Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2023-2

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2023-2 Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud Na de aanvankelijke begroting voor het jaar 2023, die werd goedgekeurd op 6 juli 2022, is er op verzoek van het Algemeen Bestuur (AB) aan het begin van 2023 een aanvullende begrotingswijziging opgesteld en goedgekeurd op 29 maart 2023. Deze begrotingswijziging voor 2023-1 omvatte uitsluitend aanpassingen die voortvloeiden uit het besluit van 7 december 2022 met betrekking tot het GGID-stopbesluit. De momenteel voorliggende ontwerpbegrotingswijziging voor 2023-2 is eigenlijk de reguliere jaarlijkse begrotingswijziging die traditioneel wordt opgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur. Besluiten 

Vaststellen van de begrotingswijziging GGdrU 2023-2.



Zienswijze vast te stellen en deze vervolgens aan het bestuur van de GGD regio Utrecht te sturen.

Aanleiding voorstel De (voorlopige) begroting GGDrU 2023-2 toont een toename van ongeveer 51,3 miljoen euro in vergelijking met de begroting van GGDrU 2023-1. Deze stijging omvat zowel een Pagina 1 van 4

deel dat incidenteel van aard is als een deel dat structureel is. De wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Voor Eemnes stijgt hiermee de bijdrage voor 2023 incidenteel met € 34.000. Voor 2024 was reeds rekening gehouden met een structurele stijging. De reden voor de toename in de bijdrage is hieronder nader toegelicht. Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten) 1. Belangrijkste incidentele stijgingen Covid-19: De voornaamste wijziging in de huidige ontwerpbegrotingswijziging 2023-2 heeft betrekking op de impact van Covid-19. De eerdere meerkostenregeling is op 30 juni 2023 beëindigd en is vervangen door twee nieuwe regelingen: de SPUK-regeling voor de basisinfrastructuur en de SPUK-regeling voor de vaccinatiecampagne. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bevestigd dat de extra kosten als gevolg van de Covid-19-bestrijdingsinspanningen zullen worden vergoed. VIP & HPV: Daarnaast leiden de financiële effecten voortkomend uit de Regeling Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) en de HPVvaccinatiecampagne voor jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar) tot een incidentele stijging.

De kosten voor de uitvoering van de HPV-vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen worden gedekt door GGD GHOR NL, terwijl de inhaalcampagne voor HPV-vaccinatie voor kinderen wordt vergoed door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit leidt niet tot extra financiële lasten voor onze gemeente. 2. Structurele stijgingen Loonindex: Op 5 april 2023 is een nieuwe cao voor het jaar 2023 afgesloten. In deze ontwerpbegrotingswijziging zijn de financiële afspraken uit de cao verwerkt. De wijzigingen in loonindex resulteren nu in een bijstelling en stijging van de begroting € 1.927.700. Prijsindex: In de kaderbrief van 2023 is vastgesteld dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en het doorvoeren van begrotingswijzigingen telkens uitgaat van de meest recent beschikbare indexering op dat moment. Voor deze begrotingswijziging is dit gebaseerd op de Meicirculaire 2023, die op 31 mei 2023 is gepubliceerd. De wijzingen resulteert in een bijstelling naar boven van ca. € 613.500.

Pagina 2 van 4

Duurzaamheid nvt Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een zienswijze kunnen geven op de door de gemeenschappelijke regeling opgestelde begroting. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Eemnes maakt deel uit GGD regio Utrecht. De gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek. Kanttekeningen Het is echter belangrijk om enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze aanpak: Zorgvuldigheid bij inschatting loonindex: Eemnes komt nu voor een flinke uitdaging te staan, wat impact heeft op de financiële stabiliteit. De Cao-onderhandelingen zijn reeds in 2022 van start gegaan en de onderhandelingen voor 2024 zijn ook alweer op 22 september 2023 begonnen. Het is belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk een inschatting te maken van een CAO-stijging. Een redelijke inschatting is mogelijk, maar dit hangt af van verschillende factoren zoals: sector, branche, vakbonden, historische gegevens en bovenal economische omstandigheden. Hoewel het mogelijk is om een inschatting te maken, is het belangrijk op te merken dat Cao-onderhandelingen afhankelijk zijn van veel variabelen en dat er geen garantie is dat de uiteindelijke stijging overeenkomt met de verwachtingen.

Desondanks is het de vraag in hoeverre nu een juiste inschatting is gemaakt en hoe dit in het vervolg beter kan. Beheersbaarheid van de prijsindex: In de initiële begroting voor 2023-0 werd een prijsindex van 1,9% gehanteerd op basis van de septembercirculaire 2021. De overgang naar een prijsindex van 6,2% in deze ontwerpbegrotingswijziging 2023-2 op basis van de Meicirculaire 2023 is aanzienlijk. Hierdoor kunnen er aanzienlijke budgettaire verschuivingen optreden, wat gevolgen heeft voor financiële planning en beleidsuitvoering. Een dergelijke grote wijziging in de gehanteerde prijsindex kan invloed hebben op de financiële stabiliteit en planning van GGDrU. Het is belangrijk om te overwegen hoe deze abrupte verandering in de begroting zal worden beheerd en opgevangen.

Pagina 3 van 4

Financiën In de begroting Eemnes 2023 is er € 365.000 voor de bijdrage aan de GGD begroot. In de begrotingswijziging 2023-2 van de GGD wordt de bijdrage aan de GGD verhoogd naar € 399.000. Per saldo is er een te kort van € 34.000. Dit te kort heeft alleen betrekking op

2023. Voor 2024 hebben wij in de kadernota 2024 al een structurele bijstelling gedaan, dit is conform te begroting 2024 van de GGD. Wij stellen voor om het incidenteel te kort te dekken uit het begrotingssaldo 2023. Begrotingswijziging nodig? Ja Uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid GGDrU over het besluit. Communicatie Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen 1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2023-2 2. (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2 3. Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2 4. Concept raadsbesluit 5. Reactie aan GGDrU 6. Begrotingswijziging Eemnes Steller L. Eisses(leiss). Registratiedatum 11 oktober 2023

Pagina 4 van 4