Beantwoording technische vragen Begroting 2025 def

Beantwoording openstaande technische vragen begroting 2025

Nr.

Partij

Onderwerp

Begroting in èèn oogopslag Afwijking bedragen DB

Paragraaf

n.v.t.

Pag. nr.

6

Omschrijving vraag

De cijfers per programma wijken sterk af van de cijfers in de Begroting in èèn oogopslag. In het onderdeel ‘begroting in 1 oogopslag’ staat een tekort van 1.692.000,- en dan onder punt 3 een tekort van 3.7 miljoen. Als je dan in de begroting zelf kijkt staat er bij punt 3 een heel ander tekort gemeld

Antwoord

Na de laatste wijzigingen in de begroting is per abuis vergeten om de begroting in één oogopslag aan te passen. De juiste versie is hieronder bijgevoegd:

1. Programmaplan Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes 1 D66 Actieplan BOA’s 1.3 24/25 CDA Openbare orde en veiligheid

Capaciteit BOA’s is onlangs uitgebreid. In het jaarverslag komt Eemnes er minder goed uit in vergelijking met de andere gemeenten. Deelt het college dat beeld en wordt dat nog bijgesteld in 2025? Waarom is de kolom realisatie 2023 niet ingevuld.

Zie de beantwoording in het veld hieronder.

Beantwoording Actieplan BOA’s: 1. De gemeente Eemnes heeft 2.5 fte boa capaciteit beschikbaar. De gemeenten Blaricum en Laren hebben 3 fte boa capaciteit beschikbaar. Dit zorgt er voor dat er in de gemeente Eemnes 0,5 fte, oftewel 680 uur minder capaciteit inzetbaar is. In 2023 is in de gemeente Eemnes van de beschikbare boa capaciteit van 2.5 fte oftewel 3400 uur, 3324 uur boa inzet gepleegd. Dit betreft 97.76 % van de beschikbare uren. 2. De realisatie 2023 is per abuis niet overgenomen in de begrotingstekst 2023. Hierbij de juiste cijfers: Servicenorm ‘Boa taken’ Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 5 dagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden in behandeling genomen en indiener geïnformeerd. Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 10 werkdagen na ontvangst worden MORmeldingen die vallen onder Boa werkzaamheden afgehandeld. Kwaliteit bekeuringen: Uitgeschreven bekeuringen blijven na bezwaar en beroep in stand

2

D66

Jeugdoverlast

1.3 Openbare orde en veiligheid

20 e.v.

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

95%

95%

95%

80%

80%

90%

95%

95%

95%

Eemnes lijkt een beperkte rol te hebben. Kan er door de investering een positief effect bereikt worden?

Investeren in het (ambulante) jongerenwerk kan een positief effect bewerkstellingen op het gevoel van veiligheid op straat en het tegengaan van jongerenoverlast, maar binnen de huidige financiële kaders is deze nu inderdaad beperkt. Mocht de financiële situatie in de toekomst het toelaten, is het zeker aan te

raden om te investeren in het (preventief) jongerenwerk. Op die manier zou het jongerenwerk meer aanbod voor jongeren kunnen hebben, en op die manier meer toegang tot onze jeugd en meer tijd om jongeren in moeilijkheden op de juiste weg te helpen. Waardoor problemen zo klein mogelijk blijven en oplossingen in de preventieve zorg of binnen eigen netwerk te vinden zijn.

Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes 1 CDA Onderhoudsniveau 2.1 groenonderhoud Ons natuurlijk DB kapitaal D66

39

In het overzicht staat bij ‘ons natuurlijk kapitaal’ bij de lasten 2024 een bedrag van 1,5 miljoen, in 2025 een bedrag van 1,7 miljoen en daarna daalt het weer. Dat is een behoorlijk bedrag wat niet te verklaren is. Waar komt die stijging vandaan. Waar zit het verschil in? Waarom niet in één lijn doortrekken?

De 10% verhoging van het groenonderhoud zou een structurele verhoging moeten zijn, echter wordt nu de kwaliteitsdiscussie gevoerd met de raad waarna het aanbestedingstraject gaat volgen. De drie gemeentes hebben daarom besloten om het eenmalig op te nemen en voor de volgende jaren de kwaliteitsdiscussie en Tevens wordt er een schets van het aanbesteding af te wachten. proces gevraagd. De verwachting is om het dagelijks onderhoud op peil te houden zoals is het nu is, en zullen naar alle waarschijnlijkheid de kosten minimaal 10% gaan stijgen de komende jaren en wordt het een structurele verhoging.

