2024 05510 Jaarstukken 2023 Eemnes - Versie 1 juli 2024
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2023 JAARVERSLAG en JAARREKENING
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
Gemeente Eemnes
-2-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Inhoud LEESWIJZER ...................................................................................................................................................... 4 AANBIEDING .................................................................................................................................................... 6 FINANCIËLE ANALYSE ....................................................................................................................................... 9 JAARVERSLAG ................................................................................................................................................ 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................................................. 12 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN .............................................................................................................. 12 1. Bestuur van de gemeenschap ................................................................................................................... 16 2. Veiligheid .................................................................................................................................................. 19 3.
Publiek, Vergunning en Handhaving ........................................................................................................ 24 4. Mobiliteit .................................................................................................................................................. 30 5. Groene leefomgeving ............................................................................................................................... 36 6. Milieu en klimaat ...................................................................................................................................... 41 7. Ruimtelijke ordening en wonen ................................................................................................................ 49 8. Werk en inkomen...................................................................................................................................... 55 9. Sociale Samenhang................................................................................................................................... 57 10. Sport, cultuur en vrije tijd ....................................................................................................................... 64 11. Opgroeien in Eemnes ..............................................................................................................................
68 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ................................................................................................................. 75 ONVOORZIEN................................................................................................................................................ 78 OVERHEAD .................................................................................................................................................... 79 VENNOOTSCHAPSBELASTING ....................................................................................................................... 80 Mutatie reserves ........................................................................................................................................... 82 PARAGRAFEN ........................................................................................................................................................ 83 A. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................ 84 B. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................. 98 C. Paragraaf Financiering ........................................................................................................................... 104 D.
Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 109 E. Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................................................ 113 F. Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................................................... 124 G. Paragraaf Lokale Heffingen ................................................................................................................... 127 H. Paragraaf fraude .................................................................................................................................... 134 I. Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................................................ 135 JAARREKENING ............................................................................................................................................ 137 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING................................................................................................ 138 Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................................
138 Analyse saldo 2023 ..................................................................................................................................... 139 Incidentele lasten en baten ........................................................................................................................ 140 Structurele mutaties reserves ..................................................................................................................... 144 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................................................... 145 BALANS EN DE TOELICHTING ................................................................................................................................... 147 Balans per 31 december 2023 .................................................................................................................... 147 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 150 ACTIVA ........................................................................................................................................................ 156 PASSIVA ......................................................................................................................................................
162 Elementen die buiten de balanstelling vallen ............................................................................................. 173 Wet normering topinkomens...................................................................................................................... 175 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................... 177 BIJLAGE 1 RENTERISICO EN KASGELDLIMIET ............................................................................................................... 178 BIJLAGE 2 INVESTERINGEN ..................................................................................................................................... 180 BIJLAGE 3 VERANTWOORDING SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA-BIJLAGE) ........................................................................ 182 BIJLAGE 4 EMU-SALDO ........................................................................................................................................ 218 BIJLAGE 5 TAAKVELD OVERZICHT............................................................................................................................. 219 CONTROLEVERKLARING ...............................................................................................................................
223 Gemeente Eemnes
-3-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
LEESWIJZER
Bij het samenstellen van de jaarstukken 2023 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2022. De indeling van de jaarrekening is gelijk aan de begroting 2023. De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, bestaan de jaarstukken uit: het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting en een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)) In Eemnes is een en ander in twee boekwerken opgenomen. Boekwerk 1: Jaarverslag deel A en jaarrekening In dit boekwerk zijn het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen. Dit boekwerk voldoet aan alle eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (zoals het BBV). Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsindicatoren, de beleidsverantwoording per programma en de paragrafen. Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen: Visie Wat hebben we bereikt? Wat heeft het gekost? Toelichting diverse afwijkingen (realisatiecijfers ten opzichte van de begroting) Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen. Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen en bijlagen.
Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans en de toelichting op de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Tot slot zijn er nog enkele bijlagen die worden toegelicht. De bijlagen betreffen de volgende onderwerpen: het renterisico en het kasgeldlimiet, de lopende en af te sluiten investeringen, de SiSaverantwoording, het EMU-saldo en de baten en lasten per taakveld. Boekwerk 2: Jaarverslag deel B en uitvoeringsinformatie In dit boekwerk zijn de programma’s verder verantwoord. Deze verantwoording bevat: Wat hebben we daarvoor gedaan? (stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen ); Wat heeft het gekost? (conform boekwerk 1)
Gemeente Eemnes
-4-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Algemeen Weergave van bedragen De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s. Bij het optellen van de bedragen kan hierdoor een afrondingsverschil ontstaan. Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond op honderden euro’s. Duiding cijfers in financiële tabellen Bedrag +: uitgaven of negatief resultaat (verlies) --> meer uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag -: inkomsten of positief resultaat (winst) --> minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant.
