8 GGDrU checklist Kaderbrief 2022 en Jaarstukken 2020

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting en jaarrekening GGDrU Betreft gemeente: Eemnes en de GGDrU: Ontwerp-begroting 2022 en Jaarstukken 2020 In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Toelichting

Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel Besluit college Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Volgens de Ontwerpbegroting zijn de volgende factoren van invloed op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage: - Toename van de inwoneraantallen (inwoner- en kindbijdrage), stand per 1 januari 2020. - Loonindex: deze wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief. Daarin is opgenomen dat de cao en de premieontwikkelingen van het werkgeversdeel worden gevolgd. Bij het ontbreken van een cao wordt de loonvoet sectoroverheid uit de meest recente gemeentecirculaire toegepast. Ten tijde van opstellen van de begroting 2021-0 was geen cao bekend voor het jaar 2021. In begroting 2021-0 werd daarom conform de afspraken uit de kadernota gerekend met de loonvoet sector overheid voor het jaar 2021 uit de septembercirculaire 2019 van 2,9%. Ten tijde van opstellen van begroting 2022-0 is er nog steeds geen cao bekend voor de jaren 2021 en 2022. In begroting 2022-0 is daarom gerekend met de loonvoet sector overheid van de jaren 2021 en 2022 uit de septembercirculaire 2020 (respectievelijk 1,8% en 1,5%). Per saldo is er in 2022-0 ten opzichte van 2021-0 een mutatie van 0,4% toegepast (1,8% - 2,9% + 1,5%). Naast bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de loonindexatie.

Zowel de pensioenpremies als de sociale verzekeringspremies zijn gestegen. Alle effecten op de loonindex samen leiden tot een stijging van de loonkosten van GGDrU van circa €464k. 1

-

-

-

Tweede factor van invloed op de inwoner- en kindbijdrage is de prijsindex. Hiervoor wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Bij begroting 2021-0 werd op basis van de septembercirculaire 2019 voor het jaar 2021 gerekend met een prijsindex van 1,7%. Uit de septembercirculaire 2020 blijkt dat de prijsindex voor 2021 is bijgesteld naar 1,5%; in de begroting 2022 wordt daarom voor het jaar 2021 een correctie toegepast van -/-0,2%. Voor het jaar 2022 is de prijsindex 1,4% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt in de begroting 2022-0 uitkomt op 1,2%. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van circa €176k. De derde factor van invloed op zowel de inwonerbijdrage als de kindbijdrage is de versterking van de privacy en de informatiebeveiliging van GGDrU. Om te waarborgen dat GGDrU structureel in control komt bij het voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitbreiding benodigd ten opzichte van het reeds eerder via het Ombuigingsplan gereserveerde bedrag van €50.000. Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2022 nog een vierde factor die van invloed is. In begroting 2021-0 werd gerekend met financiering door het RIVM van de meningokokken ACWY vaccinatie.

Bij het opstellen van begroting 2022-0 is de informatie meegenomen dat de meningokokken ACWY-vaccinatie per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In begroting 2022-0 is het te verwachten bedrag wat hiermee gemoeid is omgerekend naar een bijdrage per kind (KB). Per 1 januari 2020 zijn er 12.266 kinderen van 14 jaar in onze 25 gemeenten. Het tarief is €20,66 euro per prik. Dat leidt tot een bedrag van €253.416. Dat bedrag gedeeld op 210.735 kinderen in onze regio (per 1 januari 2020) betekent een KBverhoging van €1,2025 per kind.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? In de Kaderbrief worden enkele belangrijke ontwikkelingen geschetst:  COVID-19: o Het borgen van de corona-werkzaamheden binnen de organisatie, op een projectmatige en duurzame manier. o Het door ontwikkelen van de crisisorganisatie om klaar te zijn voor (eventuele) toekomstige rampen en crisissen.  Aanpak schaarste van medische personeel; ontwikkeling van strategische probleemanalyse en daaruit voortvloeiende plan van aanpak.  Aandacht voor impact coronacrisis op de gezondheid van inwoners; adviseringstaak aan gemeenten.  Verdere uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma, waarbij in 2022 niet alleen meisjes maar ook jongens worden gevaccineerd tegen HPV.  Uitgebreid onderzoek naar uitvoering digitale dienstverlening en de impact voor personele inzet.  Het uitbouwen van primaire preventie in de jeugdgezondheidszorg met focus op de doelgroepen: schoolgaande jeugd, adolescenten en ouders van schoolgaande jeugd.  Actualisatie Ombuigplan: Het Ombuigplan uit 2017 is geactualiseerd. Bij de huidige actualisatie blijken dat veel maar nog niet alle investeren en besparingen gerealiseerd zijn. Hiervoor wordt (indien nodig) een deel van de algemene reserves en bestemmingsreserves ingezet.

