6 checklist beoordeling begrotingen verbonden partijen (GR-en) VRU Kadernota 2026

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel Besluit college

Datum 12-12-25 10-03-25 13-01-25 21-01-25

Toelichting

Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

NB. In voorgesteld besluit: niet verwijzen naar een brief: maar besluit met inhoud: wel n zienswijze indienen, omdat de gemeente kosten voor de Veiligheidsregio in 2026 met 39000 euro stijgen. In de begroting is opgenomen 699.000 euro.

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Er is geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van de toekomstscenario’s. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 met € 2,6 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. De bijdrage in 2026 stijgt ten opzichte van de bijdrage in 2025 door reguliere loon- en prijsaanpassingen met € 4,2 mln. Voor de gemeente Eemnes betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 met € 5.000 naar € 694.000 (was begroot € 699.000). De begrote bijdrage in 2026 is € 736.000. Er is dus een nadeel voor 2026 van € 39000 dit komt door loon- prijsontwikkelingen en de bijstelling van de ijkpunten Gemeentefonds. Een verhoging van 5,5% voor de begroting van 2026.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? Algemene ontwikkeling is dat de Veiligheidsregio Utrecht de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de veiligheidsregio naar behoren uitvoert. Er is afgelopen jaren een groei doorgemaakt en deze groei heeft tot op heden niet geleid tot een hogere bijdrage. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De taken voor de gemeenten worden naar tevredenheid uitgevoerd. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Diverse, maar belangrijkste: preventie activiteiten van de brandweer. De operationele inzet van de brandweer, opleiden en oefenen. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? De toekomstscenario’s moeten nog verder worden uitgewerkt. Dit betreft de volgende opdrachten: -

-

-

-

-

scenario's op te stellen voor de toekomst van de waterongevallenbestrijdingsorganisatie met als uitgangspunten dat de hulpverlener uitgerust is om veilig op te kunnen treden volgens geldende regels en dat de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd is; een beknopte analyse te verrichten naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak door de brandweer, vanwege een aantal ontwikkelingen zoals de mogelijke relatie tussen de AED-taak met PTSS, burgerhulpverlening en scenario’s toekomstige uitvoering taak; de mogelijkheden te verkennen voor het doorbelasten van de kosten voor tilassistentie en af- en inhijsingen, waarbij onderzocht wordt op welke wijze de kosten in rekeningen kunnen worden gebracht bij de ambulancedienst/zorgverzekeraars; te onderzoeken of en hoe de kosten voor het bevrijden van personen uit liften - in situaties waarbij er geen sprake is van een medisch urgentie situatie en daarmee geen wettelijke taak - kunnen worden verhaald op de verantwoordelijke partij; te verkennen welke samenwerkingen synergievoordelen en besparingsmogelijkheden zouden kunnen opleveren, enerzijds samenwerkingen met (ambtelijke) organisaties die op de schaal van de provincie Utrecht opereren en anderzijds samenwerking met de andere veiligheidsregio’s.

Toelichting: voor de uitwerkingen zijn verschillende ambitieniveaus ‘op orde’, ‘op Koers’ en ‘op kop’ nader uitgewerkt.

-

-

- Op orde is wat minimaal nodig is om onze huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Hiermee zijn we wel reactief op de ontwikkelingen die al gaande zijn, wat risico’s met zich meebrengt. - Op koers is wat nodig is om de ambities in de Bestuursagenda 2024-2027 te verwezenlijken.

-

- Op kop betekent dat we koploper zijn op onderdelen of specifieke thema’s. Als VRU willen we een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van andere veiligheidsregio’s of omdat wij dit bestuurlijk noodzakelijk vinden. Gelet op de financiële situatie van gemeenten is dit scenario niet verder (financieel) uitgewerkt

-

Scenario ‘op orde’: Een extra bijdrage van € 0 in 2026, oplopend tot € 54.000 in 2030. Scenario ‘Op koers’: Een aanvullende extra bijdrage van € 3.000 in 2026, oplopend tot € 8.000 in 2030. Er volgt ook nog een scenario op basis van de nullijn, dit wordt komende periode uitgewerkt door de VR.

-

3. Financieel kadernota / begroting De bijdrage van Eemnes bedroeg in de primitieve begroting 2024 van de VRU € 693.000 en bedroeg in de primitieve begroting van de VRU € 720.000. In de kadernota 2026 wordt er voor 2025 een geactualiseerde bijdrage van Eemnes voorgesteld van € 716.000. De bijdrage van Eemnes in 2026 wordt in de kadernota 2026 van de VRU gepresenteerd. Hier wordt een stijging van 5,1% verwacht tot een bijdrage van € 757.000 (t.o.v. € 720.000). Deze stijging wordt gevraagd om de autonome ontwikkelingen te kunnen dekken en er wordt (nog) geen nieuw beleid voorgesteld. In de begroting van Eemnes wordt het uitgangspunt van constante prijzen gehanteerd en dus staat er voor het jaar 2026 voorlopig € 720.000 begroot op basis van de primitieve begroting 2025 van de VRU. Dat betekent dat er in de begroting van de gemeente Eemnes voor het jaar 2026 een tekort is van € 39.000. De VRU heeft een Algemene reserve van 1,4 miljoen euro en heeft 22,4 miljoen euro in bestemmingsreserves. Tot slot staat er nog een te bestemmen resultaat over 2023 (na teruggave aan deelnemende gemeenten) van 2,5 miljoen euro. Er is daarmee ruim voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen en het risico wat de gemeente Eemnes loopt dat er een extra bijdrage zal worden gevraagd gedurende het jaar is daarmee niet groot.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Postcommandant (270 uur), 1 tankautospuit extra. Hoe tevreden zijn we daar over ? De tankautospuit dient aangepast te worden. De VRU stelt dit op dit moment niet als hoofdprioriteit. De kosten voor de TUO overeenkomst worden nu als collectief gedragen, mogelijk dat dit in de toekomst voor rekening komt van de gemeente. Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Nog niet bekend.