24 10 03 Programmabegroting 2025 Eemnes VersieDrukkerEnAanbiedingRaad (inclaanbieding)

PROGRAMMABEGROTING 2025 MEERJARENRAMING 2026-2028

1

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE..................................................................................................................................................... 2 LEESWIJZER ............................................................................................................................................................ 5 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ................................................................................................................................. 6 Financiële begroting in één oogopslag ........................................................................................................... 7 BELEIDSBEGROTING ......................................................................................................................................... 9 1. PROGRAMMAPLAN ............................................................................................................................................. 10 Uitgangspunten ............................................................................................................................................ 11 Verplichte beleidsindicatoren .......................................................................................................................

12 Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes ............................................................. 15 Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes .................................................................................. 29 Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes ................................................................................ 41 Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes .............................................................................. 58 Programma 5 Meedoen in Eemnes .............................................................................................................. 69 Programma 6 De Algemene inkomsten en uitgaven .................................................................................... 79 2. PARAGRAFEN .................................................................................................................................................... 87 Lokale heffingen ........................................................................................................................................... 88 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................................

97 RISICO-INVENTARISATIE GEMEENTE EEMNES: ..................................................................................................................... 103 Onderhoud Kapitaalgoederen .................................................................................................................... 110 Financiering ................................................................................................................................................ 115 Bedrijfsvoering............................................................................................................................................ 120 Verbonden partijen ..................................................................................................................................... 124 Grondbeleid ................................................................................................................................................ 133 Wet open overheid ..................................................................................................................................... 137 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................................... 138 3.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ...................................................................................................................... 139 3.1 Meerjarenbegroting 2025-2028 ........................................................................................................... 139 3.2 Incidentele baten en lasten .................................................................................................................. 139 3.3 Structurele mutaties reserves ............................................................................................................... 143 3.4 Structureel en reëel evenwicht ............................................................................................................. 143 4. UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ..................................................................................................................... 145 4.1 Geprognosticeerde balans .................................................................................................................... 145 4.2 Toelichting geprognosticeerde balans .................................................................................................. 145 4.3 Investeringsplanning 2025-2028 ..........................................................................................................

147 4.4 Staat van reserves 2025-2028 .............................................................................................................. 150 4.5 Staat van voorzieningen 2025-2028 ..................................................................................................... 153 4.6 EMU-saldo ............................................................................................................................................ 155 BIJLAGEN ...................................................................................................................................................... 156 Baten en lasten per taakveld ...................................................................................................................... 157

2

Aanbieding Begroting 2025 Voor u ligt de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad en een richtinggevend kader voor het college. Het uitgangspunt voor de programmabegroting is de kadernota 2025 die door uw gemeenteraad is vastgesteld op 1 juli 2024. Ook heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een uniforme programmastructuur toe te passen voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om een efficiënte P&C mogelijk te maken. De begroting is daarom vanaf dit jaar opgesteld in een nieuwe programma- en productenstructuur waarin de concrete uitwerking is vertaald in speerpunten en doelstellingen. Vertrekpunt: tussen ambitie en ravijn Bij de behandeling van de begroting 2024 in november 2023 was al bekend dat we in 2025 en verder een uitdaging hebben voor onze gemeente als het gaat om de financiële vooruitzichten. Conform het advies van de VNG hebben we bij begroting en de Kadernota 2025 in beeld gebracht wat het ravijnjaar en de herverdeling gemeentefonds met onze financiële positie zou doen. De oproep was om niet alvast aan de slag te gaan met bezuinigingen en ombuigingen.

Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe kabinet de gemeenten niet (substantieel) tegemoet komt en zien we dat de historisch hoge inflatie uit 2022 en (deels) 2023 doorwerkt in 2024 en 2025 met (soms fors) hogere lasten, hogere Cao-lonen etc. Daar staat geen afdoende compensatie vanuit het Rijk tegenover. We hadden de verwachting dat het nieuwe kabinet meer oog zou hebben voor kleine gemeenten, het platteland, maar dat zien we (nog) niet terug. Onze sociaaleconomische score is hoog, waardoor we bij de verdeling van het geld vaak achter het net vissen of alleen het minimumbedrag krijgen. Uiteraard mooi nieuws dat we objectief een welvarende gemeente qua inwoners hebben, maar de gemeente zelf staat er (mede daardoor) minder goed voor. Op sommige van de verdeelcriteria van het Gemeentefonds scoren we eigenlijk te goed. Uitgangspunt: de volle financiële pijn laten zien Uitgangspunt is de vastgestelde Begroting 2024 en de Kadernota 2025, waarvan uw raad kennis heeft genomen. In de zomermaanden is dit aangevuld met nieuwe inzichten vooral bij het sociaal domein en bij de Participatiewet (BUIG), alsmede de Jeugdhulp. Die nieuwe inzichten hebben geleid tot extra claims voor de begroting 2025. Die extra claims hebben (onverwachts en helaas) het voordeel van de meicirculaire eigenlijk volledig teniet gedaan.

De begroting 2025 laat het ‘worst case’ scenario zien, zonder dat we als college al hebben bijgestuurd en ingegrepen. Het effect van hoge inflatie, het ravijnjaar, stijgende uitgaven in het sociaal domein en de jeugdhulp worden zo, pijnlijk, duidelijk. De nieuwe systematiek van het Rijk om het Gemeentefonds niet meer met de begrote inflatie, maar met de gemiddelde groei van het BBP te verhogen is weliswaar voorspelbaarder maar niet gunstig voor de toekomstige ontwikkeling van de algemene uitkering. De meevallers in mei- of septembercirculaires zullen beperkter uitpakken. De wethouders aan het woord Wethouder Theo Reijn: Wij blijven investeren in een goede en veilige bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Voor de Laarderweg voeren we het noodzakelijke groot onderhoud uit en werken we samen met belanghebbenden de plannen uit om oversteken voor voetgangers veiliger te maken en de verkeersdruk te verminderen. Vanaf de opening van de HOV-halte wordt er volop gebruik gemaakt van de nieuwe buslijnen. Dat biedt kansen om het gebruik van het OV te blijven stimuleren en het autogebruik te verminderen. Om dit te bereiken willen wij deelmobiliteit (auto’s, fietsen, scooters) inzetten. Wij starten hiermee bij woningbouwprojecten die voortkomen uit het Locatieonderzoek woningbouw en Zuidpolder Zuid. De nieuwe wijk Zuidpolder Zuid (ca.

