3%20Voorlopige%20Jaarstukken%202021

Meerdere onderdelen uit het plan hebben hun weerslag gevonden in de inkoop van de ambulante jeugdhulp en jeugd verblijf. Samen met de onderwijspartners is de regionale onderwijsagenda uitgevoerd volgens afspraak. Milieu & Duurzaamheid De Regionale energiestrategie en grondstoffenvisie zijn met intensieve betrokkenheid vanuit de gemeenteraden opgesteld en vastgesteld. Het energiedienstenbedrijf is met ondersteuning vanuit de provincie opgezet en ontwikkelt product-markt combinaties gericht op energiebesparing om volledig op eigen benen (zonder overheidssubsidie) te kunnen staan. Gemeenten hebben gezamenlijk hun energiecontracten ingekocht, waarbij lokale opwek een belangrijk onderdeel was. Met ‘zon op grote daken’ stimuleren gemeenten de opwek van zonneenergie door bedrijven. Ruimte & Mobiliteit Het koersdocument Gooi en Vechtstreek is regionaal vastgesteld en biedt een basis bij de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisies 2040. Gemeenten hebben samen met de provincie de OV concessie vormgegeven met als resultaat een zero emissie openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek. Het convenant voor doorfietspaden is afgesloten en er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de realisatie (van onderdelen) van het doorfietsroutenetwerk.

23

Consultatie en adviesteam Het consultatie en adviesteam heeft met hoogwaardige kennis- en expertise ondersteuning geboden aan gemeenten, huisartsen en onderwijsinstelling bij jeugdzorgproblematiek. Zorg en veiligheidshuis De Regio heeft het beheer van het zorg en veiligheidshuis naar tevredenheid uitgevoerd. Vervoer Gooi en Vechtstreek In 2021 heeft Vervoer BV in opdracht van gemeenten gewerkt aan het betrouwbare en toegankelijke dienstverlening. Voor de inwoners met een Wmo-indicatie zijn in totaal zo’n 14.000 ritten verzorgd. De inwoners hebben via een onderzoek een hoge tevredenheid over de dienstverlening uitgesproken. In totaal waren er ook 221 gegronde klachten. Ook hebben 654 kinderen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Vanaf augustus zijn er ongeveer 20.000 ritten gereden van en naar het speciaal onderwijs. Naast aandacht voor de dienstverlening heeft Vervoer BV zich in opdracht van gemeenten ook ingezet op goed werkgeverschap, verduurzaming van het wagenpark en financieel gezond vervoer. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt hier kort op gereflecteerd (pagina 73).

Wat hebben daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Beleid en bestuur – Bouwen en wonen

1.1

Beleid en bestuur – Cultuur en recreatie

1.2

Beleid en bestuur – Economie en werk

1.3

Beleid en bestuur – Gezondheid en ondersteuning

1.4

Activiteiten

Faciliteren van de samenwerking tussen inwoners, gemeenten, woningcorporaties en provincie om te komen tot een gedragen woonagenda De woonagenda is vastgesteld door de gemeenten en provincie.

Ontwikkeling / Regulier

Indicator

Ontwikkeling

Gedragen woonagenda

Een goed functionerend Toerisme Gooi en Ontwikkeling Gemeentelijk Vecht, een regionaal cultureel besluit over (erfgoed)festival, de Regioconservator en inbedding in doorontwikkeling van de routenetwerken 2021 Visit Gooi en Vechtstreek is ondergebracht in de Regio Gooi en Vechtstreek en heeft haar dienstverlening uitgebreid met coördinatie op en update van de routenetwerken (fiets-, wandel- en vaar). De Regioconservator en het Erfgoedfestival (grensverleggers) zijn ondanks corona gerealiseerd volgens afspraak en structureel geborgd binnen de regionale samenwerking. Actieve ambtelijke en bestuurlijke Ontwikkeling 2.A / 2.B deelname in de metropoolregio Amsterdam Uitvoering geven aan het werkplan werklocaties, match op werk en perspectief op werk Regio Gooi en Vechtstreek heeft de bestuurlijke samenwerking in de MRA op alle onderdelen ondersteund: ruimte, mobiliteit, wonen, economie, landschap en duurzaamheid. Ook in de doorontwikkeling van de governance heeft de Regio een actieve inbreng gehad binnen de MRA. Het resultaat van deze inzet is een bestuurszetel met het trekkerschap van één van de drie MRA thema’s ‘Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat’ en drie bestuurlijke trekkerschappen op wonen, landschap en mobiliteit.

Uitvoeren van een interactief Ontwikkeling Gedragen samenwerkingsproces tussen inwoners, beleidsplan gemeenten, zorgaanbieders en partners om te komen tot een gedragen beleid De vormgeving (beleid & inkoop) van voorzieningen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg is in samenwerking met gemeenteraden, colleges, inwoners (Samenkracht en adviesraden), zorgorganisaties en partners gerealiseerd met als resultaat continuïteit en kwaliteit van zorg en ondersteuning tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.

24

Beleid en bestuur – Jeugd en onderwijs

1.5

Beleid en bestuur – Milieu en duurzaamheid

1.6

Beleid en bestuur – Ruimte en mobiliteit

1.7

Consultatie en adviesteam

2.1

Zorg en veiligheidshuis

3.1

Zorgen dat gemeenten, zorg en onderwijs Regulier gezamenlijk grip hebben op de realisatie van de transformatie in de jeugdzorg Het transformatieplan zorg voor de jeugd is uitgevoerd volgens afspraak. Een deel van de projecten loopt door in 2022, waarvoor de reserve ingezet wordt. Ondersteunen van de samenwerking Ontwikkeling Gedragen tussen gemeente, provincie, waterschap en energiemaatschappelijke partners om te komen strategie en tot een gedragen energiestrategie en nieuw circulair beleid voor circulaire beleid grondgrondstoffenverwerking stoffen De grondstoffenvisie en regionale energiestrategie zijn in samenwerking met de gemeenteraden, colleges, provincie en het waterschap tot stand gekomen en vastgesteld door het bestuur. Op basis van de visie Gooi en Vechtstreek 2040 met gemeenten een gezamenlijk programma opzetten en uitvoeren

Ontwikkeling

Een gedragen uitvoeringsprogramma Het koersdocument is vastgesteld en biedt de basis voor de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie en de programmering in het kader van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda. Kwalitatief hoogwaardige advisering aan Regulier 2.A huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp Het Consultatie en Adviesteam is wekelijks aanwezig in de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en tal van huisartsenpraktijken in Gooi en Vechtstreek voor ondersteuning bij complexe jeugdzorg vragen. Hoogwaardige uitvoering van de Regulier beheerstaken De Regio heeft het beheer van het zorg en veiligheidshuis naar tevredenheid uitgevoerd.

