de begroting 2021 zijn de begrotingswijzigingen 2021 tot en met 5 juli 2021 verwerkt.
8.
Inflatiecorrectie 2022 2,0% De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we jaarlijks inflatie meten. Om de CPI voor 2022 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van de Macro Economische Verkenning 2021 (inclusief de juniraming) is de CPI 2,0%.
Gemeente Eemnes
- 19 -
Programmabegroting 2022
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Vanaf 2017 zijn de onderstaande beleidsindicatoren een verplicht onderdeel van de begroting. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. De cijfers zoals hieronder gepresenteerd zijn op 23 juni 2021 verzameld. Deze indicatoren zijn in de programmabegroting 2022 opgenomen in één totaaloverzicht als onderdeel van het programmaplan. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s zelf. Programma 1 - Bestuur van de Gemeenschap en overhead Nr
Doel
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
-
5
-
Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
Formatie
0,17
0,38
0,18
2021
Eigen gegevens
Bezetting
0,17
0,39
0,13
2021
Eigen gegevens
Apparaatskosten
€ 328
€ 325
€ 409
2021
Eigen gegevens
Externe inhuur
7%
21%
27%
2021
Eigen gegevens
Overhead
11%
11%
12%
2021
Eigen gegevens
TV Naam indicator
-
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Programma 2 - Veiligheid Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
x
x
x
2020
CBS - diefstallen
2
1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,6
1,6
3,5
2020
CBS - criminaliteit
2
1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
x
x
x
2020
CBS - diefstallen
2
1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4,3
2,7
5,3
2020
CBS - criminaliteit
Nr
Doel
1
2
2 3 4
TV Naam indicator
Bron
x = geen info. Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
2
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
4
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden: opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Programma 6 - Milieu Nr
Doel
TV Naam indicator
1
6
7.0 Omvang huishoudelijk restafval
139
2
6
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
3,6%
Gemeente Eemnes
Blaricum
- 20 -
Laren
Meetmoment
123
143
2019
CBS - stat. hh afval
30,9%
2,0%
2019
RWS - klimaatmon.
Eemnes
Bron
Programmabegroting 2022
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het ingezameld aantal kilo niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner.
2
geen toelichting beschikbaar.
Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 504
€ 283
€ 536
2016
CBS - stat.WOZ
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 527
€ 289
€ 559
2017
CBS - stat.WOZ
7
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 575
€ 322
nb
2018
CBS - stat.WOZ
7
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 606
€ 344
€ 626
2019
CBS - stat.WOZ
1
7
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 647
€ 378
€ 686
2020
CBS - stat.WOZ
2
7
8.0 Nieuwbouw woningen
21,1
19,7
9,6
2020
BAG-ABFresearch
3
7
8.0 Demografische druk
97,4%
78,7%
112,4%
2021
CBS - bevolk.stat.
4
7
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.068
€ 770
€ 1.085
2021
COELO
5
7
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.217
€ 1.013
€ 1.267
2021
COELO
Nr
Doel
1
7
1
7
1 1
TV Naam indicator
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 1
De gemiddelde WOZ waarde van woningen per duizend euro.
