2025 04 07 beantwoording toez cie BSM begrotingswijzigingen 2025

Memo Onderwerp

:

Datum Van Aan

: : :

Overzicht positieve en negatieve effecten van de verschillende Begrotingswijzigingen in 2025 op het geraamde jaarresultaat 2025 10 april 2025 College van B&W Gemeenteraad Eemnes

In de commissievergadering van BSM van 7 april jl. is toegezegd is dat er een overzicht zal worden opgesteld met positieve en negatieve effecten van de verschillende Begrotingswijzigingen in 2025 op het geraamde jaarresultaat 2025: Begroting 2025 gemeente Eemnes:

- € 1.692.153 (saldo)

Begrotingswijzigingen BW): Raad: 4 nov 2024 (inclusief amendementen)

€

1.947.560

Herzien saldo na BW 1:

€

255.407

BW 2: De Wel

PM

BW 3: september- en decembercirculaire Commissie BSM 7 april 2025 Bibliotheek

- €

100.000

Meerontvangsten gemeentefonds decembercirculaire)

€

415.903 (september- en

Herzien saldo na BW 3:

€

571.310

Commissie BSM 7 april 2025

- €

260.550

Herzien saldo na BW 4: instemming raad)

€

310.760 (onder voorbehoud

BW 4: BEL-combinatie 4e BW

BW 5: herziene grondexploitatie De Hilt 2025 raad eind mei, nog niet bekend

Op meerjarenbasis zien de saldi er als volgt uit:

2025 begroting 2025 gemeente Eemnes saldo -1.692.153 BW 1: raad 4 nov, incl amendementen 1.947.560 herzien saldo na BW 1 255.407 BW 2: De Wel PM BW 3: september en decembercirculaire 2024 bibliotheek -100.000 meerontvangsten gemeentefonds 415.903 herzien saldo na BW 3 571.310 BW 4: BEL-combinatie 4e BW -260.550 herzien saldo na BW 4 310.760 BW 5: herziene grex De Hilt: komt pas eind mei

2026

2027

2028

-1.884.935 2.242.799 357.864 PM

-2.177.239 2.229.359 52.120 PM

-2.277.100 2.558.781 281.681 PM

-100.000 236.227 494.091 -266.490 227.601

3.923 56.043 -149.400 -93.357

58.894 340.575 -149.400 191.175