500 woningen) biedt kansen om de Zuidersingel via de Eikenlaan door te trekken naar de Wakkerendijk. 3

Maar we gaan ook nieuwe vormen van wonen en (intramurale) zorg onderzoeken en zullen nieuwe projecten efficiënt en versobert waar nodig aanpakken, zonder de kwaliteit daarvan aan te tasten. Wethouder Rene ten Have: Het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte is een mooie taak omdat de leefomgeving een van de belangrijkste gemeentelijke voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers is. Het is ons visitekaartje. Om de leefomgeving zo te houden of om mooier te maken, houden we de investeringen overeind, variërend van het onderhoud van onze wegen, het houden van droge voeten en vernieuwen van ons rioolstelsel. Maar ook de in het oog springende aanpassingen aan het Plantsoen, park Karwij en de wijkschouwen in de Noordbuurt. Wel zullen we kijken waar het efficiënter moet en kan, en gaan we bijvoorbeeld eerst de achterstanden van het onderhoud van speelplaatsen wegwerken voordat er nieuwe komen. Belangrijk de komende jaren is hoe we ons groen gaan beheren. De financiën worden beperkter en dat vraagt om creativiteit. Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit goed blijft. De beschikbare middelen zullen mede het tempo gaan bepalen waarmee we aan de slag gaan met het verbeteren van onze groenstructuur. Wethouder Mirjam Havinga: De kosten van het sociaal domein drukken zwaar op de begrotingen van gemeenten in het land, zo ook in Eemnes.

Ondanks dit negatieve gegeven zet de gemeente Eemnes nog steeds zoveel mogelijk in op de ingezette lijn. Zo blijft opgroeien in Eemnes een speerpunt, we blijven inzetten op preventief en integraal werken met betrekking tot de jeugdzorg. Daarbij versterken we de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Eemnes maakt in de ontwikkeling van het “toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ onderdeel uit van de pilotregio provincie Utrecht. Door deze integrale samenwerking en aanpak willen we bereiken dat meer kinderen zo veilig mogelijk thuis kunnen opgroeien. Verder streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van het kindarrangement (Meedoen HBEL) en het jeugd- en Volwassenenfonds voor sport en cultuur. Hoewel zelfstandig mee kunnen doen een belangrijke pijler is in Eemnes blijven we daar waar het kan maatwerk bieden voor onze inwoners die minder goed in staat zijn om zelfstandig mee te doen in onze samenleving. Keuzes onvermijdelijk We ontkomen niet aan het maken van keuzes. Hiervoor leggen we een aparte notitie aan u voor met een breed scala aan maatregelen, groot en klein om de begroting 2025 en meerjarenraming 20262028 weer sluitend te maken. In die notitie gaan we dieper in op de financiële positie en de voorstellen om een sluitende begroting toch mogelijk te maken.

4

Leeswijzer De programmabegroting 2025 is opgesteld met de nieuwe uniforme programma- en productenstructuur welke vanaf het boekjaar 2025 wordt gebruikt voor alle BEL gemeenten. De programmabegroting bestaat uit de begroting in één oogopslag, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag + : resultaat is negatief (verlies) méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag - : resultaat is positief (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Hieronder worden kort de verschillende onderdelen van de programmabegroting beschreven. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. 1. Programmaplan In het programmaplan gaan we per programma in op visie. Hierna wordt per product ingegaan op de speerpunten, de doelstellingen (wat willen we bereiken en op welke wijze we dit willen bereiken), de eventuele beleidsindicatoren, de bijdrage van de verbonden partijen en wat het mag kosten. 2. Paragrafen In de paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.

Doel van de paragrafen is dat onderwerpen met een groot financieel belang, die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. Om zo de raad voldoende inzicht te geven. Zij geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. 3. Overzicht van baten en lasten Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit de meerjarenraming 2025-2028 waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma. Ook zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op het structureel en reëel evenwicht van de begroting gepresenteerd. 4. Uiteenzetting van de financiële positie Dit onderdeel bestaat uit de meerjarige geprognosticeerde balans, de investeringsplanning, een overzicht van de reserves en voorzieningen en tot slot het overzicht van het EMU-saldo.

5

Begroting in één oogopslag

6

Financiële begroting in één oogopslag De begroting 2025 sluit met een nadelig saldo van afgerond € 1,7 mln. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting conform de meerjarenbegroting 2024-2027, de kadernota 2025 en de diverse autonome ontwikkelingen. Hieronder is de opbouw van de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028: Omschrijving

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Saldo begroting 2024

-113.629

651.011 1.019.209 1.019.209

Kadernota 2025

1.073.207 1.001.933 613.933

507.933

Saldo na kadernota 2025

959.578 1.652.945 1.633.142 1.527.142

Meicirculaire 2024

-136.000 -712.000 -728.000

Ontwikkelingen na kadernota 2025

796.071

828.005 975.706 1.153.987

Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie 2025

356.629

408.143 424.444

417.344

Actualisatie investeringen 2025 - 2028

-284.125 -292.157 -128.053

-103.373

Saldo begroting 2025 (geraamde resultaat)

1.692.153 1.884.935 2.177.239 2.277.100

-718.000

1. Meicirculaire 2024 De meicirculaire 2024 heeft een positief effect op het meerjarenperspectief. 2. Ontwikkelingen na de kadernota 2025 Na het vaststellen van de kadernota 2025 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan met een negatief effect op het meerjarenperspectief. De belangrijkste hierin is de stijging van de kosten Jeugdzorg van € 78.000, de stijging van de apparaatskosten van de HBEL van € 242.000 en de verwachte stijging van de kosten van inkomensregelingen en maatschappelijke ondersteuning van € 95.000 als gevolg van hogere lasten. Daarnaast is de financieringsbehoefte en de noodzakelijke herfinanciering van de leningen geactualiseerd. Het effect hiervan is dat de rentekosten met € 204.000 toenemen door deze financieringsbehoefte en een stijgende rente. Er is eenmalig in 2025 een bedrag opgenomen van € 30.000 voor het realiseren van een raadsinformatiesysteem en het mogelijk maken van webcasting. Ook is er een ontwikkeling opgenomen voor het op peil houden van het onderhoudsniveau van de Clusterschool in het Vierkante Bosje van € 51.000. In voorliggende begroting heeft ook een correctie plaatsgevonden op de bij de begroting 2024 onterecht opgenomen inkomsten van € 34.000. Voor 2025 en verder is de verwachte opbrengst omgevingsvergunningen op basis van de woningbouwplanning geactualiseerd. Dit leidt tot een nadeel van € 170.000.

