2025 06875 Jaarstukken 2024 Eemnes - versie 11 september 2025
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2024
Jaarverslag en Jaarrekening
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 7 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
Gemeente Eemnes
-2-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Inhoudsopgave Inhoud JAARSTUKKEN 2024..................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................................3 Leeswijzer .................................................................................................................................................................5 Aanbieding ...............................................................................................................................................................6 Rekening in één oogopslag ......................................................................................................................................7 Financiële analyse ....................................................................................................................................................8 Financiële jaarrekening in één oogopslag ..............................................................................................................10 Jaarverslag..............................................................................................................................................................11 Programmaverantwoording
...................................................................................................................................12 Verplichte beleidsindicatoren ................................................................................................................................13 1. Bestuur van de gemeenschap ............................................................................................................................19 2. Veiligheid ............................................................................................................................................................23 3. Publiek, Vergunning en Handhaving ..................................................................................................................28 4. Mobiliteit ............................................................................................................................................................32 5. Groene leefomgeving .........................................................................................................................................38 6. Milieu en klimaat................................................................................................................................................43 7.
Ruimtelijke ordening en wonen .........................................................................................................................48 8. Werk en inkomen ...............................................................................................................................................53 9. Sociale Samenhang ............................................................................................................................................56 10. Sport, cultuur en vrije tijd ................................................................................................................................62 11.
Opgroeien in Eemnes .......................................................................................................................................67 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN...........................................................................................................................74 ONVOORZIEN .........................................................................................................................................................76 OVERHEAD .............................................................................................................................................................77 VENNOOTSCHAPSBELASTING ................................................................................................................................78 Mutatie reserves ....................................................................................................................................................80 Paragrafen ..............................................................................................................................................................81 Paragraaf lokale heffingen .....................................................................................................................................81 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
............................................................................................88 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen .............................................................................................................102 Paragraaf financiering ..........................................................................................................................................107 Paragraaf bedrijfsvoering .....................................................................................................................................111 Paragraaf verbonden partijen ..............................................................................................................................117 Paragraaf grondbeleid ..........................................................................................................................................126 H. Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................................129 Jaarrekening .........................................................................................................................................................130 3.
Overzicht van baten en lasten en de toelichting ..............................................................................................131 Overzicht van baten en lasten..............................................................................................................................132 Incidentele baten en lasten..................................................................................................................................133 Structurele mutatie reserves ...............................................................................................................................136 Rechtmatigheidsverantwoording .........................................................................................................................138 4.
Balans en toelichting ........................................................................................................................................140 Balans per 31 december 2024 .............................................................................................................................140 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...........................................................................143 Activa.......................................................................................................................................................................... PASSIVA ................................................................................................................................................................155 Elementen die buiten de balanstelling vallen ......................................................................................................162 Gemeente Eemnes
-3-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Wet normering topinkomens ...............................................................................................................................165 Bijlagen .................................................................................................................................................................167 Bijlage 1 Renterisico en kasgeldlimiet ..................................................................................................................168 Bijlage 2 Investeringen ........................................................................................................................................169 Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) ......................................................................................170 Bijlage 4 EMU-Saldo .............................................................................................................................................193 Bijlage 5: Taakveld overzicht ................................................................................................................................193 Controleverklaring ...............................................................................................................................................204
Gemeente Eemnes
-4-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Leeswijzer Bij het samenstellen van de jaarstukken 2024 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2023. De indeling van de jaarrekening is gelijk aan de begroting 2024. De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, bestaan de jaarstukken uit: het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting en een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)) In Eemnes is een en ander in twee boekwerken opgenomen. Boekwerk 1: Jaarverslag deel A en jaarrekening In dit boekwerk zijn het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen. Dit boekwerk voldoet aan alle eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (zoals het BBV). Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsindicatoren, de beleidsverantwoording per programma en de paragrafen. Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen: Visie Wat hebben we bereikt? Wat heeft het gekost? Toelichting diverse afwijkingen (realisatiecijfers ten opzichte van de begroting) Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen en bijlagen. Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans en de toelichting op de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Tot slot zijn er nog enkele bijlagen die worden toegelicht. De bijlagen betreffen de volgende onderwerpen: het renterisico en het kasgeldlimiet, de lopende en af te sluiten investeringen, de SiSa-verantwoording, het EMUsaldo en de baten en lasten per taakveld. Boekwerk 2: Jaarverslag deel B en uitvoeringsinformatie In dit boekwerk zijn de programma’s verder verantwoord.
Deze verantwoording bevat: Wat hebben we daarvoor gedaan? (stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen ); Wat heeft het gekost? (conform boekwerk 1) Algemeen Weergave van bedragen De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s. Bij het optellen van de bedragen kan hierdoor een afrondingsverschil ontstaan. Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond op honderden euro’s.
Gemeente Eemnes
-5-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Duiding cijfers in financiële tabellen Bedrag +: uitgaven of negatief resultaat (verlies) --> meer uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag -: inkomsten of positief resultaat (winst) --> minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant.
Aanbieding De jaarrekening 2024 is een resultante in financieel onzekere tijden. De financiële noden van gemeenten moeten in de kabinetsbesprekingen concurreren met andere politiek-bestuurlijke ambities van het behoud van koopkracht, investeren in duurzaamheid, de aanpak van het stikstofprobleem tot extra geld voor Defensie. De stijging van de uitgaven van ons als gemeente door de hoge inflatie en de CAO-lonen was ook in 2024 voelbaar. De uitgaven bij de open-einde regelingen als WMO en Jeugdzorg blijven uitdagend om te beheersen zonder adequate financiering van het Rijk of de bevoegdheden om grenzen te stellen. De jaarrekening 2024 sluit onverwacht toch met een tekort van circa 0,576 miljoen euro. Onverwacht omdat we bij de slotwijziging alles redelijk in beeld hadden en we de tegenvallende bouwleges konden compenseren met meevallers en de winstneming op GREX De Hilt. Overigens: die bouwleges zijn een gevolg van uitstel, niet van afstel (de kostendekkendheid is hierdoor wel op slechts 27% uitgekomen). Begin 2025 werden we met twee forse tegenvallers geconfronteerd, namelijk een tegenvaller van € 475.000 in de definitieve afrekening uitgaven Jeugdzorg en een tegenvaller van € 300.000 vanwege een extra storting in de voorziening pensioenen wegens een gedaalde rente.