3.A

Tabel prestatie-indicator(en)

#

Omschrijving

1.A

Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio

2.A

Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven aan de Regio Rapportcijfer stuurgroepleden zorg- en veiligheidshuis

3.A

Streefwaarde 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Bron

7,5

Geen onderzoek uitgevoerd n.a.v. beperkte resultaten (niet representatief) onderzoek 2020

Tevredenheidsonderzoek Regio G&V

7,5

Geen onderzoek uitgevoerd

Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek (respons 15 raadsleden) Geen onderzoek uitgevoerd

7,5

De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager en convenantpartners zijn tevreden over het beheer

De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager en convenantpartners zijn tevreden over het beheer

Tevredenheidsonderzoek huisartsen en zorgaanbieders Tevredenheidsonderzoek

25

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking 2021 realisatie/raming

3.555.627 3.890.035 210.092 578.726 8.234.480

3.370.579 2.276.911 208.079 557.991 6.413.560

3.891.974 10.473.608 207.351 676.445 15.249.378

3.684.367 9.574.631 232.463 640.366 14.131.827

-207.607 -898.977 25.112 -36.079 -1.117.551

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-9.902.636 -462.090 -744.549 -93.924 -11.203.200

-6.162.659 -97.848 -124.625 -6.385.232

-14.421.507 -537.445 -124.625 -15.083.577

-14.392.340 -651.783 -658.109 -15.702.232

29.167 -114.338 -533.484 -618.655

Saldo

-2.968.720

28.328

165.801

-1.570.405

-1.736.206

Reserves Dotaties Onttrekkingen

3.201.800 -553.533

1.045.711 -1.074.039

2.065.953 -2.231.754

2.065.953 -1.014.170

-1.217.584

Saldo

-320.453

-

-

-518.622

-518.662

Sturing Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

Toelichting rekeningcijfers In 2021 liggen de lasten lager dan begroot. Voor een groot aantal van deze afwijkingen is in de begroting rekening gehouden met een onttrekking aan een reserve, welke als gevolg van achterblijvende lasten niet noodzakelijk zijn. Het betreft de volgende afwijkingen ter hoogte van € 1.217.584:  Reserve regionale samenwerkingsagenda In de bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat wegens het binnenhalen van extra Rijks- en provinciale subsidies de verwachte onttrekking in 2021 € 200.000 lager uitvalt ten opzichte van begroot. De begroting is daarop bijgesteld. Nu, aan het einde van het jaar, blijkt dat er geen onttrekking nodig is, wat resulteert in nog eens € 164.000 lager ten opzichte van de bijgestelde begroting, omdat meer verplichtingen ten laste van Rijks- en provinciale subsidies gebracht konden worden. Het niet onttrekken aan de reserve heeft tot gevolg dat er in de nieuwe bestuursperiode extra middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda.  Reserve Werkkamer De kosten van de werkkamer (uitvoering banenafspraak en human capital agenda) zijn lager uitgevallen ten opzichte van begroot, waardoor er € 40.527 minder aan de reserve hoeft te worden onttrokken ten opzichte van begroot. Reden hiervoor is dat de uitvoering van de human capital agenda achterloopt ten opzichte van de begroting.

 Reserve Visit Gooi & Vecht De extra inzet op coördinatie routenetwerken en digitale dienstverlening is trager op gang gekomen, als gevolg waarvan de onttrekking aan de reserve naar beneden is bijgesteld met € 51.291.  Reserve Perspectief op werk en Werken aan werk De regionale arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op werk en Werken aan werk draaien op veel onderdelen op volle toeren. Op vier van de 29 onderdelen lopen de bestedingen achter ten opzichte van begroot, te weten taaltrajecten en de realisatie van de samenwerkingstrajecten met Tomingroep hout, artificial intelligence en Gooise waardebox. Als gevolg hiervan vallen de onttrekkingen aan de reserves Werken aan werk € 305.546 en Perspectief op werk € 297.996 lager uit ten opzichte van begroot. De verwachting is dat deze achterstand pas op zijn vroegst in 2023 kan worden ingelopen.

26

 Reserve Bescherming en Opvang Op bescherming en opvang zijn verschillende projecten uit het beleidsplan 2017 – 2020 als gevolg van corona, een bijgestelde prioritering uitgesteld of afgesteld. Ook zijn aanvullende Rijkssubsidies voor begrote initiatieven ontvangen. Als gevolg hiervan is er een onderbesteding ten opzichte van de begroting van € 455.275. In de begroting is een onttrekking opgenomen van € 358.224, welke niet noodzakelijk blijkt te zijn. Voor het resterende deel ter hoogte van € 97.051 wordt middels resultaatbestemming een voorstel gedaan deze toe te voegen aan de reserve. Ook liggen de baten hoger dan begroot. Deze zijn voor ongeveer € 300.000 afkomstig uit detacheringsvergoedingen. Daarnaast betreft het bijdragen zoals subsidies ZonMW, partnerbijdragen Visit Gooi en Vecht, Verward Gedrag, Beschermd Thuis en Zorg Onderzoek Nederland. Ook is € 52.000 vanuit 2020 overgeheveld voor software voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit resulteert in een voordelig resultaat van € 518.622.

Hieruit wordt in de resultaatbestemming nog een voorstel gedaan ten aanzien van de volgende mutatie:  Reserve Werken aan werk Het kabinet heeft als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket extra middelen beschikbaar gesteld aan centrumgemeenten en aan het UWV voor de uitvoering van crisisdienstverlening ten gevolge van COVID-19, waaronder mobiliteitsdienstverlening en ondersteuning aan zelfstandigen bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het vrijkomen van de middelen en opstarten van het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) met alle partners nam – in lijn met het landelijke beeld – meer tijd in beslag, waardoor de dotatie aan de reserve in 2021 € 200.112 hoger is ten opzichte van begroot. In tegenstelling tot veel andere regio’s staat er binnen Gooi en Vechtstreek nu een breed gedragen RMT, welke volop aan de slag is met het begeleiden van inwoners van werk naar werk. Verwachting is dat het RMT in 2022 landelijk wordt geëvalueerd en geborgd binnen de arbeidsmarktregio. Tezamen met de eerder genoemde toevoeging aan de reserve B&O ter hoogte van € 97.051, resteert een positief saldo van € 220.459. Dit resultaat is onder te verdelen in de volgende posten: Sturing Beleid en Bestuur € 145.929 (V) Zorg- en Veiligheidshuis € 85.459 (V) Consultatie en Adviesteam € 10.929 (N)

27

Programma

Inkoop en Contractbeheer

Onderdelen  Inkoop en contractbeheer sociaal domein  Inkoop en contractbeheer fysiek domein  Inkoop en contractbeheer Interne organisatie  Bescherming en opvang  Werkgeversdienstverlening Relevante beleidsdocumenten  Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein  Nationale en Europees Inkoopwetgeving  De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet  Het regionaal inkoopbeleid  De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein  De controleverordening van Regio Gooi en Vechtstreek  Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2020  Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) Beleidsnotitie Bescherming en Opvang Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel) Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

Inkoop sociaal domein

1.1

Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein

Inkoop sociaal domein

1.2

Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein

Inkoop sociaal domein

1.3

Inkoop fysiek domein

2.1

Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd Creëren van synergie voor Regio en gemeenten

Inkoop fysiek domein

2.2

Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein

Inkoop intern

3.1

Bescherming en opvang

4.1

Bescherming en opvang

4.2

Bescherming en opvang

4.3

Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang

Bescherming en opvang

4.4

Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ

Werkgeversdienstverlening

5.1

Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat hebben we bereikt? Inkoop en contractbeheer – inkoop sociaal en fysiek domein 2021 werd gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Dit was en is altijd het belangrijkste uitgangspunt. Het leveren van de continuïteit van zorg kende een tweetal vraagstukken. Na de aanbestedingen met de nieuwe zorgpartijen was het aan begin van 2021 van belang om te organiseren dat alle inwoners hun zorg konden behouden. Hiervoor is een aantal tijdelijke maatwerkafspraken gemaakt. Hiermee is ervoor gezorgd dat iedereen zorg heeft ontvangen. In verband met de COVID-19 uitbraak is ook uitvoering gegeven aan regelingen voor continuïteitsbijdragen en vergoeding van meerkosten. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat continuïteit van zorg en ondersteuning voor alle betrokken inwoners (zorginzet gebeurt op basis van beschikking van een gemeentelijke uitvoeringsdienst) ook in 2021 heeft kunnen plaatsvinden.

