Bijlage%201a Begroting%20Programma%20Woo

Basis

2022

Kosten

Incidenteel Structureel Totaal

Uren

Incidenteel Structureel* Totaal

Midden Kosten

Uren

Plus Kosten

Uren

Incidenteel Structureel Totaal

2024

2025

2026

totaal

€ 47.000,00 € 438.850,00 € 170.000,00 € 32.000,00 € 20.000,00 € 707.850,00 € € 46.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 706.000,00 € 1.413.850,00 0 0

2728 0

1685 312

105,5 1426,5

88 1763,5

4606,5 3502 8108,5

€ 47.000,00 € 438.850,00 € 170.000,00 € 32.000,00 € 20.000,00 € 707.850,00 € € 46.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 706.000,00 € 1.413.850,00

Incidenteel Structureel* Totaal Incidenteel Structureel Totaal

2023

0 0

3481 0

1005,5 1156,5

88 1293,5

41 1293,5

4615,5 3743,5 8359

€ 47.000,00 € 436.350,00 € 173.000,00 € 38.000,00 € 21.500,00 € 715.850,00 € € 50.000,00 € 226.000,00 € 226.000,00 € 226.000,00 € 728.000,00 € 1.443.850,00

Incidenteel Structureel* Totaal Totaal beschikbaar vanuit meicirculaire

0 0

*structurele uren zijn als formatie opgenomen in de kosten

3481 0

1005,5 1396,5

88 1533,5

48 1633,5

4622,5 4563,5 9186 € 1.440.540,00

Ambitieniveau Basis Programma onderdeel A A1 A2

Inhuur / extra personeel Externe Expertise Medewerker DIM

A3

Extra medewerker(s) publiceren

B

11 categoriën voor actieve

B0

0. Technisch voorbereidend werk 0. Technisch voorbereidend werk

B1

B2

B3

1. Wet- en regelgeving

2. Organisatiegegevens

3. Raadsstukken

Incidenteel / structureel I S

2022 kosten

2023 kosten

2024 kosten

2025 kosten

2026 kosten

Toelichting

€ 65.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00

S

Zie onderbouwing in structurelen uren € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 overzicht

I

Implementatiekosten software en koppelingen

S

€ 20.000,00

Jaarlijkse licentiekosten € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 nieuwe software

€

€

€

1.500,00

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

1.500,00

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

1.500,00

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

B4

B5

B6

B7

B8

B9

4. Bestuursstukken

€

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

1.500,00

5. Stukken van adviescolleges

€

1.500,00

6. Convenanten

€

7. Jaarplannen en -verslagen

8. WOO-verzoeken

9. Onderzoeken

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

€

€

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te 1.500,00 publiceren documenten Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

1.500,00

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te publiceren documenten

1.500,00

€

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te 1.500,00 publiceren documenten

B10

10. Beschikkingen

B11

11. Klachten

C

Contactfunctionaris

D

Meerjarenplan informatiehuishouding:

D1 D2 D3

Uitbesteding belastingtaken Corsa Implementatie digitale toegankelijkheid Implementatie Elektronisch Publiceren

D5

Implementatie Wet elektronisch bestuurlijk verkeer Sjablonen aanscherpen op nieuwe wetgeving

D6

Analoge dossiers juridisch VTH

D7

Analoge gewaarmerkte bouwtekeningen digitaliseren

D4

S

€

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te 1.500,00 publiceren documenten

€

Opstellen en vastleggen nieuwe proces en vaststellen te 1.500,00 publiceren documenten

€ 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 Halve fte

Kosten geen onderdeel van Woo

I I

€ 15.000,00

Implementatiekosten

I

€ 10.000,00

Implementatiekosten

I

€

10.000,00

Implementatiekosten

I

€

2.000,00 € 35.000,00

Implementatiekosten Externe inhuur archiefbewerking

€ 50.000,00

Externe inhuur archiefbewerking

I

I

D8

D9 D10 D11 D12 D13

Analoge archivering Rekenkamer commissie

Herijking en controle: Taak Specifieke Applicaties Paternosterkasten dossiers opschoning Analoge “48 m dump” door verhuizing 2017 Digitaal werken commissie bezwaar en beroep

