7 checklist beoordeling begrotingen verbonden partijen (GR-en) VRU EEMNES 2027

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Toelichting

Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel Besluit college Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

NB. In voorgesteld besluit: niet verwijzen naar een brief: maar besluit met inhoud: wel of geen zienswijze indienen, omdat …..

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Met de vaststelling van dit voorstel wordt de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht verhoogd. De gemeentelijke bijdrage wordt in 2027 met € 45.000,- verhoogd naar € 808.000,-. Voor de jaren 2028 en 2029 stijgt de gemeentelijke bijdrage naar € 813.000,- per jaar. De hogere bijdrage 2027-2029 wordt ten laste van het begrotingssaldo gebracht, het structureel evenwichtssaldo daalt hiermee maar blijft in de jaren 2026, 2028 en 2029 positief. Het structureel tekort stijgt in 2027 naar € 120.036,-. In onderstaand overzicht is het verloop van het structureel begrotingssaldo van de gemeente Eemnes weergegeven.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? Algemene ontwikkeling is dat de Veiligheidsregio Utrecht de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de veiligheidsregio naar behoren uitvoert. Er zijn de komende jaren extra investeringen door de gemeenten nodig, om de basisbrandweerzorg en arbeidsveiligheid te waarborgen. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De taken voor de gemeenten worden naar tevredenheid uitgevoerd. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Diverse, maar belangrijkste: preventie activiteiten van de brandweer. De operationele inzet van de brandweer, opleiden en oefenen. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? De toekomstscenario’s zijn in het algemeen bestuur van december 2025 vastgesteld. De “op Orde” scenario wordt aangehouden. Enkele bestuurlijke opdrachten moeten nog worden uitgewerkt. Dit betreft de volgende opdrachten: -

-

scenario's op te stellen voor de toekomst van de waterongevallenbestrijdingsorganisatie met als uitgangspunten dat de hulpverlener uitgerust is om veilig op te kunnen treden volgens geldende regels en dat de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd is; te verkennen welke samenwerkingen synergievoordelen en besparingsmogelijkheden zouden kunnen opleveren, enerzijds samenwerkingen met (ambtelijke) organisaties die op de schaal van de provincie Utrecht opereren en anderzijds samenwerking met de andere veiligheidsregio’s.

3. Financieel kadernota / begroting Met de vaststelling van dit voorstel wordt de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht verhoogd. De gemeentelijke bijdrage wordt in 2027 met € 45.000,- verhoogd naar € 808.000,-. Voor de jaren 2028 en 2029 stijgt de gemeentelijke bijdrage naar € 813.000,- per jaar.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Postcommandant (270 uur), 1 tankautospuit extra. Hoe tevreden zijn we daar over ? De tankautospuit dient aangepast te worden. De VRU stelt dit op dit moment niet als hoofdprioriteit. De kosten voor de TUO overeenkomst worden nu als collectief gedragen, deze komen straks voor rekening van de gemeente. Ook het aantal vrijwilligers voor dit voertuig komen voor rekening van de gemeente. Dit wordt een behoorlijke kostenpost en daarbij blijft het geen regionaal voertuig, maar een plaatselijke tankautospuit. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Nu is het TUO pakket rond de € 25.000 euro en wordt mogelijk rond de € 135.000 euro.