Een andere tegenvaller is het uitblijven van een compensatie voor de kosten Jeugdzorg 2023 en 2024, zoals de commissie Van Ark heeft geadviseerd. Voor ons scheelt dat tussen de € 300.000 en € 400.000. Het kabinet zoekt nu geld om dat bij de Miljoenennota alsnog te compenseren. We zouden het in alle hectiek van de actualiteit (Ravijnjaar 2026 of toch 2028, Voorjaarsnota Rijk, de Trumptarieven) wellicht nog vergeten, maar financiën zijn ‘slechts’ een middel om ons Eemnes (nog) verder te versterken en te verbeteren. In tijden van financiële tegenspoed doe je dat door te investeren in wat je belangrijk vindt, maar ook door te beschermen wat kwetsbaar is. In deze jaarrekening doen we dan ook verslag van hetgeen allemaal aan werk is verzet. Door onze medewerkers, door het college en door u als raad. En dat is best veel. Niet altijd gelijk met resultaat in 2024, maar de basis is dan vaak wel gelegd. Onze inwoners blijken die inspanningen ook te waarderen, de woon- en leefomgeving scoren onverminderd goed. In deze tijden waar soms veel negativiteit heerst en er soms weinig vertrouwen is, is het goed om te zien dat onze inwoners vertrouwen hebben in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd. We doen veel en dat wordt (grotendeels) gewaardeerd.
Onze complimenten gaan dan ook uit naar onze medewerkers die dat werk toegewijd en enthousiast verrichten voor onze inwoners; van publiek tot groen, van beleid tot veiligheid, van wegen tot sociaal domein. Ook in 2024 was Eemnes een fijne gemeente om te wonen. Namens het college, de portefeuillehouder Financiën
Gemeente Eemnes
-6-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Rekening in één oogopslag
Gemeente Eemnes
-7-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Financiële analyse Rekeningresultaat 2024 De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 576.040 inclusief mutaties reserves. In de gewijzigde begroting was een positief resultaat geraamd van € 141.331. Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2024 volgt hieronder: €
Omschrijving Gerealiseerde baten en lasten programma's Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
21.274.017 -18.904.387
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten Gerealiseerd saldo mutatie reserves
2.369.630 -1.793.591
Gerealiseerd resultaat 2024
576.040
- = voordeel + = nadeel
Het structurele resultaat is het resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Het structurele resultaat is € 0,83 mln positief. Dit is voornamelijk te verklaren door de vele mutaties aan de reserves. Een uitgebreidere specificatie van de incidentele baten en lasten is te vinden in bij de toelichting bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Indien het gerealiseerde resultaat 2024 wordt gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten, ziet het structurele resultaat 2024 er als volgt uit: €
Omschrijving Gerealiseerd resultaat 2024
576.040
Incidentele baten Incidentele lasten Correctie incidentele baten en lasten
- 2.059.346 3.142.290 1.082.943
Structureel resultaat 2024
-506.903
- = voordeel + = nadeel
Verklaring saldo 2024 De verschillen worden in de verschillenanalyses per programma toegelicht. Hieronder worden een paar grote verschillen benoemd: Het negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door: een extra dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders van € 329.000. Oorzaak is een daling van de rekenrente en een groter bedrag aan verplichtingen; lagere inkomsten uit vergunningverlening (€ 1.239.000) als gevolg van achterblijvende vergunningaanvragen voor woningbouw. Verwacht wordt dat in 2025 een inhaalslag plaatsvindt; een financiële bijdrage van Eemnes geboekt (€ 450.000) in 2024 aan het project HOV in het Gooi. Deze worden voor € 203.000 gecompenseerd door hogere bijdragen voor verkeersmaatregelen; Het budget voor openbaar groen is niet geheel benut: voordeel € 102.000; De kosten voor jeugdzorg zijn € 475.000 hoger dan geraamd, als gevolg van hogere kosten voor specialistische begeleiding. Dit is een landelijke ontwikkeling.
Gemeente Eemnes
-8-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Daar tegenover staat een winstneming van € 1.575.000 voor grondexploitatiegebied De Hilt, en voordelen uit de vluchtelingencrisis voor Oekraïne. De ontvangen rijksmiddelen overtreffen de uitgaven voor in totaal € 868.000.
