Checklist%20beoordeling%20Kadernota%20VRU%202023

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

22-11-2020

Zienswijze uiterlijk

03-02-2022

Opstellen voorstel

November 2020

Besluit college

07-12-2020

Informeren presidium

16-12-2020

Bespreken in commissie

januari

Besluit gemeenteraad

januari

Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

1 februari 2022

Toelichting

07-02-2021

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. De daling van het IGPP komt door niet langer afnemen van schoonmaakpakket via de VRU. Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? N.v.t. Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? N.v.t.

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? N.v.t. Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? N.v.t. Jaarrekening: wat krijgen we terug ? N.v.t.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijke basistakenpakket. Het gemeentelijke basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform in het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid). Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De taken voor de gemeente worden naar tevredenheid uitgevoerd. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Elk jaar ontvang de gemeente Eemnes een gemeentelijke rapportage waarin wordt gerapporteerd over producten, diensten en indicatoren die gemeente specifiek zijn. Deze rapportage dient ter aanvulling op het jaarverslag van de VRU en geeft inzicht in de prestaties wet gemeenschappelijke regeling. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van? Welke opties zijn er ? In het beleidsplan VRU 2020-2023 is opgenomen dat voor nieuw beleid geen extra bijdragen wordt gevraagd aan gemeenten. Hieruit volgt dat beleidsbijstellingen enkel betrekking hebben op bestaand beleid.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? €594.000 (GBTP €555.000 + IGPP €39.000) Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? €28.000 (GBTP) Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? N.v.t.

Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? €614.000 (GBTP €583.000 + IGPP €31.000). Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) €583.000 (2022 t/m 2024) En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? €31.000 Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? Het weerstandsvermogen bedraagt €1,4 miljoen, dat is 1,4% van de begroting.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Beroepscommandant (270 uur), 1 tankautospuit extra, beheerpakket 4 schoonmaak compleet, wordt niet meer uitgevoerd in 2023, maar in eigen beheer vanuit bestaande schoonmaakafspraken voor ons vastgoed. Hoe tevreden zijn we daar over ? Maatwerk wordt naar tevredenheid uitgevoerd. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Kosten bedragen €31.000 en zijn als zodanig meerjarig geraamd. Na afloop van het jaar vindt een afrekening plaats van de werkelijke kosten.