Begrotingswijziging Regio Gooi & Vechtstreek

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Begrotingswijziging Regio Gooi & Vechtstreek Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud Verzoek om Zienswijzen op begrotingswijziging 2024-001 en Bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek Besluiten 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2024 en begrotingswijziging 2024-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek. 2. Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek via bijgevoegde zienswijzebrief. Aanleiding voorstel Op 13 september heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de bestuursrapportage 2024 ter kennisname aangeboden. Daarnaast is de Regio Gooi en Vechtstreek voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2024-2027 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De Regio Gooi en Vechtstreek verzoekt aan de gemeenteraad om uiterlijk 6 december haar eventuele zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2024-001 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Pagina 1 van 3

Op basis van de gemeenschappelijke regeling en de wettelijke plicht om te komen tot begrotingsrechtmatigheid voor zowel de deelnemende gemeenten als de Regio Gooi en Vechtstreek zelf wordt door de regio voorgesteld om een zienswijzentraject te doorlopen voor een tweetal posten: 1.Stijging door hogere CAO afspraken als begroot in de begroting 2024-2027 2. Verhoging bevoorschotting door toename van Wmo-vervoer door inwoners met een indicatie De gemeente Eemnes doet niet aan alle onderdelen mee van de Regio Gooi- en Vechtstreek, zoals beschreven staat in bijgevoegde bestuursrapportage 2024. De onderdelen waar Eemnes wel in participeert zijn: -Onderwijs en werk : leerplicht en laaggeletterdheid -Urgentiebureau : meldpunt goed verhuurderschap -Vervoer Gooi- en Vechtstreek : Wmo-vervoer en leerlingenvervoer -Beleid en bestuur -Inkoop en contractbeheer : facilitaire zaken en contractbeheer -Bescherming en opvang -Bedrijfsvoering Doel Kennisnemen van de bestuursrapportage en voorgenomen begrotingswijziging in de Regiobegroting 2024-2027 en hiervoor een instemmende zienswijze in te dienen. Toelichting besluit (argumenten)

1.De bestuursrapportage is ter kennisname aangeboden Na het eerste half jaar kan geconcludeerd worden dat de regio inhoudelijk op schema loopt. Financieel presenteert zij een beperkt financieel overschot van € 36.000.

2.De voorgestelde verhogingen zijn voorzien en onontkoombaar De CAO-afspraken zijn landelijke afspraken. De voorgestelde hogere Wmo-kosten worden veroorzaakt door autonome kosten, namelijk deels door een toename van het aantal Wmo-aanvragen en deels door indexatie van de tarieven. Hier is al rekening mee gehouden in de Programmabegroting 2025 en wordt voor 2024 meegenomen in de Slotwijziging. Duurzaamheid Nvt Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Nvt

Pagina 2 van 3

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De andere BEL-gemeenten krijgen een eensluidend voorstel aangeboden Kanttekeningen nvt Financiën De voorgestelde begrotingswijziging 2024-001 betekent voor Eemnes dat de gemeentelijke bijdrage met € 27.000 wordt verlaagd. Dit is derhalve een beperkt financieel voordeel. Dit komt omdat de Wmo-vervoerskosten weliswaar stijgen, maar op het onderdeel Bescherming en Opvang RGV wordt een financieel voordeel geboekt. Zie hiervoor bijlage BegrotingsWijziging. De totale gemeentelijke bijdrage van Eemnes wordt dus niet vergroot, maar verlaagd. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering en communicatie Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de regio Gooi en Vechtstreek hierover geïnformeerd. Bijlagen -

Aanbiedingsbrief

-

Bestuursrapportage 2024

-

Totaal BW 2024-2001

-

Zienswijzen begrotingswijziging 2024-001+bestuursrapportage

-

Concept Raadsbesluit

-

Concept zienswijzebrief Eemnes

Steller R. van den Berg (rberg). Registratiedatum 16 oktober 2024

Pagina 3 van 3