2

De gemeente Eemnes heeft geen eigen zienswijze opgesteld en kan zich vinden in bovenstaande geformuleerde beleids- en begrotingskaders. Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? GGDrU heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van €2.264.263. Dit komt voort uit €26.142.000 aan lagere lasten dan begroot en €23.878.000 lagere baten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verklaring voor zowel de lagere lasten als de lagere baten zijn de fors lagere laboratoriumkosten voortkomend uit de PCR-testanalyses en eenzelfde bedrag aan lagere RIVMbaten voortkomend uit de declaratie van de gemaakte kosten. De lagere laboratoriumkosten ter hoogte van €28.468.000 worden veroorzaakt doordat vanaf het laatste kwartaal van 2020 de volume- en eurolaboratoria hun facturen direct aan het RIVM konden sturen waardoor alleen nog de facturen van medisch microbiologische laboratoria via GGDrU zijn verwerkt.

Het voordelig saldo wordt verklaard door: I/SToedrag I/S Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve GGiD 638.000 I Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve Ombuigingen 212.000 I Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve Monitor Volwassenen/Senioren 42.000 I Niet aanwenden post onvoorzien/overige kosten 329.000 I Lagere personeelskosten 220.000 I Niet aanwenden reservering strategische huisvesting 200.000 S Niet aanwenden post ontwikkelbudget 189.000 I Lagere automatiseringskosten 122.000 I Lagere advieskosten 120.000 I Lagere opleidingskosten 65.000 I Lagere kosten drukwerk/telefoon 60.000 I Lagere rentelasten 50.000 I Overig 17.000 I Totaal 2.264.00 Het jaarresultaat over 2020 ad €2.264.263 heeft voor €593.328 betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor €1.670.935 op de overige taken. Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)? Voorstel resultaatbestemming Om invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht wordt het jaarresultaat 2020 gesplitst over het JGZ-resultaat en het resultaat over de overige (niet-JGZ) taken. Het voorstel tot resultaatbestemming vindt dan ook conform deze lijn plaats.

Voorgesteld wordt om het jaarresultaat van de JGZ-taak als volgt te bestemmen: o €449.193 te storten in de bestemmingsreserve JGZ; o €144.135 te storten in de bestemmingsreserve ‘GGiD’. Voorgesteld wordt om het jaarresultaat van de overige taken als volgt te bestemmen: o €212.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘Ombuigingen’; o €42.314 te storten in de bestemmingsreserve ‘Monitor Volwassenen en Senioren’; o €277.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’; o €575.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’; 3

o het dan nog te bestemmen resultaat van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €37.500 beschikbaar te stellen voor Health Hub in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €135.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een projectleider voor Versterken digitaal werken en de implementatie van Sharepoint in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de website in 2021. Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? Stand van de Algemene reserve ultimo 2020 is € 2.598.516 (voor resultaatbestemming). Het totaal van de gemeentelijke bijdragen wordt niet vermeld. Wel is het zo dat de benodigde weerstandscapaciteit €1.000.000 bedraagt. Op basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat de algemene reserve (te) ruim is. In het algemeen bestuur van 2 december 2020 is een geactualiseerd ombuigingsplan vastgesteld, wat mogelijk in 2024 leidt tot een algemene reserve van €821.000. In juni 2021 wordt dit ombuigingsplan geagendeerd voor het algemeen bestuur.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ? Het gehele voordelig saldo wordt weer herbestemd.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling? In zowel de jaarrekening 2020 als in de ontwerpbegroting 2022 wordt goed aangesloten bij de visie van het gemeentelijk sociaal domein. De GGDrU levert een bijdrage in de aanpak van de vijf maatschappelijke effecten die aansluiten bij het sociaal domein: - Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. -

