Document · PDF

Eemnes%20Begroting%202023%20Deel%20B%20DEF%20(incl %20PN) docx

Commissie BSM 2 november 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-202618.007 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Realisatie 2021 4.604.999 10.023 10.023 8.942 1.081 229.732 36.007 5.431 5.393 23.426 1.757 0 121.908 16.864 41 0 8.062 203.805 55.192 -138.429 -3.627 -20.000 64.638 2.756 3.066 51.391 21.800 -5.000

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 4.851.116 9.455 9.455 8.300 1.155 300.923 52.473 5.100 5.500 38.203 3.870 -200 173.205 17.100 0 37.334 8.000 217.054 54.023 -138.806 -1.500 -20.000 64.824 2.800 1.350 56.409 21.765 -5.000

Begroting 2023 4.756.421 8.300 8.300 8.300 0 285.439 54.332 6.700 5.700 38.496 3.636 -200 147.578 17.100 0 37.334 8.500 211.875 45.469 -149.000 -3.700 -20.000 62.908 2.800 4.950 52.424 20.234 -5.000

Begroting 2024 4.388.798 8.300 8.300 8.300 0 218.811 54.330 6.700 5.700 38.879 3.251 -200 80.953 17.100 0 37.334 8.500 147.368 43.351 -149.000 -3.700 -20.000 62.907 2.800 4.950 52.947 19.710 -5.000

Begroting 2025 4.388.834 8.300 8.300 8.300 0 218.818 54.336 6.700 5.700 39.271 2.865 -200 80.952 17.100 0 37.334 8.500 148.842 41.876 -149.000 -3.700 -20.000 62.909 2.800 4.950 53.478 19.181 -5.000

Begroting 2026 4.293.544 8.300 8.300 8.300 0 218.814 54.332 6.700 5.700 39.662 2.470 -200 80.953 17.100 0 37.334 8.500 150.331 40.388 -149.000 -3.700 -20.000 62.908 2.800 4.950 54.012 18.646 -5.000

Gemeente Eemnes

544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 443302 - Uren BEL Combinatie 92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 92420023 - Huisvesting Christelijke school 443302 - Uren BEL Combinatie 4.3 Kinderdagverblijven 92430004 - Kinderdagverblijven 442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE 443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 442004 - Subs. Het Spookbos 442034 - Subs. Kunst Centraal 442999 - Stelpost subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 92430001 - Leerlingenvervoer 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 92430002 - Leerplicht 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 92430003 - Vakonderwijs 438013 - Gymnastiekonderwijs 443600 - Inkomensover. overige overheden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd 438019 - Onderhoudskosten

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

-9.375 7.930 0 7.930 -1.110 -1.470 360 360 360 67.930 67.930 131.536 0 -63.606 180.757 17.378 0 5.287 3.080 0 9.011 77.240 94.636 0 -17.396 25.056 721 24.335 61.083 39.037 22.046 466.291 335.945 0

-12.500 9.651 500 9.151 385 0 385 385 385 62.706 62.706 126.706 0 -64.000 313.483 18.307 300 5.287 3.085 0 9.635 204.779 22.000 0 182.779 28.297 771 27.526 62.100 38.100 24.000 539.873 417.014 500

-12.500 20.621 500 20.121 0 0 0 0 0 66.299 66.299 126.706 3.593 -64.000 351.376 25.270 1.400 5.287 3.085 4.000 11.498 236.888 14.000 1.437 221.451 27.118 0 27.118 62.100 38.100 24.000 495.255 397.693 500

-12.500 20.621 500 20.121 0 0 0 0 0 66.299 66.299 126.706 3.593 -64.000 350.436 24.170 300 5.287 3.085 4.000 11.498 236.888 14.000 1.437 221.451 27.278 0 27.278 62.100 38.100 24.000 491.496 393.934 500

-12.500 20.621 500 20.121 0 0 0 0 0 66.299 66.299 126.706 3.593 -64.000 350.465 24.170 300 5.287 3.085 4.000 11.498 236.888 14.000 1.437 221.451 27.307 0 27.307 62.100 38.100 24.000 491.496 393.934 500