I

€ 150.000,00

Inventarisatie in welke vak applicaties bestanden worden opgeslagen Externe inhuur archiefbewerking Externe inhuur archiefbewerking

Implementatiekosten wijzigingen

I

€

I I I I

€ 25.000,00

I

€

I

€ 40.000,00

D17

Archivering besluitvorming Analoge bescheiden bij de afdelingen (vervolg punt 9) Voorkomen nieuwe achterstanden

D18

Websites archivering

I

D19

I

D20

Social Media archivering Afronding digitalisering bouwdossiers

E E1

De knelpunten uit documentmanagement Informatieopslag

D15 D16

2.000,00

€ 50.000,00

Groot onderhoud Corsa Inrichten AVG register in i navigator

D14

Externe inhuur archiefbewerking

€ 15.000,00

I

5.000,00

Implementatiekosten Externe inhuur archiefbewerking Externe inhuur archiefbewerking

€ 50.000,00

I

I

€ 10.000,00 € 15.000,00 €

35.000,00

Implementatiekosten Implementatiekosten Externe inhuur archiefbewerking

E2

Wettelijke eisen documenten

E3

Wettelijke eisen dienstverlening

E4

E6

Archivering (locatie en termijn) (her)Implementatie zaakgericht werken Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie en ICT)

E7

Uitfasering G-schijf

I

€

E8

Digitaal werken in systemen

I

€ 21.350,00

E9

Borging Documentmanagement

E5

Totaal

€

Opleidingskosten externe Opleidingskosten externe en verbeteringskosten systemen

2.500,00

47.000,00 € 484.850,00 € 399.500,00

€ 257.000,00 € 248.000,00

Ambitieniveau Basis Programma onderdeel A A1 A2 A3

B B0

B1

B2

Incidenteel / 2023 uren 2024 uren 2025 uren 2026 uren structureel

Inhuur / extra personeel Externe Expertise (consultant, jurist) Projectleider Programma Medewerker DIM 11 categoriën voor actieve openbaarmaking: 0. Technisch voorbereidend werk

1. Wet- en regelgeving

I

1. Wet- en regelgeving

S

2. Organisatiegegevens

I

63 30

48

2. Organisatiegegevens

B3

Toelichting

0

3. Raadsstukken

I

3. Raadsstukken

S

48 990

Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 30 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 0 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 990 bestaande uren

B4

B5

B6

B7

B8

4. Bestuursstukken

I

48

4. Bestuursstukken

S

37,5

5. Stukken van adviescolleges

I

70

5. Stukken van adviescolleges

S

6. Convenanten

I

6. Convenanten

S

5

7. Jaarplannen en -verslagen

I

35,5

7. Jaarplannen en -verslagen

S

6

8. Woo-verzoeken

I

8. Woo-verzoeken

S

82

464 46

Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 37,5 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 54 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 5 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 6 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe werkwijze Aanvulling op 46 bestaande uren

B9

9. Onderzoeken

I

9. Onderzoeken

S

B10 10. Beschikkingen

I

10. Beschikkingen

S

B11 11. Klachten

I S

C

Contactfunctionaris

D3

Meerjarenplan informatiehuishouding: Uitbesteding belastingtaken Corsa Implementatie digitale toegankelijkheid Implementatie Elektronisch Publiceren

D4

Implementatie Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

D D1 D2

Opleiding en voorbereiding voor nieuwe 16 werkwijze Aanvulling op 25 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe 48 werkwijze Aanvulling op 200 bestaande uren Opleiding en voorbereiding voor nieuwe 24 werkwijze Aanvulling op 58 bestaande uren

D5

Sjablonen aanscherpen op nieuwe wetgeving

D6

Analoge dossiers juridisch VTH

Analoge gewaarmerkte D7 bouwtekeningen digitaliseren Analoge archivering D8 Rekenkamer commissie Herijking en controle: Taak D9 Specifieke Applicaties Paternosterkasten dossiers D10 opschoning Analoge “48 m dump” door D11 verhuizing 2017 D12 Digitaal werken commissie D13 Groot onderhoud Corsa Inrichten AVG register in i D14 navigator D15 Archivering besluitvorming Analoge bescheiden bij de D16 afdelingen (vervolg punt 9)