2

DB

Eikenprocessierup s en aanpak van invasieve soorten

2.1 Ons natuurlijk kapitaal

40

Ten aanzien van het tegengaan van de eikenprocessierups als ook de aanpak van invasieve soorten: Wat is de planning en wat is het budget?

Het grootste gedeelte van het verschil betreft incidentele kosten voor het integraal bestek (IBOR). Kosten van inflatie zijn conform kadernota 2025 alleen opgenomen voor de jaarschijf 2025. In begin 2024 heeft er voor de jaren 2024 en 2025 een aanbesteding op het dagelijks onderhoud plaatsgevonden, uit de aanbesteding kwam naar voren dat het huidige budget niet haalbaar was om de kwaliteit die is afgesproken te borgen, hiervoor is in de kadernota een bedrag opgenomen voor 2025. Voor 2026 en verder wordt op dit moment een voorstel voorbereid naar aanleiding van de kwaliteitssessie die wij recentelijk met uw raad hebben gehad. Dit jaar was de overlast van de eikenprocessierups (EPR) laag. Er is nog weinig bekend over gedrag EPR op langere termijn. Mogelijk zijn ze ondergronds gegaan en komen ze volgend jaar weer volop voor. We willen niet meer preventief spuiten, omdat dat (biologische) middel ook schadelijk voor andere rupsen. Er is wel blijvend budget nodig voor de overige preventieve maatregelen zoals onderhoud en vervangen nestkasten, vleermuiskasten en een speciaal

kruidenrijk mengsel onder de eiken. Nesten die toch ontstaan op plekken waar dat overlast kan veroorzaken (bij fietspaden, scholen) worden weggehaald. Voor de aanpak van invasieve exoten kijken wij naar de landelijke ontwikkelingen en proberen daar ook op mee te bewegen, daarnaast wordt er geprobeerd om de situatie beheersbaar te houden. Budget gemeente Eemnes is € 20.000,=

Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes

Programma 5 Meedoen in Eemnes 1 DB Rijksbijdrage BUIG 5.2 Inkomensregelingen en arbeid

78

Wat zijn de baten-compensaties en wat zijn de financiële consequenties? Het nadeel lijkt erg fors. (ontvangsten Rijk)

Het totale saldo op 5.2, Inkomensregelingen en arbeid bedraagt €1.429.498. In dit product zitten naast de BUIG Rijksbijdrage en uitkeringslasten ook de lasten en baten voor begeleide participatie, bijstandsverlening algemeen, minimabeleid, toegang en eerstelijnsvoorzieningen, schuldhulpverlening, bedrijfsleven en kwijtscheldingen. De baten compensatie in dit geval is de begrote Rijksbijdrage BUIG, deze bedraagt voor 2025

€1.482.000. De begrote totale uitkeringslasten bedragen €1.537.000. Het nadeel is €55.000. Er is sprake van een eigen risico voor de gemeente ter waarde van 7.5% van het toegekende BUIG budget (Vangnet regeling). De begrote bedragen zijn gebaseerd op basis van een doorrekening realisatie 1e halfjaar 2024 en (voorlopige) budgetten LIAS BUIG. Programma 6 De algemene inkomsten en uitgaven 1 CDA Algemene vraag n.v.t.

2

VVD

Algemene vraag

n.v.t.

Het niet meer schrijven van BEL uren op programma’s is het best lastig om in te schatten. Het gaat over grote bedragen per programma, bijv.de buitendienst. Het lijkt alsof daar veel overhead aan is toegevoegd, graag iets meer uitleg hierbij? Is dat overhead, uren, inhuur? meerjarenbegroting geeft aan dat het de komende jaren niet gaat lukken om een sluitende begroting te krijgen. Toch is die eind 2028 weer op orde. Waarom laten we dat niet zien? graag aandacht voor het staatje. Zijn de juiste gegevens gebruikt voor de balanspositie.

Op basis de gerealiseerde/geschreven uren 2022 en 2023 is de verdeling berekend. Deze verdeling is gebruikt om de uren toe te rekenen aan de programma’s in 2025.

