Aangepaste begroting na verwerking AEF xlsx
Tekst van het document
Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie uit te breiden
Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel
huidige begroting 2021
Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT
beslispunt 1
beslispunt 2
1.563.034 296.385
50.000
beslispunt 3 verschil (verwerking begroting na splitsing besparing wijziging -/1 fte vanaf 1-7begroting na begroting huidige 2021) wijziging na wijziging begroting -65.000
1.548.034 296.385
1.859.419
375.700 4.300
Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten
huidige begroting 2021
beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting)
1.844.419
94.800
40.000
510.500 4.300
380.000
514.800
36.045
36.045
66.500 34.700
66.500 34.700 20.000
20.000 101.200
121.200
15.000 82.800
15.000 82.800 97.800 2.474.464
94.800
20.000
50.000
-25.000
2.578.219
* in maatwerkvoorziening 18- is, conform Kadernota Ombuigingen een netto besparing opgenomen van € 50.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 95.000 en besparing - € 145.000 is per saldo - € 50.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte vanaf 1-7-2021). Het saldo van beide kolommen bedraagt + € 25.000 en betreft de consequentie op de nettobesparing van het inzetten van 1 fte i.p.v. 2 fte zoals werd uitgegaan in de Kadernota Ombuigingen.
97.800 2.614.264
139.800
Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie NIET uit te breiden
Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel
huidige begroting 2021
Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT
beslispunt 1
beslispunt 2
1.563.034 296.385
verschil beslispunt 3 begroting na (verwerking wijziging -/splitsing besparing begroting na begroting huidige 1 fte) wijziging na wijziging begroting
50.000
1.613.034 296.385
1.859.419
375.700 4.300
Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten
huidige begroting 2021
beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting)
1.909.419
47.300
423.000 4.300
380.000
427.300
36.045
36.045
66.500 34.700
66.500 34.700 0 101.200
101.200
15.000 82.800
15.000 82.800 97.800 2.474.464
47.300
0
50.000
0
* in maatwerkvoorziening 18- is, conform Kadernota Ombuigingen een netto besparing opgenomen van € 50.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 95.000 en besparing - € 145.000 is per saldo - € 50.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Vanuit beslispunt 1 worden de salariskosten voor de bijgestelde formatieberekening € 22.550 en opslag voor niet compensabele BTW op salariskosten € 24.750 verhoogd omdat dit buiten het rapport van AEF leidt tot een verhoging. Vanuit beslispunt 3 wordt de reeds verwerkte besparing in de begroting niet gehaald als het aantal fte niet wordt uitgebreid (€ 50.000 nadelig)
2.535.719
97.800 2.571.764
97.300
Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie uit te breiden
Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel
prim. begroting 2022 1.494.066 271.385
Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT
100.000
beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte) -130.000
verschil begroting na wijziging -/begroting na begroting na prim. wijziging wijziging begroting 1.464.066 271.385
1.765.451
375.700 4.300
Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten
prim. begroting 2022
beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing beslispunt 1 beslispunt 2 in begroting)
1.735.451
94.800
80.000
550.500 4.300
380.000
554.800
33.545
33.545
66.500 34.700
66.500 34.700 20.000
20.000 101.200
121.200
15.000 82.800
15.000 82.800 97.800 2.377.996
94.800
20.000
100.000
-50.000
2.509.251
* in maatwerkvoorziening 18- is een netto besparing opgenomen van € 100.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 190.000 en besparing - € 290.000 is per saldo - € 100.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Het saldo van beide kolommen bedraagt + € 50.000 en betreft de consequentie op de nettobesparing van het inzetten van 1 fte i.p.v. 2 fte zoals werd uitgegaan in de Kadernota Ombuigingen.
97.800 2.542.796
164.800
Indien besloten wordt n.a.v. AEF rapport formatie NIET uit te breiden
Begroting JGT Zorgkosten Maatwerkvoorziening 18- (incl PGB) * Geëscaleerde zorg 18Subtotaal zorgkosten Personele kosten Salariskosten Opleidingskosten Subtotaal eigen personeel
prim. begroting 2022 1.494.066 271.385
Innovatieve projecten Overige kosten Totale begrote kosten JGT
verschil begroting na wijziging -/begroting na begroting na prim. wijziging wijziging begroting
beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte)
100.000
1.594.066 271.385
1.765.451
375.700 4.300
Uren BEL Combinatie Inhuurkosten ICT en procesbegeleiding vervanging bij ziekte Flexibele schil Subtotaal inhuurkosten
prim. begroting 2022
beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing beslispunt 1 beslispunt 2 in begroting)
1.865.451
47.300
423.000 4.300
380.000
427.300
33.545
33.545
66.500 34.700
66.500 34.700 0 101.200
101.200
15.000 82.800
15.000 82.800 97.800 2.377.996
47.300
0
100.000
0
2.491.751
* in maatwerkvoorziening 18- is een netto besparing opgenomen van € 100.000. Dit bedrag bestaat uit salariskosten + € 190.000 en besparing - € 290.000 is per saldo - € 100.000 In kolom Beslispunt 3 (terugdraaien netto besparing in begroting) wordt bovengenoemde netto besparing in de begroting teruggedraaid en vervangen door de kolom Beslispunt 3 (verwerking splitsing besparing 1 fte). Vanuit beslispunt 1 worden de salariskosten voor de bijgestelde formatieberekening € 22.550 en opslag voor niet compensabele BTW op salariskosten € 24.750 verhoogd omdat dit buiten het rapport van AEF leidt tot een verhoging. Vanuit beslispunt 3 wordt de reeds verwerkte besparing in de begroting niet gehaald als het aantal fte niet wordt uitgebreid (€ 100.000 nadelig)
97.800 2.525.296
147.300