Tot slot is het prijspeil 2025 (3% stijging baten en lasten) berekend op zowel de lasten als de baten van de gemeente Eemnes en is een berekening gemaakt van de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit resulteert in een positief effect op het meerjarenperspectief van € 116.000.

7

3. Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie 2025 De bijdrage aan de BEL combinatie is gestegen. Zoals opgenomen in de begroting 2025 van de BEL Combinatie is de bijdrage voor Eemnes gestegen van € 7,7 mln. in 2025 naar afgerond € 8,3 mln. We hebben in onze kadernota 2025 al voor een deel rekening gehouden met een stijging. Het restant is verwerkt in de begroting 2025. 4. Actualisatie investeringen 2025 - 2028 De investeringen zijn geactualiseerd waardoor investeringen in tijd zijn doorgeschoven en investeringen zijn verwijderd (onder andere Laarderweg). Dit leidt tot lagere kapitaallasten van € 284.000. De gemeenteraad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dit betekent dat bijvoorbeeld in enig jaar een tekort mag bestaan mits maatregelen worden genomen om die tekorten weg te werken. De provincie toetst of dit adequaat gebeurt. De tabel voor de bepaling van het structurele evenwicht staat hieronder. Belangrijk is om te bepalen of er structureel voldoende dekking is voor de structurele budgetten. Op basis van onderstaand overzicht is de begroting structureel in evenwicht. Berekening structureel saldo

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Geraamd resultaat

1.692.153

1.884.935

2.177.239 2.277.100

-/- Incidentele lasten

-2.673.017 -1.925.730

-1.900.730 -1.900.730

+ Incidentele baten

2.060.984

1.825.730

1.825.730 1.825.730

-\- Incidentele toevoegingen aan de reserves

-85.308

-85.308

-85.308

-85.308

+ Incidentele onttrekkingen uit de reserves

359.235

207.746

172.189

88.355

1.354.047

1.907.373

NEE

NEE

Correctie saldo

Structureel saldo begroting Structureel evenwicht?

2.189.120 2.205.147 NEE

NEE

Zoals ook al in de kadernota 2025 bleek, betekent dit dat de gemeente Eemnes NIET voldoet aan het uitgangspunt van een sluitende meerjarenbegroting. Het college heeft hierop geanticipeerd en gelijktijdig met deze begroting een traject doorlopen om maatregelen te formuleren zodat het meerjarensaldo sluitend kan worden gemaakt. Dit is uitgewerkt in de 1e begrotingswijziging 2025 die samen met deze begroting ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad.

8

Beleidsbegroting

9

1. Programmaplan In het programmaplan gaan we per programma en per product in op de maatschappelijke effecten en de manier waarop we die effecten willen verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de drie W-vragen: 

Wat willen we bereiken?



Op Welke wijze willen we dit bereiken?



Wat mag het kosten?

Per programma zijn hiervoor indicatoren opgesteld. De verplichte beleidsindicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld. De drie BEL-gemeenten worden naast elkaar gepresenteerd. Opzet programmaplan De opbouw per programma is als volgt: • • • •

Visie; Speerpunten, doelstellingen en niet verplichte beleidsindicatoren en servicenormen (indien van toepassing) per product; Betrokkenheid verbonden partij om de doelstelling(en) te realiseren; Wat mag het kosten per product en een toelichting op verschil van de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2025.

10

Uitgangspunten 1. Uitkering gemeentefonds In de raming is de algemene uitkering tot en met de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds verwerkt. 2. Salarissen Het uitgangspunt voor de salarisberekening is: Ambtelijke organisatie (Cao akkoord 2024):  Stijging 4,25% vanaf januari 2024 (CAO)  Stijging 1,75% vanaf oktober 2024 (CAO)  Stijging 4,00% vanaf april 2025 (prognose) College van B&W (Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers):  Stijging 8,5% vanaf 1 juli 2024 (CAO) 3. Rente-omslag Voor de begroting 2025 is de rente-omslag bepaald op 1,5%. 4. Bijgestelde begroting 2024 In de vergelijkende cijfers met de begroting 2024 zijn de begrotingswijzigingen 2024 tot en met juli 2024 verwerkt. 5. Inflatiecorrectie 2025 is 3% Inflatiecorrectie wordt toegepast conform Prijsindex VRU systematiek. Deze is berekend op 3%.

11

Verplichte beleidsindicatoren Onderstaande beleidsindicatoren zijn een verplicht onderdeel van de begroting. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. Deze indicatoren zijn in deze paragraaf opgenomen in één totaaloverzicht als onderdeel van het programmaplan. Deze indicatoren zijn niet opnieuw opgenomen in de programma’s zelf.

12

13

14

Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Visie 1.1 Burgerzaken en dienstverlening We streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die dat niet kunnen. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze dit zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij mensen thuis zou een optie kunnen zijn, ook voor diegene die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn: transparant, verbindend, ondersteunend, eenvoudig en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteits- en servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNGkwaliteitshandvest. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners. 1.2 Bestuurszaken Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen. 1.3 Openbare orde en veiligheid De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. We zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel via preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met haar (veiligheids)partners. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysiekeen het veiligheidsdomein. Ook werken we verder aan de resultaatgerichte inzet van onze handhavers onder meer door het bijhouden van een hotspotlijst waardoor we op de hottimes (tijdstip) op de hotspots (locatie) aanwezig kunnen zijn. Veiligheid is van iedereen en voor iedereen. Een ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat we helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten we van hen en welke afspraken maken we samen?