2
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
3
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
4
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
5
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Programma 8 - Werk en Inkomen TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
Bron
8
6.0 Banen
585,1
584,1
793,8
2019
LISA
2
8
6.0 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
2,0%
3,0%
2019
CBS Jeugd
3
8
6.0 Netto arbeidsparticipatie
66,2%
70,1%
64,9%
2019
4
8
6.0 Percentage werkloze jongeren
nb
nb
nb
2019
CBS arbeidsdeeln. CBS Jeugd
5
8
6.0 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
278,6
244
330,6
2020
CBS - particip.wet
6
8
3.0 Functiemenging in percentage
43,0%
46,4%
47,3%
2019
CBS - BAG / LISA
7
8
3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
180,4
212,5
247,9
2019
LISA
8
8
6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen
137,5
119,3
132,9
2020
CBS - particip.wet
Nr
Doel
1
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
2
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens ogv de Wet Werk en Bijstand (WWB tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
3
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
4
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. T/m 2015 zijn de cijfers van deze indaticator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
5
Het aantal personen met een bijstandsuitkering o.g.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Gemeente Eemnes
- 21 -
Programmabegroting 2022
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 6
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
7
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
8
Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Programma 9 - Sociale Samenhang Nr
Doel
1
9
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
250
260
260
2020
6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Bron CBS mon.SD/WMO
Toelichting beleidsindicatoren 1
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Programma 10 - Sport, Cultuur en Vrije Tijd Nr
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
20
10
5.0 Niet-sporters
45,7%
46,7%
42,1%
2016
Bron CBS/RIVM/GGD
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
Programma 11 - Opgroeien in Eemnes Nr
Doel
TV Naam indicator
Blaricum
Eemnes
Laren
Meetmoment
1
11
1.0 Verwijzingen Halt
5
4
11
2016
Stichting Halt
1
11
1.0 Verwijzingen Halt
5
8
2
2017
Stichting Halt
1
11
1.0 Verwijzingen Halt
8
8
1
2018
Stichting Halt
1
11
1.0 Verwijzingen Halt
7
1
5
2019
Stichting Halt
1
11
1.0 Verwijzingen Halt
13
8
8
2020
Stichting Halt
2
11
4.0 Absoluut verzuim
0
0
0
2019
DUO / Ingrado
3
11
4.0 Relatief verzuim
25
23
18
2019
DUO / Ingrado
4
11
4.0 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)%
1,5%
1,6%
0,9%
2019
DUO / Ingrado
5
11
6.0 Jongeren met een delict voor de rechter
1%*
1,0%
0%**
2017
CBS Jeugd
6
11
6.0 Jongeren met jeugdhulp
8,6%
11,2%
8,6%
2020
CBS Jeugd
7
11
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,4%
0,5%
0,7%
2020
CBS Jeugd
8
11
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
x
2020
CBS Jeugd
x = geen info.
*2019
Bron
**2015
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
2
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor het schooljaar 2017/2018.
3
Het aantal jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor het schooljaar 2017/2018.
Gemeente Eemnes
- 22 -
Programmabegroting 2022
4
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor het schooljaar 2017/2018.
5
Percentage 12 t/m 21 jarigen dat met een delict voor de rechter is verschenen. T/m 2015 zijn de cijfers afkomstig van het VerweyJonker Instituut-Kinderen in Tel. Vanaf 2016 zijn de cijfers afkomstig van het CBS.
6
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
7
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
8
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worde opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Gemeente Eemnes
- 23 -
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP
Visie Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen.
De maatschappelijke opgave
Onze samenleving verandert en als bestuur veranderen wij mee. Inwoners zijn steeds meer actief betrokken bij onze gemeente. Inwoners nemen initiatieven en er wordt gekoerst op directe vormen van democratie en zelfsturing. Dit vraagt van ons als bestuur een kanteling. Wij worden partner in een dialoogproces met onze inwoners en maatschappelijke instellingen waarin visie en doelen geformuleerd en gerealiseerd worden. Het bestuur heeft een open houding, waarbij er niet primair vanuit regels en procedures gewerkt wordt maar vanuit vertrouwen, dialoog en gelijkwaardigheid. Het A-virus Covid-19 heeft het afgelopen jaar enorm veel impact gehad op onze samenleving. Ook het komend jaar zullen de effecten hiervan nog volop zichtbaar zijn. Dit vraagt van de BEL Combinatie, onze gemeentelijke organisatie, maar ook van onze verbonden partijen zoals de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) om het bestuur hierbij te ondersteunen. Er wordt van buiten naar binnen gedacht en gekeken vanuit de mogelijkheden die er zijn om onze inwoners te ondersteunen bij de opgave waarvoor ze zich tot de gemeente wenden. De belangrijkste uitgangspunten als kleinschaligheid, de dorpse cultuur en landschappelijke waarden kunnen het beste geborgd blijven in een zelfstandig Eemnes. Dat betekent dat we de dingen doen die van belang zijn voor onze inwoners, zoals Ruimte, Vergunningen, Sociaal beleid.