Het negatieve resultaat is bewust niet cumulatief meegenomen in de meerjarenbalans. De reden hiervoor is dat we naast de primitieve begroting ook een ombuigingsvoorstel voorleggen. Hierin wordt de dekking voor het begrotingstekort voorgelegd. In de primitieve begroting 2025 is daarom niet de algemene reserve als dekking gepresenteerd in de geprognosticeerde meerjarenbalans. Dat zou namelijk

ook betekenen dat er een negatieve algemene reserve gepresenteerd had moeten worden en dat is niet wenselijk. 2. Paragrafen 1 DB BEL-begroting

Bedrijfsvoering

120/121 Graag een overzicht van de verhouding inhuur + cijfers instroom en uitstroom ten opzichte van andere jaren? Weerstandsvermogen 97 e.v. Restwaarde van investeringen en risicobeheersing wijzigen: waarom is dat niet al eerder gedaan en hoe doen de andere BEL-gemeenten dat?

2

CDA

Actualiseren financiële verordening

3

D66

Rioolbelasting

Lokale heffingen

88 e.v.

Er is sprake van 13% verhoging. Is de afschrijving voldoende in beeld gebracht? Wat is de hoogte van de eigenarenheffing rioolheffing en wanneer wordt de nieuwe rioolsystematiek ingevoerd?

4

DB

Grondexploitatie

Grondbeleid

133 e.v.

5

CDA

Verduurzaming brandweerkazerne

Onderhoud Kapitaalgoederen

111

Ten aanzien van de financiële kengetallen in de grondexploitatie. Hiervan is het plan om de gronden in een daarvoor op te richten BV op te nemen. Wat betekent dat voor de ratio’s Hoe staat het hier mee?

Zie bijlage 1.

Het is hiertoe noodzakelijk om de financiële verordening aan te passen. Wanneer dit kan, wordt dit opgepakt. Dit pakken we gezamenlijk op in BEL-verband. De afschrijving is voldoende in beeld gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met investeringskredieten én de investeringen uit de investeringsplanning. Het gaat niet lukken een nieuwe rioolsystematiek in te voeren per 11-2025. Hierover wordt het gesprek gevoerd met de gemeente Baarn. In december/januari zal er een voorstel nota duurzaam evenwicht aan uw raad worden voorgelegd.

Technische en bouwkundige uitwerking, met beperking van het maximale aan te sluiten vermogen op het net, is bijna gereed. Op basis hiervan wordt dit jaar de

6

D66

Nr.

Partij

Beheer gebouw Impuls

Onderwerp

Onderhoud Kapitaalgoederen

Progr.

Pag. nr.

Hoe staat het hier mee?

Omschrijving vraag

Ombuigingen Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025, meerjarenraming 2026 - 2028 1 Afwijking versies algemeen In de eerste versie ombuigingen waren er 71 ombuigingen, later 70. Wat is er weggevallen?

contractvorming gedaan, opdat de werkzaamheden naar verwachting uiterlijk Q3 2025 zijn afgerond. Met Versa Welzijn vindt de laatste afstemming plaats over een nieuwe huurovereenkomst, waarin ook de verantwoordelijkheden van het beheer en onderhoud goed worden omschreven. Dit houdt concreet in dat Versa Welzijn meer verantwoordelijkheid krijgt en moet gaan voelen voor het dagelijks beheer en onderhoud van Impuls en de directe buitenruimte.

Antwoord

Beslispunt 25 was weggevallen. Begrotingswijziging 15b: Budget omgevingsplannen’ is in de nieuwe versie van het raadsvoorstel ombuigingen weggevallen. De toelichting behorende bij dit beslispunt is terug te vinden op pagina 46 van het memo ombuigingen. Financieel is deze wel meegenomen in de berekening voor een nieuw saldo na ombuigingen. In een gecorrigeerde versie van het raadsvoorstel is dit beslispunt weer toegevoegd.

2

Finaal document

3

DB

4 5

DB DB

algemeen

Stelpost 3.15 bestemmingsplannen

Huis van Eemnes en bibliotheek

Moet de nota ombuigingen niet herschreven worden na behandeling zodat het 1 compleet document wordt?

55

Programma 63 4, voorstel en 16 en 4.2 73 aanvullende voorstellen

Er staat dat de stelpost kan vervallen te weten -75.000, dus waarom neemt u dit dan niet over?