15

Product 1.1 Burgerzaken en dienstverlening Speerpunten: We voeren het Programma Dienstverlening uit. Steeds meer diensten en producten worden digitaal aangeboden. Insteek is: digitaal waar het kan, maatwerk daar waar nodig. In 2025 zullen we de adresonderzoeken intensiveren waarbij er structureel aandacht wordt besteed aan de leegstand en adresfraude. Het aantal servicenormen breiden we in 2025 uit. Via de website tonen we de resultaten. We gaan gebruik maken van de Hostmanship-filosofie om zo onze klantvriendelijke dienstverlening te vergroten. Doelstellingen: Nr Wat willen we bereiken 1

Op welke wijze willen we dit bereiken

Verbeteren van de We willen een goede communicatie met bewoners en dienstverlening en communicatie ondernemers. We zijn goed bereikbaar en beschikbaar, en monitoren dat ook. Medewerkers zijn door middel van met de bewoners training nog meer in staat om de vraag achter de vraag te destilleren in contact met de inwoner. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren via diverse kanalen, met als leidraad het handvest overheid-burger. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Medewerkers weten de benodigde informatie te vinden en verbeter punten te signaleren. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers Frontoffice en het toetsen en herschrijven van bestaande procedures. We gaan gebruik maken van de Hostmanship-filosofie. In workshops (brainstormsessies) gaan we de Hostmanshipfilosofie introduceren. Tijdens die sessies zoemen we dieper in op de verschillende pijlers en laden we de begrippen die daarbij horen. De gemeente behoort adequaat, consequent en correct zaken af te handelen. Hiervoor zijn servicenormen ontwikkeld die vanaf 2022 gerapporteerd worden aan het Management Team en aan de Raad bij de zomernota en bij de jaarstukken. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk. De uitkomsten van de meetwaardes service normen en MOR meldingen zijn een toets en sturingselement voor onze dienstverlening.

We passen ons taalgebruik aan naar begrijpelijk, formulieren worden simpeler en begrijpelijk gemaakt via het project “Communiceren met impact”.

2

Data in de Basisregistratie Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk Personen (BRP) is structureel van verplichte controle vanuit de Rijksdienst voor hoge kwaliteit. Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.

16

Nr Wat willen we bereiken

Op welke wijze willen we dit bereiken Jaarlijks worden de BRP en het reisdocumenten uitvoeringsproces onderworpen aan een zelfevaluatie. Inhoud, proces en privacy worden gecontroleerd en geactualiseerd. We zorgen voor kennisoverdracht bij de medewerkers en bieden ruimte voor vakinhoudelijke trainingen. We ontwikkelen een aanpak voor identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. We gaan zorgen voor inzet van ondersteunende apparatuur en herhaal trainingen. We implementeren een werkproces adresonderzoek, door samenwerking met partners om hiermee adresfraude terug te dringen. Een gekoppeld onderdeel is de leegstand aanpak.

3

Het digitaliseren van producten De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord, om (daar waar mogelijk) verbeteren. de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.

Beleidsindicatoren Indicatoren *)

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe.

6,9

7,0

7,0

Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord.

72%

75%

75%

U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen.

98%

100%

100%

Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten.

100%

100%

100%

Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen

nnb

90%

90%

Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding.

94,6%

95%

95%

Publiek en Dienstverlening

17

Product 1.2 Bestuurszaken Speerpunten: Inwonersparticipatie In 2024 is er een participatienota opgesteld. Dit komt voort uit de wens van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om gezamenlijk een nieuw participatiebeleid te ontwikkelen. Daarbij spelen diverse zaken een rol: maatschappelijke ontwikkelingen, de invoering van de Omgevingswet en de collegeen coalitieakkoorden van de drie gemeenten. De participatienota biedt kaders en richtlijnen voor participatie in Eemnes. De manier waarop de gemeente de samenleving betrekt bij hun plannen, projecten en beleid staat in deze nota centraal. Door het inzetten van een online participatieplatform betrekken we snel en eenvoudig meer inwoners en ook andere (jongere) groepen inwoners. Verder hebben we de mogelijkheid om veel verschillende manieren van interactie in te zetten en is er per gemeente één online omgeving voor alle participatietrajecten. Regionale samenwerking De opgaven van de gemeente worden steeds groter. Regionale samenwerking helpt ons om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en is belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld de opgaven op wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en in het sociaal domein vragen een regionale aanpak én samenwerking met lokale partners. De samenwerking wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Zo worden taken uitbesteed, maar ook taken overgenomen, bijvoorbeeld de uitvoering van belastingtaken aan gemeente Baarn. We kiezen zichtbaar en gericht op welke onderwerpen en met welke partners we samen werken. Coalitieakkoord 2022-2026 Na de verkiezingen in 2022 is een coalitieakkoord gesloten. Vervolgens is een uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 door het college opgesteld om alle punten uit dit akkoord de komende jaren te kunnen realiseren. De doelstellingen en activiteiten uit dit programma zijn opgenomen in de verschillende programma's binnen de begroting. Uitvoering Collegeprogramma 2022-2026 De doelstellingen en activiteiten uit het collegeprogramma 2022 - 2026 zijn opgenomen in de verschillende programma's binnen de begroting. Tevens heeft een financiële vertaling van het programma plaatsgevonden die zijn beslag heeft gekregen in de begrotingen 2023 en 2024, waarbij voor de jaren 2026 en verder er geen financiële ruimte beschikbaar was door het ravijnjaar (lagere algemene uitkering). Het Rijk geeft nog geen oplossing geboden voor de jaren 2026 en verder, waarbij in ruil voor het schrappen van de opschalingskorting de gemeenten ook in 2025 een veer hebben moeten laten. De gemeente Eemnes, net als de meeste gemeenten in de provincie Utrecht, is daarnaast ook (fors) nadeelgemeente bij de herverdeling van het Gemeentefonds.

Die herverdeling is deels ingegaan en heeft ons € 37,50 per inwoners gekost (lagere algemene uitkering). Voor de jaren 2026 en verder staat nog een korting van ca. € 600.000 te wachten. Voor de gemeente Eemnes dus een dubbele aanslag, een lager gemeentefonds en een nadelige herverdeling. Onze financiële situatie noopt ons dus tot het maken van keuzes waardoor niet alle ambities in de resterende periode kunnen worden gerealiseerd. Afzonderlijk bij deze begroting worden daarom ombuigingen, bezuinigingen en/of lastenverhogingen aan uw raad voorgelegd. 2025 is het laatste volle jaar waarin uitvoering gegeven zal worden aan het collegeprogramma. Webcasting We gaan de vergaderingen van commissie- en raadsvergaderingen via de website uitzenden. De vergaderingen worden daarmee toegankelijk voor iedereen (en zijn ook terug te zien). Met één klik kunnen geïnteresseerden naar het betreffende agendapunt en de beraadslaging volgen.

18

Doelstellingen: Nr Wat willen we bereiken?

Op welke wijze willen we dit bereiken?

1

Betrekken inwoners bij maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.

