4 Oplegnotitie zienswijze kaderbrief 2022

Oplegnotitie bestuur AGENDAPUNT 2021.03.31/9a

AB-209a

Voorstel voor de vergadering van:

het algemeen bestuur

Datum vergadering:

31 maart 2021

Onderwerp:

Kaderbrief 2022

Portefeuillehouder:

dhr. Fluitman

Indiener:

Secretaris

Bijlage:

Overzicht zienswijzen

Gevraagd besluit Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit: • •

•

kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen en de concept bestuurlijke reactie op de zienswijzen te bespreken; het ombuigingsplan en de actualisaties daarvan in zijn huidige vorm en planning nog een jaar (2021) door te laten lopen en het ombuigingsplan structureel te verwerken in de begroting vanaf 2023 (maart 2022 op te stellen). de kaderbrief 2022 vast te stellen.

Toelichting Op 14 december 2020 is de kaderbrief 2022 voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, in afschrift aan de leden van het algemeen bestuur. De raden is gevraagd om voor de vergadering van het algemeen bestuur van 31 maart 2021 hun zienswijze kenbaar te maken. Tot op heden is van zeven gemeenten een zienswijzen ontvangen (bijlage). Meer zienswijzen worden wel verwacht voor de vergadering van 31 maart aanstaande. De ontvangen zienswijzen, vergezeld van een reactie van het DB, worden voor de vergadering van het algemeen bestuur nagezonden. Actualisatie van het ombuigingsplan In de kaderbrief is aangegeven dat de verwachting is dat in maart 2021 nagenoeg alle intensiveringen en besparingen in redelijke mate bekend zijn. Daarom werd voorgesteld om vanaf het begrotingsjaar 2022 het inzicht in de financiële effecten van de ombuiging via de reguliere P&C producten te laten verlopen met een start in de concept begroting 2022. Bij de huidige actualisatie van het ombuigingsplan, die in december 2020 in het algemeen bestuur wordt voorgelegd, blijkt dat al veel intensiveringen en besparingen gerealiseerd zijn. Alleen door de uitgestelde oplevering van het nieuwe digitale kind dossier (GGiD), dat nu voor het eerste half jaar van 2021 is voorzien, zijn de hiermee 1

gepaard gaande besparingen nog niet gerealiseerd. Ook de uitrol van een nieuwe telefooncentrale, waarbij GGDrU deelneemt aan de landelijke aanbesteding via VNG Realisatie, is nog niet afgewikkeld. Afgelopen periode bracht GGDrU de planning en afhankelijkheden van nog te realiseren besparingen uit het ombuigingsplan in kaart. Hieruit komt naar voren dat het realiseren van besparingen in sterke mate samenhangt met een precieze planning van implementatie van alle functionaliteiten in het GGiD. Deze detaillering kan op dit moment nog niet voor alle functionaliteiten worden gegeven. Daarom kan deze ook nog niet structureel in de opvolgende begrotingen worden verwerkt. Dit betekent dat voorgesteld wordt om het ombuigingsplan en de actualisaties daarvan in zijn huidige vorm en planning nog een jaar (2021) door te laten lopen en het ombuigingsplan structureel te verwerken in de begroting vanaf 2023 (maart 2022 op te stellen). Financiële consequenties Bij het voorstel Verdere behandeling Op basis van de uitgangspunten in de kaderbrief wordt de ontwerp begroting 2022 opgesteld. Deze wordt 14 april 2021 voor zienswijze verzonden aan de gemeenteraden.

2