We willen de komende jaren ook waar nodig de BEL versterken en de inrichting toekomstbestendig maken. Versterken kan ook door samenwerking te zoeken met buurgemeenten en voor elkaar dingen te doen, zoals in netwerkgemeenten gebruikelijk is. De samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verder vormgegeven, onder andere op het gebied van belastingsamenwerking. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals - Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen; - Partnerschappen om doelstellingen te bereiken.
Gemeente Eemnes
- 24 -
Programmabegroting 2022
Onze ambities - Wij versterken de lokale democratie door transparant, interactief en zorgvuldig te besturen. - De samenleving verandert en de rol van het bestuur verandert mee. We zorgen voor draagvlak voor besluiten door inwoners fysiek of digitaal actief te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen. We zorgen ervoor dat we een goed beeld krijgen van de ideeën van inwoners. - Wij communiceren tijdig en accuraat. Mensen kunnen makkelijk met de gemeente in contact komen, zowel persoonlijk als digitaal. - Voor de bestuurlijke toekomst van Eemnes zien wij Eemnes als een zelfstandige gemeente die voldoende bestuurskracht heeft om de toekomstige maatschappelijke opgaven aan te kunnen. Hoe gaan we onze ambities realiseren? Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
Burgerparticipatie en communicatie
Betrekken inwoners bij maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.
Zelfstandigheid
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht.
Opstellen visienota participatie en communicatie. Tweejaarlijks organiseren thematische burgertop. Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven. Tenminste 4 keer per jaar raadplegen digitaal burgerpanel. Samenwerking met Baarn inzake belastingen verder uitwerken en concretiseren. Versterken van de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreft kijken naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten. In 2021 starten met het uitwerken van de toekomstvisie Eemnes.
Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Door de ambtelijke capaciteit te bundelen kan efficiënter worden gewerkt en is de organisatie minder kwetsbaar.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Nota toekomstvisie Raadsbesluiten over BEL-samenwerking Communicatienota “Werken aan relaties” Informatieplan (BEL) Nota burgerparticipatie BEL gemeenten
Gemeente Eemnes
2021 2020 2014 2020 2021
- 25 -
Programmabegroting 2022
Relevante beleidskaders Evaluatie en benchmark BEL gemeenten Collegeprogramma 2018 – 2022 Vergaderstructuur Raad Eemnes Notitie Verbonden partijen
2020 2018 2015 2016
Speerpunten en ontwikkelingen Toekomstvisie Eemnes 2030 De toekomstvisie geeft richting aan de keuzes die de gemeente de komende jaren maakt bij allerlei maatschappelijke opgaven. De visie is gebaseerd op drie pijlers: economie, het sociale terrein en het ruimtelijke terrein. Speciale aandacht is er voor de demografische ontwikkelingen (verandering van de bevolkingssamenstelling) in onze gemeente. Wat zijn de kernwaarden voor onze gemeente? Wat voor gemeente willen we zijn en hoe willen we gezien worden door onze inwoners, ondernemers, instellingen en samenwerkingspartners? De toekomstvisie bevat de strategische hoofdlijnen, een missie en een aantal ambities die de gemeente Eemnes, met behoud van zelfstandigheid, wil realiseren. Samenwerking met Baarn De reeds ingezette samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, voortvarend verder vormgegeven. Daarbij wordt stevig ingezet op ambtelijke samenwerking tussen de BEL Combinatie en Baarn, onder meer op het gebied van bedrijfsvoeringstaken, te beginnen met de belastingtaken.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 01. Bestuur van de gemeenschap Baten Lasten Saldo
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
983.824 983.824
794.657 794.657
800.279 800.279
796.296 796.296
793.217 793.217
793.135 793.135
Toelichting verschillen Op het programma Bestuur van de Gemeenschap is ten opzichte van de begroting 2021 een nadeel ontstaan van € 5.600, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen.