Om inwoners en ondernemers nog beter te betrekken maken we gebruik van een nieuw participatieplatform "Onseemnes.nl" waarbij belanghebbenden laagdrempelig mee kunnen denken over gemeentelijke projecten. Een online participatieplatform is een krachtige aanvulling op de tot nu toe vaak gebruikte instrumenten waarmee we meer en andere groepen inwoners snel en op verschillende manieren kunnen betrekken. Het platform is bedoeld voor plannen, projecten en beleidstrajecten van het college / de gemeente en wordt beheerd door de BEL Combinatie. Een online participatieplatform biedt verschillende manieren van interactie, zoals het geven van reacties, het liken van voorstellen, het plaatsen van een punt op de kaart, stemmen voor voorstellen, waarderen van voorstellen, een flitspeiling of langere enquête en het verzamelen van ideeën. We zetten het in als instrument ter aanvulling op andere vormen van participatie zoals fysieke inwonersbijeenkomsten en het inwonerspanel. Per onderwerp bekijken we welke mix van instrumenten optimaal is. Als we samenwerken met externe bureaus gebruiken zij ook het platform van onze gemeente. De kosten bedragen € 2.000 per jaar.

2

Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, We houden het hoge voorzieningenniveau in stand. met voldoende bestuurskracht. Door samenwerking met buurgemeenten en in de regio hanteren we de juiste schaal voor onze gemeentelijk opgave. We continueren het lidmaatschap van de K80.

3

Verder inzetten op regionale samenwerking met de regio Amersfoort en regio Gooi & Vechtstreek.

We nemen actief deel aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen. We stellen voldoende financiële middelen beschikbaar.

4

Het versterken van de lokale democratie door transparant, interactief en zorgvuldig te besturen.

We zetten de digitale (twee)wekelijkse nieuwsbrief voort en maken per groot project een projectpagina op onze website. We leggen in 2025 minimaal 4 werkbezoeken af. We realiseren een nieuw raadsinformatiesysteem en webcasting.

19

Product 1.3 Openbare orde en veiligheid Speerpunten: Continueren van onze inzet op veiligheid We werken samen met inwoners, bedrijven en alle partners die preventief of repressief aan veiligheid werken. We zetten de komende jaren extra in op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We werken eraan dat jongeren veilig kunnen opgroeien en niet ten prooi vallen aan de verleidingen van een criminele carrière. We investeren in online veiligheid en in een veilige openbare ruimte. Daarnaast blijven we maatwerk leveren voor mensen die zowel hulp als strafrechtelijke begrenzing nodig hebben Ondermijnende criminaliteit Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is veelal onzichtbaar en sluipend. De aanpak van deze criminaliteit vraagt om een integrale samenwerking. De samenwerking heeft de laatste jaren veel informatie, structuren en beeld opgeleverd. Deze ontwikkeling moet de komende periode worden doorgezet om in gezamenlijkheid deze vorm van zware criminaliteit en geweld in te dammen en te verstoren. Ondermijnende criminaliteit maakt gebruik van legale structuren en probeert het gezag van de overheid te ondermijnen. Soms komt bij dit soort criminaliteit ook intimidatie, bedreiging en afpersing kijken van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid.

In de komende jaren willen we meer inzetten op regionale samenwerking zodat gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise en inzet. Er komt een plan van aanpak Ondermijning. De focus in de aanpak ligt op de regionale thema’s buitengebied en bedrijventerreinen. Ook zetten we actief in op risicolocaties. Gebiedsgerichte controle We voeren elk jaar één integrale handhavingsactie uit. Dit doen we door acties te organiseren gericht op specifieke problematiek, bijvoorbeeld in branches of in buurten. Dit gebeurt zichtbaar én onzichtbaar. Uiteraard nemen we signalen en meldingen over deze gebieden mee. De controles richten zich onder andere op onrechtmatig gebruik van bedrijven, woningen en andere objecten. We treden samen op tegen overtredingen en openstaande belastingen. Met deze acties geeft de gemeente een duidelijk signaal af dat criminaliteit en overtredingen niet worden getolereerd in Eemnes. Tijdens de acties geven medewerkers voorlichting aan omwonenden en ondernemers. Na afloop van iedere actie informeert de gemeente de bewoners via de website en via een persbericht. Dit wordt als positief ervaren en draagt bij aan de meldingsbereidheid. Jeugd overlast en -criminaliteit We werken eraan dat jongeren veilig kunnen opgroeien en niet ten prooi vallen aan de verleidingen van een criminele carrière.

Wij zetten in op het voorkomen van jeugdoverlast en we willen voorkomen dat jongeren bij gebrek aan perspectief in handen vallen van criminelen. Met onze partners (Interventieteam HBEL, politie en Versa jongerenwerk) vindt structureel overleg plaats over jeugdoverlast en -criminaliteit. Ook werken de partners samen om jongeren een traject te laten volgen waarin zorg en veiligheidskaders worden geboden om hen te helpen verder te komen in het leven. Als een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) nodig is, zal de jongere aangemeld worden voor een triage. Het Veiligheidshuis wordt betrokken zodra de lokale PGA niet afdoende is. De boa's nemen actief deel aan het signaleringsoverleg en zijn samen met de politie de oren en ogen van de gemeente. Samen met de jongerenwerker investeren zij in verbinding met de jeugd en zijn zij een van de aanspreekpunten binnen de gemeente. Digitale criminaliteit Het dagelijkse leven is in toenemende mate afhankelijk geworden van digitale technologieën. De fysieke en online wereld raakt steeds meer met elkaar verweven. Cybercriminelen benutten deze 20

risico’s en kwetsbaarheden. Het doel is om bewustzijn van digitale criminaliteit en de weerbaarheid ertegen te vergroten. Op deze manier willen we de effectiviteit en hopelijk de omvang ervan inperken. De komende periode starten we met de verdere uitwerking van het risicoprofiel, versterking voor de lokaal vitale processen en een grootschalige cybercrisisoefening in de BEL Combinatie. Verder leren we van andere gemeenten door onderdelen uit projecten als 'Digitaal Veilig in de wijk' ook in Eemnes te introduceren. We werken hierbij nauw samen met onze partners. In andere gemeenten zijn inmiddels succesvolle projecten opgezet waarbij vrijwilligers, digitale ambassadeurs genoemd, inwoners en het midden- en kleinbedrijf tegen opkomende vormen van digitale criminaliteit waarschuwen. Deze bewoners werken als vraagbaak om anderen te helpen en zich hiertegen te weren. Er is extra aandacht voor kwetsbare ouderen en jongeren.