-12.500 20.621 500 20.121 0 0 0 0 0 66.299 66.299 126.706 3.593 -64.000 350.179 24.170 300 5.287 3.085 4.000 11.498 236.888 14.000 1.437 221.451 27.021 0 27.021 62.100 38.100 24.000 441.496 343.934 500

Gemeente Eemnes

438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt 442999 - Stelpost subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 92610005 - Sport, bewegen en meedoen 435100 - Personeel van derden 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 438060 - Sportakkoord 92610010 - Kinderopvang 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD 537000 - Leges en rechten 6.2 Wijkteams 92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd 435100 - Personeel van derden 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443202 - Gemeente Amersfoort 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 1892672000 - Maatwerkdienstverlening 18434100 - Sociale uitkeringen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 443202 - Gemeente Amersfoort 443302 - Uren BEL Combinatie

0 20.283 3.685 219.620 45.498 0 46.859 0 92.530 78.850 16.451 0 -28.291 25.520 37.816 12.976 24.840 0 759.394 759.394 132.177 2.913 0 29.347 0 64.111 494.800 36.045 1.823.751 1.818.588 1.746.325 0 57.845 14.418

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0 15.000 15.486 214.620 44.388 43.006 84.014 0 98.850 98.850 10.296 -10.296 0 0 24.009 13.876 11.133 -1.000 1.179.145 1.179.145 193.200 12.800 2.000 7.000 15.000 61.000 229.600 658.545 1.706.262 1.684.720 1.606.202 20.000 43.100 15.418

84.359 15.000 15.486 219.620 48.700 15.000 0 -972 76.650 76.650 10.296 -10.296 0 0 20.912 10.779 11.133 -1.000 1.154.150 1.154.150 238.200 12.800 0 7.000 15.000 66.000 815.150 0 1.606.730 1.586.730 1.504.587 20.000 43.100 19.043

80.600 15.000 15.486 219.620 48.700 15.000 0 -972 76.650 76.650 10.296 -10.296 0 0 20.912 10.779 11.133 -1.000 1.154.150 1.154.150 238.200 12.800 0 7.000 15.000 66.000 815.150 0 1.310.434 1.290.434 1.208.291 20.000 43.100 19.043

30.600 15.000 15.486 219.620 48.700 15.000 0 -972 76.650 76.650 10.296 -10.296 0 0 20.912 10.779 11.133 -1.000 1.109.150 1.109.150 193.200 12.800 0 7.000 15.000 66.000 815.150 0 1.310.434 1.290.434 1.208.291 20.000 43.100 19.043

Gemeente Eemnes

92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 6.82 Geëscaleerde zorg 1892682000 - Geëscaleerde zorg 18434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 543204 - Gemeente Hilversum 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 7.1 Jeugdgezondheidszorg 92710002 - Jeugdgezondheidszorg 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442999 - Stelpost subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443305 - GGD Eindtotaal

5.163 3.721 1.442 781.415 781.415 973.347 0 926 -11.000 -181.858 285.706 285.706 0 6.249 0 3.605 275.852 4.604.999

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

21.542 20.000 1.542 432.425 432.425 440.625 0 2.800 -11.000 0 306.844 306.844 4.290 2.570 0 3.855 296.129 4.851.116

20.000 20.000 0 461.377 461.377 465.625 3.952 2.800 -11.000 0 327.495 327.495 0 2.570 16.203 3.593 305.129 4.756.421

20.000 20.000 0 461.377 461.377 465.625 3.952 2.800 -11.000 0 327.495 327.495 0 2.570 16.203 3.593 305.129 4.388.798

20.000 20.000 0 461.377 461.377 465.625 3.952 2.800 -11.000 0 327.495 327.495 0 2.570 16.203 3.593 305.129 4.388.834

20.000 20.000 0 461.377 461.377 465.625 3.952 2.800 -11.000 0 327.495 327.495 0 2.570 16.203 3.593 305.129 4.293.544