28

Daarnaast is er in 2021 veel aandacht uitgegaan naar het inregelen van de dienstverlening in het sociaal domein die in 2020 opnieuw is ingekocht voor de gemeenten. Hiervoor zijn alle administratieve processen ingericht en vormgegeven via het digitale leefplein. Inkoop en contractbeheer – interne inkoop Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten is de Regio in staat geweest gedurende het jaar de inkopen te controleren en beheren, als gevolg waarvan voor 2020 een goedkeurende verklaring gerealiseerd is op het gebied van rechtmatig inkopen. Met deze trajecten zijn de uitvoerende eenheden van de Regio in staat om hun werk voor inwoners en gemeenten efficiënt en effectief uit te voeren. Bescherming en opvang In 2021 is het aantal fysieke Beschermd Wonen plekken gefaseerd afgebouwd vanwege de overgang naar de WLZ GGZ. In verband met de COVID-19 uitbraak is samen met de aanbieder van de Maatschappelijke Opvang (MO) gewerkt aan alternatief aanbod om inwoners met in achtneming van de anderhalve meter maatregel te kunnen blijven opvangen. Dit heeft er in geresulteerd dat er een versnelling heeft plaatsgevonden in het beschikbaar maken van 1 persoonskamers. Tevens is in december 2021 het beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

Werkgeversdienstverlening In samenwerking met het UWV heeft de Regio ook in 2021 de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uitgevoerd, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden. In 2021 zijn binnen de reguliere werkgeversdienstverlening voor 166 mensen passende baanopties gerealiseerd en daarmee zijn ook werkgevers (633) ondersteund in hun personeelsvraag. Dit naast de extra inzet vanuit de landelijke programma’s die extra zijn ingezet. Zoals Perspectief op Werk en het regionale mobiliteitsteam. Denk bijvoorbeeld aan het project Zorgstart. Gedurende het jaar is de samenwerking met het UWV verder geïntensiveerd en zijn werkprocessen verbeterd in overleg met gemeenten, waardoor het inzicht in het kandidatenbestand is verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Activiteiten

Ontwikkeling Indicator / Regulier Inkoop sociaal domein 1.1 Digitaal leefplein optimaliseren Regulier 1.A In 2021 is het toewijzingen- en declaratiesysteem verder geoptimaliseerd en uitgebreid met een rapportagemodule, zodat met gemeenten continu grip te houden is op de ontwikkelingen binnen de zorg, zowel inhoudelijk als financieel. De rechtmatigheid van de declaraties en van het systeem wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. De controle in 2021 over het jaar 2020 heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring wat bevestigt dat binnen de materialiteitseisen aan de voorwaarden is voldaan. Inkoop sociaal domein 1.2 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Regulier 1.B / 1.C inkoop In 2021 zijn de door de RVE Sturing geïnitieerde inkooptrajecten sociaal domein voornamelijk procesmatig ondersteund. Daar waar kennis over de inhoud aanwezig is (opgebouwd vanuit het contractbeheer), gaat de dienstverlening verder dan enkel de procesmatige begeleiding waarvoor de afdeling vanuit haar functie primair verantwoordelijk voor is. De aanvullingen en afstemming vanuit deze inhoudelijke kennis is van toegevoegde waarde ter verbetering van de in te kopen dienstverlening op kwalitatief gebied. Daarbij is zorggedragen voor het vastleggen van de procesmatige vereisten.

Binnen de toelatingsdocumenten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van inwoners, aanbieders, werknemers, externe partijen en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te optimaliseren. Binnen een aantal voorzieningen zijn nieuwe opdrachtnemers toegelaten. De trajecten die leidden tot het toelaten van aanbieders zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid. De inkooprapportage over 2020 is in 2021 voorgelegd aan de accountant; hierin is één afwijking met betrekking tot de jongerenopvang geconstateerd. Inkoop sociaal domein 1.3 Controle op levering en kwaliteit van zorg en Regulier 1.D / 1.E ondersteuning In 2021 heeft verdere doorontwikkeling plaatsgevonden op het risicogericht sturen en controleren. Zo zijn er themacontroles en detailcontroles uitgevoerd op basis van signalen vanuit met name de inwoners en gemeenten. 29

Op basis van risicogericht sturen en controleren en de signalen vanuit onder andere de cliëntervaringsonderzoeken zijn de contractuele doelstellingen en inhoudelijke eisen in 2021 gemonitord en is waar nodig bijgestuurd. Het aantal geplande leveranciersgesprekken is, mede vanwege de COVID-19 maatregelen, in 2021 niet behaald. Inkoop fysiek domein 2.1 Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren Ontwikkeling 2.A binnen het fysiek domein In 2021 is een aantal contracten voortgezet/beheerd wat geresulteerd heeft in continuering van het behaalde (volume)voordeel op het gebied van de prijs, en bestendiging van de afgesproken kwaliteit. Inkoop fysiek domein 2.2 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Regulier 1.B / 1.C inkoop Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze ongewenste lasten te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures. Inkoop intern 3.1 Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Ontwikkeling 1.B / 1.C inkoop In 2021 zijn vanuit de interne inkoopagenda diverse inkooptrajecten doorlopen. Deze inkooptrajecten verschillen van aard (van applicaties tot wagenpark voor Vervoer).

Bijzondere aandacht ging in 2021 uit naar de ondersteuning van de GGD bij de uitvoering van het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten(zoals een geoptimaliseerde inkoopanalyse) is de organisatie zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid goed begeleid bij uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bescherming en opvang 4.1 Van beschermd wonen in een instelling naar Ontwikkeling 4.A / 4.B beschermd thuis wonen in de wijk 24/7 toezicht en zorg aan huis is in 2021 verder geïmplementeerd en is een bekende voorziening in regio Gooi en Vechtstreek. Het product Scheiden Wonen en zorg is geëvalueerd en wordt verder ontwikkeld naar het product Beschermd Thuis. De verdere ontwikkeling en implementatie zal plaatsvinden in de inkoop voor Beschermd Wonen van 2023 en verder. Bescherming en opvang 4.2 Borgen van landelijke toegankelijkheid van de Ontwikkeling 4.C / 4.D maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang uit te voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de regio.

