AP03 4a AB%20Aanbiedingsbrief%20Ontwerp%20Kadernota%202023

Aanbiedingsbrief aan: van: steller: onderwerp: t.b.v.: bijlage:

Algemeen Bestuur RUD Utrecht Dagelijks Bestuur Michael van Bockel AP03.4a_Ontwerp Kadernota 2023 Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2021 b) Ontwerp Kadernota 2023 c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Status O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming

Samenvatting In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd. Met deze kadernota 2023 willen we een ambitie neerzetten die recht doet aan de ontwikkeling die we nu maken en deels al hebben gemaakt, en aan de grote opgaven waar we nog voor staan. We onderbouwen deze ambitie en geven aan welke stappen we in 2023 willen zetten op weg naar dit vergezicht. We sluiten af met de financiële inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting van 2023.

Voorstel De leden van het Algemeen Bestuur besluiten: 1. de ontwerp kadernota 2023 vast te stellen; en 2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2023 te starten.

Communicatie De kadernota 2023 wordt na vaststelling naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd. Gemeenten en provincie hebben de afgelopen jaren stappen gezet om de onderlinge samenwerking en de samenwerking binnen de regio te versterken. Ook zijn bestuurlijk de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van de RUD als technisch adviserende uitvoeringsdienst. Hierbij hebben opdrachtgevers als gezamenlijke missie: “een RUD die -samen met de deelnemers- werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving in de regio Utrecht. De deelnemers vullen daartoe hun (collectieve) opdrachtgeverschap en eigenaarschap optimaal in. De RUD voert haar taken kosteneffectief uit in nauwe samenwerking met de deelnemers. En sluit daarbij aan op de letter en de geest van de Omgevingswet en wat de samenleving vraagt. De RUD-organisatie wordt daarmee meer toekomstbestendig en Omgevingswetproof.”

Onderwerp: Ontwerp Kadernota 2023 T.b.v. Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2021

Pagina 1 van 2

Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid en complexiteit van opgaven die de leefomgeving raken, toenemen. Of het nu gaat om de energietransitie, de woningbouwopgave of het behalen van de klimaatdoelen. Om de ambities te kunnen halen is kennis en capaciteit nodig en de vraag naar kennis en capaciteit gaat de komende jaren sterk toenemen. Hierdoor komen ambities onder druk of kunnen projecten vertraging oplopen. De RUD kan gemeenten hierbij ondersteunen. Voor individuele opdrachtgevers heeft de RUD in dit kader opdrachten uitgevoerd waarbij we niet alleen op technisch- en uitvoerend-, maar ook op strategisch niveau aan complexe opgaven meewerkten. Om met de missie in ogenschouw onze opdrachtgevers optimaal te kunnen ondersteunen, ook op de langere termijn, willen we als RUD de komende jaren inzetten op de volgende ambitie:

De RUD is het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving en partner bij de energietransitie. We zien deze ambitie als een stip op de horizon waar we gefaseerd naartoe werken, waarbij we aansluiten bij de sporen uit Samen op weg. Hiervoor zijn op korte termijn geen extra investeringen nodig van de opdrachtgevers. Het is ook geen koerswijziging, maar een vervolg van de koers die we hebben ingezet. De ambitie is een leidraad bij het maken van keuzes voor de langere termijn, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van plustaken. Met een gefaseerde aanpak geven we invulling aan de stip op de horizon. In 2023 ligt de focus op het doorontwikkelen van een uitvoeringsdienst die vooral gericht is op het uitvoeren van de VTH-kerntaken naar een technisch adviserende uitvoeringsorganisatie. Om deze stap te maken, zet de RUD in 2023 in op: 1. 2. 3.

Versterken van de VTH-kerntaken Ontwikkelen en verbreden advisering Organisatieontwikkeling

Financiële ontwikkeling: De stijging van de totale bijdrage bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€ 303.000) en een stijging van de variabele bijdrage (€ 112.000). Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2022. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 nog onduidelijk was hoeveel van de bodemtaken van de provincie naar de gemeentes terug zouden vloeien, zijn deze taken destijds weergegeven als nog te verdelen taken. Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2023 Vaste bijdrage 2023

Totale bijdrage 2023 Totale bijdrage 2022

Verschil

Verschil in %

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Bodemtaken na inwerking treding

1.118.000 321.000 328.000 140.000 195.000 271.000 303.000 225.000 4.716.000 460.000 1.068.000 263.000

761.000 219.000 224.000 95.000 134.000 186.000 207.000 155.000 3.206.000 314.000 729.000 179.000

1.879.000 540.000 552.000 235.000 329.000 457.000 510.000 380.000 7.922.000 774.000 1.797.000 442.000

1.847.000 461.000 507.000 196.000 259.000 392.000 477.000 337.000 6.345.000 650.000 1.707.000 398.000 1.826.000

-1.826.000

-100%

Totaal

9.408.000

6.409.000

15.817.000

15.402.000

415.000

3%

Onderwerp: Ontwerp Kadernota 2023 T.b.v. Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2021

32.000 79.000 45.000 39.000 70.000 65.000 33.000 43.000 1.577.000 124.000 90.000 44.000

2% 17% 9% 20% 27% 17% 7% 13% 25% 19% 5% 11%

Pagina 2 van 2