Gemeente Eemnes

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

12. Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 92050000 - Treasury 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 451000 - Werkelijk betaalde rente 474000 - Toegerekende rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 551000 - Werkelijk ontvangen rente 551001 - Ontvangen rente CV/BV 552000 - Dividenden en winsten 574000 - Toegerekende rente 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen 0.61 OZB woningen 92061000 - OZB woningen 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 522101 - Belasting op producenten eigenaren 92061001 - Invordering OZB woningen 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 0.62 OZB niet-woningen 92062000 - OZB niet-woningen

Realisatie 2021 -14.736.796 -244.925 -244.925 11.647 0 461.015 104.565 -460.489 0 -61.007 -410.901 -100.000 -134.144 344.389 -1.522.242 -1.566.940 3.222 96.378 0 15.402 109.019 0 -1.790.961 44.698 0 44.698 -687.565 -687.565

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. -14.701.676 -268.665 -268.665 11.000 0 427.666 101.441 -453.552 -195 -62.096 -346.638 -150.000 -101.441 305.150 -1.259.105 -1.289.088 2.800 448.931 1.227 3.815 105.825 1.185 -1.852.871 29.983 0 29.983 -699.751 -699.751

Begroting 2023 -17.546.147 -83.577 -83.577 11.000 5.935 405.328 111.041 -383.635 -250 -55.903 -251.074 -50.000 -111.041 235.022 -1.764.763 -1.914.711 2.800 86.970 1.227 3.815 0 1.185 -2.010.708 149.948 8.448 141.500 -829.415 -829.415

Begroting 2024 -18.209.610 -98.770 -98.770 11.000 158.935 252.438 105.411 -383.165 -18.627 -53.299 -171.313 -50.000 -105.411 155.261 -1.913.674 -2.063.622 2.800 86.970 1.227 3.815 0 1.185 -2.159.619 149.948 8.448 141.500 -894.715 -894.715

Begroting 2025 -18.601.225 -135.090 -135.090 11.000 158.935 201.110 101.017 -370.201 -18.451 -51.431 -123.052 -50.000 -101.017 107.000 -2.059.696 -2.209.644 2.800 86.970 1.227 3.815 0 1.185 -2.305.641 149.948 8.448 141.500 -965.015 -965.015

Begroting 2026 -18.211.618 -154.652 -154.652 11.000 158.935 166.996 101.017 -358.062 -17.917 -49.552 -123.052 -50.000 -101.017 107.000 -2.195.709 -2.345.657 2.800 86.970 1.227 3.815 0 1.185 -2.441.654 149.948 8.448 141.500 -975.015 -975.015

Gemeente Eemnes

443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 0.64 Baatbelasting 92064002 - Baatbelasting 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 0.64 Hondenbelasting 92064001 - Hondenbelasting 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 522200 - Belasting op huishoudens 92064004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten 522103 - Opbrengst invorderingskosten 0.7 Algemene uitkering 92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 538098 - Stelpost overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 0.802 Algemene baten en lasten 92080002 - Incidentele baten en lasten 438003 - Advieskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 3.4 Toeristenbelasting 92340003 - Toeristenbelasting 522100 - Belasting op producenten Eindtotaal

7.955 -695.520 546 546 494 52 -57.668 -45.006 0 0 9.470 -54.476 -12.662 5.600 -18.262 -12.715.830 -12.715.830 0 -12.715.830 522.163 522.163 318 121.332 123.756 277.148 -392 -31.274 -31.274 -31.274 -14.736.796

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

5.290 -705.041 545 545 498 47 -61.483 -51.483 100 4.000 6.417 -62.000 -10.000 0 -10.000 -12.382.961 -12.382.961 0 -12.382.961 84.744 84.744 0 0 0 84.744 0 -115.000 -115.000 -115.000 -14.701.676