Gemeente Eemnes
-5-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Aanbieding Een ‘normaal’ jaar 2023 is het eerste jaar zonder corona beperkingen. Wel duurde de oorlog in Oekraïne voort en dat zorgde voor (fors) stijgende prijzen voor energie (energie-armoede), hoge inflatie en mede daardoor hoge CAO-eisen. Alles werd duurder. Door de val van het kabinet in de zomer van 2023 bleef duidelijkheid vanuit het Rijk uit over de gemeentefinanciën, maar ook op alle andere dossiers (stikstof, landelijk gebied, woningbouw) was het wachten op de verkiezingen en een nieuw kabinet. Daarmee hebben we dan een jaar verloren. Onze werkorganisatie, de BEL Combinatie, heeft in 2023 op veel terreinen veel werk verzet. In een moeilijke, krappe arbeidsmarkt is dat een behoorlijke prestatie geweest. We zien veel nieuwe medewerkers instromen, al zijn er ook moeilijk te vervullen vacatures. Uiteraard zijn er in 2023 ook wensen en ambities blijven liggen of duurden zaken toch langer dan gehoopt. Dat betekent nog voldoende te doen in 2024 en verder.
Financieel: een wisselend beeld Het jaar 2023 laat onder de streep een negatief resultaat zien. En dat is anders dan in de Zomernota 2023 was ingeschat. We hadden de winst op de projecten Hilt/HSS in 2023 willen nemen. Alles is verkocht en al het geld is ook ontvangen, in 2024/5 alleen nog het woonrijp maken na de oplevering van de laatste woningen. Echter de regels van het BBV stonden dat niet toe. Dus in plaats van een positief resultaat op project Hilt, is het resultaat wat in de jaarrekening 2023 terecht is gekomen nu per saldo negatief. Tegenover de winstneming van € 2,9 mln. staan per saldo meer lasten voor de gemeente. Want we hebben wel de Vpb-last van € 714K genomen, hebben 50% van de storting in de reserve kapitaallasten doorgevoerd € 1,214 mln. en er is € 1,2 mln. toegevoegd (tussentijds) aan de algemene reserve. Per saldo dus ruim € 300K verlies (boekhoudkundig). De winstverwachting blijft evenwel hetzelfde en schuift door naar 2024. In 2023 hebben we ook extra middelen ontvangen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In 2023 is de Barbeelstraat in gebruik genomen voor maximaal 5 jaar opvang van ca. 70 vluchtelingen in 32 appartementen. Omdat 2023 het eerste jaar is geweest, hebben we veel aanloopkosten in één keer kunnen declareren bij DG OEK.
De komende jaren moeten we de exploitatie en het team Vluchtelingen bij de BEL Combinatie uit het bedrag financieren wat we van het Rijk krijgen. In 2023 is de vergoeding voor gemeenten naar beneden bijgesteld. In eerste instantie ontvingen we € 100 per opvangplek, dat werd eind 2022 verlaagd naar € 83 en per 1 januari 2024 is het verder verlaagd naar € 61 per dag per gerealiseerde opvangplek. Omdat we inmiddels de grootste aanloopkosten hebben gehad, kunnen we daarmee uit de voeten. Tegenover de inzet in 2023 van onze medewerkers (direct en indirect) staat geen geleverde productie (zaken zijn blijven liggen) en die zullen we in 2024 weer moeten inhalen. Vooral bij het team Openbare Orde is veel inzet gepleegd. Hiervoor reserveren we dan ook budget. We stellen voor om die reserve, net als Laren en Blaricum, over te hevelen naar de BEL Combinatie om hiermee de komende jaren (2024 – 2028) het team OOV te versterken en een inhaalslag te maken op hetgeen is blijven liggen. Ook het positieve saldo voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen reserveren we, net als in 2022, in een risico reserve. Weliswaar is die reserve ter vrije besteding, maar we kijken bij de begroting 2025 wat nodig is voor de locaties in Eemnes en hoe we dat vanuit de Rijksvergoeding kunnen bekostigen en wat ter vrije besteding is.