Budgetoverheveling en resultaatbestemming Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 576.040 negatief. De voorgestelde budgetoverhevelingen bedragen € 254.996. Vanwege het negatieve resultaat worden deze bedragen overgeheveld vanuit de algemene reserve. De toelichting op de budgetoverhevelingen zijn als bijlage bijgevoegd bij het raadsvoorstel van de jaarstukken 2024. Per 31-12-2024 bedraagt het saldo in de algemene reserve € 1.765.989. Na resultaatbestemming conform het voorstel bedraagt de algemene reserve nog € 934.953. €
Omschrijving Gerealiseerd resultaat 2024
576.040
Storting in reserves Resultaat na stortingen Overhevelingen
254.996
Resultaat na resultaatbestemming
Gemeente Eemnes
831.036
-9-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Financiële jaarrekening in één oogopslag
Lasten 2024 gemeente Eemnes ( x € 1.000) € Programma's 28.059 1. Bestuurszaken 1.395 2. Burgerzaken 626 3. Openbare orde en veiligheid 1.232 4. Wegen, water en verkeer 2.440 5. Onderwijs 1.168 3.326 6. Cultuur, sport en recreatie 10.780 7. Sociaal Domein 1.932 8. Bouwen en wonen 3.197 9. Milieu en duurzaamheid 10. Grondexploitatie, dorpsver, economie Overige onderdelen Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Totale lasten
1.963 € 8.698 948 0 6.022 37
9% 7. Sociaal Domein 29% Overige onderdelen 24%
4. Wegen, water en verkeer 7%
1.691 36.757
Opbrengsten 2024 gemeente Eemnes ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk -16.132 Lokale heffingen -6.636 Onroerende zaakbelasting -3.269 (OZB) Afvalstoffenheffing -1.555 Rioolheffing -938 Leges omgevingsvergunning -331 Precariobelasting 0 Overige leges en heffingen -543 Overige opbrengsten -13.413 Onttrekkingen reserve(s) -3.004 Pachten en huren -455 Rente en dividenden -246 Overige inkomsten -9.708
Totale opbrengsten
Gemeente Eemnes
Overige programa's 31%
Ontvangsten Rijk… Overige opbrengsten 38%
Lokale heffingen 17%
-36.181
-10-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Jaarverslag
Gemeente Eemnes
-11-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Programmaverantwoording Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording op de drie Wvragen: Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.
Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: Visie programma; Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en Een toelichting op het verschil realisatie 2024 ten opzichte van actuele begroting 2024. In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen. Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2024 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. GROEN - Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning; ORANJE - Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning; ROOD -
Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
Doelstellingen die oranje- en roodgekleurd zijn, zijn nader toegelicht.
Gemeente Eemnes
-12-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Verplichte beleidsindicatoren Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
0.0 Formatie
0,42
3,90
2024
Eigen gegevens
0.0 Bezetting
0,42
4,78
2024
Eigen gegevens
-
0.0 Apparaatskosten
€ 495
€ 580
2024
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
28,0%
24%
2024
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
16,0%
15%
2024
Eigen gegevens
#
Doel
1
-
2
-
3
TV Naam indicator
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Taakveld 1 Veiligheid
#
Doel
6
3.1
1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
8
3.1
1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
TV Naam indicator
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
3
6
2023
Stichting Halt
0,6
0,5
2023
CBS - diefstallen
Bron
9
3.1
1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,2
2,1
2023
CBS - criminaliteit
10
3.1
1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
1,2
1
2023
CBS - diefstallen
11
3.1
1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4
3,6
2023
CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren
Gemeente Eemnes -13-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
6
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
8
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of 11 terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Taakveld 3- Economie
#
Doel
14
10
16
10
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
3.1 Functiemenging in percentage
49,0%
48,1%
2023
CBS-BAG/LISA
3.1 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
206,1
256,2
2023
LISA
TV Naam indicator
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 14 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Taakveld 4 – Onderwijs Gemeente Eemnes -14-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
4.3 Absoluut verzuim
0
2,9
2021
DUO / Ingrado
4.3 Relatief verzuim
30
29
2023
DUO / Ingrado
4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,6%
1,7%
2023
DUO / Ingrado
#
Doel
TV Naam indicator
17
5.4
18
5.4
19
5.4
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 17
Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
18
Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen.
19
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
Taakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie
#
Doel
20
6.2
TV Naam indicator
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
46,7%
38,4%
2022
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
Bron
559,9
641,3
2023
LISA
5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
Bron CBS/RIVM
Toelichting beleidsindicatoren 20 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
Taakveld 6 - Sociaal Domein
#
Doel
21
7.3
22
7.3
6
3
1
2017
CBS - jeugd
23
7.3
6.3 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2023
CBS - jeugd
24
7.3
6.3 Netto arbeidsparticipatie
75,0%
75,0%
2023
CBS arbeidsdeelname
26
7.3
6.3 Percentage werkloze jongeren
x
x
TV Naam indicator 6.5 Banen Jongeren met een delict voor de rechter
CBS - jeugd
Gemeente Eemnes -15-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
CBS participatiewet CBS participatiewet
27
7.3
6.3 Personen met een bijstandsuitkering*
213,4
166,3
2024
28
7.3
6.3 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
102
118,8
2022
29
7.3
6.72 Jongeren met jeugdhulp
12,3%
10,1%
2024
CBS - jeugd
30
7.4
6.72 Jongeren met jeugdbescherming
0,8%
0,8%
2024
CBS - jeugd
31
7.4
6.72 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
32
7.3
6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
405
380
CBS - jeugd 2024
CBS mon.SD/WMO
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners.
Toelichting beleidsindicatoren 21
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een 23 huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 24 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. 26
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen 27 (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 28 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze 29 bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde 30 en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Gemeente Eemnes -16-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is 31 begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 32 ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Taakveld 7 - Volksgezondheid en milieu
#
Doel
33
9
34
9
Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
7.3 Omvang huishoudelijk restafval
130
113
2022
CBS - stat.hh afval
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
30,8%
41,0%
2022
RWS klimaatmon.