0 -829.415 546 546 504 42 -46.900 -36.900 100 4.000 0 -41.000 -10.000 0 -10.000 -14.761.548 -14.761.548 -295.619 -14.465.929 34.510 34.510 0 -11 0 34.521 0 -95.000 -95.000 -95.000 -17.546.147

0 -894.715 546 546 509 37 -46.900 -36.900 100 4.000 0 -41.000 -10.000 0 -10.000 -15.195.607 -15.195.607 -295.619 -14.899.988 34.510 34.510 0 -11 0 34.521 0 -95.000 -95.000 -95.000 -18.209.610

0 -965.015 546 546 514 32 -46.900 -36.900 100 4.000 0 -41.000 -10.000 0 -10.000 -15.334.580 -15.334.580 -295.619 -15.038.961 34.510 34.510 0 -11 0 34.521 0 -95.000 -95.000 -95.000 -18.601.225

0 -975.015 545 545 519 26 -46.900 -36.900 100 4.000 0 -41.000 -10.000 0 -10.000 -14.779.397 -14.779.397 -971.878 -13.807.519 34.510 34.510 0 -11 0 34.521 0 -95.000 -95.000 -95.000 -18.211.618

Gemeente Eemnes

OVERHEAD

14. Overhead 0.4 Overhead 92040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411001 - Gratificatie 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411008 - Koop/verkoop verlofu 411099 - Stelpost salarissen 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438006 - Bedrijfsgezondheidszorg 438007 - Bijdragen en contributies 438018 - Kantine en koffiegelden 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443202 - Gemeente Amersfoort 443301 - Kosten BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 443899 - Overige inkomensoverdrachten 475000 - Toerekening overheadkosten 535200 - Vergoeding voor personeel

Realisatie 2021 2.747.305 2.674.230 389.071 211.507 4.445 975 386 1.420 0 19.276 1.067 0 1.566 3.417 825 0 76 30 90 28.590 0 33 22.141 121.170 15.755 0 0 -43.700

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Begr. 2022 na wijz. 2.662.978 2.589.923 546.014 361.500 0 1.100 1.400 0 17.260 0 1.000 2.000 2.000 2.550 0 3.000 1.300 250 0 23.250 89.733 3.000 23.000 119.171 13.000 200 -75.000 -43.700

Begroting 2023 4.807.897 4.735.570 504.149 295.525 0 1.224 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 2.550 0 3.000 1.250 250 0 30.000 122.478 3.000 23.000 119.172 15.200 200 -75.000 -43.700

Begroting 2024 4.910.691 4.838.364 540.559 295.525 0 1.224 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 2.550 0 3.000 1.250 250 0 30.000 158.888 3.000 23.000 119.172 15.200 200 -75.000 -43.700

Begroting 2025 4.783.669 4.711.342 551.923 295.525 0 1.224 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 2.550 0 3.000 1.250 250 0 30.000 170.252 3.000 23.000 119.172 15.200 200 -75.000 -43.700

Begroting 2026 4.759.146 4.686.819 552.923 295.525 0 1.224 1.000 0 0 0 1.000 2.000 2.000 2.550 0 3.000 1.250 250 0 30.000 171.252 3.000 23.000 119.172 15.200 200 -75.000 -43.700

Gemeente Eemnes

92040002 - Voorlichting 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 92040003 - Juridische ondersteuning 438023 - Presentiegelden 92040004 - Representatie 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 538000 - Overige goederen en diensten 92040006 - Klanten Contact Centrum 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 92040007 - Overhead BEL Combinatie 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 0.4 Vastgoed 42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost 421000 - Betaalde belastingen 438029 - Service- en exploitatiekosten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Eindtotaal

69.662 61.862 7.800 0 2.644 2.644 35.514 38.283 231 -3.000 0 0 0 2.177.338 0 2.411.497 -234.159 73.075 73.075 4.248 55.124 12.429 8.893 -3.418 -4.199 2.747.305

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

70.500 64.500 6.000 0 3.000 3.000 32.500 32.500 0 0 9.000 9.000 0 1.928.909 15.000 2.109.653 -195.744 73.055 73.055 4.200 54.213 13.551 8.893 -3.450 -4.352 2.662.978