Tevens wordt het ambulante team vrouwenopvang neergezet in regio Gooi en Vechtstreek om kwetsbare vrouwen in de thuissituatie te ondersteunen bij huiselijk geweld. Gedurende de COVID-19 periode is er voor elke inwoner uit regio Gooi en Vechtstreek een passende opvangplek geboden. Een voorbeeld hiervan is de opvang in het hotel. Bescherming en opvang 4.3 Doorstroom binnen de maatschappelijke- en Ontwikkeling 4.E vrouwenopvang Om doorstoom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang te realiseren dient er binnen drie tot zes maanden uitzicht te zijn op terugkeer naar de eigen woning (onder voorwaarden), een nieuwe eigen woning (onder voorwaarden) of een andere vervolgplek (beschermd wonen, opname in kliniek). Bescherming en opvang 4.4 Realisatie van een regionaal herstelnetwerk Ontwikkeling 4.F voor inwoners met GGZ problematiek Het regionaal herstelnetwerk is in 2021 gerealiseerd en ontwikkelt zich doorlopend . Werkgeversdienstverlening 5.1 Samen met UWV en gemeenten eenduidige Regulier 5.A gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers In 2021 is in samenwerking met het UWV en de gemeenten gewerkt aan de gezamenlijke dienstverlening. Het regionale mobiliteitsteam is daar een mooi voorbeeld van. In 2022 zal de samenwerking verder worden geoptimaliseerd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de gemeenten en het UWV.

30

Tabel prestatie-indicatoren

#

Omschrijving

1.A 1.B

Goedkeuring accountant Rechtmatig en doelmatig inkopen

1.C

Aantal gegronde bezwaren op procedure Leveranciers gesprekken Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening Inkooptrajecten in samenwerkingsverband Afbouw beschermd wonen in natura Opbouw scheiden wonen en zorg Landelijke normen voor toegankelijkheid Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Maximale opvang

1.D 1.E

2.A 4.A 4.B 4.C 4.D

4.E 4.F 5.A

Realisatie opvangplekken jongeren Uitstroom betaald werk

Streefwaarde 2021 Goedkeurend Geen afwijkingen

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Bron

Nog niet bekend Nog niet bekend

Max 2

0

Goedkeurend Eén afwijking, geschatte waarde €480.000 1

Controle verklaring Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein Regio GV

120 7

42 Nog niet bekend

19 8

Regio GV Monitor Sociaal Domein Regio GV

Nog te bepalen

3

3

Regio GV

240 plekken

157

248

Regio GV

40 plekken

13

27

Regio GV

Voldoen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Regio GV

45 opvangplekken

45

45

Regio GV

6 maanden per persoon per jaar 8 opvangplekken 250 kandidaten

Niet gemonitord

Niet gemonitord

Regio GV

8

8 opvangplekken 160

Regio GV

166

Databestand Werkgeversdienstverlening

31

Wat heeft dat gekost? Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking 2021 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.480.361 25.304.389 121.657 315.657 28.222.064

2.300.553 21.224.466 119.550 492.621 24.137.190

2.723.819 16.847.333 111.822 516.317 20.199.291

2.568.255 18.813.338 120.840 365.684 21.868.117

-155.564 1.966.005 9.018 -150.633 1.668.826

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-26.228.556 -9.198 -1.890.005 -28.127.759

-21.923.615 -1.363.646 -23.287.261

-18.522.799 -1.421.646 -19.944.445

-20.716.435 -1.012.531 -21.728.966

-2.193.636 409.115 -1.784.521

94.305

849.929

254.846

139.151

-115.695

Reserves Dotaties Onttrekkingen

-272.478

378.271 -1.228.200

973.354 -1.228.200

973.354 -1.173.916

-54.284

Saldo

-178.173

-

-

-61.411

-61.411

Inkoop en Contractbeheer

Saldo

Toelichting rekeningcijfers Zowel aan de baten- als lastenkant is een forse overschrijding te zien op het programma Inkoop en Contractbeheer. Deze wordt veroorzaakt door een aantal niet begrote kosten die aan gemeenten en derden zijn doorbelast. Het betreft kosten gemaakt in verband met de continuïteitsbijdrage 2020/2021, taakgerichte financiering, afwikkeling leerlingenvervoer 2018/2019, afronding van faillissementen, juridische bijstand, tussenvoorziening en de COVID-19 zelftesten voor de minima. Totaal betreft dit een bedrag van € 2.225.000. Vanaf 2023 wordt de taakgerichte financiering ter hoogte van € 700.000 meegenomen in de begroting van de Regio. Vanuit 2020 is een bedrag ter hoogte van € 404.719 overgeboekt in verband met de afwikkeling van de meerkosten COVID-19, betrekking hebbend op 2020. Daarnaast is de centrumgemeentebijdrage Bescherming & opvang (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen) verlaagd met € 984.354 middels de decembercirculaire 2021. Aan eigen bijdragen Bescherming & opvang is € 138.995 meer ontvangen ten opzichte van begroot. Ook is rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve Perspectief op werk. De regionale arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op werk en Werken aan werk draaien weliswaar op veel onderdelen op volle toeren, echter op onderdelen lopen de bestedingen achter ten opzichte van begroot.

Als gevolg hiervan valt de onttrekking aan de reserve Perspectief op werk € 54.284 lager uit ten opzichte van begroot. Dit tezamen resulteert in een voordelig resultaat van € 61.411. Hieruit wordt in de resultaatbestemming nog een voorstel gedaan ten aanzien van de volgende mutatie:  Reserve dak- en thuisloosheid De uitvoering van de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid ligt op schema. De begrote uitgaven liggen echter iets achter op schema, voorgesteld wordt een dotatie ter hoogte van € 95.807 te doen. Hierop volgend resteert een negatief saldo van € 34.397. Dit resultaat is onder te verdelen in de volgende posten: Inkoop & Contractbeheer € 23.734 (N) Werkgeversdienstverlening € 10.663 (N)

32

Programma

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis

Onderdelen  Veilig Thuis  Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Relevante beleidsdocumenten  Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ  Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.0  Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid  Visiedocument Eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg  Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis  Beleidsnotitie Bescherming en Opvang  Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019  Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019  Werkplan HMD Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

Veilig Thuis

1.1

Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Veilig Thuis

1.2

Herstel van acute en directe onveiligheid

Veilig Thuis

1.3

Veilig thuis RUB

1.4 2.1

Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen

Wat hebben we bereikt?

Veilig Thuis COVID-19 Ook het jaar 2021 heeft voor Veilig Thuis voor een groot deel in het teken gestaan van het continueren van onze dienstverlening binnen de COVID-19 omstandigheden. We zagen een lichte afname van meldingen, vooral vanuit de politie en stabilisatie van adviesvragen. Binnen deze context bleef Veilig Thuis het gehele jaar 24/7 bereikbaar en voerde haar dienstverlening over de volle breedte uit, waar nodig en mogelijk face to face. Er werden bewust huisbezoeken afgelegd waar dat noodzakelijk was om voldoende zicht op veiligheid te krijgen. Wettelijke termijnen Door inzet van extra middelen vanuit Bescherming en Opvang is de wachtlijst na binnenkomst van meldingen opgelost. Daarmee werd geheel 2021 voldaan aan de vereiste wettelijke termijnen voor veiligheidsbeoordeling. e Er is in de 2 helft van 2021 ingelopen op de periode dat cliënten moeten wachten op een vaste medewerker voor het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en doen van onderzoek. In 2021 zijn de achterstanden in de diensten Monitoring weggewerkt.