TV Naam indicator
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 33 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Taakveld 8 – Volkshuisvest. Ruimtelijke Ord. Sted.vern. Begroting 2024
Actueel
Meetmoment
8.3 WOZ-waarde woningen
€ 443,0
€ 518,0
2023
CBS - stat.WOZ
8
8.3 Nieuwbouw woningen
2
7,6
2022
BAG-ABFresearch
8
8.3 Demografische druk
79,5%
79,6%
2023
CBS stat.bevolking
#
Doel
35
8
36 37
TV Naam indicator
Bron
Gemeente Eemnes -17-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
38
8
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 858
€ 991
2024
COELO
39
8
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.107
€ 1.256
2024
COELO
Toelichting beleidsindicatoren 35 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 36 Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 37 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 38 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 39 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeente Eemnes -18-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
1. Bestuur van de gemeenschap Visie Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen. Wat hebben we bereikt? Communicatie | Betrokkenheid inwoners In 2024 hebben we twee keer het inwonerspanel ingezet. Het panel is ingezet voor de uitvraag over participatie en voor een uitvraag voor een tussenevaluatie van de gemeenteraad. In de zomer is er een grote uitvraag gedaan in de vorm van de Dorpspeiling. Die uitvraag, waarbij alle huishoudens een vragenlijst ontvingen, heeft ons veel informatie heeft opgeleverd over de gemeentelijke dienstverlening. Dat geeft input per team om beleid te maken of om een verbeterslag aan te gaan. Deze uitgebreide vragenlijst verving een aantal uitvragen via het inwonerspanel, zoals een peiling vanuit het team Vergunning & Handhaving. In 2023 zijn we gestart met de digitale nieuwsbrief voor Eemnes. Omdat dit goed werd ontvangen door inwoners hebben we dit in 2024 doorgezet. De nieuwsbrief komt om de week uit op donderdag en bevat korte nieuwsberichten over de gemeente. Het is een waardevolle aanvulling op onze andere communicatiemiddelen, zoals De Rotonde, de website en socials.
Versterken BEL Combinatie | VIBE De BEL Combinatie heeft van onze gemeenteraad en de raden van Blaricum en Laren bij de behandeling van de Begroting 2023 financiële middelen gekregen om de organisatie te versterken. In 2024 zijn er projecten gestart om teamontwikkeling te stimuleren door middel van interne teamtrainingen, zijn er initiatieven ondernomen om de werkdruk te verminderen en is het wervingsproces verbeterd via een nieuwe vacaturewebsite. Ook is er een participatieadviseur aangetrokken om onze inwoners nog beter te betrekken bij projecten in Eemnes. Opvang in Eemnes In januari 2024 is de opvanglocatie voor 36 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) aan de Goyergracht Zuid geopend. Samen met de locatiemanager van het COA zijn er in 2024 verschillende ontmoetingsmomenten met de buurt georganiseerd, zoals een buurtbarbecue, een open dag en een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van het aantal opvangplekken in 2025. Het contact met de buurt verloopt goed. In de zomer is er een bezoek aan de opvanglocatie voor de pers georganiseerd. Een aantal jongeren vertelden over de opvang en over hun dagelijkse bezigheden. Verder wordt vanuit de opvanglocatie een nieuwsbrief uitgebracht die wij via onze gemeentelijke kanalen verspreiden. Aan de Barbeelstraat in Eemnes is een opvanglocatie voor Oekraïners gevestigd.
In 2024 is er voor de buurt een buurtbarbecue georganiseerd. Team communicatie ondersteunt de locatiemanagers met het drukken van de uitnodiging naar de buurt en met het verspreiden van de digitale nieuwsbrief voor Oekraïners. Deze samenwerking loopt goed.
Gemeente Eemnes
-19-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Taalcafé in het Huis van Eemnes
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
1.1
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht
1.1.1
Bestuurlijk structureel meedoen aan de “Kracht van klein” van de 55 kleinste gemeenten door uitwisselen ervaringen, best practices, lobby via VNG.
1.2
Verder inzetten op regionale samenwerking met de regio Amersfoort en regio Gooi & Vechtstreek.
1.2.1
Voldoende middelen beschikbaar stellen en actief participeren binnen de regio Amersfoort, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
1.3
Verder inzetten op het versterken 1.3.1 van de BEL combinatie. Tevens betrokkenheid verbonden partijen.
Bundelen van de ambtelijke capaciteit binnen de BEL combinatie.
1.4
Het versterken van de lokale democratie door transparant, interactief en zorgvuldig te besturen
1.3.2
Verder intensiveren van de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Baarn-Eemnes.
1.4.01
Bredere inzet op het in een vroeg stadium ophalen van ideeën en wensen van inwoners. We maken gebruik van inwonersprofielen om inwoners het beste te kunnen bereiken per onderwerp en project.
1.4.02
Stimuleren van eigen initiatieven voor grote opgaven zoals energietransitie, mobiliteitstransitie, klimaataanpassingen, circulariteit en biodiversiteit.
1.4.03
Organiseren van burgerfora rondom grote thema’s, zoals thematische burgertop (tussenmarkt) en een Burgerberaad Klimaat. Dit evalueren we ook.
1.4.04
Gemeente Eemnes
-20-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
1.4.05
Voortzetten van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en per groot project een specifieke digitale nieuwsbrief. Moderniseren van de gemeentelijke website, waaronder het verbeteren van de zoekfunctie van de nieuwe gemeentelijke website.
1.4.06
Verbeteren vergaderfaciliteiten BEL-kantoor. (inrichting, meubilair en digitale vergadermogelijkheden)
1.4.07
Voorbereidingen treffen om de raadsvergaderingen digitaal toegankelijk te maken.
1.4.08
In elk project wordt communicatiebudget opgenomen.
1.4.09
We informeren inwoners pro-actief bij werkzaamheden in de openbare ruimte onder het motto “Hier werkt de gemeente voor u”.
1.4.10
Voortzetten intern project Communiceren met impact.
1.4.11
Verdere uitwerking (vastgestelde) Nota inwonersbetrokkenheid.
1.4.12
Vier maal per jaar inzet van het digitale inwonerspanel. Hiervoor werven we nieuwe leden.