89.000 79.500 6.000 3.500 3.000 3.000 37.500 37.500 0 0 0 0 0 4.101.921 646.501 3.600.075 -144.655 72.327 72.327 4.200 54.213 13.081 8.635 -3.450 -4.352 4.807.897

89.000 79.500 6.000 3.500 3.000 3.000 37.500 37.500 0 0 9.000 0 9.000 4.159.305 703.885 3.600.075 -144.655 72.327 72.327 4.200 54.213 13.212 8.504 -3.450 -4.352 4.910.691

89.000 79.500 6.000 3.500 3.000 3.000 37.500 37.500 0 0 0 0 0 4.029.919 574.499 3.600.075 -144.655 72.327 72.327 4.200 54.213 13.344 8.372 -3.450 -4.352 4.783.669

89.000 79.500 6.000 3.500 3.000 3.000 37.500 37.500 0 0 9.000 0 9.000 3.995.396 539.976 3.600.075 -144.655 72.327 72.327 4.200 54.213 13.477 8.239 -3.450 -4.352 4.759.146

Gemeente Eemnes

ONVOORZIEN Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Realisatie 2021 0 0 0 0 0

Begr. 2022 na wijz. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Begroting 2023 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Begroting 2024 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Begroting 2025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Begroting 2026 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Realisatie 2021 171.538 171.538 171.538 171.538 171.538

Begr. 2022 na wijz. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 0 0 0 0

16. Mutatie Reserves 0.10 Mutaties reserves 92010090 - Mutaties reserves 471000 - Mutatie reserves 571000 - Mutatie reserves Eindtotaal

Realisatie 2021 -1.817.526 -1.817.526 -1.817.526 5.694.897 -7.512.423 -1.817.526

Begr. 2022 na wijz. 403.854 403.854 403.854 3.516.178 -3.112.324 403.854

Begroting 2023 -1.170.074 -1.170.074 -1.170.074 2.605.970 -3.776.044 -1.170.074

Begroting 2024 2.113.957 2.113.957 2.113.957 3.085.308 -971.351 2.113.957

Begroting 2025 -918.616 -918.616 -918.616 85.308 -1.003.924 -918.616

Begroting 2026 -572.812 -572.812 -572.812 85.308 -658.120 -572.812

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

13. Onvoorzien 0.801 Onvoorzien 92080000 - Onvoorziene uitgaven 438098 - Stelpost overige goederen en diensten Eindtotaal

VENNOOTSCHAPSBELASTING Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort 15. Vennootschapsbelasting 0.9 Vennootschapsbelasting 92090000 - Vennootschapsbelasting 421000 - Betaalde belastingen Eindtotaal

MUTATIE RESERVES Programma - Taakveld - Kostenplaats - Kostensoort

Gemeente Eemnes

BIJLAGEN

BIJLAGE I - INDEX KOSTENPLAATSEN Kostenplaat s 42030000 42030001 42030002 42030003 42030004 42030005 42030006 42030007 42030008 42030009 42030010 42030011 42040001 42110000 42420020 42420021 42420022 42420023 42430004 42520001 92010000 92010001 92010003 92010004 92010005 92010006 92010090 92011000 92020000 92020001

Omschrijving

Afdeling TV1

TV Omschrijving

Programma Programma

Noordersingel 6B Kerkstraat 16 Nicolaaskerk Noordersingel 4, Impuls Schoolpad 1, 7-Sprong Raadhuislaan 49b, Bibliotheek Zuidersingel 4, Kringloopwinkel Zuidersingel 6 Laarderweg 97, aula begraafplaats Raadhuislaan 80a, Raadsvore Noordersingel 4a, Brandweerkazerne Wakkerendijk 49 Dikke Torentje Eemhof Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost Noordersingel 4a Brandweerkazerne Aartseveen 96, Hink Stap Sprong Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch. Schoolpad 1, 7-Sprong Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf Huis van Eemnes vastgoedexploitatie Raad en commissies College B&W Best. Samenwerking Griffie Rekenkamer Accountant Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Algemeen burgerzaken Burgerlijke stand

VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST VAST GRIF SECR SECR GRIF GRIF P&C P&C P&C BURG BURG

Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Brandweer Overige gebouwen en gronden Overige gebouwen en gronden Vastgoed Brandweer Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportaccomodaties Bestuursorganen Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Griffie Griffie Griffie Mutaties reserves Resultaat rekening van Baten en lasten Burgerzaken Burgerzaken

PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN14 PRN02 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN10 PRN01 PRN01 PRN01 PRN01 PRN01 PRN01 PRN16 PRN17 PRN03 PRN03

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.1 0.3 0.3 0.4 1.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 5.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10 0.11 0.2 0.2

07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen 14. Overhead 02. Veiligheid 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 10. Sport, cultuur en vrije tijd 01. Bestuur van de gemeenschap 01. Bestuur van de gemeenschap 01. Bestuur van de gemeenschap 01. Bestuur van de gemeenschap 01. Bestuur van de gemeenschap 01. Bestuur van de gemeenschap 16. Mutatie Reserves 17. Result. rekening baten en lasten 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving

Gemeente Eemnes

Kostenplaat s 92020002 92020003 92020004 92020005 92020006 92030000 92030001 92030002 92040000 92040001 92040002 92040003 92040004 92040005 92040006 92040007 92040008 92040009 92050000 92061000 92061001 92062000 92062001 92064000 92064001 92064002 92064004 92070000 92070001 92080000 92080001 92080002 92090000

Omschrijving

Afdeling TV1

Reisdocumenten Rijbewijzen Naturalisatie naamswijziging Verklaring omtrent gedrag Verkiezingen Overige gebouwen en gronden Restgroen Verspreide gronden Gemeentehuis Bestuursondersteuning/staf Voorlichting Juridische ondersteuning Representatie Voormalig personeel Klanten Contact Centrum Overhead BEL Combinatie Overhead overige verbonden Financiën en Control Treasury OZB woningen Invordering OZB woningen OZB niet-woningen Invordering OZB niet-woningen Precariobelasting Hondenbelasting Baatbelasting Invordering Overige belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Sociaal Domein Gemeentefonds Onvoorziene uitgaven Stelposten Incidentele baten en lasten Vennootschapsbelasting

BURG BURG BURG BURG BURG RO RO RO SECR SECR COM JC SECR HRM KCC P&C P&C P&C P&C H&W FA H&W FA H&W H&W H&W FA P&C P&C P&C P&C P&C P&C

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

TV Omschrijving

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.3 Overige gebouwen en gronden 0.3 Restgroen 0.3 Verspreide gronden 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Precariobelasting 0.64 Hondenbelasting 0.64 Baatbelasting 0.64 Hondenbelasting 0.7 Algemene uitkering 0.7 Algemene uitkering 0.801 Onvoorzien 0.802 Algemene baten en lasten 0.802 Algemene baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

Programma Programma PRN03 PRN03 PRN03 PRN03 PRN03 PRN07 PRN05 PRN07 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN14 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN12 PRN13 PRN12 PRN12 PRN15

03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 07. Ruimtelijke ordening en wonen 05. Groene leefomgeving 07. Ruimtelijke ordening en wonen 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 14. Overhead 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 13. Onvoorzien 12. Algemene dekkingsmiddelen 12. Algemene dekkingsmiddelen 15. Vennootschapsbelasting

Gemeente Eemnes

Kostenplaat s 92110000 92110001 92120000 92120001 92120003 92210000 92210001 92210002 92210003 92210004 92210005 92210006 92210007 92210008 92210009 92210010 92210011 92210012 92220000 92250000 92320001 92330000 92330001 92330002 92340002 92340003 92410000 92420000 92420020 92420021 92420022 92420023 92430000