Voorkomen nieuwe D17 achterstanden Voorkomen nieuwe D17 achterstanden D18 Websites archivering D19 Social Media archivering Afronding digitalisering D20 bouwdossiers

I

32

Team commisie

Opleiding alle medewerkers in archiveren, zie deelproject E4

I

S

72

72

Jaarlijkse controles 72 / opruimdag

E E1 E2 E3 E4 E5

E6 E7 E8 E9

Tota al

De knelpunten uit documentmanagement Informatieopslag

I

240

Wettelijke eisen documenten Wettelijke eisen dienstverlening

I

240

I

84

Archivering (locatie en termijn) (her)Implementatie zaakgericht werken Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie en ICT) Uitfasering G-schijf

I

240

I

240

I I

240 600

Digitaal werken in systemen Borging Documentmanagement

I

808

I S

36

2728

900

240

240

240

1997

1532

1851,5

Ambitieniveau Medium Programma onderdeel A Inhuur / extra personeel A1 Externe Expertise A2 Medewerker DIM A3 Extra medewerker(s) publiceren B 11 categoriën voor actieve B0 0. Technisch voorbereidend werk

Incidenteel / structureel

2022 kosten 2023 kosten

I S

€ 65.000,00

Contactfunctionaris

D Meerjarenplan D1 Uitbesteding belastingtaken Corsa D2 Implementatie digitale D3 Implementatie Elektronisch Implementatie Wet elektronisch D4 bestuurlijk verkeer

2025 kosten

2026 kosten

Toelichting

€ 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 Zie € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 onderbouwing in

S

I S

€ 20.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00

B1 1. Wet- en regelgeving B2 2. Organisatiegegevens B3 3. Raadsstukken B4 4. Bestuursstukken B5 5. Stukken van adviescolleges B6 6. Convenanten B7 7. Jaarplannen en -verslagen B8 8. WOO-verzoeken B9 9. Onderzoeken B10 10. Beschikkingen B11 11. Klachten C

2024 kosten

€ € € €

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 € €

€

1.500,00 €

1.500,00

€ € €

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00

1.500,00

S

€ 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 Halve fte

I I I

€ €

I

€ 10.000,00

15.000,00 10.000,00

D5 Sjablonen aanscherpen op nieuwe D6 Analoge dossiers juridisch VTH Analoge gewaarmerkte D7 bouwtekeningen digitaliseren D8 Analoge archivering Rekenkamer Herijking en controle: Taak D9 Specifieke Applicaties D10 Paternosterkasten dossiers D11 Analoge “48 m dump” door D12 Digitaal werken commissie D13 Groot onderhoud Corsa D14 Inrichten AVG register in i D15 Archivering besluitvorming Analoge bescheiden bij de D16 afdelingen (vervolg punt 9) D17 Voorkomen nieuwe achterstanden D18 Websites archivering D19 Social Media archivering D20 Afronding digitalisering E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

De knelpunten uit Informatieopslag Wettelijke eisen documenten Wettelijke eisen dienstverlening Archivering (locatie en termijn) (her)Implementatie zaakgericht Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie en ICT) Uitfasering G-schijf Digitaal werken in systemen Borging Documentmanagement

