Document · PDF

6 %20Cecklist%20beoordeling%20begroting%20etc %202022%20Regio%20GV

Gemeenteraad 11 juli 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek.2.270 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting 2022-2025, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020 Regio Gooi en Vechtstreek Betreft gemeente: Blaricum/Eemnes / Laren Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst

15-4-2021

Zienswijze uiterlijk

Opstellen voorstel

21-4-2021

Toelichting

Blaricum

Eemnes

Laren

Besluit college

4-5

Informeren presidium

10-5

19-5

10-5

Bespreken in commissie

20-5

Besluit gemeenteraad

1-6

31-5

26-5

Verzenden zienswijzen Vaststelling in AB van GR

Presidium Eemnes mondeling informeren

4-6 8-7

Beoordeling van de begroting en jaarrekening 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ?   

Opgesteld conform BBV Indexatie kosten voor lonen met 1,3% (geschat effect cao), prijzen met 1,5% (inflatie) Pensioenen (dekkingsgraad en premies) zijn geactualiseerd.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ?  

Begroting gebaseerd op bestaande begrotingswijzigingen + wijzigingen kadernota Daarnaast nog een aantal wijzigingen die autonoom zijn en niet als gevolg van beleidswijziging.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? 

Het totale jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt -/- € 2.197.000,= Vanuit verrekeningen (opgenomen in de begroting met reserves) komt resultaat op nagenoeg nihil, echter er dienen

daarna nog verdere zaken met reserves verrekend te worden, resultaat komt daarmee op circa /- € 610.000,=.

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? 

De jaarrekening sluit (na mutaties reserves) met een negatief resultaat: - € 610.435. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten vanwege Covid-19 (totaal € 569.187 coronagerelateerde hogere kosten). Die kosten worden ten laste van gemeenten gebracht. Wij krijgen gelden voor Coronabestrijding via de Algemene uitkering, en die kunnen we overal voor inzetten dus ook deze nakomende bijdrage betalen (voor Blaricum en Laren circa € 25.000,=). Dit past wel in de laatst gemelde extra bijdrage voor Corona 2021 via de algemene uitkering.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR?    

Reserve (weerstandcapaciteit): 1,2 miljoen. Daarnaast een aantal bestemmingsreserves. Deze zijn echter niet vrij besteedbaar. De reserve voldoet niet de norm die voor de regio gesteld zijn m.b.t. het weerstandsvermogen (minimaal 1). De ratio is 0,75 NB: omdat geen mutaties reserves voor 2020 in de begroting zijn geraamd, is de reservepositie in de begroting 2021 hetzelfde. Per saldo bedragen de mutaties van de reserves: € 608.13 nadelig.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ? 

Het resultaat van de jaarrekening is nagenoeg nihil. Na verwerking van de (verplichte) mutaties in de reserves resteert een tekort van € 610.434. Hiervoor komt een naheffing naar de gemeenten.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? 

Hiervoor wordt verwezen naar de regiobegroting, aanbiedingsbrief en het college – en raadsvoorstel.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? - Primitieve begroting Blaricum € 1.864.714,= en Laren € 1.921.611,- bijgestelde begroting (op basis m.n. invoegen activiteiten BV vervoer resp. € 2.009.5354,= en € 1.951.638,= waarbij de lasten zouden moeten wegvallen in begroting SD-deel vanuit SoZA HBEL

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? - Autonoom wordt slechts verder index Loon en prijzen doorgevoerd. Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? - Dat is met name de lasten verbonden aan BV vervoer, Blaricum circa € 59.000, Laren € 5.000 Wat wordt de voorgestelde meer-jaren bijdrage (A) ? - Blaricum totaal € 2.219.153,= (toename GAD € 150.639) en Laren € 2.073.245,= (GAD + 130.000) Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? - Merendeel toename lasten (GAD dus !) zal in rekening bij inwoners gebracht kunnen worden op basis heffing afvalstoffen. Effect op resultaat Blaricum 59K en Laren 5K. 



Voor beantwoording van bedragen in relatie tot nieuw beleid/autonome ontwikkelingen: deze is in beeld gebracht in de Financiële aansluiting. Zie aan het einde bij deze checklist toegevoegd: figuur 2. Wat betreft analyse verschillen gemeentelijke bijdrage: zie figuur 3 tot en met 5 bij deze checklist.