Toelichting bij afwijking 1.3.2
1.4.06
1.4.07
1.4.08
De taken en rollen zijn nu duidelijk binnen de organisatie belegd. Hiermee is de basis gelegd voor het verder intensiveren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Baarn-Eemnes. Door personele wijzigingen en diverse projecten is deze activiteit pas deels gerealiseerd. Nieuwe laptops worden uitgegeven en nieuwe bureaus worden geplaatst. Hiermee is echter nog niet alle digitale vergadermogelijkheden gerealiseerd (beoogd in eind Q2 2025 met de lancering van MS365) en is een project voor wat betreft de nieuwe inrichting van het pand nog niet gestart. Verwachting is dat dit project Q4 2025 gerealiseerd zal zijn. De griffiers van alle drie de gemeenten hebben demo's van de drie verschillende RIS systemen gezien. Dit was goed voor wat betreft de visievorming op dit onderwerp. Wegens andere prioritering bij bedrijfsondersteuning in 2025 is besloten om voorlopig de voortgang van dit project te pauzeren. In grote projecten wordt communicatie soms uitbesteed aan een extern bureau. In de meeste gevallen wordt communicatie uitgevoerd door de afdeling communicatie van de BEL.
Gemeente Eemnes
-21-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Wat heeft het gekost? 1. Bestuur van de gemeenschap Lasten
Realisatie 2023 1.048.955
Begr. 2024 v.wijziging 931.979
Begr. 2024 na Realisatie 2024 wijziging 1.075.398 1.395.424
Verschil
Baten
-30.496
-
-
-
-
Saldo
1.018.459
931.979
1.075.398
1.395.424
320.026
320.026
Toelichting verschil Verklaring
Bedrag
B/L
V/N
Extra dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders. Uit een nieuwe berekening is gebleken dat de voorziening moet worden aangevuld. Oorzaak is de daling van de rekenrente en een groter bedrag aan verplichtingen.
€ -329.000 Lasten
Nadeel
Hogere bijdrage aan de gemeente Amersfoort voor de uitvoering van de werkzaamheden van het Sociaal Domein
€ -36.000 Lasten
Nadeel
Rekenkamer: deze is pas voorjaar 2024 geïnstalleerd en heeft in 2024 alleen een onderzoeksprogramma opgesteld en een aanvang gemaakt met het eerste onderzoek
€ 83.000 Lasten
Voordeel
Overige kleinere verschillen
€ -38.026 Lasten
Nadeel
€ -320.026
Totaal
Gemeente Eemnes
-22-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
2. Veiligheid Visie Burgers en bedrijven voelen zich veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als inbraken, brand en overlast. Wat hebben we bereikt?
Boa's - Zichtbaarheid en Kwaliteit In 2024 is er verder ingezet op zichtbaarheid en kwaliteit. Op het gebied van zichtbaarheid maken we gebruik van een actuele hotspotlijst. Daarmee wordt de inzet gepleegd op locaties en op de tijdstippen waarop dit vereist is. Het registratiesysteem is zo ingericht dat het voor de boa-werkzaamheden, de werkzaamheden van de vakafdelingen en ketenpartners dient als informatiebron om het dossier te verrijken of casuïstiek op te pakken. Ook is het team gesprekspartner in relevante overleggen en leveren zij input aan de vakafdelingen die in relatie staan tot onze taakvelden. In 2024 zijn wij gestart met de projectmatige inzet op diverse problematiek. Op de specialistische onderwerpen werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden door opleiden en opbouwen van expertise. Hierdoor kunnen de boa-bevoegdheden optimaal gebruikt worden met als effect dat de kwaliteit van de werkzaamheden verbeterd wordt. OOV Het werk in het Veiligheidsdomein is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit heeft enerzijds te maken met uitbreiding van de al bestaande thema’s en taken, anderzijds met het opnemen van nieuwe thema’s binnen de Regionale Veiligheidsstrategie en het Integraal Veiligheidsprogramma. Vanwege deze veranderingen, zijn de portefeuilles en werkzaamheden van team Veiligheid geëvalueerd.
Om de veiligheid in het dorp te kunnen waarborgen en om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, is er ingestemd met een formatie-uitbreiding van team OOV. Per september hebben we deze formatie-uitbreiding gerealiseerd. Hierdoor kunnen wij beter inzetten en daadkrachtiger optreden op de thema's uit het veiligheidsplan. Ook kunnen we focus aanbrengen op de geprioriteerde thema's uit het veiligheidsplan. Lokale persoonsgerichte aanpak & Veiligheidshuis Regio Utrecht De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. In 2024 vond structureel overleg plaats met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Gemeente Eemnes
-23-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie. In 2024 zijn vier personen, waarvan één minderjarige, aangemeld voor de PGA. Jeugd en veiligheid De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling en hierbij voorkomen dat jeugdigen afglijden richting de criminaliteit. In de aanpak werken collega's van OOV en de boa's nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Om de samenwerking te bevorderen en (problematische) jeugd in beeld te krijgen, hebben wij periodiek een jeugdoverleg. In dit overleg wordt casuïstiek besproken en wordt zowel preventieve al repressieve gekeken naar jeugdproblematiek. Wanneer preventie niet genoeg is, kijken we op maat wat er nodig is om een jongere uit de problemen te krijgen en te houden. Wij hebben de mogelijkheid om een jongere aan te melden voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) of aan te melden bij het Veiligheidshuis. Dit is in 2024 in één geval daadwerkelijk gebeurd. Het thema jeugdoverlast en –criminaliteit is tevens opgenomen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) van Eemnes.