Om de mogelijke bezuinigingen op Huis van Eemnes en/of Bibliotheek te kunnen beoordelen voor de jaren vanaf 2026 zouden wij graag meer inzicht hebben in hun jaarrekeningen van 2022 en 2023 en begroting van 2024. En wat dragen wij nu bij aan zowel HvE als Bibliotheek in totaal. In eerdere bezoeken aan Huis van Eemnes als raad, werd duidelijk dat er nog discussie is over wat bibliotheek nu aan huur aan Huis van Eemnes zou mee moeten betalen….. Vandaar dat wij graag hier inzicht op willen hebben. Overigens als er door bezuiniging minder bemenste openingstijden zijn, denken we dat dat niet een heel groot probleem is. Want het is natuurlijk pure luxe dat je tijdens openingstijden van HvE altijd boeken kunt lenen en terugbrengen?

Voor de compleetheid komen alle wijzigingen in een separaat document terug en vormt samen met de begroting een geheel. Dit kan niet voor 15 november (deadline aanleveren Provincie). Per abuis is deze niet opgenomen in de optelsom van de ombuigingen in programma 3. In de nieuwe versie van het raadsvoorstel is dit gecorrigeerd. De opzet van de huidige begroting van de Stichting Huis van Eemnes biedt de gemeente Eemnes te weinig sturingsinformatie om bestuurlijke & inhoudelijke keuzes te kunnen nemen omtrent de gewenste invulling van de dienstverlening aan de (eind)gebruikers van het HvE. Deze keuzes hebben direct effect op de hoogte van de toe te kennen subsidie aan de stichting. Daarom wordt momenteel in opdracht van het college gewerkt aan een doorbelastingschema m.b.v. een externe financieel adviseur. Het schema heeft voor het einde van dit jaar gestalte. In de commissievergadering januari/februari 2025 (op moment van schrijven nog definitief in te plannen) zal de directeur van HvE een uitgebreide update geven. De Stichting HvE clustert momenteel al haar werkzaamheden in een 5-tal hoofdactiviteiten: 1. Horeca incl. banqueting, 2. Sociale werk activiteiten,

3. Verhuur van zalen, 4. Verhuur van sport, 5. Bibliotheek. De opzet van deze begroting komt voort uit de Kansenbegroting 2020-2023 die is opgesteld naar aanleiding van de overstap van De Hilt naar Huis van Eemnes en is een goede ontwikkeling in de bedrijfsvoering van de stichting. Deze 5 hoofdactiviteiten zijn echter (nog) niet financieel vertaald in een kostenverdeelstaat, maar bieden voldoende kansen om een doorbelastingsschema op te zetten zonder al te veel wijzigingen in de huidige bedrijfsvoering van de stichting. Het doel is om de begrotingsposten te verdelen over de 5 hoofdactiviteiten. Op basis van de verdeling van de begroting over de hoofdactiviteiten zal een resultaat ontstaan per activiteit. Dit is de eerste stap om bestuurlijke keuzes te kunnen maken met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Stichting Huis van Eemnes. Hiermee hangt samen het aanbod en de bemensing van de bibliotheek. De bibliotheek is momenteel voldoende uren bemenst, maar ook hun activiteiten maken onderdeel uit van de exercitie om goed in kaart te brengen hoe dekkend het aanbod is als het gaat om het samenhangende (totaal)aanbod dat we bieden in het HvE. Voor de jaren 2025 en 2026 ontvangen we additionele middelen van het rijk om het

6

DB

WMO

Programma 5, 5.12

88

Wat zijn er nu voor mogelijkheden om toch enigszins te gaan bezuinigen in de komende jaren op diverse posten. Als we bij 5.12 lezen collectief en efficiënt inzetten WMO hulpmiddelen wat stellen we ons daarbij voor en waarom gaan we dat niet doen. Ook het zicht op werk wat veel geld kost en wat levert het nu werkelijk op? Kan het niet een tandje minder.