Gemeente Eemnes
- 26 -
Programmabegroting 2022
01. Bestuur van de gemeenschap Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Nieuwe mutaties 2022 – 2025 Saldo
Begr. 2021 na wijz. 779.453 -3.000 15.000 3.204 794.657
Begrotingswijzigingen 2021 (excl. DVO) - 9e begr.wijz. 2021 Formatie Gemeente Eemnes
Begroting 2022 776.249 -3.000 3.203 7.500 16.327 800.279
verschil 2022 -/- 2021 -3.204 -15.000 -1 7.500 16.327 5.622
V/N V V V N N N
-15.000 -15.000
V V
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - Verkiezingen gemeenteraad
7.500 7.500
N N
Nieuwe mutaties 2022 - 2025 - Conform raadsbesluit van 28-6-2021 is de contract van de huidige accountant verlengd. Het jaarlijks honorarium is met deze verlenging ook verhoogd.
16.327 N 4.500 N
- Ultimo 2020 zijn de voorzieningen pensioenen en wachtgelden geactualiseerd op basis van het door het ministerie voorgeschreven rekenrente van 0,082% (was 0,29%). Als gevolg van deze lagere rekenrente is de dotatie aan de voorziening lager, waardoor er een voordeel ontstaat in de raming 2022.
-4.473 V
- De salarissen van de politieke ambtsdragers zijn geactualiseerd. In de Kadernota 2022 is rekening gehouden met deze actualisatie middels een stelpost. Deze stelpost is geraamd op programma Overhead. Binnen dat programma is er dekking voor deze actualisatie. Op totaalniveau heeft deze wijziging geen financieel effect op het begrotingssaldo.
16.300 N
Gemeente Eemnes
Raad 29-3-2021
- 27 -
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 2 - VEILIGHEID
Visie Burgers en bedrijven voelen zich veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als inbraken, brand en overlast.
De maatschappelijke opgave De Eemnessers geven de afgelopen jaren een positief beeld over de veiligheid in Eemnes: zij waarderen de veiligheid gemiddeld hoger dan de inwoners van de ons omliggende gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en dat ze zich betrokken voelen bij wat er speelt in hun buurt. Overlast willen we tegengaan en in overleg zoeken we naar passende oplossingen. De vraag naar veiligheid speelt zich niet alleen af op straat maar ook achter de voordeur. Veilig opgroeien als kind maar ook veilig kunnen leven en wonen als volwassene, zorg en veiligheid vullen elkaar hierin aan. Veiligheid is van iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en de veiligheidsbeleving doen we samen met onze inwoners. Een ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat wij helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen? Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals: - Vrouwen en mannen gelijk; - Partnerschappen om doelstellingen te bereiken; - Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Onze ambities - Het tegengaan van huiselijk geweld.
- Inwoners voelen zich veilig doordat er betrokkenheid is met elkaar via gezamenlijke initiatieven zoals WhatsApp. We zetten in op het behoud van de hoge participatie van onze inwoners. - Onze brandweer kan zowel overdag als ’s nachts paraat staan. Wij koesteren onze vrijwilligers bij de brandweer. - We zijn goed voorbereid op eventuele rampen en crisisbeheersing binnen onze eigen gemeentegrenzen (Rampenparaatheid). Gemeente Eemnes
- 28 -
Programmabegroting 2022
-
Wij verbinden de veiligheidsketen met de zorgketen (o.a. sociaal wijkteam, JGT-team, huisartsen, buurtnetwerk, SoZa HBEL). We willen mensen die wonen, werken of te gast zijn in onze gemeente gelijk behandelen en een kans geven. Daarbij hoort geen ongelijkheid op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit of religie. We willen alle vormen van geweld en discriminatie voorkomen en verminderen. Het gaat om gelijke behandeling van mensen in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.
Hoe gaan we onze ambities realiseren? Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
Veiligheid inwoners
Inwoners moeten zich veilig voelen in Eemnes. We zetten hierbij in op het behoud van de hoge participatie van onze inwoners.
Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 (samen met Baarn, Bunschoten en Soest). Actief inzetten op preventie (o.a. veiligheidsmarkt, keurmerk veilig wonen, digitale veiligheid). Whatsapp groepen stimuleren. Benutten deze inwonersgroepen om bewustwording van risico’s op met name woninginbraak te verhogen. Regelmatig organiseren van pop-ups waar politie en BOA’s aanspreekbaar zijn voor inwoners. Voortzetten subsidie politiekeurmerk veilig wonen.