Omschrijving

Afdeling TV1

TV Omschrijving

Programma Programma

Brandweer Rampenbestrijding Veiligheid en criminaliteit A.P.V. Dierenopvang Wegen, straten en pleinen Bruggen, singels en duikers Openbare verlichting Straatreiniging Verkeersmaatregelen Verkeersinstallaties Straatmeubilair buitendienst Gladheidsbestrijding buitendienst Verkeersborden Wegmarkeringen Ontheffingen Zwerfafval Vergunningen en leidingen Parkeren Openbaar vervoer Bedr.terrein ZB Zuid Markt Standplaatsgelden Bedrijfsleven Evenementen/kermis Toeristenbelasting Openbaar basisonderwijs Algemeen Onderwijshuisvesting Algemeen Huisvesting Hink Stap Sprong Huisvesting Noorderlicht Huisvesting Clusterschool Eemnes Huisvesting Christelijke school Onderwijsbeleid Algemeen

MO MO MO VERG MO OR OR OR OR OR OR BD BD BD OR VERG RO OR OR OR RO HAND VERG RO BD H&W MO MO MO MO MO MO MO

Brandweer Veiligheidsregio Openbare Orde en Veiligheid Bijzondere wetgeving (APV) Openbare Orde en Veiligheid Wegen Wegen Wegen Wegen Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Wegen Wegen Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Ontheffingen Zwerfafval Vergunningen en leidingen Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid Weekmarkt Standplaatsen Bedrijfsleven Evenementen en kermis Toeristenbelasting Lokaal bestuur algemeen Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

PRN02 PRN02 PRN02 PRN03 PRN02 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN04 PRN03 PRN06 PRN03 PRN04 PRN04 PRN07 PRN03 PRN03 PRN08 PRN10 PRN12 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN11

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.5 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3

02. Veiligheid 02. Veiligheid 02. Veiligheid 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 02. Veiligheid 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 06. Milieu en klimaat 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 04. Mobiliteit 04. Mobiliteit 07. Ruimtelijke ordening en wonen 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 08. Werk en inkomen 10. Sport, cultuur en vrije tijd 12. Algemene dekkingsmiddelen 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes

Gemeente Eemnes

Kostenplaat s 92430001 92430002 92430003 92430004 92510000 92520010 92520011 92520012 92520013 92520014 92520015 92530000 92550000 92560000 92560001 92570000 92570001 92570002 92570004 92570005 92570006 92570007 92610000 92610001 92610002 92610005 92610007 92610010 92620001 92620002 92630000 92630001 92630002

Omschrijving

Afdeling TV1

TV Omschrijving

Programma Programma

Leerlingenvervoer Leerplicht Vakonderwijs Kinderdagverblijven Sport Algemeen Tennisvereniging IJsbaan De Hilt Sportvelden SV Eemnes Huis van Eemnes personeelskosten Huis van Eemnes subsidie Kunst en Cultuur Monumenten Openbare bibliotheek Mediabeleid Openbaar groen Kapvergunningen Landschap natuurbeheer Waterbeheer Volkstuinen Speeltuinen-plaatsen Recreatie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Algemene voorzieningen Wmo Algemene voorzieningen Jeugd Sport, bewegen en meedoen Vluchtelingen Kinderopvang Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd Bijstandver.algemeen Bijstandsverlening Besluit zelfstandigen

MO MO MO MO MO RO MO MO VAST HRM MO MO VERG MO MO OR VERG RO OR RO OR RO SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Kinderdagverblijven Sportbeleid en activering Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Kunst en cultuur Monumenten Openbare bibliotheek Lokale omroep Openbaar groen Openbaar groen Recreatie Watergangen Openbaar groen Speelplaatsen Recreatie Algemene voorzieningen Algemene voorzieningen Algemene voorzieningen jeugd Algemene voorzieningen Vluchtelingen Kinderopvang Eerstelijns loket / wijkteam Eerstelijns loket / wijkteam Bijstand Bijstand Bijstand

PRN11 PRN11 PRN11 PRN11 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN10 PRN05 PRN05 PRN10 PRN05 PRN05 PRN05 PRN10 PRN09 PRN09 PRN11 PRN11 PRN09 PRN11 PRN09 PRN11 PRN08 PRN08 PRN08