De totale impact per gemeente voor de jaren 2022 t/m 2025 is als volgt, waarbij voor het jaar 2025 de totale bijdrage van de gemeente is aangegeven.

Voor Blaricum (bedragen onjuist zie bijlage pag 83, op print pag 85) 2022

2023

2024

2025

171.672

143.957

159.423

2.108.932

De totale stijging van Blaricum wordt voor 143.481 veroorzaakt door stijging in de afvalstoffen en een stijging in de kosten voor Jeugd en Wmo.

Voor Eemnes 2022

2023

2024

2025

-4.457

-4.182

-3.900

341.813

De verminderde bijdrage voor Eemnes komt door mindere uitgaven in de Wmo.

Voor Laren (onjuist zie bijlage pag 90, op print pag 92) 2022

2023

2024

88.436

60.812

76.121

2025

2.043.231

Mutatie 2022 veroorzaakt door een stijging in afvalstoffen 115.791. Daarnaast hebben er diverse mutaties plaatsgevonden met een positieve bijdragen in het Sociaal domein die dus leiden tot een geringere stijging van de gemeentelijke bijdrage. De totale financiële gevolgen van de Regiobegroting 2022 worden separaat aan u voorgelegd nadat de definitieve ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze is vrijgegeven en zal worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota’s 2022. 3

Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? 

Zie onder jaarrekening.

Maatwerk (begroting) 

n.v.t.

BIJLAGEN: Ik zou hier voornoemde pagina’s totalen Blaricum, Eemnes en Laren inplakken, regel 1 (GAD) geeftinzicht grootste verschil en daarna getallen BV Vervoer v.a. jaar 2022 Figuur 2, uit begroting G&V 2021-2024