Gemeente Eemnes
-6-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Aan de uitgaven zijde zien we nog steeds hoge uitgaven in de jeugdzorg. Bij de Zomernota hebben we al extra middelen toegevoegd, daar komt nu ca. € 90K bij als nadeel. Gelukkig hebben we ook verplichtingen uit oude jaren (eenmalig) kunnen laten vrijvallen, dus per saldo is het resultaat wel ok. Het JGT is inmiddels op volle sterkte met eigen medewerkers, dus hier moeten we langzaam de vruchten van gaan zien. Zowel qua inhoud, maar ook als het gaat om het beheersen van de financiën. In de domeinen vervoer (leerlingen en WMO) en in het sociaal domein (18+ / WMO) zien we geleidelijk de gevolgen van de vergrijzing en de lage drempel qua eigen bijdrage. Toch slagen we er goed in om die kosten te beheersen. Echter de gestage vergrijzing is ook hier een risico in de nabije toekomst. Voor nu hebben we goed grip op de uitgaven. Voor het IBOR waren we een aantal jaren in discussie met de aannemer over de exacte areaalgegevens. In 2020 en 2021 hebben we daarvoor extra facturen ontvangen, naar onze oordeel deels ten onrechte. Over 2022 hebben we hiervoor ook een stelpost opgenomen in de administratie. Uiteindelijk is medio 2023 een akkoord gesloten tegen finale kwijting over en weer over de geschillen. Dat betekent dat de gereserveerde bedragen 2020 – 2022 in 2023 zijn vrijgevallen.
Omdat in de finale kwijting geen onderscheid meer is te maken in de verschillende onderdelen is de gehele afwikkeling op de kostenplaats openbaar groen geboekt. Dat geeft een wat vertekend beeld ten opzichte van eerdere jaren en op de andere kostenplaatsen (straatreiniging, speelplaatsen etc.). Dankzij de vrijval is er nu een positief resultaat ontstaan. Ook zien we in 2023 nog meer dan in 2022 de forse effecten van de hoge inflatie, o.a. door hogere loonafspraken die doorwerken in onze uitgaven voor onze medewerkers, doorwerken in onze samenwerkingsverbanden en doorwerken bij onze gesubsidieerde instellingen. Helaas blijft de compensatie vanuit het Rijk achter. Al met al staan we er niet onaardig voor. We hebben de ambities ook grotendeels in eigen hand. Financieel gaan we uitdagende jaren tegemoet doordat het Rijksbeleid extreem nadelig uitpakt voor Eemnes. Die donkere wolken zijn niet nieuw en hebben we in het verleden ook het hoofd geboden. De besluitvorming van het demissionaire kabinet heeft dat gat echter wel een jaar vervroegd en van 2026 naar 2025 gehaald. Met een ongunstige systematiek voor de compensatie van lonen en prijzen.
Onze inwoners Kijken we naar het jaar 2023 dan begonnen we 2023 met 9.598 inwoners en groeiden we naar 9.757 inwoners op 1 januari 2024. Een stijging met 159 inwoners, echter dat is inclusief de Oekraïense vluchtelingen die gewoon in de GBA staan ingeschreven. Er zijn in Eemnes in 2023 in totaal 84 kinderen geboren (tegenover 78 een jaar eerder). Hiermee komen we weer iets boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Echter kijken we naar 18 jaar geleden, toen lag het gemiddelde boven de 100 geboorten. In 2024 worden de kinderen uit 2006 volwassen (en in dat jaar waren er in Eemnes 108 geboorten). In 2023 overleden 61 personen uit Eemnes (dat waren er 77 in 2022 en 86 in 2021). Een laag aantal na de hogere sterftecijfers uit 2022 en 2021 (die deels corona gerelateerd waren). De natuurlijke aanwas (geboorten – sterfte) in 2023 was weer eens ruim positief met een saldo van +23 (in 2022 + 1).
Gemeente Eemnes
-7-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Woningen en niet-woningen In 2023 zijn er per saldo 179 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd (na 27 in 2022 en in 2021 7 woningen). Na twee magere jaren dus een inhaalslag in Zuidpolder met de oplevering van het Plukveld. De 14 woningen op terrein garage Koot waren begin 2023 gereed, het gebouw HSS (29) en de 9 rijwoningen zijn opgeleverd, de eerste woningen van project De Hilt en de 40 tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat. Veel projecten met een lange doorlooptijd. Eind 2022 stond de teller op 4.125 woningen (wooneenheden) en die is op 1 januari 2024 uitgekomen op 4.304 woningen in Eemnes. Het aantal niet-woningen nam in 2023 toe met 18 (bedrijfs)units tot 623 niet-woningen. Na het gereed komen van de uitbreiding Bedrijventerrein Zuidpolder is hier voorlopig weinig ruimte voor groei. Bescheiden groei Het jaar 2023 eindigden we dus op 9.757 inwoners. Een groei van 159 inwoners (1,6%) t.o.v. 2022. Dat is inclusief de opgevangen Oekraïense vluchtelingen (dus het beeld is wat vertekend). We blijven de op 10 na kleinste gemeente (inclusief de 4 Waddeneilanden) van Nederland qua inwonertal. Weliswaar hebben we de gemeente Oostzaan ingehaald, maar is de gemeente Zoeterwoude ons alweer voorbij gegaan qua inwonertal. Op 1-1-2025 is het volgende ijkmoment voor de grootte van de gemeenteraad. Het lijkt er niet op dat we de grens van 10.000 dan zullen hebben geslecht.