33

Het is nog onvoldoende gelukt om in te lopen op de overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg. In 2021 werd 57% van de diensten Onderzoeken en Voorwaarden en Vervolg binnen 10 weken afgerond. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% later dan 10 weken. Het voldoen aan deze norm vraagt om een extra investering in 2022 en verder. Het extra budget dat in 2021 is toegekend vanuit B&O is in 2021 slechts ten dele uitgegeven als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Het resterende budget is bij de bestuursrapportage 2021 overgeheveld naar 2022 om in Q1 en Q2 verder in te lopen op de achterstanden in de doorlooptijden. De hernieuwde samenwerkingsafspraken met de gemeenten bieden kansen om sneller en efficiënter over te dragen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de doorlooptijden van Veilig Thuis. Dit vraagt van de gemeenten een goede implementatie van het kwaliteitskader voor de lokale teams. Als gevolg van COVID-19 is het implementeren van de hernieuwde samenwerkingsafspraken met gemeenten om de uitstroom te bevorderen vertraagd.

Ook bleef het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis lastig en kon door wachtlijsten bij zorgaanbieders regelmatig niet overgedragen worden als Veilig Thuis klaar was met haar dienstverlening. AWARE Sinds 2020 wordt door Veilig Thuis de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen bij stalking) uitgevoerd. Door de inzet van AWARE als interventie bij stalking te koppelen aan de reguliere taken van VT, kan er in hoog-risicozaken meer veiligheid gecreëerd worden. Er zijn 41 nieuwe AWARE aansluitingen verzorgd voor inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020 (18). Dit is vermoedelijk te wijten aan de hoge prioriteit die vanuit de politie aan de aanpak van stalking wordt gegeven. Stalking is een vorm van huiselijk geweld, waarbij een hoog risico op ernstig geweld, soms met dodelijke afloop, bestaat. Het uitrusten van het slachtoffer met een AWARE-aansluiting voegt een gevoel van veiligheid toe en legt in noodgevallen een directe verbinding met de meldkamer van de politie.

Urgentiebureau COVID-19 leidde er toe dat de gesprekken met inwoners door de consulenten vooral digitaal gevoerd werden. Er zijn in totaal 447 urgentieaanvragen afgehandeld, een opvallend hoge instroom aan nieuwe aanvragen. Dat is 42% meer dan het gemiddelde van 310, waarop de financiering is gebaseerd. De verhoogde toestroom wordt geweten aan de gevolgen van COVID-19 (financiële problemen, toename scheidingen) en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. Alle aanvragen zijn met de aanwezige formatie naar beste kunnen bediend, maar er was sprake van een oplopende wachttijd en meer overschrijdingen van de termijn van 8 weken naar gemiddeld 56,1% in 2021 versus 21,3% in 2020. In 71 van de 447 aanvragen werd een urgentie verleend. Adviesgesprek In 2020 is de digitale urgentiewijzer in gebruik genomen op de website van het Urgentiebureau. Hierdoor kunnen inwoners sneller zicht krijgen op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en deze eenvoudig digitaal indienen. Net als in 2020 zagen we in 2021 een grote toename in de aanvragen. Om zorg te dragen dat de urgentieaanvragen zoveel mogelijk binnen de termijnen behandeld worden en om burgers een niet kansrijke urgentie-aanvraag te besparen, is in het 2e kwartaal 2021 gestart met adviesgesprekken.

In deze gesprekken wordt met de aanvragers doorgenomen wat de criteria zijn voor een urgentie-aanvraag, op welke wijze zij tot nu toe gereageerd hebben op sociale huurwoningen en op welke wijze zij de reguliere route naar een sociale huurwoning het beste kunnen benutten. Dit adviesgesprek leidde er toe dat 24% van de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken. Medische advisering In 2021 zijn er 55 aanvragen ontvangen die zijn getoetst op medische gronden. Van deze aanvragers kregen 30 inwoners een woonurgentie toegekend op basis van het medisch advies. Bij het schrijven van dit verslag waren 7 aanvragen nog in behandeling. Zorgelijk is dat in 2021 door medisch-adviesorganisatie de Argonaut 67% van de aanvragen niet binnen de afgesproken termijn afgehandeld werd, waardoor veel aanvragen opgeschort moesten worden. Dit werd veroorzaakt door fusie binnen de organisatie en door een groot landelijk tekort in keuringsartsen.

34

Voorlichting In 2021 is een start gemaakt met voorlichting aan de ketenpartners over de werkwijze rondom Urgentieaanvragen en de uitstroom van Maatschappelijke Doelgroepen, zodat zij hun cliënten beter konden begeleiden bij urgentieaanvragen en uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met drie gemeenten, Versa Welzijn, het Leger des Heils en Kwintes. Daarnaast vond advies en voorlichting op casusniveau plaats met diverse partijen. In 2022 wordt daar vervolg aangegeven. HMD Er werden in 2021 in totaal 37 urgenties toegekend in het kader van de Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen: 18 in het kader van de uitstroom in de maatschappelijke opvang, 13 urgentie in verband met uitstroom vrouwenopvang na huiselijk geweld en aan mantelzorgverleners/-ontvangers, en 6 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) urgentieaanvragen. De werkwijze Huren onder voorwaarden wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Activiteiten

Ontwikkeling /Regulier

Indicator

Veilig Thuis 1.1 24/7 bereikbaar en beschikbaar Regulier 1.A In 2021 was Veilig Thuis 24 uur per dag en 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar voor advies en meldingen. Buiten kantoortijden werd door de crisisdienst uitgerukt bij acute meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij nauw werd samengewerkt met de politie. Veilig Thuis 1.2 Participatie pilot MDA++ Ontwikkeling De verlengde pilot MDA++ is in 2021 geevalueerd. Uitkomst van de evaluatie is de wens van gemeenten om de expertise te centraliseren in één centraal team, belegd bij Veilig Thuis of het Veiligheidshuis. In maart 2022 wordt ter besluitvorming in het directieoverleg het voorstel voorgelegd om de MDA++ structureel in te bedden bij RVE MaDi, naast Veilig Thuis, bestaande uit een team van medewerkers van Veilig Thuis en de gemeenten Huizen en Wijdemeren. Veilig Thuis 1.3 Duurzame veiligheid nastreven Regulier Nog niet meetbaar In 2021 is met het extra budget vanuit B&O de achterstand in de dienst Monitor opgelost en is een methodische werkwijze voor de dienst Monitoring geïmplementeerd.