Gezonde en veilige start voor elk kind. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien. Iedereen kan meedoen. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De GGDrU / JGZ is zich bijzonder bewust van de schaalgrootte van Eemnes. Er vindt goede afstemming plaats over ontwikkelingen en projecten. Er wordt actief samengewerkt en afgestemd met de beleidsmedewerkers en het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Per productgroep (taakveld) worden outputgegevens gegeven, hoofdstuk 2 van de jaarstukken 2020: Een veiligere leefomgeving Minder kwetsbare Gezonde wijken en scholen Een goede start voor ieder kind Voorkomen van gezondheidsproblemen en – risico’s 4

De organisatie op orde Een eigentijdse dienstverlening Het Algemeen Bestuur heeft op 30 januari 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. De bestuursagenda 2019-2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die de GGDrU vanuit hun maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen. De inhoudelijke prioriteiten in de bestuursagenda zijn:  Kansrijk opgroeien  Gezonde leefomgeving  Langer gelukkig en gezond zelfstandig  Eigentijds besturen  Doorontwikkeling interne organisatie Belangrijk om te noemen is dat er is ingezet om de samenwerking met ketenpartners te verstevigen bijvoorbeeld rondom omgevingsvisies, Kansrijke Start en armoede. -

In de Maatwerkverantwoording 2020 worden outputgegevens voor de lokale maatwerkafspraken Eemnes weergegeven.

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van In de Kaderbrief zijn enkele belangrijke ontwikkelingen geschetst. Deze zijn uitvoerig beschreven onder hoofdstuk 1. In 2020 is een deel van de medewerkers die gewoonlijk maatwerktaken uitvoeren ingezet voor de corona diensten. Sommige maatwerktaken konden daardoor (deels) niet uitgevoerd worden. De GGDrU zal ‘de gederfde inkomsten’ die door de corona (deels) niet uitgevoerd konden worden, in rekening brengen bij het ministerie van VWS. Voor het komende jaar zijn de volgende aandachtspunten in het maatwerkdeel van Eemnes geformuleerd: - Opnieuw activeren van het Stevig Ouderschap, waarvoor drie trajecten zijn begroot. Betreft preventieve begeleiding aan gezinnen die het zwaarder hebben dan gemiddeld gericht op een positieve, gezonde en veilige opvoeding. - Inzet Gezondheidsbevordering statushouders. Er wordt geprobeerd om in samenwerking met Goede Buren de voorlichting alsnog in 2021 aan te bieden en in 2022 door te ontwikkelen.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? € 346.188 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? - Stijging basistaken €3.166 - Toename intensivering basistaken €44 - Toename basistaken-plus €2.088 - Stijging Maatwerk €64 Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Moeilijk specifiek aan te geven. E.e.a. zit verweven in het voorgaande punt. Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? € 351.550 5

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) € 346.188 En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? € 5.362 stijging. Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? € 2.598.516 (stand ultimo 2020). Er is geen overzicht van de gemeentelijke bijdragen voorhanden.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ?

Intensivering basistaken Technische hygiënezorg (THZ): Advisering publieksevenementen Lokaal onderzoek Projectmanagement Gezondheidsbevordering Inspectie Kinderopvang Totaal intensivering basistaken

€140 €878 €2151 €2000 €5169

Maatwerk Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie Huiselijk geweld Woon Hygiënische problematiek Stevig Ouderschap Voor- en vroegschoolse educatie Prenatale zorg Huisvesting Gezondheidsbevordering statushouders Totaal maatwerk

€5169 €157 €1450 €1317 €4956 €889 €445 €33.622 €42.836

Hoe tevreden zijn we daar over ? De interventies worden naar tevredenheid en in goed overleg ingezet. Er is een nauwe samenwerking en afstemming met het JGT. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Per jaar kunnen de kosten hoger of lager uitpakken. Dit is afhankelijk van de vraag. Een interventie wordt niet ingezet als dit niet nodig. Vanwege corona zijn er minder aanvragen gedaan voor seksuele gezondheid op basisscholen, stevig ouderschap en gezondheidsbevordering statushouders. Per 2022 wordt de Wet inburgering statushouders geïmplementeerd. De gemeente Eemnes kan dit jaar nadenken over maatwerktaken voor de gezondheidsbevordering van statushouders.

6