Rampenbestrijding
Brandweer
Bestuurlijke maatregelen opleggen bij ernstige (woon)overlast of huiselijk geweld. Inzetten op bewustwording van (onbewuste) discriminatie en uitsluiting. Tegengaan huiselijk Geven van voorlichting, bevorderen om geweld. meldingen te doen en bij signalen focussen op een goede verbinding tussen zorg en veiligheid. Verbinden veiligheidsketen Bij buurtbemiddeling en overlastmeldingen met de zorgketen. van jeugd wordt (zo nodig) de zorgketen betrokken. Meer investeren in persoonsgerichte aanpak en samenwerking tussen veiligheidshuis, HBEL, jongerenwerk en JGT team. Goed voorbereid op Tweejaarlijks een rampenoefening houden eventuele rampen en in de BEL organisatie, om bij een ramp of crisissen crisis goed ingericht en voorbereid te zijn. (Rampenparaatheid) De brandweer staat dag en Koesteren van de vrijwilligers. nacht paraat. In samenwerking met VRU nieuwe brandweermensen werven.
Gemeente Eemnes
- 29 -
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor? Er wordt samen met de Veiligheidsregio Utrecht extra ingezet op voorlichting over brandveilig leven.
Betrokkenheid verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen 26 gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU), vestiging Amersfoort Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de veiligheidsregio Utrecht. Het VHRU faciliteert de samenwerking binnen de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit die kampen met complexe problematiek. De problematiek speelt zich bij deze plegers af op meerdere leefgebieden waarbij alleen een zorgvuldig afgewogen combinatie van zorg, straf en hulpverleningsmaatregelen een duurzame oplossing biedt. Eemnes heeft sinds 2019 één casus lopen in het VHRU. Voor alle casussen in Eemnes (en de andere Eemlandse gemeenten) wordt gebruik gemaakt van de vestiging Amersfoort. Tevens maakt Eemnes gebruik van de specialisten in Amersfoort voor de nazorg van ex-gedetineerden en interventies op zorgbehoevende delinquenten.
In nauwe samenwerking tussen BEL, Interventieteam HBEL en VHRU zetten we in op gecoördineerde aanpak voor zowel persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare, overlastgevende inwoners als ex-gedetineerden.
Kaderstellende beleidsnota’s en verordeningen Relevante beleidskaders Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Regionaal Crisisbeheersingsplan VRU Gemeenschappelijke regeling VRU Programmabegroting 2020 VRU VTH-beleid Eemnes 2019-2022
2019 2018 2019 2019 2019
Speerpunten en ontwikkelingen High Impact Crime Woninginbraken valt onder de noemer ‘high impact crime’ omdat deze vorm van criminaliteit grote impact op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers heeft. Het gaat daarbij om de speerpunten: woninginbraak, auto-inbraak en digitale vormen van criminaliteit. Het aantal woninginbraken daalt over het algemeen de laatste jaren, maar elke woninginbraak heeft grote impact. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Belangrijk bij dit onderwerp is om aandacht te blijven besteden aan de bewustwording en om de alertheid bij bewoners te vergroten. Het helpt als in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom faciliteren en stimuleren wij WhatsApp
Gemeente Eemnes
- 30 -
Programmabegroting 2022
groepen. Dit doen we via publicaties en preventieacties. Voorts blijven we onze inwoners attenderen op goed hang- en sluitwerk en de mogelijkheid om daarvoor subsidie aan te vragen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan bewustwording met betrekking tot digitale criminaliteit, ook wel cybercrime. Een plan van aanpak wordt ontwikkeld, maar er wordt momenteel zowel via landelijke als lokale communicatie aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude. Lokale persoonsgerichte aanpak De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is de methodiek voor de begeleiding van personen die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit met een zorgbehoefte. Deze methodiek houdt in dat er structureel overleg is met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). Het is met name bedoeld voor complexere overlast- en criminaliteitsdossiers met individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie. Signaleringsnetwerk Jeugd De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden, anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling.