Figuur 3, verschil bijdrage gemeente Blaricum Taakveld Specificatie budget Regio

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

1.2

RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie

1.2

RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05

3.1

MRA - Economie en Innovatie

3.1

RVE Sturing - Economie en Innovatie

3.1

RSA - Economie en Innovatie

4.3 5.5 5.5 6.5

Eenheid 2021

Bijdrage 2020

Meerj.raming 2021

mutatie

inwoner/tarief

6.857

7.025

168

tarief

677

690

inwoner

8.553

9.306

753

inwoner/tarief

4.048

4.201

153

inwoner

6.046

7.525

1.479

inwoner/tarief

6.226

6.436

210

RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

23.984

28.998

5.014

RSA - Cultuur en Recreatie

inwoner/tarief

783

817

RVE Sturing - Cultuur en Recreatie

inwoner

7.858

931

-6.927

RVE Sturing - Bureau toerisme Gooi en Vecht

inwoner

8.620

6.1

RVE GGD - Toezicht kinderopvang

inspecties

13.831

17.728

3.897

6.2

RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam

inwoner

9.725

11.406

1.681

6.5

RSA - Werk en inkomen

inwoner/tarief

979

1.021

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

inwoner

3.270

3.929

659

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

21.022

21.746

724

6.7

RSA - Gezondheid en zorg

inwoner/tarief

979

1.021

6.7

RSA - Jeugd en Onderwijs

inwoner/tarief

2.937

3.064

127

6.7

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

inwoner

11.464

13.775

2.311

6.7

RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs

inwoner

14.497

18.042

3.545

6.71

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

inwoner

23.868

28.415

4.547

6.72

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

23.262

27.695

4.433

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

5.830

6.941

1.111

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

5.337

6.354

1.017

6.82

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis

inwoner

90.588

105.985

15.397

7.1

RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg

inwoner

13.600

14.353

753

7.1

RVE GGD

inwoner

54.695

58.768

4.073

7.1

RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01

gemeentefonds

22.179

22.992

813

7.1

RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezien

inw/kind tarief

30.932

32.066

1.134

7.1

RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg

inw/kind tarief

208.478

215.732

7.254

7.3

RVE GAD

inwoner

1.030.208

1.099.364

69.156

7.4

RSA - Milieu en duurzaamheid

7.4

RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid

inwoner/tarief

9.163

9.500

337

inwoner

13.156

16.372

3.216

7.5

RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde

tarief

5.959

6.079

120

8.1

MRA - Ruimte en mobiliteit

inwoner/tarief

8.097

8.402

305

8.1

RSA - Ruimte en mobiliteit

inwoner/tarief

9.163

9.500

337

8.1

RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit

inwoner

11.449

14.249

2.800

8.3

RSA - Wonen

inwoner/tarief

2.154

2.247

8.3

MRA - Wonen

inwoner/tarief

4.048

4.201

153

8.3

RVE Sturing - Wonen

inwoner

5.520

6.869

1.349

8.3

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau

verklaring

5.954

6.201

247

1.727.377

1.868.566

141.189

Waarvan verrekenbaar: Sociaal Domein: reserve Sociaal domein

53.559

GAD: afvalstoffenheffing

69.156 122.715

Figuur 4, verschil bijdrage gemeente Eemnes Taakveld Specificatie budget Regio

Eenheid 2021

Bijdrage 2020

Meerj.raming 2021

mutatie

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

inwoner/tarief

6.789

6.955

166

4.3

RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

25.418

26.713

1.295

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

6.7

inwoner

7.110

3.197

-3.913

bijstandsuitk.

14.715

15.222

507

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

inwoner

25.207

11.206

-14.001

6.71

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

inwoner

12.369

11.558

-811

6.72

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

12.057

11.265

-792

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

3.021

2.823

-198

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

2.766

2.585

-181

109.452

91.524

-17.928

Figuur 5, verschil bijdrage gemeente Laren Taakveld Specificatie budget Regio

Eenheid 2021

Bijdrage 2020

Meerj.raming 2021

mutatie

0.4

Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie

1.2

RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie

inwoner/tarief

7.252

7.430

178

tarief

1.353

1.380

1.2

RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05

3.1

MRA - Economie en Innovatie

inwoner

9.739

9.300

-439

inwoner/tarief

4.180

4.198

3.1

RSA - Economie en Innovatie

inwoner/tarief

6.428

6.432

3.1

RVE Sturing - Economie en Innovatie

inwoner

6.899

7.520

621

4.3

RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken

leerplichtige

28.090

30.952

2.862

5.5

RSA - Cultuur en Recreatie

inwoner/tarief

809

817

inwoner

8.966

5.5

RVE Sturing - Cultuur en Recreatie

6.5

RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht

6.1

RVE GGD - Toezicht kinderopvang

6.2

RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam

6.5

RSA - Werk en inkomen

6.5

RVE Sturing - Werk en inkomen

inwoner

6.5

RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening

bijstandsuitk.

6.7

RSA - Gezondheid en zorg

inwoner/tarief

6.7

RSA - Jeugd en Onderwijs

inwoner/tarief

6.7

RVE Sturing - Gezondheid en zorg

6.7

RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs

6.71 6.72

931

-8.035

8.614

inspecties

14.281

26.071

11.790

inwoner

11.073

11.399

326

inwoner/tarief

1.011

1.021

3.731

3.927

196

21.022

21.746

724

1.011

1.021

3.033

3.062

inwoner

13.080

13.766

686

inwoner

16.541

18.030

1.489

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

inwoner

27.265

28.397

1.132

RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

inwoner

26.575

27.678

1.103

6.81

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

inwoner

6.660

6.936

276

6.82

RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

inwoner

6.097

6.350

253

6.82

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis

inwoner

101.483

105.919

4.436

7.1

RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg

inwoner

14.042

14.344

302

7.1

RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01

gemeentefonds

21.347

22.130

783

7.1

RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezien

inw/kind tarief

32.454

33.644

1.190

7.1

RVE GGD

inwoner

56.474

58.731

2.257

7.1

RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg

7.3

RVE GAD

7.4

RSA - Milieu en duurzaamheid

7.4

RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid

inw/kind tarief

252.182

260.957

8.775

inwoner

1.063.706

1.098.677

34.971

inwoner/tarief

9.461

9.494

inwoner

15.010

16.362

1.352

7.5

RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde

tarief

7.362

7.509

147

8.1

MRA - Ruimte en mobiliteit

inwoner/tarief

8.360

8.396

8.1

RSA - Ruimte en mobiliteit

inwoner/tarief

9.461

9.494

8.1

RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit

inwoner

13.063

14.240

1.177

8.3

RSA - Wonen

inwoner/tarief

2.224

2.245

8.3

MRA - Wonen

inwoner/tarief

4.180

4.198

8.3

RVE Sturing - Wonen

inwoner

6.298

6.865

567

8.3

RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau

verklaring

8.505

8.859

354

1.850.707

1.929.042

78.335

Waarvan verrekenbaar: GAD: afvalstoffenheffing

34.971

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11690808/1