Beschermen van kwetsbare groepen We investeren in de weerbaarheid van jongeren in kansarme situaties. We zetten in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk. We bieden gericht en proactief ondersteuning aan ouders met kinderen. Zorg- en Veiligheid We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid. Er is een structureel overleg Zorg en Veiligheid met relevante partijen op het gebied van zorg (bijvoorbeeld het interventieteam HBEL, Versa jongerenwerk, GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijvoorbeeld OM, Reclassering, politie). Dit is vooral bedoeld voor complexere overlast- en criminaliteitsdossiers met doelgroepen waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn (gezinssysteem) en de directe woonomgeving. Doelstellingen: Nr Wat willen we bereiken 1 Wij zetten in op een veilige en leefbare gemeente met betrokken inwoners en ondernemers. Deze opgave wordt steeds complexer. Wij zetten in op een zichtbaarheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid en zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel

Op welke wijze willen we dit bereiken Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026. Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit , Digitale veiligheid, Jeugd overlast en -criminaliteit en Zorg en Veiligheid. Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma. Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie. 21

van preventie en het aanpakken van problemen. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de (veiligheids)partners.

2

Wij zorgen voor een vangnet voor onze kwetsbare inwoners.

Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC. High Impact Crimes (HIC) zijn delicten met een grote materiële en/of immateriële schade veroorzaken en welke een grote impact hebben op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. De huidige aanpak wordt gecontinueerd en blijvend gemonitord. Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden samen met (georganiseerde) bewoners (bv BPV’s of Whatsapp groepen), ondernemers, woningcorporaties en andere partners. Vanwege de uitbreiding van het taakveld en prioritering in veiligheidsthema’s investeren in extra OOV capaciteit. Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Intensiveren de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. Er is structureel overleg met relevante partners over dossier die op het snijvlak complexere overlast- en criminaliteitsdossiers zitten en waarbij sprake is van een doelgroep waar zowel zorg- als strafmaatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige leefsituatie voor zowel de persoon, zijn gezinssysteem en de directe omgeving. We investeren in de weerbaarheid van jongeren in kansarme situaties.

We zetten in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. We bieden gericht en proactief ondersteuning aan ouders met kinderen. Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Wij investeren in het jeugdnetwerk waarbij onder andere het interventieteam HBEL), Politie en Versa jongerenwerk en het Jeugd en gezinsteam Eemnes zijn aangesloten. Er vindt structureel overleg plaats over jeugd- en – criminaliteit. Indien nodig wordt er een traject ingezet waarbij de zorg en veiligheidskaders worden geboden om een basis en structuur te bieden. Hierbij kan instroom in de Persoonsgerichte aanpak of inbreng in het veiligheidshuis een middel zijn om een vangnet te kunnen bieden. Wij zetten ons in voor onze jeugd. Wij willen dat jeugd veilig kan opgroeien en niet ten prooi valt aan de verleidingen van een criminele carrière. Wij zetten in op het voorkomen van jeugdoverlast en –criminaliteit en willen voorkomen dat jeugd, bij gebrek aan perspectief, in handen valt van criminelen.

22

4

5

Wij zetten in op bestrijding van We zetten in op het terugdringen van slachtofferschap door Digitale criminaliteit en focussen de weerbaarheid van onze lokale samenleving te vergoten. ons hierbij onder andere op We zorgen ervoor dat de systemen waar de gemeente mee horizontale fraude en werkt veilig zijn ingericht. Daarnaast dient het personeel slachtofferschap van ouderen eventuele digitale gevaren in de systemen te herkennen. We en jongeren. willen zicht krijgen op onrechtmatige activiteiten die online plaatsvinden en de mogelijkheden verkennen hoe hiertegen opgetreden kan worden. We zetten in op op het invoeren van Hackshield op basisscholen zodat onze jeugdigen bewust worden van de digitale gevaren en weerbaarder worden tegen online criminaliteit. We bestrijden georganiseerde Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning welke criminaliteit regionaal en lokaal loopt naast de doelstellingen vanuit het uitvoeringsplan en het (door)ontwikkelen van bijbehorende beleidsstukken (o.a. vergunningsplicht voor bepaalde bedrijven/ branches, beleid straathandel, en uitbreiden toepassingsbereik van het BIBOB beleid). Waar mogelijk zal er regionaal opgetrokken worden ter voorkoming van een waterbedeffect.

Wij zetten ons in voor een Starten en uitvoering geven aan het risicoprofiel, versterking daadkrachtige Veiligheidsregio voor de lokaal vitale processen en een grootschalige en crisisorganisatie cyberoefening in de BEL Combinatie. Wij werken regionaal samen en leren van andere gemeenten.

6

Wij zetten in op een zichtbare en aanspreekbare boa's die aanwezig op de hotspots (locaties) tijdens de hottimes (tijdstippen)

7

Wij zetten ons in voor een daadkrachtige en slagkrachtige Veiligheidsregio, crisisorganisatie en brandweerorganisatie.

Wij voeren jaarlijks, samen met onze ketenpartners, minstens één integrale handhavingsactie uit welke gericht is op specifieke problematiek in een branche of buurt. Door middel van deze acties geven wij een duidelijk signaal ag dat criminaliteit en overlast niet getolereerd worden in Eemnes. Tijdens de acties geven wij voorlichting aan omwonenden en ondernemers en na afloop van een actie communiceren wij hierover via de Rotonde , de e- mail nieuwsbrief en via sociale media. De Boa capaciteit blijft gehandhaafd op 2.5 Fte zodat wij voldoende kunnen inzetten op signaleren en preventieve en repressieve handhaving. Wij investeren in meer focus te leggen in resultaten bij de aansturing van onze boa’s. Hiervoor ontwikkelen wij een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Ook zetten wij in op de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze boa’s. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze. Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht zijn er in de bestuursagenda een aantal speerpunten genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiesturing, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, de versterking van vakbekwame crisisfunctionarissen en de uitwerking van het project Bevolkingszorg 3.0.

