Begrotingswijziging%20GGD%20regio%20Utrecht%202022-1%20%26%20GGiD

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1 & GGiD Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud

Begrotingswijziging 2022-1 De GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) biedt de begrotingswijziging van het boekjaar 2022 aan voor zienswijze. De begrotingswijziging is gevolg van de corona inzet en afspraken conform de Kaderbrief 2022. De begroting voor Eemnes komt uit op een stijging van € 12.662,00. Deze stijging kan gedekt worden binnen de huidige begroting van de gemeente Eemnes.

GGiD In dit voorstel wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen rondom het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (het GGiD). Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD regio Utrecht moeten besluiten om te stoppen het ontwikkelen het GGiD. Om de investeringen in het GGiD te kunnen doen heeft de GGD regio Utrecht op verzoek van het bestuur ingeteerd op de financiële reserveren. Het weerstandsvermogen dient nu aangevuld te worden en de GGD regio Utrecht heeft onvoldoende financiële middelen om deze tegenvaller op te vangen. Voor de GGD regio Utrecht gaat het om een bedrag van circa 4,5 miljoen wat naar verwachting leidt tot een verhoging van €4,09 per inwoner in de JGZ –gemeenten. Voor Eemnes komt dit neer op totaal een bedrag van

Pagina 1 van 5

€38.316,00, waarvoor ter dekking in dit voorstel de 9e begrotingswijziging 2022 Incidentele extra bijdrage DDJGZ-GGID ter besluitvorming wordt voorgelegd. Besluiten De raad besluit: 

Kennisnemen van de begrotingswijziging 2022-1 van het boekjaar 2022.



Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022-1.



Instemmen met de 9e begrotingswijziging 2022 van Eemnes Incidentele extra bijdrage DDJGZ-GGID.

Aanleiding voorstel

Begrotingswijziging 2022-1 De begrotingswijziging 2022-1 is het gevolg van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2022. De belangrijkste ontwikkeling is de inzet van de GGD bij de corona pandemie. De meerkosten door extra de werkzaamheden en de vergoeding van het rijk zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Daarnaast houdt de begrotingswijziging rekening met effect van de cao- afspraken en de prijsindexering conform de afspraken uit de Kaderbrief 2022. Vanwege het doorvoeren van de loonindexactie en prijsindexatie en het verwerken van de afspraken rondom HPV vaccinatie en Prenentaal huisbezoek, wijzigingen de inwoner- en kindbijdragen. De bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting was €351.550 en

de nieuwe bijdrage komt uit op €364.212. Binnen de begroting van de gemeente Eemnes is financiële ruimte om de stijging van €12.662,00 op te vangen. Als bijlage bij het voorstel is de checklist gevoegd.

GGiD GGD regio Utrecht heeft de afgelopen jaren op verzoek van het bestuur, ingeteerd op reserves om noodzakelijke investeringen (voor bedrijfsvoering en het uitvoeren van de basistaken) in de organisatie mogelijk te maken alsmede een ombuigingsoperatie uitgevoerd. Uitgangspunt bij het financieel beleid was om te werken met een beperkt weerstandsvermogen en zo min mogelijk verhoging van de inwoner/kindbijdrage en als gemeenten bij te springen wanneer nodig. Omdat de gedane investering in het GGiD niet in gebruik wordt genomen is het vanuit boekhoudregels (Besluit Begroting en Verantwoording) vereist om de totale investeringen in het GGiD nog dit boekjaar ineens of te schrijven. De financiële situatie laat het niet toe deze tegenvaller binnen de eigen middelen op te vangen. Voor GGDrU Ieidt dit namelijk tot een negatief eigen vermogen wat (wettelijk) door gemeenten aangezuiverd dient te worden tot minimaal het niveau van het weerstandsvermogen. Voor Eemnes geldt hierdoor een bijdrage van €38.316,00 in 2022. In een Raadsinformatiebrief wordt uitgebreid ingegaan op de financiële consequenties ten gevolgen van het GGiD. De Raadsinformatiebrief is bijgevoegd aan dit voorstel.

Pagina 2 van 5

Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten) 1. De beleidskaders zijn in de kadernota 2022 vastgesteld en op basis daarvan is de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. De beleidskaders zijn niet gewijzigd. 2. Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk voor corona in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Schriftelijke bevestiging van de verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen afzienbare tijd verwacht. 3. Het ministerie van VWS heeft voor de inzet voor de apenpokken een aanvullende opdracht afgegeven op de meerkosten regeling van de covid-19 bestrijding. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een periode hebben van 8 weken om een zienswijze te kunnen geven op de door de gemeenschappelijke regeling opgestelde begroting voor het volgende jaar. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Eemnes maakt deel uit GGD regio Utrecht. De gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek. Kanttekeningen

Begrotingswijziging 2022-1 Ontheemden Oekraïne De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid, worden vergoed via een tweetal financiële regelingen. Deze zijn uitgewerkt in de bijgevoegde checklist. De tweede regeling is nog in verkennende fase. Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Dit is echter nog niet met zekerheid te zeggen.

GGiD De provincie, in zijn hoedanigheid van financieel toezichthouder, heeft aangegeven dat dit besluit ter aanzuivering van het weerstandsvermogen dient te worden genomen; anders dreigt preventief toezicht. Met de provincie is continue afstemming over de huidige situatie.

Pagina 3 van 5

Financiën Inzake de gevolgen van de GGDrU begroting 2022-1 voor de begroting van Eemnes wordt verwezen naar Onderdeel 3 Financieel Kadernota/Begroting van de checklist. Begrotingswijziging nodig?

Begrotingswijziging 2022-1 Voor de begrotingswijziging 2022-1 van de GGD regio Utrecht is geen begrotingswijziging nodig. De stijging van €12.662,00 kan binnen de eigen begroting van de gemeente Eemnes opgevangen worden.

GGiD Ter dekking van de bijdrage ad €38.316,00 wordt in dit voorstel de 9e begrotingswijziging 2022 Incidentele extra bijdrage DDJGZ-GGID ter instemming voorgelegd. Het voorstel is om dit te dekken t.l.v. het begrotingsresultaat. Uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid GGDrU over het besluit. Communicatie

Begrotingswijziging 2022-1 Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen.

GGiD -

-

Op donderdagochtend 3 november om 09.00 uur heeft de GGD regio Utrecht een nieuwsbericht op hun website geplaatst. Het bericht is bijgevoegd aan dit voorstel. Op maandagavond 14 november van 19.30-20.30 uur vindt een digitale informatiesessie plaats voor alle raadsleden.

Bijlagen 1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU. 2. (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2022-1. 3. Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2022-1 Gemeentebladen. 4. Checklist. 5. Raadsbesluit. 6. Reactie aan de GGD regio Utrecht. 7. Raadsinformatiebrief. 8. Nieuwebericht GGD regio Utrecht van 3 november 2022. 9. De 9e begrotingswijziging 2022 van Eemnes. Pagina 4 van 5

10. Reactie aan de GGD regio Utrecht inz. GGiD. Steller L. Eisses(leiss). Registratiedatum 27 oktober 2022

Pagina 5 van 5