Veilig Thuis 1.4 Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Regulier 1.B Jeugd (SKJ) - Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening Alle medewerkers hebben gedurende 2021 scholing en deskundigheidsbevordering gevolgd om voldoende accreditatiepunten te behalen om geregistreerd te blijven of om te herregisteren. Drie nieuwe medewerkers moesten het geaccrediteerde praktijkprogramma van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek doorlopen om hun voorlopige registratie om te zetten naar een definitieve, twee van hen hebben hun dienstverband niet voortgezet en één persoon gaat starten in 2022. Eén medewerker heeft in overleg haar SKJ-registratie niet verlengd omdat zij vlak voor haar pensionering zit. Met haar zijn afspraken gemaakt over aangepaste werkzaamheden. Veilig thuis 1.4 Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek Regulier 1.C In Q3-2021 is een projectmedewerker ingehuurd om het automatiseren en standaardiseren van het opvragen van cliëntenfeedback te onderzoeken. Met behulp van adviesbureau Q-consult en ICT-leverancier Datawerken is de technische kant van de uitvraag voorbereid. De verwachting is dat in 2022 het gestandaardiseerd en geautomatiseerd ophalen van cliëntenfeedback geïmplementeerd zal worden. RUB 2.1 Voor inwoners en professionals is het RUB het Regulier expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v.

maatschappelijke doelgroepen In 2021 zijn er 447 urgentieaanvragen, na zorgvuldig hoor en wederhoor, voorzien van advies ten behoeve van alle inwoners van de Regio, met bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. In een deel van de aanvragen werd daarbij onafhankelijk medisch advies ingewonnen. Aan ketenpartners is advies en voorlichting gegeven over het reguliere proces van urgentieaanvragen en de Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen.

35

Tabel prestatie-indicatoren

#

Omschrijving

Streefwaarde 2021 100%

Realisatie 2021 100%

1.A

Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis

1.B 1.C

Realisatie 2020 100&

Bron

SKJ-geregistreerde medewerkers

100%

98%

93%

Client ervaringsonderzoek - Percentage tevreden

75%

Niet verricht

Niet verricht

Bereikbaarheid Landelijke Telefooncijfers Optitel en Qliksense Beschikbaarheid Regipro SKJ-register Klanttevredenheidsonder zoek

Extra toegevoegde indicatoren

#

Omschrijving

Streefwaarde 2021 90%

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Bron

1.D

Aantal veiligheidsbeoordelingen binnen 5 werkdagen Actieve betrokkenheid Veilig Thuis beëindigd binnen 10 weken Termijn afhandeling aanvragen

88,6%

94,9%

Regipro

80%

51% (80% in 16 wkn.) 43,9%

57% (80% in 16 wkn.) 79,2%

Regipro

Omschrijving dienst

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Veilig Thuis Advies en ondersteuning Melding Voorwaarden en vervolg

Regipro Regipro Regipro

1659 1366 304

1.632 1.459 379

Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro Regipro

69 953 326 19 41 27

68 887 389 32 18 31

UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal UB Digitaal

447 71 107 269

427 92 26/5 14 290

1.E 2.A

Binnen 8 weken

UB Digitaal

Tabel kengetallen

Onderzoeken Overdrachten Monitoren Huisverbod AWARE, nieuwe aansluitingen Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel) Urgentiebureau Aantal urgentie-aanvragen Aantal toekenningen Ingetrokken/buiten behandeling Nog af te handelen aanvragen Aantal afwijzingen

36

Wat heeft dat gekost? Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking 2021 realisatie/raming

2.4747.826 4.393 343.820 188.689 503.770 3.788.498

2.748.762 4.327 382.852 236.976 482.937 3.855.854

2.987.652 4.327 294.852 236.976 497.361 4.021.168

3.035.982 4.356 262.995 225.302 513.803 4.042.438

48.330 29 -31.857 -11.674 16.442 21.270

-3.888.439 -82 -29.950 -3.918.471

-3.832.255 -23.599 -3.855.854

-4.162.569 -23.599 -4.186.168

-4.203.443 -32.339 -4.235.782

-40.874 -8.740 -49.614

-129.973

-

-165.000

-193.344

-28.344

-

-

165.000

165.000

-

-129.973

-

-

-28.344

-28.344

Toelichting rekeningcijfers Maatschappelijke dienstverlening sluit af met een positief resultaat van € 28.344. Dit resultaat is gerelateerd aan de activiteiten van Veilig Thuis. Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse factoren, hierbij zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Het urgentiebureau heeft 447 urgentieaanvragen behandeld. In totaal zijn 137 urgentieaanvragen meer behandeld dan het aantal van 310 wat begroot is. Het hogere aantal heeft geleid tot extra inzet van personeel en extra baten. Het werkelijke aantal urgentieaanvragen is afgerekend met de gemeenten. De kostprijs per aanvraag valt met € 705,20 per urgentieaanvraag lager uit dan begroot € 885,85 per urgentieaanvraag. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 28.344.

37

Programma

Jeugd en Gezin

Onderdelen  Jeugd en Gezin (JG)  Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Relevante beleidsdocumenten  Basispakket jeugdgezondheidszorg  Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022  Leerplichtwet en kwalificatieplicht  RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra)  Match op Meedoen  Ontwikkelagenda RBL Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel) Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

JGZ

1.1

Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start

JGZ

1.2

RBL

2.1

RBL

2.2

Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving

Wat hebben we bereikt? Door COVID-19 maatregelen zijn er wijzigingen geweest in de werkwijze. Er is gewerkt met een noodscenario en de groepsvaccinaties werden op een andere manier georganiseerd. Net als in 2020 is het met behulp van extra inzet gelukt om alle wettelijk verplichte consulten uit te voeren. De aantallen vragen van inwoners namen toe en ziekte en afwezigheid van JGGV medewerkers maakten dat de druk op de zorg flink toenam. Ook werden veel afspraken door ouders en kinderen afgezegd in verband met coronaklachten. Hierdoor moesten weer extra consulten ingepland worden. De aanvullende dienstverlening voor gemeenten is doorgegaan; soms, in overleg met de gemeenten, in een aangepaste vorm. Leerplichtambtenaren en jeugdartsen hebben samen intensief opgetrokken om het coronagerelateerde verzuim op scholen zo goed mogelijk te begeleiden. Het aantal verzuimmeldingen nam af mede omdat het onderscheid tussen ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim minder duidelijk was en leerplichtambtenaren een groot deel van de tijd niet mochten handhaven. Er is in deze tijd extra veel contact gezocht met de scholen. Tevens heeft het RBL nieuwe diensten ontwikkeld voor thuiszitters en jongeren. Alle voorbereidingen voor de uitbreiding van de HPV, het informed consent (toestemming ouders/ kinderen uitwisseling vaccinatiegegevens met RIVM) en het huisbezoek tijdens zwangerschap zijn getroffen.

Hier kan in 2022 mee gestart worden. Ook zijn in de afgelopen periode ruim 5000 dossiers van kinderen die in Weesp en Driemond wonen of naar school gaan, overgedragen aan Amsterdam. Een ingrijpend proces wat met veel inzet en onder hoge druk is gerealiseerd. Ter optimalisering van de kwaliteit is een aantal kritische processen in kaart gebracht en verbeterpunten doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld cold chain-, registratieprocessen en processen in- en uitverhuizers (kind in beeld). 38

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de jeugdgezondheidszorg werd gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Er is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn grotere locaties gehuurd voor de vaccinaties. Het hooghouden van de vaccinatiegraad tijdens de coronacrisis was een maatschappelijke opdracht voor JGGV. Met de extra inzet zijn we in staat geweest om het gehele vaccinatieprogramma vorm te geven. Het gaat om de volgende vaccinaties: Zuigelingen tot 11 maanden: DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de Pneu-vaccinatie Kinderen van 14 maanden: BMR-vaccinatie en MenACWY-vaccinatie Kinderen van 4 jaar: DKTP-vaccinatie Kinderen van 9 jaar: BMR-vaccinatie en de DTP-vaccinatie Meisjes van 13 jaar: HPV-vaccinatie Jongeren van 14 jaar: MenACWY-vaccinatie De uitbreiding van het RVP met de HPV-vaccinatie voor jongens en de inhaalcampagne (uitbreiding leeftijd 10-18 jaar) is uitgesteld en zal in 2022 worden ingevoerd. JGGV is gestart met het uitnodigen van alle kinderen van 0 tot 12 jaar met hun ouders op het consultatiebureau . Zo creëren we een doorgaande lijn in de zorg, met zo min mogelijk overdrachtsmomenten en blijven in verbinding met ouders en kinderen. Vanaf het voortgezet onderwijs , de leeftijd van 12 jaar en ouder, zien we de leerlingen wel op school.