23

8

In regionaal verband wordt ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar MiddenNederland. De brandweer Eemnes dient voldoende slagkracht in middelen en capaciteit te behouden om de basisbrandweerzorg te kunnen verzorgen. We willen goed voorbereid zijn op crisis en rampen. Brand wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestreden. (indicator aantal incidenten brandweer prio 1,2, 3 binnen gemeentegrens en voldoende bemensing brandweer Eemnes) Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up to date houden van de crisisorganisatie organisatie. Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen. Wij zetten ons in voor de In 2025 wordt ingezet op het vastleggen van heldere doorontwikkeling van de uitvoer afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de van evenementen afstemming en uitvoering van evenementen.

Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd.

Beleidsindicatoren Servicenorm ‘Vergunningen APV’ Vergunning Alcoholwet: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Vergunning Alcoholwet: binnen 16 weken (mits binnen 8 weken na aanvraag met 8 weken verlengd) na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing

Servicenorm ‘Vergunningen APV’ Evenementenvergunning: binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-

95%

95%

-

95%

95%

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

90%

95%

95%

24

Servicenorm ‘Boa taken’ Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 5 dagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden in behandeling genomen en indiener geïnformeerd. Termijnafhandeling MOR-meldingen: binnen 10 werkdagen na ontvangst worden MOR-meldingen die vallen onder Boa werkzaamheden afgehandeld. Kwaliteit bekeuringen: Uitgeschreven bekeuringen blijven na bezwaar en beroep in stand

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-

95%

95%

-

80%

90%

-

95%

95%

25

Betrokkenheid Verbonden Partijen Veiligheidsregio Utrecht De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen 26 gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Ontwikkelingen: Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht zijn er in de bestuursagenda een aantal speerpunten genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan vitale repressie brandweerposten door versterking van informatiesturing, de doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid, de versterking van vakbekwame crisisfunctionarissen en de uitwerking van het project Bevolkingszorg 3.0. Daarnaast wordt in regionaal verband ook ingezet op specifieke beleidsthema's. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de veiligheidsregio en de crisisbeheersing, de doorontwikkeling Bevolkingszorg, informatieveiligheid en de transitie van de regionale meldkamer naar MiddenNederland. Lokaal ligt het accent met name op Opleiden, Trainen, Oefenen en het up-to-date houden van de crisisorganisatie organisatie.

Leden van de regionale en lokale crisisorganisatie dienen zo goed als mogelijk voorbereid te worden op de bestrijding van een ramp of crisis. Het is dan ook van belang om voldoende te oefenen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er budget beschikbaar om te oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 26 leden en 26 plaatsvervangers. De gemeente Eemnes is met 1 lid vertegenwoordigd in het bestuur.

Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU), vestiging Amersfoort Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en 26 gemeenten in de regio Utrecht. Het VHRU faciliteert de samenwerking binnen de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit die kampen met complexe problematiek. De problematiek speelt zich bij deze plegers af op meerdere leefgebieden waarbij alleen een zorgvuldig afgewogen combinatie van zorg, straf en hulpverleningsmaatregelen een duurzame oplossing biedt. Voor alle complexe casussen in Eemnes waar opschaling noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van de vestiging Amersfoort. In 2025 willen wij de samenwerking tussen BEL, Interventieteam HBEL en VHRU intensiveren en zetten we in op gecoördineerde aanpak voor zowel persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare, overlast gevende inwoners als ex-gedetineerden.

Maatschappelijke zaken HBEL Met de HBEL wordt samengewerkt binnen het sociaal domein. Met name op het gebied van zorg en veiligheid wordt intensief samengewerkt aan complexe casuïstiek. Ook gaan wij inzetten op een betere rol- en taak voor het interventieteam zodat zij worden ingezet bij problematiek waar zij het verschil kunnen maken.

26

Wat mag het kosten? Product

Realisatie 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

461.041

570.177

517.642

554.320

555.188

554.810

Lasten 1.1 Burgerzaken en dienstverlening 1.2 Bestuurszaken

1.853.850 1.746.507 1.916.508 1.886.336 1.886.355 1.886.347

1.3 Openbare orde en veiligheid

1.201.881 1.217.640 1.380.825 1.398.713 1.404.683 1.408.807

Totaal lasten

3.516.771 3.534.324 3.814.975 3.839.369 3.846.226 3.849.963

Product

Realisatie 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

1.1 Burgerzaken en dienstverlening

-141.201

-111.300

-192.100

-192.100

-192.100

-192.100

1.2 Bestuurszaken

-88.075

-51.937

-52.054

-52.054

-52.054

-52.054

6.506

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Totaal baten

-222.771

-167.237

-248.154

-248.154

-248.154

-248.154

Saldo programma 1

3.294.001 3.367.087 3.566.822 3.591.215 3.598.072 3.601.810

Baten

1.3 Openbare orde en veiligheid

Toelichting financiële verschillen product 1.1 Burgerzaken en dienstverlening Lasten In de begroting 2025 worden de uren Bel Combinatie op een nieuwe systematiek doorbelast, wat leidt tot lagere lasten op dit product.

-

€43.000

Er wordt een piek in de aanvraag van reisdocumenten verwacht, waardoor de inkoopkosten voor reisdocumenten stijgen. In 2025 zullen er geen verkiezingen zijn, waardoor er incidentele verkiezingslasten niet gemaakt zullen worden.

€64.000

-

€23.000

-

€79.000

Baten: Er wordt een piek in de aanvraag van reisdocumenten verwacht, waardoor de baten op leges en rechten zullen stijgen.

27

Toelichting financiële verschillen product 1.2 Bestuurszaken Lasten De kosten stijgen incidenteel in 2025 door het inhuren van een projectleider raadsinformatiesysteem / webcasting.

€30.000

Door de CAO stijging nemen de salarissen en sociale lasten toe.

€103.000

De lasten van de accountantskosten stijgen door de afgeronde aanbesteding in 2024.

€27.000

Toelichting financiële verschillen product 1.3 Openbare orde en veiligheid Lasten In de begroting 2025 worden de uren Bel Combinatie op een nieuwe systematiek doorbelast, wat leidt tot hogere lasten op dit product.

€113.000

De in de kadernota 2025 opgenomen ontwikkelingen voor het schoonmaakkosten van de kazerne en de bijdrage aan de VRU zorgen voor een stijging in de begrote lasten.