bibliotheekwerk te versterken, de zogenaamde decentralisatie uitkering als voorloper op de zorgplichtwet die naar verwachting vanaf 2027 in werking treedt. In Eemnes willen we deze middelen in 2025 en 2026 aanwenden om die jaren wat bibliotheekaanbod betreft te behouden wat we momenteel hebben. We zetten de bestaande maatregelen door. Er wordt bespaard door in te zetten op tweedehands WMOhulpmiddelen. Bij een restwaarde na gebruik krijgen wij geld teruggestort van de leverancier. Er zijn ook mogelijkheden voor collectieve inzet van voorzieningen zoals een gedeelde scootmobiel. Tot dusverre is dat niet gerealiseerd omdat de logistiek voor bewoners van woonzorgcomplexen te ingewikkeld werd. Het anders inrichten van WMO-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding heeft op dit moment meer prioriteit. Uw raad heeft onlangs een presentatie over zicht op werk besproken. Opmerkingen die daar zijn gemaakt nemen wij mee en de doorontwikkeling. Zicht op werk is effectief doordat het mensen uit de uitkering haalt. De kosten van Zicht op werk zijn gelijk aan de besparing op de uitkering. Door de inspanningen door Zicht op werk vinden mensen eerder werk, zijn eerder uit de uitkering en die bespaarde kosten

passen op de uitgaven voor Zicht op werk. Tevens lukt het om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen of laten meedoen aan de samenleving. Zicht op werk voert wettelijke taken uit in het kader van de p-wet. Het is mogelijk om een andere politieke keuze te maken voor de dienstverlening voor de doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De komende tijd zal er op bestuurlijk niveau verdere doorontwikkeling plaatsvinden voor het meerjarenkader van Zicht op werk. Er komt nog een begeleidend memo voor de bespreking van zicht op werk in de commissie. 7

DB

Subsidies

Programma 4

77

De vraag aan het college is om een overzicht te krijgen van alle instellingen waar de komende jaren de subsidies 5% (2025) en 10% (2026 e.v.) op bezuinigd wordt en hoeveel geld hier mee gemoeid is. Daaraan toegevoegd ook een overzicht van subsidie ontvangende instellingen die ongemoeid worden gelaten. Dit om een transparant overzicht te hebben voor de raad en te kunnen beoordelen over er geen precedenten worden geschapen.

De voorgestelde korting heeft betrekking op de gesubsidieerde professionele instellingen, te weten het Huis van Eemnes, bibliotheek en Versa Welzijn. Voor deze vraag refereert het college aan de genoemde kortingen uit programma 4 van het memo ombuigingen. Andere kortingen op gesubsidieerde instellingen zijn niet opgenomen. Huis van Eemnes (voorstel 16, pag. 62). De subsidieaanvraag voor 2025 is 25.000 lager dan het in de Meerjarenbegroting (MJB) begrote bedrag en daarmee wordt voor 2025 een korting van 5% toegepast (€ 25.000). Voor 2026 e.v. is een korting

van 10% op de subsidie voorgesteld (€ 49.000). Versa Welzijn (par.4.4 pag. 74-75). Hierin is aangegeven dat we Versa vragen scenario’s uit te werken uitgaande van een 10% lagere subsidie in 2026 e.v., voor welzijns- en jongerenwerk (€ 22.000 voor Welzijn en € 24.000 voor jongerenwerk). Bibliotheek (par. 4.2 Bibliotheek pag. 73). Het voorstel is om de doeluitkering van € 100.000 die we voor de bibliotheek ontvangen, in te zetten om (nog) niet te hoeven bezuinigen. We zitten al bijna op het normbedrag voor bibliotheken en we hoeven de doeluitkering niet aan te wenden om tot dit normbedrag te komen. We zetten wel in op de Voorleesexpres en Impuls zorgplicht. Vervolgens resteert een bedrag van € 75.000 dat we als besparing inboeken. Het openhouden van de bibliotheek acht het college belangrijk in het licht van ondersteuning dementie. In de Perspectiefnota was hiervoor 20.000 geraamd. Hiervan komt 10.000 te vervallen. Er volgt nog een overzicht van subsidieontvangen partijen. Aan hen wordt geen korting van 5% in 2025 en 10% in 2026 opgelegd.

8

DB

Subsidies

Programma 4

77

Kunt u ons het bedrag wat voor 2025 in de begroting staat voor bijdrage aan het zwembad de Biezem laten weten

Op dit moment is er € 150.000 opgenomen als bijdrage voor zwembad de Biezem in 2025. De bijdrage 2024 is € 170.796