DVO 2021 Eemnes - BEL Combinatie

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp DVO 2021 Eemnes - BEL Combinatie Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes) Openbaar Ja Korte inhoud Financiële doorvertaling van de DVO 2021 in de begroting 2021 van Eemnes. Besluiten De raad besluit: 1. Een (aanvullend) budget van € 115.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van klimaat en duurzaamheid; 2. Het budget klimaat en duurzaamheid te dekken uit de onttrekking aan de Reserve Klimaatbeleid; 3. Vooruitlopend op die bestuursopdracht Project Laarderweg-West, oversteken, kruising Minnehof, Braadkamp en Plantsoen 15% van het investeringskrediet ad € 138.300 beschikbaar te stellen om de ambtelijke voorbereiding te kunnen financieren/dekken; 4. Vooruitlopend op die bestuursopdracht Project Tour de Force 15% van het investeringskrediet ad € 150.000 beschikbaar te stellen om de ambtelijke voorbereiding en inhuur extern bureau te kunnen financieren/dekken.

Pagina 1 van 4

5. In te stemmen met de formatie-uitbreiding BEL Combinatie voor een 1 fte senior verkeersadviseur (samen met Laren en Blaricum) en de kosten te dekken uit de investeringskredieten; 6. Op 92210004 Verkeer € 15.000 te ramen op kostensoort 438004 algemene plannen voor een onderzoek naar een brug over de vaart en te dekken uit het begrotingsoverschot 2021; 7. De 8e begrotingswijziging 2021 Eemnes – DVO 2021 vast te stellen. Inleiding In de Programmabegroting en Kadernota Ombuigen 2021-2024 is de gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie, zoals deze is opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021, ook verwerkt. Met dit voorstel wordt de gemeentelijke bijdrage conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op de juiste wijze verdeeld over de programma’s en taakvelden. Deze verdeling vindt plaats op basis van de capaciteitsinzet van de BEL Combinatie. Daarnaast worden voorstellen gedaan om aanvullend budget (met de daarbij behorende dekking) bij de raad aan te vragen ter realisatie van de ambities van de gemeente Eemnes. Doel Het beoogde doel is het actualiseren van de begroting 2021 van de gemeente Eemnes voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie. Daarnaast wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld om de ambities in de begroting van Eemnes te realiseren.

Toelichting besluit (argumenten) Voor het toelichten van het besluit wordt verwezen naar de memo in de bijlage. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader 

Besluit begroting en verantwoording (BBV)



Wet Gemeenschappelijke regeling



Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Voor Blaricum en Laren zal een voorstel (ten behoeve van de aansluiting tussen de capaciteitsinzet met de taakvelden) te zijner tijd worden aangeboden. De ambities in dit voorstel heeft alleen betrekking op de gemeente Eemnes. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Pagina 2 van 4

Financiën

Budgettair neutraal herverdeling gemeentelijke bijdrage BEL Combinatie Volgens de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie is de DVO-bijdrage van de gemeente Eemnes € 6.321.867. Deze bijdrage is ook opgenomen in de begroting

2021 van Eemnes. Door de DVO 2021 BEL Combinatie – Eemnes (capaciteits-inzet van de BEL Combinatie) dient de gemeentelijke bijdrage in de begroting van Eemnes te worden aangepast. Deze aanpassing sluit aan bij de kaders van het BBV en de Notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV. Op basis van de DVO 2021 wijzigt de begroting van Eemnes als volgt: DVO uren 2021 per programma Was Wordt 1. Bestuur van de gemeenschap 7.274 10.478 2. Veiligheid 84.116 100.502 3. Publiek, Vergunning en Handhaving 832.832 993.462 4. Mobiliteit 444.463 381.167 5. Groene Leefomgeving 445.963 384.184 6. Milieu en Klimaat 368.630 522.920 7. Ruimtelijke ordening en wonen 404.573 530.632 8. Werk en inkomen 10.064 18.023 9. Sociale samenhang 139.882 213.975 10. Sport, cultuur en vrije tijd 96.942 108.326 11. Opgroeien in Eemnes 144.604 161.668 12. Algemene dekkingsmiddelen 326.127 279.193 14. Overhead 2.749.813 2.350.753 Exploitatie 6.055.283 6.055.283 Projecten - directe uren Projecten - overhead Projecten DVO 2021 Eemnes - BEL Combinatie

Verschil 3.204 16.386 160.630 -63.296 -61.779 154.290 126.059 7.959 74.093 11.384 17.064 -46.934 -399.060 0

145.837 120.744 266.581

145.837 120.744 266.581

0 0 0

6.321.864

6.321.864

0

Er is sprake van een kleine afrondingsverschil van € 3.

Ambities 2021 gemeente Eemnes bovenop de DVO 2021 In de 8e begrotingswijziging 2021 zijn de volgende budgetten & kredieten opgenomen: Budgetten Uitvoering klimaat en duurzaamheid (kosten/uren omgeving wordt gedekt uit Res. Omgevingswet) Dekking: Onttrekking reserve klimaatbeleid

2021 115.000 -115.000

Onderzoek Brug De Vaart Dekking: inzet begrotingsoverschot

15.000 -15.000

Investeringskredieten Voorbereidingskrediet Laarderweg-West/Braadkampplein/etc. Voorbereidingskrediet Project Tour de Force

138.300 150.000

Pagina 3 van 4

Een verdere uitwerking en toelichting van de ambities zijn opgenomen in de bijgevoegde memo. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Na vaststelling door de raad worden de projecten voortvarend opgepakt door de BEL Combinatie. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Memo Analyse DVO 2021 Eemnes - BEL Combinatie 2. 8e begrotingswijziging 2021 Steller A. Meda(ameda). Registratiedatum 4 februari 2021

Pagina 4 van 4