€40.000

28

Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes

Visie 2.1 Ons natuurlijk kapitaal Een prettige woonomgeving is een belangrijke factor voor de leefkwaliteit van onze inwoners. We willen die leefkwaliteit borgen en waar mogelijk verbeteren. Daarbij houden we steeds rekening met onder andere hergebruik van materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Waar mogelijk combineren we werkzaamheden op het gebied van groen, riolering en wegen met elkaar. Zo krijgen we een goed op elkaar afgestemde inrichting en beperken we de overlast voor inwoners. Een groene woonomgeving biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. We zetten ons in voor het behoud van de bestaande groenstructuur, maar ook voor het, waar mogelijk, uitbreiden en verbeteren ervan. Creatieve speelmogelijkheden zijn voor kinderen van alle leeftijden belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speel- en sportvoorzieningen en spelaanleidingen is essentieel. Voor jong en oud, met en zonder beperking.

2.2 Wegen, verkeer en vervoer Bij wegbeheer is een evenwichtige aanpak nodig voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging/reconstructie. Daar waar mogelijk zoeken we bij het wegonderhoud samenwerking in de ambities die naar voren komen uit het nog vast te stellen Water- en Rioleringsprogramma (werk met werk maken). 2.3 Afvalwater en waterhuishouding We beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Dit doen we door huishoudelijk afvalwater en hemelwater in te zamelen en af te voeren.

29

Product 2.1 Ons natuurlijk kapitaal Speerpunten: We voeren de vergroening centrum Eemnes uit. De voorbereiding voor de opwaardering van het Plantsoen wordt gestart, herdenken, ontmoeten en bewegen staan hierbij centraal. We doen onderzoek naar het opfrissen van de entrees van Eemnes. De raad maakt eind 2024 de keuze over het kwaliteitsniveau van het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Op basis van de keuze van de raad wordt 2025 gebruikt om de bestekken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de komende jaren op de markt te zetten. We stellen een beheerplan beschoeiingen op. Doelstellingen: Nr Wat willen we bereiken

Op welke wijze willen we dit bereiken

1

Vergroening centrum Eemnes

In 2025 werken we aan voorbereiding voor aanpassingen in de buitenruimte. Het betreft met name vergroening op Minnehof en Braadkamp. Daarnaast bekijken we de inrichting van het Plantsoen nader en maken we een herinrichtingsvoorstel in samenspraak met bewoners. De uitwerking van dit plan leggen we in 2025 voor aan de raad.

2

De openbare ruimte is zo Onze gemeente wordt gekenmerkt door de polder, het groen en optimaal mogelijk ingericht water en dat is medebepalend voor onze uitstraling. Dit willen we in stand houden en waar nodig optimaliseren. We besteden aandacht aan (herplant van) bomen, het vergroenen en opknappen van plein en park, aandacht voor sociale veiligheid en communicatie met inwoners over groenbeleid.

3

Wij willen een milieu- en insectvriendelijk en actief groenbeheer gericht op meer biodiversiteit

4

Goed onderhouden Spelen en sporten in de openbare ruimte is leuk en ontspannend. speelvoorzieningen op onze Waar gesport en gespeeld wordt, is ook ruimte voor ontmoeting, speelterreinen gezondheid en levendigheid. Het draagt bij aan de functie van de openbare ruimte. Een sportief en speels ingerichte openbare ruimte zorgt ervoor dat bewegen een vast onderdeel kan worden van het dagelijks leven. Goed onderhouden speelvoorzieningen zijn voorwaardelijk om dit te kunnen bereiken en spelen in op de huidige behoeftes, dit alles is onderdeel van het speelplan. In 2025 wordt het opknappen van de koeien speelplaats op het Plantsoen afgerond.

De natuur levert ons een gezonde leefomgeving, gezonde en weerbare bodems, schoon water, schone lucht, bestuivers voor onze gewassen en natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen en een omgeving om in te ontspannen en recreëren. Als het niet goed gaat met de biodiversiteit, heeft dat gevolgen voor ons welzijn. We zetten in op het vergroten van de biodiversiteit zodat een groene omgeving voor iedereen, mens en dier, bereikbaar en dichtbij is.

30

Nr Wat willen we bereiken

Op welke wijze willen we dit bereiken

5

Beschermen en behouden van het waardevolle bomenbestand in Eemnes

We willen zowel de gemeentelijke als de particuliere waardevolle bomen behouden. Gemeentelijke bomen zijn geschermd via VFL (omgevingsvergunning voor kap). We werken aan het behoud door gestructureerd onderhoud en herplant van bomen die dood gaan. Daarvoor is structureel budget in de begroting opgenomen. beschikbaar. Voor het beschermen van niet-gemeentelijke bomen (inwoners maar ook waterschap, RWS) is de Waardevolle Bomenlijst ingesteld.

6

Bosplantsoenen

Het bosplantsoenareaal moet gezond, veilig en goed onderhouden zijn. Zo is het een goede bijdrage voor de groenstructuren, recreatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit van het openbaar groen. De bomen in bosplantsoenen staan nu niet als boom geregistreerd maar er is wel boomveiligheidscontrole nodig, om zo aan de wettelijke aansprakelijkheid te voldoen. Daarvoor hebben we inzicht nodig in de onderhoudsstaat van de bomen in bosplantsoenen. We maken een plan van aanpak voor het eenmalig uitvoeren van achterstallig onderhoud en voor structurele veiligheidscontrole en onderhoud daarna. Daarnaast wordt er onderzocht of het mogelijk is om op de locaties van de bosplantsoenen een mogelijkheid is om transformatiehuisjes in te passen ten behoeve van de energietransitie.

7

Aanleg bovenwijks speelpark

We stemmen met Blaricum en Laren af om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het aanleggen van een zogenaamd "pumptrack", geschikt voor met name jonge kinderen en voor stepjes, skateboards, online skates en BMX-fietsen.

8

Actualiseren lijst waardevolle bomen

9

De inventarisatie voor de Waardevolle Bomenlijst is gedaan in 2017. Gebruikelijk is om zo’n lijst elke 5 jaar te actualiseren. Op deze lijst staan waardevolle en daarmee kapvergunningsplichtige bomen. Met name van inwoners maar ook waterschap, RWS. Gemeentelijke bomen zijn via de VFL kapvergunningsplichtig. Bij de actualisatie kijken we of er nieuwe bomen aan de lijst moeten worden toegevoegd en of de bomen op de lijst nog steeds aan de kenmerken voldoen. Kwaliteitsimpuls Park Karwij Samen met bewoners en gebruikers van het trapveld, de groene zone en het hondenuitlaatgebied geven we het park Karwij een kwalitatieve impuls.