Digitale criminaliteit In 2024 trokken we regionaal op in de strijd tegen digitale criminaliteit. De focus ligt op drie groepen: ouderen, midden- en kleinbedrijven en jongeren (tot 18 jaar). De focus lag in 2024 op bewustwording vergroten, samenwerking bevorderen, structuur en consistentie aanbrengen door o.a. een jaaragenda vast te stellen en gebruikmaken van feedback en evaluatiemomenten. Het doel in 2024 was een proactieve benadering te kiezen om zo de veerkracht van de gemeenschap op het gebied van digitale veiligheid te vergroten. We hebben onder andere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en geprobeerd om alle doelgroepen handvatten te bieden zichzelf digitaal weerbaar te maken. Samen met onze buurgemeenten blijven we constant op zoek naar nieuwe interventies en mogelijkheden om in te zetten op dit thema. Ondermijnende criminaliteit In 2024 is verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren, zoals horeca, vastgoed en kwetsbare gebieden (buitengebied). Er zijn in 2024 vijf integrale controles uitgevoerd. Deze controles hadden als doel de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. Er is één controle uitgevoerd op basis van het thema ‘bedrijventerreinen’. Hierbij is onderzoek gedaan en zijn controles uitgevoerd in het kader van een veilig en goed ondernemersklimaat.
PVO en de gemeente brachten in 2024 meerdere bezoeken aan sleutelpersonen in het buitengebied. Deze personen hebben een invloedrijke betekenis in de gemeente en zijn in staat om het onderwerp ondermijning mede uit te dragen binnen de gemeente. In 2024 verzorgden we meerdere presentaties voor inwoners van Eemnes in het kader van ondermijning. In 2025 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven, ook via presentaties aan belanghebbenden. Er is een start gemaakt met 'remote sensing' in het buitengebied, verkennend zijn we aan het kijken of we data kunnen plotten (data van de overheid dan wel commerciële data) op gebieden om zo indicatoren van ondermijning digitaal te herkennen. In 2024 hebben wij het lokale ondermijning overleg verder verstevigd door integraal onderzoek te doen naar signalen van ondermijning. We hebben hierbij integraal en informatiegestuurd inzet bepaald op interventies. Op basis van dit overleg hebben we drie integrale controles uitgevoerd. In twee gevallen heeft een ketenpartner zelfstandig een signaal opgepakt. In één geval hebben wij expertise gevraagd aan een partner en in één geval is een signaal van ondermijning een casus geworden die in RIEC-verband wordt gedraaid.
Crisisbeheersing Om de medewerkers van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis, is het belangrijk om voldoende te oefenen en trainen. Dit is en blijft van cruciaal belang. Er is extra opleidingsbudget beschikbaar gesteld, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden. Dat geldt zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie. In 2024 is geen beroep gedaan op het extra opleidingsbudget. Vanwege tijdplanning is er geen bestuurlijke oefening georganiseerd in 2024. In 2024 zijn er procestrainingen georganiseerd voor verschillende doelgroepen om zo de proceskant van de crisisorganisatie per onderdeel terug te brengen naar een basisniveau. Gemeente Eemnes
-24-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
2.1
2.1.1
We blijven de jeugdbrandweer financieel ondersteunen.
2.1.2
Bij advisering over vergunningverlening wordt door de brandweer advies gegeven over risico’s bij een incident.
2.1.3
We sluiten aan bij de gericht VRU-brede communicatie over het plaatsen van gecertificeerde rookmelders.
2.1.4
We verduurzamen de Burg. De Leeuw – Mertens brandweerkazerne
2.2.1
Inzet extra capaciteit ter signalering en voorkoming georganiseerde misdaad door preventieve maatregelen.
2.2.2
We stimuleren inwoners hun kostbare goederen te registreren op de website https://stopheling.nl.
2.2.3
We stimuleren opkopers gebruik te maken van het verplichte Digitaal- Opkopers-Register.
2.2
2.3
2.4
Continueren van onze inzet op veiligheid. En in dat verband tevens de betrokkenheid verbonden partijen.
Continueren inzet tegen ondermijning. We maken voorstellen om ondermijning te voorkomen en aan te pakken.
Continueren inzet tegen 2.3.1 criminaliteit. In dat verband tevens de samenwerking met de VHRU (verbonden partij).
Cybercriminaliteit
Gemeente Eemnes
Extra inzet (uitbreiding uren 2023) op (jeugd)overlast, gebiedsgericht toezicht en periodieke (controle)acties.
2.3.2
Meer handhaving en zichtbaarheid bij zogenaamde hotspots.
2.3.3
Proef wekelijks wijkspreekuur BOA’s.
2.4.1
Geven van voorlichting aan kwetsbare groepen.
2.4.2
Inzet op bewustwordingscampagnes.
2.4.3
Programma op basisscholen met aandacht voor hun omgeving en online gevaar. (Hackshield) -25-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
2.5
Beschermen van kwetsbare groepen
2.5.1
Inzet op straat via jongerenwerkers en coaches.
2.5.2
Extra aandacht voor het tegengaan van drugscriminaliteit en drugsgebruik bij jongeren. Extra aandacht op scholen over risico’s van alcohol, drugs, roken, lachgas en straat intimidatie.
2.5.3
Plannen zinvolle dag invulling samen met jongeren.
2.5.4
In kaart brengen (online)leefwereld van jongeren die problemen veroorzaken.
