AVU Ems checklist begroting 2022

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen Betreft: gemeente Eemnes en de Ontwerp begroting 2022 AVU In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van het voorstel om wel of niet een zienswijze in te dienen namens de gemeenteraad op de begroting van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU). Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de begroting van de AVU gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

December 2020

Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel

1 juni 2021

Besluit college

9 maart 2021

Informeren presidium

28 maart 2021

Bespreken in commissie

19 april 2021

Besluit gemeenteraad

26 april 2021

Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

31 mei 2021

Toelichting

1 maart 2021

30 juni 2021

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Geen informatie over cao en pensioen. Er wordt met 2% geïndexeerd daar waar sprake is van indexering. Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? Geen Kadernota Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven en contractueel vastgelegde tarieven en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze kaders in de begroting op te nemen. Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? N.v.t. Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)? N.v.t.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? N.v.t. Jaarrekening: wat krijgen we terug ? N.v.t.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling? Naast indexering van de contracttarieven moet reeds in 2020 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2022, terwijl hierover meestal nog geen gegevens (die aan die raming ten grondslag kunnen liggen) voorhanden zijn. Deze gegevens komen voor 2021 pas eind 2020 beschikbaar. Daarom wordt, - indien hieromtrent niets anders is vastgelegd -, een voorlopige index van 2% gehanteerd. Wanneer tarieven tijdig bekend zijn, dan zullen deze nog in de op 30 juni 2021 vast te stellen begroting worden verwerkt. Ditzelfde geldt ook voor overige gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn. Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen verpakkingen en grof huishoudelijk afval, welke van invloed zijn op de inhoud van de begroting zijn respectievelijk in 2021 en 2022 doorgevoerd in de begroting. Zo worden er per 2021 geen post-collection-kosten voor de verpakkingen meer opgenomen en is grof huishoudelijk afval per 2022 geen onderdeel meer van brandbaar afval, maar wordt als aparte afvalstroom in de begroting verwerkt en weergegeven. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De AVU is een beleidsarme organisatie die zelf geen beleid ontwikkeld.

De AVU heeft de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking:

-

-

-

-

Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft regio Amersfoort De overslag en het transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA op en vanaf de overslaglocatie van ROVA te Amersfoort op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Verwerken van restafval en grof huishoudelijk restafval De verwerking van het huishoudelijk restafval en het grof huishoudelijk restafval van de AVUgemeenten wordt in 2022 uitgevoerd door de combinatie AVR-Attero, met als onderaannemer Renewi (Van Vliet Nieuwegein). Verwerken van gft-afval Voor het verwerken van het gft-afval uit de regio Amerfoort heeft de AVU een contract met Attero. Het gft-afval wordt in Wilp en Wijster voor een deel vergist en daarna verder gecomposteerd. Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen heeft de AVU een dienstverleningsovereenkomst met de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht.

-

-

-

Glas Het ledigen van de glasbakken in de Utrechtse gemeenten wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. Papier en karton De inzameling, het transport en de verwerking van het oud papier en karton wordt door Remondis (inzameling) en door Peute Papierrecycling B.V. (verwerking) uitgevoerd. Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik Voor de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik geldt een contract met RKN (contract is per 1 april 2020 overgedragen van SUEZ naar RKN).

Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. In onderstaande tabel is zichtbaar wat de begrote en gerealiseerde tonnage in 2019 was, aangevuld met een vooruitblik naar de toekomst: AVU-jaarrek.2019 tov begroting 2019+concept-begroting 2020+concept-begroting 2021+concept-begroting 2022 Lasten H.H. restafval, grof H.H. en G.F.T. afval

na wijz.! Begroting 2019 € . €

H.H.res tafva l

.

Rekening 2019 € . €

1600 t

.

Begroting 2020 € . €

1413 t

.

Begroting 2021 € . €

1350 t

.

Begroting 2022 € . 1300 t

H.h. grofa fva l G.F.T. a fva l

€

di vers en, o.a. beheers kos ten

€ .

Glas

€

wa a rva n: huur gl a s contai ners

Papier Verpakkingsafval

€ €

.

.

.

€

1306 t

€ . 300 t

€ .

. .

€

1200 t

600 t 200 t

€ € €

.

271 t

€ .

. .

.

€

1300 t

€ .

481 t 264 t

€ € €

.

1300 t

€

.

1300t

€

.

200t

€

.

1300t

€ .

.

260 t

€ .

. .

6oo t

€ €

.

€ . 270 t

€ .

.

300 t

500 t

€ nvt*

€ €

.

270t

€ .

.

500t

€ .

huur overi ge contai ners Admi ni s tra ti e PMD

€

.

Bedrag in begroting Eemnes verschil op bruto-raming (- = voordeel)

€ €

. .

Baten Glasvergoeding Bonus papier Opbrengst papier Totaal baten

€- . €- . €- . €- .

€- . €- . €- . €- .

€- . €- . €- . €- .

€- . €- . €- . €- .

€- . €- . €- . €- .

€ .

Saldo: nettobijdrage aan AVU voorschotten 2019 / restitutie 2019

€ €

€ . €- .

€

€

€

€

. .

€

.

* de stru tuur a de erpakki gskete is i grijpe d ge ijzigd. M.i. .

€

.

€

.

€

.

gee koste

€

.

€

.

.

€

€ .

Totaal bruto lasten

€

.

eer ia d AVU- egroti g. V=€ .

.

.

.

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van De AVU ontwikkeld zelf geen beleid en de AVU-begroting wordt voor het grootste deel bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven en door contractueel vastgelegde tarieven. Welke opties zijn er ? N.v.t.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? € . ruto / € . etto Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? € . ruto eerkoste / € . i der op re gste ; totaal: €

.

N

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? N.v.t. Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? € . ruto / € . etto Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) € . En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? € Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? N.v.t.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? N.v.t. Hoe tevreden zijn we daar over ? N.v.t. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? N.v.t.