De bestuurs-rapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR Regio G&V

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp De bestuurs-rapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR Regio G&V Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud De regio Gooi en Vechtstreek biedt de bestuursrapportage en de tweede begrotingswijziging voor 2023 aan. Eemnes neem partieel deel. De bestuursrapportage gaat voor Eemnes over -werkgeversservicepunt -Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) -Vervoer Gooi en Vechtstreek -beleid en Bestuur -Inkoop en contractbeheer (Partieel) -bescherming en Opvang (partieel) Ten aanzien van de begrotingswijziging wordt zienswijze gevraagd aan de gemeenteraad. Besluiten 1. kennis te nemen van de bestuursrapportage; 2. in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR Regio Gooi & Vechtstreek en geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de 10e begrotingswijziging gemeente Eemnes.

Pagina 1 van 4

Aanleiding voorstel Algemeen: De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de bestuurs-rapportage 2023 en een (concept) begrotingswijziging 2023/02 opgesteld vanuit met name de toenemende loonkosten vanuit de nieuwe CAO en enkele andere componenten. In totaal brengen de Caoontwikkelingen een nadeel met zich mee van ongeveer € 1.300.000,=. Deze toename is door de gehele begroting van de Regio zichtbaar. Op hoofdlijnen zien we hiernaast een voordeel op de GAD, hier neemt Eemnes niet aan deel, en op Bescherming en Opvang. Er is daarnaast ook sprake van stijgende overige personele lasten, veroorzaakt door substantieel hogere inhuur-tarieven en meer inzet van personeel op de dienstverlening, tezamen met een hoog ziekteverzuim. Overigens is er ten opzichte van 2022 wel een dalende trend waar te nemen. Het programma Bescherming en Opvang prognosticeert op dit moment een voordeel van € 1,8 miljoen. Lagere materiele kosten liggen hieraan ten grondslag. Enerzijds levert de afwikkeling van de verplichtingen 2022 een positief resultaat. Daarnaast zijn lagere uitgaven te verwachten in 2023 op het gebied van buiten-regionale plaatsingen én van inwonerinitiatieven beschermd wonen (PGB) Tevens wordt minder uitgegeven aan de aanpak van dakloosheid en Beschermd wonen in natura en Beschermd thuis. Dit voordeel wordt in deze rapportage aan de reserve toegevoegd.

Doel De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Met dit voorstel doet het college het voorstel om in te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen zienswijze in te dienen. Toelichting besluit (argumenten) 1.1 De begrotingswijziging heeft slechts ‘een marginaal financieel effect’. Op een totaal aan bijgestelde lasten ad € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken

rekening gehouden met een negatief resultaat van € 2.131.210,= wat overeenkomt met 1,95% van het geprognotiseerde lastentotaal. 1.2 De raad is formeel bevoegd om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging. Om die reden wordt het voorstel voorgelegd aan de raad voor eventueel geven van een zienswijze. Duurzaamheid Op de begrotingswijziging zelf niet direct van toepassing, wel op de activiteiten van de GR Regio.

Pagina 2 van 4

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Het voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de 3 colleges. Kanttekeningen Hiervoor wordt verwezen naar de aangeboden toelichtende bestuurs- rapportage 2023 en begrotingswijziging 2023/02. Financiën Uit de meegestuurde toelichting financieel is te lezen dat voor Eemnes door de toenemende lasten voor 2023 een incidenteel oplopende kostenpost te verwachten is van € 50.000,=. Dit bedrag bestaat uit een extra kostenpost van € 42.000,= inzake BV

Vervoer en gesommeerd € 8.000,= voor Bureau Leerlingzaken . Dit incidenteel te kort dekken wij uit het begrotingsresultaat 2023. In de navolgende jaren (2024-2026) was er reeds geanticipeerd op de oplopende lasten waarmee het structurele effect in die jaren veel geringer is (€ 5.000.=). Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente na vaststelling van dit raadsvoorstel, lasten 2024 e.v. zijn reeds via kadernota / begroting in de budgetten verwerkt. Uitvoering Na behandeling in het college wordt het voorstel voorgelegd aan de raad. Communicatie Niet specifiek benodigd. Bijlagen 1- Oplegger bestuurs- rapportage 2023 2- Bestuurs- rapportage 2023 3- Begrotingswijziging (concept) 2023/02 4- Raadsbesluit 5- Eemnes begrotingswijziging 2023-10 inzake effecten BURAP GR Regio G&V

Steller T. de Haar(thaar).

Pagina 3 van 4

Registratiedatum 17 oktober 2023

Pagina 4 van 4