Dit heeft veel gevraagd van de medewerkers van Jeugd en Gezin. Leerplichtambtenaren hebben actief de scholen opgezocht en gingen op huisbezoek indien leerlingen uit beeld dreigden te raken. Indien mogelijk, zijn trainingen en workshops digitaal aangeboden of omgezet naar individuele consulten. Hiermee is getracht om het oplopen van onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk tegen te gaan. In 2021 is het RBL in samenwerking met Qinas en MBO college Hilversum gestart met een nieuw project speciaal voor thuiszitters. De ‘Lade der Mogelijkheden’ is een aanbod voor leerlingen die thuiszitten en zelf ‘willen en kunnen’ meedenken in het vormgeven aan een eigen onderwijstraject. Om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen bij het halen van een startkwalificatie is de samenwerking met het Werkgeverservicepunt geïntensiveerd. Onder deel

Doel

J&G

1.1

Activiteiten

Ontwikkeling /Regulier

Indicator

Voor de uitvoering van het basispakket Regulier 1.A / 1.B / 1.C / jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een 1.E bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen Contactmomenten op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) aanbieden. Er werd gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Er is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar. Tevens hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om het huisbezoek voor zwangeren in te voeren in 2022. Ruim 5000 dossiers van Weesp zijn overgedragen aan Amsterdam. J&G 1.1 Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico’s en Regulier Aantal problematiek verwijzingen naar passend aanbod De contacten met de partners (scholen, verloskundigen, ziekenhuis, kinderdagverblijven) zijn geïntensiveerd om, ook in coronatijd, zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden bij belemmeringen in groei en ontwikkeling. J&G 1.1 Uitvoering gegeven aan het Rijks Vaccinatie Programma Regulier en Aantal vaccinaties Ontwikkeling Het hele rijksvaccinatieprogramma is uitgevoerd. De voorbereidingen voor invoeren van het informed consent, de HPV- vaccinatie voor jongens en de inhaalcampagne (uitbreiding leeftijd 10-18 jaar) zijn getroffen voor invoering in 2022.

39

J&G

1.2

Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten

Regulier

Gemeentelijk jaarplannen Met alle gemeenten zijn aanvullende afspraken gemaakt en uitgevoerd. Dit bestaat uit aanvullende diensten zoals Stevig ouderschap voor kwetsbare gezinnen, het buitenhuisproject voor ouders met psychiatrische problemen en aanvullende diensten in het kader van het programma kansrijke start (jonge gezinnen). RBL 2.1 Terugdringen verzuim Regulier 2.A / 2.B / 2.C Er is actief ingezet op het contact met scholen om verzuim en het voortijdig schoolverlaten te voorkomen. RBL 2.2 Terugdringen voortijdig schoolverlaten Regulier 2.D In 2021 is het RBL in samenwerking met Qinas en MBO college Hilversum gestart met een nieuw project speciaal voor thuiszitters. De ‘Lade der Mogelijkheden’ is een aanbod voor leerlingen die thuiszitten en zelf ‘willen en kunnen’ meedenken in het vormgeven aan een eigen onderwijstraject. RBL 2.2 Monitoren kwetsbare jongeren Regulier 2.E Als jongeren geen baan hebben of onderwijs volgen, zoekt RBL contact, helpen zij jongeren met reactiveren en in samenwerking met gemeente wordt gezocht naar een passende oplossing. Er is gestart met een training ‘welke toekomst kies jij?’. Om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen bij het halen van een startkwalificatie is de samenwerking met het WSP geïntensiveerd.

40

Tabel prestatie-indicator(en)

#

Omschrijving

1.A

0-4: contacten e.o. activiteiten : - regulier (screenings) - op indicatie/ verzoek, inloopspreekuur en overige activiteiten - telefonisch spreekuur 4-18: contacten e.o. activiteiten: - regulier onderwijs - speciaal onderwijs - op indicatie /verzoek - telefonisch spreekuur Overigen - groepsvaccinatie incl. 22weken prik)

1.B

1.C

1.D

1.E

1

Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - Gezins- en opvoed coach (schatting) - opvoedcursussen en workshops Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen

2.A

Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)

2.B

2.C

Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden) Relatief verzuim 18+

2.D

Aantal voortijdig schoolverlaters

2.E

Aantal kwetsbare jongeren

10

Streefwaarde 2020 (2019-2020) 54.000 34.000 10.000

Realisatie 2021 (2020-2021) 45.645 28.456 11.944 2 (excl. activ. )

Realisatie 2020 (2019-2020) 49.729 33.568 11.684

5.000 31.700 9.000 700 8.300 700

5.245 32.216 12.245 697 9.229 627

4.477 26.695 10.831 582 9.009 396

3

9.418 2 (excl. activ. )

5.877

niet beschik4 baar

niet beschik4 baar

13.000

Bron

Digitaal dossier

Digitaal dossier

CJGregistratie Administratie 5

RIVM 94,3 - 95,3% 94% 91,4 & 91,4%

61,3% 6

98% 7 85%

94,6 -95,6% 94,5% 90 & 90,5% 71,6%

93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 & 89,7% 53,0%

8

97,8% 85%

98% en 83% niet beschikbaar

9

Digitaal dossier

1

9

Digitaal systeem Carel

1.970

1520

1765

2.150

1320

1389

Digitaal systeem Carel Digitaal systeem Carel

300

327

545

549

8

Digitaal systeem Carel /DUO DUO

1)

de realisatie in 2021 is niet vergelijkbaar met voorgaande jaren vanwege afwijkende werkwijze door COVID-19 en door de overgang naar het 012 werken (7- en 10-jarigen individueel op leeftijd oproepen i.p.v. op groepsniveau op school). 2) activiteiten waren éénmalig niet telbaar vanwege technische redenen 3) streefwaarde van 13.000 is bepaald onder aanname dat HPV voor jongens doorgaat (2.800) en er extra individuele vaccinatie-contacten gaan volgen voor kwetsbare zwangere (naar schatting 1.250) en kwetsbare kinderen voor ROTA virus vaccin (naar schatting 8% , circa 200) (afhankelijk van ontwikkelingen zal dit aantal contacten hoger uitkomen). De realisatie ligt lager door een gewijzigde uitvoering vanwege Corona: tijdelijk zijn bepaalde vaccinaties op individuele afspraak ipv groepsgewijs uitgevoerd en daarnaast zijn enkele minder dringende vaccinaties opgeschoven op advies van het RIVM (waaronder de HPV voor jongens). Overigens was de tijdsinvestering wel vergelijkbaar omdat individuele vaccinaties meer tijd vergen dan groepsvaccinaties. 4) niet beschikbaar omdat het aantal deelnemers niet representatief is vanwege de Corona-maatregelen.

5) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar, verslag zomer 2021 gaat over cijfers in 2020 6) schatting gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (dd 2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg) 7) schatting o.b.v. waarneming dat in 2017-2018 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (9.301) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren 8) voor de 0-4 jarigen is ter illustratie een berekening gemaakt voor twee jaarcohorten, namelijk de 0-1 jarigen en 3-jarigen (jaar 2021). 9) voor schoolgaanden is het niet mogelijk om een indicatie te geven voor het bereik vanwege de door Corona afwijkende werkwijze. 10) elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL gemonitord moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in deze startset zijn opgenomen.

41

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking 2021 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

7.567.145 23.529 699.173 566.146 1.405.504 10.261.497

6.695.413 10.627 759.119 458.040 1.550.556 9.473.755

7.457.162 10.627 784.119 458.040 1.550.556 10.260.504

7.386.754 12.706 821.772 603.649 1.600.125 10.425.006

-70.408 2.079 37.653 145.609 49.569 164.502

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-9.569.637 -119.023 -295.818 -9.984.478

-9.323.535 -110.300 -39.920 -9.473.755

-10.364.314 -142.773 -39.920 -10.547.007

-10.277.569 -174.263 -140.926 -10.592.758

86.745 -31.490 -101.006 -45.751

277.019

-

-286.503

-167.752

118.751

-

-

286.503 -

286.503 -

-

277.019

-

-

118.751

118.751

Jeugd en Gezin

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting rekeningcijfers In navolging van voorgaande jaren is onder de jeugdartsen en verpleegkundigen van Jeugd en Gezin sprake van langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur heeft plaatsgevonden om de dienstverlening er niet onder te laten lijden. Dit resulteert in een overschrijding op de personele lasten van € 115.000. Bij RBL is door het uitstellen van projecten binnen RMC en VSV een onderschrijding op de personele lasten ter hoogte van € 186.000. Op de overhead primair proces is ook een hogere last zichtbaar, dit betreft de personele lasten van een uitbreiding uren binnen het RBL. Daarnaast is binnen Jeugd en Gezin extra inzet op bedrijfsvoering noodzakelijk geweest, zoals bijvoorbeeld rondom het inregelen van de gewijzigde werkwijze door COVID-19 maatregelen. De centrumbijdrage RMC/VSV (onderdeel van de gemeentelijke bijdrage) zal voor een gedeelte worden ingezet in 2022. Dit is meegenomen in de SiSa-verantwoording die bij de gemeente Hilversum ligt. De Rijksbijdrage is hoger dan begroot als gevolg van een bijdrage COVID-19 (€ 36.319) en een hogere bijdrage voor het uitvoeren van het RVP en hielprikken. De bijdragen derden zijn ook hoger dan begroot als gevolg van een ontvangen vergoeding voor detacheringen en een bijdrage vanuit het stagefonds. Dit resulteert in een nadelig saldo van € 118.751.

Hieruit wordt in de resultaatbestemming nog een voorstel gedaan ten aanzien van de volgende mutatie:

 Reserve laaggeletterdheid In de bestuursrapportage is aangegeven dat er vertraging is opgelopen op dit project. De vertraging blijkt iets meer te zijn dan ingeschat als gevolg waarvan € 32.258 resteert. Verzocht wordt deze middelen toe te mogen aan de reserve om in 2022 in te kunnen zetten voor het inhalen van de vertragingen. Dit tezamen resulteert in een negatief saldo van € 151.009. Dit resultaat is onder te verdelen in de volgende posten: Jeugd en Gezin € 166.029 (N) RBL € 15.020 (V)

42

Programma

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Onderdelen  Algemene gezondheidszorg (AGZ)  Gezondheidsbevordering & onderzoek (GBO)  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Relevante beleidsdocumenten  Wet Publieke Gezondheid  Wet Veiligheidsregio  Wet Kinderopvang  Wet op de Lijkbezorging  Nationaal Preventie Akkoord (VWS2018) Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Wat wilden we bereiken? Onderdeel

Doel

Wat wilden we bereiken

AGZ

1.1

Staat van de infectieziekte onder controle houden

AGZ

1.2

AGZ

1.3

Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden

GBO

2.1

GHOR

3.1

Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk zullen voordoen

Wat hebben we bereikt? Ook het jaar 2021 heeft voor de GGD in het teken gestaan van COVID-19. Daarnaast zij we blijven werken aan de andere GGD-thema’s: de overige activiteiten op het gebied van infectieziekten (al trok het reizigersspreekuur heel weinig klanten), epidemiologie en gezondheidsbevordering, toezicht kinderopvang, medische milieukunde, forensische geneeskunde en de GHOR. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel

Doel

Ontwikkeling/ Regulier Regulier

Indicator 1.A/1.B

Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur Opvallend was dat het aantal meldingen van infectieziekten anders dan COVID-19 beduidend lager was. De sterk verbeterde hygiënemaatregelen tussen mensen, is daar tenminste een oorzaak van. AGZ 1.1 Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en Regulier seksbedrijven De reguliere werkzaamheden werden uitgevoerd. AGZ 1.2 Bevordering seksuele gezondheid Regulier Ons spreekuur seksuele gezondheid ontwikkelde zich verder naar wens. AGZ 1.3 Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders Regulier 1.C Er was, in overleg met de gemeenten en het landelijk coördinatiebureau, sprake van een veranderde werkwijze en planning. De aangepaste doelen werden gehaald. GBO 2.1 Resultaten gezondheidsmonitor zijn openbaar/worden Regulier 1.D gedeeld als input voor beleid(advisering) Uitgevoerd en gedeeld zoals afgesproken. AGZ

1.1

Activiteiten

43

Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners over positieve gezondheid Uitgevoerd zoals afgesproken. GBO 2.1 Uitvoeren van projectplannen in het kader van Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging, Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving Voor zover mogelijk in tijden van COVID-19, uitgevoerd zoals afgesproken. GHOR 3.1 Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio De GHOR leverde een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van COVID-19. GBO

2.1

Regulier

1.E

Regulier

1.F/1.G 1.H/1.J 1.K/1.L

Regulier

1.M

Tabel prestatie-indicator(en)

#

Omschrijving

1.A

Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken Inspecties Kinderopvang Gezondheidsmonitor volwassenen/ ouderen (GM V/O)

1.B

1.C 1.D

Streefwaarde 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Bron

1.200 150

30.000 33.500

31.000 12.000

Regio G&V

30 200 600 Geen uitvraag tenzij GM 2020 uitgesteld wordt

42 200 500 Presentatie GM V/O Uitvraag extra GM JeugdGezondheidsonderzoek bij rampen (GOR) 25

22 200 600 Response 42%

Regio G&V

25

Regio G&V

Onbekend: geen onderzoek door COVID-19 46%