3 Concept-begrotingwijziging Bestuursrapportage 2023-003
Tekst van het document
REGIO
LASTEN * Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE ** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren
CONCEPT bestuursrapportage 2023
Bijgestelde begroting
Wijziging
2023
2023
Begroting na wijziging
Bijgestelde begroting
Wijziging
Begroting na wijziging
Bijgestelde begroting
Wijziging
Begroting na wijziging
Bijgestelde begroting
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2026
Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026
2026
36.855 5.648 49.128 18 6.152 0 426 98.226
8.548 -1.354 3.971 -18 -151 -0 65 11.062
45.403 4.294 53.100 0 6.001 -0 491 109.288
37.022 6.216 45.042 18 3.508 -0 426 92.232
889 0 -12 0 0 0 0 877
37.911 6.216 45.029 18 3.508 -0 426 93.109
36.606 6.231 44.780 18 3.507 0 426 91.568
128 0 146 0 0 0 0 275
36.734 6.231 44.926 18 3.507 0 426 91.843
36.515 6.028 44.787 18 3.507 0 426 91.281
128 0 146 0 0 0 0 275
36.644 6.028 44.933 18 3.507 0 426 91.556
-53.607 -20.755 0 -2.167 -13.347 -5.350 -95.226
-3.763 -1.263 0 -2.035 -3.570 -1.117 -11.748
-57.370 -22.018 0 -4.202 -16.917 -6.467 -106.974
-53.186 -19.188 0 -1.291 -13.335 -5.062 -92.062
-652 -122 0 0 -102 0 -877
-53.838 -19.310 0 -1.291 -13.438 -5.062 -92.939
-52.967 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -91.476
-275 0 0 0 0 0 -275
-53.241 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -91.750
-52.883 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -91.280
-275 0 0 0 0 0 -275
-53.158 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -91.554
3.000
-686
2.315
170
0
170
92
0
92
1
0
1
0 -3.000 -3.000 0
1.864 -1.178 686 0
1.864 -4.179 -2.315 0
155 -325 -170 -0
0 0 0 0
155 -325 -170 -0
0 -92 -92 0
0 0 0 0
0 -92 -92 0
0 -1 -1 0
0 0 0 0
0 -1 -1 -0
-2.445 -436 -13.354 -20.193 -20.759 -9.415 -2.481 -3 -5.276 -74.362
-225 -50 -824 -1.838 -1.263 -433 -71 0 -322 -5.026
-2.669 -486 -14.178 -22.031 -22.023 -9.848 -2.552 -3 -5.597 -79.388
-2.423 -435 -13.264 -20.017 -19.193 -9.342 -2.459 -3 -5.238 -72.374
-39 -8 -159 -232 -122 -124 -35 0 -57 -774
-2.462 -443 -13.422 -20.248 -19.315 -9.466 -2.495 -3 -5.295 -73.148
-2.411 -435 -13.195 -19.950 -18.743 -9.306 -2.451 -3 -5.209 -71.705
-12 0 -74 -98 0 -44 -14 0 -32 -275
-2.423 -435 -13.269 -20.049 -18.743 -9.350 -2.465 -3 -5.241 -71.979
-2.407 -434 -13.174 -19.919 -18.749 -9.292 -2.447 -3 -5.201 -71.627
-12 0 -74 -98 0 -44 -14 0 -32 -275
-2.419 -434 -13.248 -20.017 -18.749 -9.336 -2.461 -3 -5.233 -71.902