Document · PDF

Bijlage 3 Aangepaste begroting na verwerking AEF

Gemeenteraad 26 april 2021, gemeente eemnesBij agendapunt: Organisatie, werkwijze en kansen JGT Eemnes1.101 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie uit te breiden

Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel

huidige begroting 2021

Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT

beslispunt 1

beslispunt 2

1.563.034 296.385

50.000

beslispunt 3 verschil (verwerking begroting na splitsing besparing wijziging -/1 fte vanaf 1-7begroting na begroting huidige 2021) wijziging na wijziging begroting -65.000

1.548.034 296.385 1.844.419

1.859.419

375.700 4.300

Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten

huidige begroting 2021

beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting)

94.800

40.000

510.500 4.300

380.000

514.800

36.045

66.500 34.700

66.500 34.700 20.000

20.000

121.200

101.200 15.000 82.800

15.000 82.800 97.800 2.474.464

94.800

20.000

50.000

-25.000

2.578.219

* in maatwerkvoorziening 18- is, conform Kadernota Ombuigingen een netto besparing opgenomen van € 50.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 95.000 en besparing - € 145.000 is per saldo - € 50.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte vanaf 1-7-2021). Het saldo van beide kolommen bedraagt + € 25.000 en betreft de consequentie op de nettobesparing van het inzetten van 1 fte i.p.v. 2 fte zoals werd uitgegaan in de Kadernota Ombuigingen.

97.800 2.614.264

139.800

Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie NIET uit te breiden

Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel

huidige begroting 2021

Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT

beslispunt 1

beslispunt 2

1.563.034 296.385

verschil beslispunt 3 begroting na (verwerking wijziging -/splitsing besparing begroting na begroting huidige 1 fte) wijziging na wijziging begroting

50.000

1.613.034 296.385 1.909.419

1.859.419

375.700 4.300

Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten

huidige begroting 2021

beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting)

47.300

423.000 4.300

380.000

427.300

36.045

66.500 34.700

66.500 34.700 0 101.200

101.200 15.000 82.800

15.000 82.800 97.800 2.474.464

47.300

50.000

* in maatwerkvoorziening 18- is, conform Kadernota Ombuigingen een netto besparing opgenomen van € 50.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 95.000 en besparing - € 145.000 is per saldo - € 50.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Vanuit beslispunt 1 worden de salariskosten voor de bijgestelde formatieberekening € 22.550 en opslag voor niet compensabele BTW op salariskosten € 24.750 verhoogd omdat dit buiten het rapport van AEF leidt tot een verhoging.

2.535.719

97.800 2.571.764

97.300

Vanuit beslispunt 3 wordt de reeds verwerkte besparing in de begroting niet gehaald als het aantal fte niet wordt uitgebreid (€ 50.000 nadelig)

Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie uit te breiden

Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel

prim. begroting 2022 1.494.066 271.385

Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT

100.000

beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte) -130.000

verschil begroting na wijziging -/begroting na begroting na prim. wijziging wijziging begroting 1.464.066 271.385 1.735.451

1.765.451

375.700 4.300

Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten

prim. begroting 2022

beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing beslispunt 1 beslispunt 2 in begroting)

94.800

80.000

550.500 4.300

380.000

554.800

33.545

66.500 34.700

66.500 34.700 20.000

20.000

121.200

101.200 15.000 82.800

15.000 82.800 97.800 2.377.996

94.800

20.000

100.000

-50.000

2.509.251

* in maatwerkvoorziening 18- is een netto besparing opgenomen van € 100.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 190.000 en besparing - € 290.000 is per saldo - € 100.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Het saldo van beide kolommen bedraagt + € 50.000 en betreft de consequentie op de nettobesparing van het inzetten van 1 fte i.p.v. 2 fte zoals werd uitgegaan in de Kadernota Ombuigingen.

97.800 2.542.796

164.800

Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie NIET uit te breiden

Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel

prim. begroting 2022 1.494.066 271.385

Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT

verschil begroting na wijziging -/begroting na begroting na prim. wijziging wijziging begroting

beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte)

100.000

1.594.066 271.385 1.865.451

1.765.451

375.700 4.300

Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten

prim. begroting 2022

beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing beslispunt 1 beslispunt 2 in begroting)

47.300

423.000 4.300

380.000

427.300

33.545

66.500 34.700

66.500 34.700 0 101.200

101.200 15.000 82.800

15.000 82.800 97.800 2.377.996

47.300

100.000

* in maatwerkvoorziening 18- is een netto besparing opgenomen van € 100.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 190.000 en besparing - € 290.000 is per saldo - € 100.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Vanuit beslispunt 1 worden de salariskosten voor de bijgestelde formatieberekening € 22.550 en opslag voor niet compensabele BTW op salariskosten € 24.750 verhoogd omdat dit buiten het rapport van AEF leidt tot een verhoging.

2.491.751

97.800 2.525.296

147.300

Vanuit beslispunt 3 wordt de reeds verwerkte besparing in de begroting niet gehaald als het aantal fte niet wordt uitgebreid (€ 100.000 nadelig)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10069470/1