Checklist beoordeling Kadernota VRU 2022

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

12-11-2020

Zienswijze uiterlijk

05-02-2021

Opstellen voorstel

November 2020

Besluit college

08-12-2020

Informeren presidium

16-12-2020

Bespreken in commissie

18-01-2021

Besluit gemeenteraad

25-01-2021

Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

Jan/febr 2021

Toelichting

08-02-2021

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk asistake pakket oor € , iljoe stru tureel e - € , iljoe i ide teel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. De stijging van de bijdrage voor het IGPP komt met name door loon- en prijsaanpassing. Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? Uit de kadernota 2022 blijkt: - wel wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke bijdrage uitgewerkt per gemeente. - niet welke kosten of baten voortvloeien uit het dekkingsplan - niet welke kosten of baten voortvloeien uit het strategisch programma Drieslag

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? N.v.t. Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? N.v.t. Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? N.v.t. Jaarrekening: wat krijgen we terug ? N.v.t.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket. Het gemeentelijke basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform in het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid). Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De taken voor de gemeente worden naar tevredenheid uitgevoerd. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Elk jaar ontvang de gemeente Eemnes een gemeentelijke rapportage waarin wordt gerapporteerd over producten, diensten en indicatoren die gemeente specifiek zijn. Deze rapportage dient ter aanvulling op het jaarverslag van de VRU en geeft inzicht in de prestaties wet gemeenschappelijke regeling. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van? Welke opties zijn er ? In het beleidsplan VRU 2020-2023 is opgenomen dat voor nieuw beleid geen extra bijdragen wordt gevraagd aan gemeenten. Hieruit volgt dat beleidsbijstellingen enkel betrekking hebben op bestaand beleid.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? € 84.000 GBTP €

.

+ IGPP €

.

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? €

.

GBTP € .

+ IGPP € .

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? N.v.t. Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? €594.000 GBTP €

.

+ IGPP €

.

.

(Bijdrage uit het Gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding o.b.v. Septembercirculaire gemeentefonds 2020 is € . ).

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) €

.

(2022 t/m 2024)

En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? €15.000 Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? Het eersta ds er oge

edraagt € ,

iljoe , dat is , % a de egroti g.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Beroepscommandant (270 uur), 1 tankautospuit extra, beheerpakket 4 schoonmaak compleet. Hoe tevreden zijn we daar over ? Maatwerk wordt naar tevredenheid uitgevoerd. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Koste

edrage €39.000 en zijn als zodanig meerjarig geraamd.

Na afloop van het jaar vindt een afrekening plaats van de werkelijke kosten.