Bijlage%204 %20Checklist%20(ontwerp)%20begrotingswijziging%202022-1%20GGDrU

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting en jaarrekening GGDrU Betreft: Gemeente Eemnes en de GGDrU: (ontwerp) begrotingswijziging 2022-1 In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

26-09-2022

Zienswijze uiterlijk

07-12-2022

Opstellen voorstel

27-10-2022

Besluit college

01-11-2022

Toelichting

Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Volgens de Ontwerpbegroting zijn de volgende factoren van invloed op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage: Loonindex Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging hebben we de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het

1

gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. De eenmalige uitkering had betrekking op het boekjaar 2021 en is derhalve niet verwerkt deze (ontwerp)begrotingswijziging. Hiermee hadden we al rekening mee gehouden in de afronding van 2021. Het effect van de cao-stijging op de begroting is ca. € 217.500. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 neemt GGDrU naast cao wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk welke bijstellingen zijn gedaan. De impact van deze wijzigingen bedraagt -/- € 155.500. De begroting 2022 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. €62.000 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB). Prijsindex In de kaderbrief 2022 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 hanteerden we 1,4% als prijsindex voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 20221-1 hanteren we, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% voor het jaar 2022.

De correctie van de prijsindex 3,4%-1,4%=2% (ca. €290.000) hebben we verwerkt in deze bijstelling van de begroting.

Prenataal huisbezoek Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022.

HPV Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPVvirus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022.

Volumemutatie (maatwerk)-taken Het resterende verschil tussen de begroting 2022-0 en begroting 2022-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Meld- en adviespunt Bezorgd; en Voorzorg. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk gefinancierd door derden als GGDGHOR, RIVM en ZonMW. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2022 bedraagt afgerond €1.2 miljoen.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? De volgende elementen zijn genoemd in begroting 2022-1: COVID-19

2

In 2022 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten. De eerste wordt vergoed door het RIVM de tweede door VWS. Hierdoor zal geen van deze categorieën een negatieve financiële impact hebben op gemeenten. Apenpokken Dit jaar is er een uitbraak van de apenpokken. De GGDrU zet zich in voor de bestrijding van de apenpokken door middel van het testen en vaccineren. Het ministerie van VWS heeft voor de inzet voor de apenpokken een aanvullende opdracht afgegeven op de meerkosten regeling van de covid-19 bestrijding. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben. Ontheemden Oekraine De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid, worden vergoed via een tweetal financiële regelingen: (I) De eerste regeling (gepubliceerd in de Staatscourant) verloopt via het ministerie van J&V. De gemaakte kosten kunnen via de Veiligheidsregio Utrecht in rekening worden gebracht.

Dit zijn kosten voor onder andere de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectiezieken en uitvoering (medische) intake. (II) De tweede regeling is van het ministerie van VWS. Deze regeling is nog in verkennende fase. Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? N.V.T. Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)? N.V.T. Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? N.V.T. Jaarrekening: wat krijgen we terug ? N.V.T.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling? Dit betreft een begrotingswijziging 2022-0 naar 2022-1. De beleidskaders zijn in de kadernota 2022 vastgesteld en op basis daarvan is de ontwerpbegroting 2022-0 opgesteld. De beleidskaders zijn niet gewijzigd. De belangrijkste mutaties in de voorliggende (concept)ontwerpbegroting 2022-1 betreft de impact van Covid-19 als ook de uitbraak van de apenpokken en de ontheemden vanuit Oekraïne. Tot slot heeft een CAO wijziging en prijsindexering voor het jaar 2022 financiële effecten. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? 3

De samenwerking loopt naar tevredenheid. Er is veelvuldige afstemming, onderwerpen worden integraal, adequaat en in zeer prettige samenwerking opgepakt. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van Nvt

3. Financieel kadernota / begroting Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? € 351.550 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? - Stijging basistaken €494 - Toename intensivering basistaken €0 - Toename basistaken-plus €6.804 - Stijging Maatwerk €5.364 Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Moeilijk specifiek aan te geven. E.e.a. zit verweven in het voorgaande punt. Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? € 364.212 Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) Begroting Eemnes 2022 is €350.867 En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? € 12.662 stijging. Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? N.V.T.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ?

Intensivering basistaken Technische hygiënezorg (THZ): Advisering publieksevenementen Lokaal onderzoek Projectmanagement Gezondheidsbevordering Inspectie Kinderopvang Totaal intensivering basistaken

€145 €916 €2245 €2500 €5806

Maatwerk Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie Huiselijk geweld

€164 €1537 4

€1374 €5236 €940 €235 €34.434 €43.920

Woon Hygiënische problematiek Stevig Ouderschap Voor- en vroegschoolse educatie Prenatale zorg Huisvesting Gezondheidsbevordering statushouders Totaal maatwerk

Hoe tevreden zijn we daar over ? De interventies worden naar tevredenheid en in goed overleg ingezet. Er is een nauwe samenwerking en afstemming met het JGT. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Per jaar kunnen de kosten hoger of lager uitpakken. Dit is afhankelijk van de vraag. Een interventie wordt niet ingezet als dit niet nodig. Vanwege corona zijn er minder aanvragen gedaan voor seksuele gezondheid op basisscholen, stevig ouderschap en gezondheidsbevordering statushouders. Per 2022 wordt de Wet inburgering statushouders geïmplementeerd. De gemeente Eemnes kan gaan nadenken over maatwerktaken voor de gezondheidsbevordering van statushouders. Voor het jaar 2022 hebben wij nog een voorlichting tegoed die gefinancierd is uit eerdere projectgelden.

5