Totaal

I I

€ 2.000,00

I I

35.000,00

€

50.000,00 € 15.000,00

I I I I I I I I I I I I

€

€

2.000,00

€ 50.000,00 € 150.000,00 € € €

25.000,00 5.000,00 40.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00

€ 35.000,00

I I I I I I I I

€ 2.500,00 € 21.350,00

€ 47.000,00 € 492.350,00 € 395.000,00 € 260.000,00 € 242.000,00

Ambitieniveau Medium Programma onderdeel

Incidenteel / structureel

2023 uren 2024 uren 2025 uren 2026 uren Toelichting

A Inhuur / extra personeel A1 Externe Expertise (consultant, jurist) A2 Projectleider Programma A3 Medewerker DIM B 11 categoriën voor actieve openbaarmaking: B0 0. Technisch voorbereidend werk B1 1. Wet- en regelgeving 1. Wet- en regelgeving B2 2. Organisatiegegevens B3 3. Raadsstukken 3. Raadsstukken B4 4. Bestuursstukken 4. Bestuursstukken B5 5. Stukken van adviescolleges 5. Stukken van adviescolleges B6 6. Convenanten 6. Convenanten B7 7. Jaarplannen en -verslagen 7. Jaarplannen en -verslagen B8 8. Woo-verzoeken 8. Woo-verzoeken B9 9. Onderzoeken 9. Onderzoeken B1010. Beschikkingen 10. Beschikkingen B1111. Klachten

I S I I S I S I S I S I S I S I S I S I S

63 48 48 990

990

990

37,5 70

37,5

37,5

54

54

5 35,5 6

5

5

6

6

46

46 16 25 48

46 16 25

24 58

25 58

48

82

464

C

Contactfunctionaris

D Meerjarenplan informatiehuishouding: D1 Uitbesteding belastingtaken Corsa D2 Implementatie digitale toegankelijkheid D3 Implementatie Elektronisch Publiceren D4 Implementatie Wet elektronisch bestuurlijk verkeer D5 Sjablonen aanscherpen op nieuwe wetgeving D6 Analoge dossiers juridisch VTH D7 Analoge gewaarmerkte bouwtekeningen digitaliseren D8 Analoge archivering Rekenkamer commissie D9 Herijking en controle: Taak Specifieke D10Paternosterkasten dossiers opschoning D11Analoge “48 m dump” door verhuizing 2017 D12Digitaal werken commissie bezwaar en beroep D13Groot onderhoud Corsa D14Inrichten AVG register in i navigator D15Archivering besluitvorming D16Analoge bescheiden bij de afdelingen (vervolg punt 9) D1 7 Voorkomen nieuwe achterstanden I D1 Voorkomen nieuwe achterstanden S D18Websites archivering D19Social Media archivering D20Afronding digitalisering bouwdossiers E De knelpunten uit documentmanagement I E1 Informatieopslag I E2 Wettelijke eisen documenten I E3 Wettelijke eisen dienstverlening I E4 Archivering (locatie en termijn) I E5 (her)Implementatie zaakgericht werken E6 Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie Ien ICT)

72

240 240 84 240 240 240

72

Opleiding alle 72 Jaarlijkse

E7 Uitfasering G-schijf E8 Digitaal werken in systemen E9 Borging Documentmanagement Borging Documentmanagement Totaal

I I I

600 808 36

3481

900

240

240

240

2402

1621,5

1574,5

Ambitieniveau Plus Programma onderdeel A A1 A2

Inhuur / extra personeel Externe Expertise Medewerker DIM

A3

Extra medewerker(s) publiceren

B B0

11 categoriën voor actieve 0. Technisch voorbereidend werk

B1 1. Wet- en regelgeving B2 2. Organisatiegegevens B3 3. Raadsstukken B4 4. Bestuursstukken B5 5. Stukken van adviescolleges B6 6. Convenanten B7 7. Jaarplannen en -verslagen B8 8. WOO-verzoeken B9 9. Onderzoeken B10 10. Beschikkingen B11 11. Klachten B12 12. Extra documenten

Incidenteel / 2022 kosten 2023 kosten structureel I S

2024 kosten

2025 kosten

2026 kosten

Toelichting

€ 65.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 Zie € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 onderbouwing

S

I S I I I I I I I I I I I I

€ 20.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € € € €

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 € €

€

1.500,00 €

1.500,00

€ € €

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00

1.500,00

€

1.500,00

C

Contactfunctionaris

S

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

D D1 D2 D3

Meerjarenplan informatiehuishouding: Uitbesteding belastingtaken Corsa Implementatie digitale toegankelijkheid Implementatie Elektronisch Publiceren