Toelichting bij afwijking 2.1.4
2.2.2 2.2.3
2.3.3
2.4.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Het verduurzamingsplan is Q3 verder uitgewerkt en aan het college voorgelegd. Uitvraag naar de markt wordt Q1 van 2025, opdat werkzaamheden normaal gesproken Q3 2025 worden opgepakt en uitgevoerd. Vanwege beperkte capaciteit bij team OOV is gestart met de voorbereidingen en inventarisatie om dit uit te rollen maar zijn er nog geen concrete acties uitgezet. Vanaf Q1 2025 wordt dit verder opgepakt. Er zijn gesprekken geweest met ondernemers om ze bewust te maken van het verplichte Digitale Opkopers Register (DOR) in 2025 worden de resterende ondernemers benaderd en zullen er periodiek controles uitgevoerd worden om heling te voorkomen. Vanwege capaciteit en prioritering in de taakstelling heeft het wekelijkse wijkspreekuur geen doorgang kunnen vinden. In 2025 wordt er als pilot voor 6 maanden een maandelijks boa spreekuur ingepland. Dit zal op afwisselende locaties en tijden of op het gemeentehuis in Eemnes georganiseerd worden. In het kader van digitale veiligheid is Hackshield uitgerold binnen de gemeente. Door middel van Hackshield hebben jongeren voorlichting gekregen over de digitale wereld en veilig gebruik van het internet. Ook is er een escape room geplaatst waarbij er voorlichting werd gegeven over sextortion en er een spel gespeeld kon worden in het kader van bewustwording en om de geboden handvatten toe te passen.
Voor ouderen is er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van digitale veiligheid. Daarnaast is er, samen met Platform Veilig Ondernemen, voorlichting gegeven aan de medewerkers over omgaan met jeugdige bezoekers ter voorkoming van ongeregeldheden en risicovolle situaties. Vanwege beperkte capaciteit bij team OOV was het niet mogelijk om de nodige aandacht en focus te verrichten op dit onderwerp. Er is in 2024 een actiedag bij het Huis van Eemnes samen met de politie georganiseerd waarbij wij alle jongeren hebben gecontroleerd en in gesprek zijn gegaan met onze jongeren. In 2024 zijn er meer uren besteed aan outreachend jongerenwerk. Hierdoor is het contact met de jongeren versterkt. Onderdeel van dit contact is het maken van verbinding en om ervoor te zorgen dat de activiteiten van Impuls zoveel mogelijk afgestemd worden op de behoefte van onze jeugdigen. In 2025 wordt hier verder op ingezet Hier zijn wij in september 2024, samen met onze ketenpartners (jongerenwerk, politie, boa) mee gestart
Wat heeft het gekost? 2. Veiligheid
Realisatie 2023
Lasten
955.264
Begr. 2024 v.wijziging 1.006.632
Begr. 2024 na Realisatie 2024 wijziging 1.036.632 1.015.078
Baten
-
-
-
-4.167
-4.167
Saldo
955.264
1.006.632
1.036.632
1.010.911
-25.722
Toelichting verschil Gemeente Eemnes
-26-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
Verschil -21.555
Verklaring
Bedrag
B/L
V/N
diverse kleine verschillen
€ 21.555 Lasten
Voordeel
diverse kleine verschillen
€ 4.167 Baten
Voordeel
€ 25.722
Totaal
Gemeente Eemnes
-27-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
3. Publiek, Vergunning en Handhaving Visie Wij streven naar 100% digitale dienstverlening met oog voor de inwoners die digitaal minder of niet vaardig zijn. Vanuit onze missie dat we dichtbij onze inwoners staan is onze visie dat we juist die producten digitaal aan moeten bieden waarvan inwoners vinden dat ze deze zelfstandig moeten kunnen aanvragen. Dienstverlening op locatie(s) of zelfs bij inwoners thuis kan een optie zijn, ook voor diegenen die geen digitale middelen hebben of niet in staat zijn hiermee te werken. We leggen de lat voor onze dienstverlening hoog. De kernwoorden hierbij zijn transparant, verbindend, ondersteunend en betrouwbaar. We meten onze resultaten aan de hand van landelijke kwaliteits- en servicenormen. Denk aan “Waar staat je gemeente” en het VNG kwaliteitshandvest. De communicatie met inwoners willen we verbeteren door verbetering van de vindbaarheid openbare stukken via de website en via sociaal media inwoners directer te informeren over wat er in de raad besproken wordt, wat op de agenda staat en welke beslissingen er genomen moeten worden. Taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor alle inwoners. Wat hebben we bereikt?
Uitvoeren Programma Dienstverlening Iedere twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark 'Waar staat je gemeente' (www.waarstaatjegemeente.nl). Het is een onderzoek onder alle huishoudens in de gemeente. In het onderzoek vragen we onze inwoners naar hun mening over onze dienstverlening. Uit het onderzoek zijn onderstaande verbeterpunten benoemd; meer doen dan beloofd wordt (afspraak is afspraak) meer luisteren naar inwoners sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt en dit plan wordt gemonitord. Sneller reageren op (aan)vragen van inwoners en ondernemers
Gemeente Eemnes
-28-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
De genoemde verbeterpunten waren voor ons de aanleiding om de basisdienstverlening vorm te geven aan de hand van het Kwaliteitshandvest VNG. Aansluitend hierop krijgen de teams Frontoffice en het KCC in 2025 een training om nog beter de vraag achter de vraag te herkennen. Hiermee willen we onze basisdienstverlening continueren en waar nodig verbeteren. Als onderdeel zijn de Servicenormen doorontwikkeld. Deze gaan voornamelijk over doorloop- en wachttijden. De servicenormen stellen ons in staat om te sturen op de reactietermijn van (aan)vragen van inwoners. De score op servicenormen ontwikkelt zich positief. 80% van de telefoontjes wordt binnen 30 seconden opgenomen. Inwoners kunnen binnen acht dagen een afspraak maken bij Burgerzaken en worden binnen vijf minuten op het afgesproken tijdstip geholpen. We blijven wekelijks monitoren waar er behoefte is aan meer ruimte in de agenda's en daar handelen we ook naar. De reactietermijn op een telefoonnotitie is nog verder verbeterd. 80-90% krijgt binnen twee werkdagen een reactie. Juiste en beter begrijpelijke en toegankelijke informatie De vernieuwde website heeft de informatie toegankelijker gemaakt. Inmiddels geeft 75% van de inwoners aan tevreden te zijn over de duidelijke taal in brieven en e-mails.