In de aanpak werken we nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Jongerenwerk en politie verwijzen ook actief door naar het JGT bij met name gedragsproblemen of signalen van verslaving. Wanneer preventie niet genoeg is, wordt er op maat gekeken wat er nodig is om een jongere uit de problemen te houden. Een optie kan zijn dat een jongere aangemeld wordt voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak of aangemeld wordt bij het JGT of bij ernstiger problemen het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken. Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat. Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. We zetten in 2022 verder in op bestrijding van ondermijning in de prioritaire sectoren zoals de autobranche en het buitengebied.
Die sectoren worden bepaald op basis van informatie van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Ook hier zetten we in op bewustwording en melding. Onder meer via M: Meld misdaad anoniem. Crisisbeheersing Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis is het belangrijk om voldoende te oefenen. Dit is en blijft van cruciaal belang. In 2022 is er extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden, voor de ambtelijke organisatie.
Gemeente Eemnes
- 31 -
Programmabegroting 2022
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 02. Veiligheid Baten Lasten Saldo
Realisatie 2020
Begr. 2021 na wijz.
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
822.184 822.184
851.786 851.786
872.300 872.300
-4.000 852.855 848.855
-4.000 860.521 856.521
-4.000 855.832 851.832
Toelichting verschillen Op het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2021 een nadeel ontstaan van € 20.500, bestaande uit de hieronder opgenomen verschillen. 02. Veiligheid Meerjarenbegroting 2021 - 2024 Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Actualisatie DVO BEL Combinatie Kadernota 2022 (incl. amendementen) Actualisatie kapitaallasten Nieuwe mutaties 2022 - 2025 Saldo
Begr. 2021 na wijz. 840.400 -5.000 16.386 851.786
Begroting 2022 845.715 -16.500 16.385 25.500 -375 1.575 872.300
verschil 2022 -/- 2021 5.315 -11.500 -1 25.500 -375 1.575 20.514
V/N N V V N V N N
Kadernota 2022 (incl. amendementen) - Criminaliteitspreventie - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - ARBO-eisen brandweerkazerne - Follow-up ombuigen schoonmaakpakket VRU
25.500 5.000 15.000 1.500 4.000
N N N N N
Nieuwe mutaties 2022 - 2025 - In 2022 is er sprake van een stijging van de bijdrage aan de gemeente Amersfoort ten behoeve van Veilig Thuis 18+.
1.575 1.675
N N
- Overige kleine mutaties
-100
V
Toelichting mutaties reserves Cijfermatig zijn de mutaties op de reserves overeenkomstig de BBV-regelgeving niet opgenomen in de cijfers per programma. Deze zijn gezamenlijk opgenomen in het hoofdstuk Mutaties reserves. Voor het inzicht worden de mutaties die verband houden met dit programma hieronder getoond: Omschrijving Brandputten (9X) 2008 Bluswatervoorziening buitengebieden 1998 Totaal
Gemeente Eemnes
2022 -1.249 -304 -1.553
- 32 -
2023 -1.249
2024 -1.249
-1.249
-1.249
2025 Reserve -1.249 Kapitaallasten Kapitaallasten -1.249
Programmabegroting 2022
Investeringsplanning (bijbehorende kapitaallasten in de jaarkolommen) Programma / investering
Jaar
Investering
Brandweerkazerne Segmentdeuren Brandweerkazerne Diverse MJOP Brandweerkazerne Schuifpoort ARBO-eisen Brandweerkazerne (kadernota 2022) Programma 2 Veiligheid
2023 2023 2022 2021
53.240 53.048 15.216 19.500 141.004
Gemeente Eemnes
- 33 -
2022
2.059 2.059
2023
2024
2025
1.097 2.059 3.156
3.840 3.826 1.097 2.059 10.822
3.840 3.826 1.097 2.059 10.822
Programmabegroting 2022
PROGRAMMA 3 - PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING
Visie Een klantgerichte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes, via alle mogelijke kanalen.