I I I

€ 15.000,00 € 10.000,00

Implementatie Wet elektronisch bestuurlijk verkeer Sjablonen aanscherpen op nieuwe Analoge dossiers juridisch VTH Analoge gewaarmerkte bouwtekeningen D7 digitaliseren D8 Analoge archivering Rekenkamer D9 Herijking en controle: Taak Specifieke D10 Paternosterkasten dossiers opschoning D11 Analoge “48 m dump” door verhuizing D12 Digitaal werken commissie bezwaar en D13 Groot onderhoud Corsa D14 Inrichten AVG register in i navigator D15 Archivering besluitvorming Analoge bescheiden bij de afdelingen D16 (vervolg punt 9) D17 Voorkomen nieuwe achterstanden D18 Websites archivering D19 Social Media archivering D20 Afronding digitalisering bouwdossiers D4 D5 D6

E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

De knelpunten uit Informatieopslag Wettelijke eisen documenten Wettelijke eisen dienstverlening Archivering (locatie en termijn) (her)Implementatie zaakgericht werken Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie en ICT) Uitfasering G-schijf Digitaal werken in systemen Borging Documentmanagement

I I I

€ 10.000,00 € 2.000,00 € 35.000,00

I I I I I I I I I I I I I I

I I

€ 50.000,00 € 15.000,00 €

2.000,00

€ 50.000,00 € 150.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00

€ 2.500,00 € 11.350,00

Totaal

€ 47.000,00

€ 486.350,00

€ 399.000,00

€ 264.000,00

€ 247.500,00

Ambitieniveau Plus Programma onderdeel A A1 A2 A3

Inhuur / extra personeel Externe Expertise (consultant, jurist) Projectleider Programma Medewerker DIM

B B0 B1

11 categoriën voor actieve 0. Technisch voorbereidend werk 1. Wet- en regelgeving 1. Wet- en regelgeving 2. Organisatiegegevens 3. Raadsstukken 3. Raadsstukken 4. Bestuursstukken 4. Bestuursstukken 5. Stukken van adviescolleges 5. Stukken van adviescolleges 6. Convenanten 6. Convenanten 7. Jaarplannen en -verslagen 7. Jaarplannen en -verslagen 8. Woo-verzoeken 8. Woo-verzoeken 9. Onderzoeken 9. Onderzoeken 10. Beschikkingen 10. Beschikkingen 11. Klachten

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

12. Extra documenten

Incidenteel / 2023 uren 2024 uren 2025 uren 2026 uren Toelichting structureel

I S I I S I S I S I S I S I S I S I S I S I

63 48 48 990

990

990

37,5 70

37,5

37,5

54

54

5 35,5 6

5

5

6

6

46

46 16 25 48

46 16 25

48

82

464

24 58

58 32

12.Extra documenten C

Contactfunctionaris

D D1 D2 D3

D16

Meerjarenplan informatiehuishouding: Uitbesteding belastingtaken Corsa Implementatie digitale toegankelijkheid Implementatie Elektronisch Publiceren Implementatie Wet elektronisch bestuurlijk verkeer Sjablonen aanscherpen op nieuwe Analoge dossiers juridisch VTH Analoge gewaarmerkte bouwtekeningen digitaliseren Analoge archivering Rekenkamer Herijking en controle: Taak Specifieke Applicaties Paternosterkasten dossiers opschoning Analoge “48 m dump” door verhuizing Digitaal werken commissie bezwaar en Groot onderhoud Corsa Inrichten AVG register in i navigator Archivering besluitvorming Analoge bescheiden bij de afdelingen (vervolg punt 9)

D17 D17 D18 D19 D20

Voorkomen nieuwe achterstanden Voorkomen nieuwe achterstanden Websites archivering Social Media archivering Afronding digitalisering bouwdossiers

E

De knelpunten uit

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

S

100

I S

Opleiding alle medewerkers in 72 Jaarlijkse controles / opruimdag

72

72

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Totaal

Informatieopslag Wettelijke eisen documenten Wettelijke eisen dienstverlening Archivering (locatie en termijn) (her)Implementatie zaakgericht werken Vindbaarheid documenten (structuur, naam, instructie en ICT) Uitfasering G-schijf Digitaal werken in systemen Borging Documentmanagement Borging Documentmanagement

I I I I I

240 240 84 240 240

I I I I S

240 600 808 36

3481

900

240

240

240

2402

1621,5

1681,5