In 2024 hebben we een gedeelte van de teksten voor de meest aangevraagde producten burgerzaken opnieuw geredigeerd om het nog begrijpelijker en toegankelijker te maken voor alle inwoners. In 2025 zal daar op andere onderdelen aandacht voor zijn. Meer doen wat beloofd wordt In de doorontwikkeling van de dienstverlening hebben we aandacht besteed aan het overtreffen van de verwachting van de inwoner. Dit is terug te vinden in de vastgestelde servicenormen waar we op sturen. In 2025 ontwikkelingen we dit verder via Klantreizen en de implementatie van Hostmanship. Doorontwikkeling Het KCC ontwikkelt zich door als eerste aanspreekpunt van de organisatie. Verder is een aantal producten en diensten van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen we APV-producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen vijf dagen afhandelen. In 2024 hebben we wekelijks gemonitord op de servicenorm om 80% van de binnenkomende telefoontjes binnen dertig seconden op te nemen. Daar hebben we goed op gepresenteerd, de gemiddelde score ligt rond de norm. Ook meten we de wachttijd aan de balies, de servicenorm is maximaal vijf minuten. Daarin blijven we altijd onder de servicenorm, gemiddeld drie minuten na binnenkomst. Ook zijn we in 2024 gestart om afspraken in de agenda's van de balies beter aan te laten sluiten op elkaar.
Zo maken we meer ruimte om zoveel mogelijk inwoners binnen acht dagen een afspraak aan te kunnen bieden. We hebben met succes de paspoortenpiek opgevangen door flexibel de agenda's meer open te stellen, gerelateerd aan het aantal reisdocumenten dat ging verlopen die betreffende maand. Dat zullen we in 2025 ook weer inzetten. Burgerzaken De kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben we geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. Verder werkten we aan de aanpak van identiteit- en adresfraude met twee trainingen voor alle medewerkers en hebben we met succes het verkiezingsproces geprofessionaliseerd. In 2024 organiseerden we de Europese verkiezingen succesvol, verdeeld over twee dagen in de drie gemeenten. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde van 46,2%: Blaricum 53,7%, Eemnes 55,3%, Laren 58,1%: een mooi resultaat. Door het verbeteren van het verkiezingsproces zijn we geslaagd in de opzet om met minder inzet tenminste hetzelfde resultaat te behalen en kunnen we terugkijken op geslaagde verkiezingen. VIBE In 2023 zijn we gestart met een adviseur dienstverlening. De adviseur dienstverlening heeft samen met de ambassadeurs dienstverlening de projecten vanuit VIBE in 2024 opgepakt.
De projecten hebben betrekking op verbetering dienstverlening. Project Goyergracht Gebiedsgerichte handhaving is een speerpunt in het coalitieakkoord 2023-2026 van Eemnes. Conform het BEL Uitvoeringsprogramma VTH 2024 worden strijdigheden aan de Goyergracht projectmatig opgepakt. De Goyergracht kenmerkt zich door de aanwezigheid van diverse bedrijven, veelal gericht op kleinschalige en Gemeente Eemnes
-29-
Jaarverslag en jaarrekening 2024
hobbymatige dierenhouderijen, tuincentra, hoveniersbedrijven, een golfterrein en open weilanden. In de laatste decennia zijn verschillende bouwwerken bijgebouwd, soms in strijd met het bestemmingsplan en soms ook zonder omgevingsvergunning. Na het nodige dossieronderzoek zijn de controlebezoeken uitgevoerd en strijdigheden geconstateerd. Soms konden illegale bouwwerken gelegaliseerd worden door een omgevingsvergunning. In andere gevallen werden de bouwwerken op last van de gemeente Eemnes alsnog verwijderd. In een aantal gevallen is een handhavingstraject gestart. De aangeschreven ondernemers hebben tot medio 2025 de tijd gekregen om strijdigheden te beëindigen. Daarna zal het project Goyergracht afgerond worden. BEL beleidsplan VTH 2023-2026 In 2023 is het beleidsplan VTH geactualiseerd en er is een uitvoeringsplan BEL uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026 opgesteld en voorgelegd ter informatie aan de raad. Het BEL Beleidsplan VTH 2023-2026 is het integrale beleid voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren op het gebied van de vergunningverlenende en toezichthoudende taken in de fysieke leefomgeving. De visies en ambities van de colleges zijn hierin vertaald naar doelen, maatregelen, kwaliteit en uitvoering. De beschikbare capaciteit wordt gericht en effectief ingezet op zaken die er het meest toe doen.
Uitvoeringsprogramma VTH 2024 Jaarlijks stelt het college het Uitvoeringsprogramma VTH vast. Begin 2024 is het Uitvoeringsprogramma 2024 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de colleges. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is ingegaan, hebben we de implicatie daarvan in het Uitvoeringsplan VTH 2024 opgenomen. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
3.1
3.1.1
Raadsvoorstel waarin we keuzes maken in de tariefstelling voor milieubelastende activiteiten in omgevingsvergunningen.
3.1.2
Een egalisatiereserve in de begroting voor de opvang van schommelingen bij leges van grote bouwprojecten.
3.1.3
We actualiseren de Marktverordening en standplaatsenbeleid.
3.1.4
We passen het VNG-handvest voor servicenormen toe en stellen specifieke kengetallen en indicatoren op voor het VHT Domein. Deze meten we ook en rapporteren deze.
3.1.5
We nemen de top-5 van grootste ergernissen van onze inwoners op in onze jaarlijks Uitvoeringsprogramma VTH.