De maatschappelijke opgave Door de verregaande digitalisering verwachten inwoners, bedrijven en organisaties dat hun vraag digitaal afgehandeld kan worden. Wanneer wij iets vragen of nodig hebben van onze gemeente, of actief benaderd worden door onze gemeente, willen we dat de gemeente als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Dit vraagt een omslag naar vraag gestuurd werken en een verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening. Verder vinden wij ook persoonlijk contact met onze inwoners belangrijk bij onze dienstverlening. We geven tijdig en helder antwoord en stellen ons klantgericht op richting onze inwoners. Klachten zien wij als kansen om de dienstverlening verder te verbeteren. In de komende jaren wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één wet, de Omgevingswet. In dit nieuwe stelsel komen er minder vergunningen, meer zorgplicht en meer algemene regels. Er zal een omslag komen van vergunningverlening naar toezicht, handhaving en partnerschap. Het vraagt ook een ontwikkeling van onze medewerkers om nog meer vanuit de initiatiefnemer te kijken, van buiten naar binnen. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht. Wij zetten de komende jaren meer in op gebiedsgericht toezicht. Toezichthouders zijn aanwezig op straat, zij zijn de ‘oren en ogen’ en letten op alle handhavingsaspecten.
Onze BOA’s voeren het toezicht integraal uit waarbij de focus ligt op de grootste ergernissen zoals hondenpoepoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval en vuurwerk. De BOA’s hebben bovendien een signaalfunctie ten aanzien van bijvoorbeeld illegale bouw of gebruik. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals - Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen Onze ambities - De maatschappij digitaliseert in rap tempo. Via digitalisering kunnen we informatie laagdrempelig ontsluiten. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor de inwoners die (nog) niet digitaal vaardig zijn.
Gemeente Eemnes
- 34 -
Programmabegroting 2022
-
-
Onze inwoners waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 6,9. Dit willen we waar mogelijk verbeteren. We streven naar een score van 0,2 boven het landelijk gemiddelde van 6,8. Meting van de klanttevredenheid wordt waar mogelijk ingezet om een continue verbetering van de dienstverlening te kunnen blijven monitoren. Om de twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Handhavers en toezichthouders controleren en handhaven op de naleving van de regels die wij opgesteld hebben. Wij willen onze toezicht en handhaving gebiedsgericht en integraal uitvoeren voor geheel Eemnes.
Hoe gaan we onze ambities realiseren?
Onderwerp Dienstverlening
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
Via digitalisering informatie laagdrempelig ontsluiten. Inzetten op verder ontwikkelen Idienstverlening.
Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar en beschikbaar. We bieden statusupdates waar mogelijk; we gebruiken daarvoor steeds meer sociale media; medewerkers zijn nog meer klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap. We hebben een applicatie “Slimmer melden” waarop inwoners makkelijk meldingen kunnen doen. De online managementinformatie zal bijdragen aan een verbetering van het MOR meldingen proces. De actualiteit en toegankelijkheid van de informatie op de website van Eemnes heeft onze constante aandacht. We leggen in 2021 een voorstel voor waar we op sturen en hoe we dit meten in 2022. We meten vanaf 2019 tweejaarlijks de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers over onze dienstverlening (Deelname onderzoek “WaarStaatJeGemeente”). We ontwikkelen de aanpak ten aanzien van identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We intensiveren adresonderzoek, door samenwerking met partners, om hiermee adresfraude terug te dringen. Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.
We halen onze servicenormen. Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 6,9.
Basisregistraties
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
Vergunningverlening
Eemnes beschikt over een actueel en adequaat
Gemeente Eemnes
- 35 -
Programmabegroting 2022
Onderwerp
Wat willen we bereiken? integraal handhavingsuitvoeringsbeleid.
Wat doen we daarvoor? Opstellen Uitvoeringsprogramma VTH 2023. Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 20192022 (omgevingswetbestendig)
Vergunningen, meldingen en ontheffingen worden op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld. Toezicht en Handhaving
Toezicht en Handhaving wordt op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.
Controleren en handhaven op naleving regels, gebiedsgericht en integraal voor geheel Eemnes.
Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller. De registratie van toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag wordt inzichtelijk gemaakt, zodat uiterlijk in 2022 het naleefgedrag op de diverse gebieden inzichtelijk is. Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022 Uitvoeringsprogramma 2023 opstellen.
Betrokkenheid verbonden partijen BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.