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

4.3 4.3 4.3 4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3

11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 10. Sport, cultuur en vrije tijd 05. Groene leefomgeving 05. Groene leefomgeving 10. Sport, cultuur en vrije tijd 05. Groene leefomgeving 05. Groene leefomgeving 05. Groene leefomgeving 10. Sport, cultuur en vrije tijd 09. Sociale Samenhang 09. Sociale Samenhang 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 09. Sociale Samenhang 11. Opgroeien in Eemnes 09. Sociale Samenhang 11. Opgroeien in Eemnes 08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen

Gemeente Eemnes

Kostenplaat s 92630003 92630004 92630005 92640000 92650000 92660000 92660001 92671000 92671002 92671003 92672000 92672002 92681000 92682000 92710001 92710002 92720000 92720001 92720002 92720003 92730000 92730001 92730002 92730003 92740000 92740001 92740002 92740003 92750000 92750003 92750004 92810000 92810001

Omschrijving

Afdeling TV1

TV Omschrijving

Programma Programma

Sociale recherche Minimabeleid Kwijtscheldingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) Eigen bijdragen WMO Maatwerkdienstverlening 18+ Persoonsgebondenbudget WMO Schuldhulpverlening Maatwerkdienstverlening 18Persoonsgebondenbudget Jeugd Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Riolering Onderhoud Riolering Beleid Rioolrecht Invordering Rioolrechten Afvalverwijdering Afvalstoffenheffing Invordering Afvalstoffenheffing Perceptiekosten afvalstoffenheffing Milieubeheer Klimaatbeleid Hondenoverlast Ongediertebestrijding Begraafplaats Invordering Begraafrechten Lijkschouw Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen handhaving

SD SD FA SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD MO MO OR OR H&W FA BD H&W FA H&W RO RO OR BD BD FA FA RO RO

Bijstand Minimabeleid Minimabeleid Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Openbare Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Riolering Riolering Riolering Riolering Afvalverwijdering Afvalverwijdering Afvalverwijdering Afvalverwijdering Milieu Milieu Milieu Milieu Begraven Begraven Begraven Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

PRN08 PRN08 PRN08 PRN08 PRN08 PRN09 PRN09 PRN09 PRN09 PRN08 PRN11 PRN11 PRN09 PRN11 PRN09 PRN11 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN06 PRN07 PRN07

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.81 6.82 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 8.1 8.1

08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen 08. Werk en inkomen 09. Sociale Samenhang 09. Sociale Samenhang 09. Sociale Samenhang 09. Sociale Samenhang 08. Werk en inkomen 11. Opgroeien in Eemnes 11. Opgroeien in Eemnes 09. Sociale Samenhang 11. Opgroeien in Eemnes 09. Sociale Samenhang 11. Opgroeien in Eemnes 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 06. Milieu en klimaat 07. Ruimtelijke ordening en wonen 07. Ruimtelijke ordening en wonen

Gemeente Eemnes

Kostenplaat s 92810003 92820022 92820024 92820025 92820026 92820027 92820028 92820029 92820030 92830000 92830004 92830005 92830006

Omschrijving

Afdeling TV1

TV Omschrijving

Programma Programma

Implementatie Omgevingswet De Weiden Grondexploitatie Ocriet Zuidpolder verwervingsexploitatie Zuidpolder grondexploitatie Grondexploitatie Eemhof Grondexploitatie Torenzicht Grondexploitatie de Hilt Grondexploitatie HSS Volkshuisvesting Verlening omgevingsvergunning Handhaving omgevingsvergunning Welstandstoezicht

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO VERG HAND VERG

Bestemmingsplannen Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Volkshuisvesting algemeen Omgevingsvergunning verlening Omgevingsvergunning handhaving Welstandstoezicht

PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN07 PRN03 PRN03 PRN03

Uitvoeringsinformatie 2023-2026

8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3

Gemeente Eemnes

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11997791/1