Daarmee blijven er 13 raadszetels voor de periode 2026 – 2030. Overigens maakt het verder voor de gemeente niet uit qua inkomsten of uitgaven.
Goed wonen, leven, meedoen en werken in ons Eemnes We wonen in een mooie omgeving, omringd door bos, heide en open weidegebied. We wonen en werken centraal in Nederland en profiteren van de groeimotor die de noordelijke Randstad (Amsterdam – Utrecht – Amersfoort) is. Ook qua voorzieningen ligt alles dichtbij, zeker als medio 2024 de HOV-lijn in gebruik wordt genomen. Tegelijk zijn er uitdagingen. Het bieden van betaalbare woonruimte voor onze jongeren en starters en geschikte woningen voor senioren. De klimaatverandering vraagt ook van ons betekenisvolle stappen. We zien hoge inflatie en het Rijk heeft te weinig oog voor de financiën van kleine plattelandsgemeenten. Het jaar 2023 heeft geleerd dat we, samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar zeker ook dankzij de inzet van onze medewerkers van de gemeente Eemnes en de BEL Combinatie, het verschil kunnen maken en ook goed zijn in het oppakken van uitdagingen. Weliswaar zijn de lokale lasten in Eemnes t.o.v. het Nederlands gemiddelde hoger, maar daar staat ook een goed voorzieningenniveau tegenover. Een plezierige gemeente om in te wonen. Niet alles lukt, of lukt gelijk. Het vergt soms wat geduld. Eemnes bestaat als zelfstandig bestuur (gerecht met 13 schepenen sinds 1339) en stadsrechten sinds 1352. Dus al 685 jaar varen we een zelfstandige koers.
Dat houden we met alle uitdagingen voorlopig nog wel vol, ook als er toch omgebogen moet worden. Namens het college, Roland van Benthem, portefeuillehouder Financiën
Gemeente Eemnes
-8-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Financiële analyse Rekeningresultaat 2023 De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 258.141 inclusief mutaties reserves. In de primitieve begroting is een positief resultaat geraamd van € 964.818. Dit verwachte voordelige resultaat is in de begroting na wijzigingen in 2023 bijgesteld naar € 954.501. Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2023 volgt hieronder: Omschrijving Begroot resultaat na wijzigingen Gerealiseerde baten en lasten programma's Gerealiseerde algemene dekkingsmifddelen Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten Gerealiseerd saldo mutatie reserves Gerealiseerd resultaat 2023
€
-954.501 -16.472.778 17.844.058 1.371.280 -1.629.421 258.141
- = voordeel + = nadeel
Het structurele resultaat is het resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Het structurele resultaat is € 3,7 mln. positief. Dit is voornamelijk te verklaren door de vele mutaties aan de reserves, welke aan de incidentele baten en lasten toegerekend dienen te worden. De stortingen aan de reserves zijn aanzienlijk hoger dan de onttrekkingen aan de reserves, waardoor de incidentele lasten aanzienlijk hoger zijn dan de incidentele baten. Een uitgebreidere specificatie van de incidentele baten en lasten is te vinden in bij de toelichting bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Indien het gerealiseerde resultaat 2023 wordt gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten, ziet het structurele resultaat 2023 er als volgt uit: Omschrijving Gerealiseerd resultaat 2023
€
258.141
Incidentele baten Incidentele lasten
4.834.934 -8.830.204
Correctie incidentele baten en lasten
-3.995.270
Structureel resultaat 2023
-3.737.129
- = voordeel + = nadeel
Verklaring saldo 2023 De verschillen worden in de verschillenanalyses per programma toegelicht. Hieronder worden een paar grote verschillen benoemd: Het negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere winstneming bij GREX de Hilt. De winstneming die volgens de POC-methode van de BBV genomen mag worden is aanzienlijk lager dan deze geraamd is. De winst van een grondexploitatie wordt in delen genomen tot een project is Gemeente Eemnes
-9-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
afgesloten. GREX de Hilt is nu als waarde bij voorraden op de balans meegenomen naar 2024. Voor 2023 betekent dit dat er een negatief verschil is ten opzichte van de raming van € 3,7 mln. Aan de andere kant is een flink voordelig resultaat gerealiseerd op de Oekraïne opvang. De ontvangen middelen vanuit het rijk overtreffen de lasten, de toerekening van de inzet van medewerkers. Dit resulteert in een voordeel van € 735.000. Bij het beheer van het openbaar groen zijn om verschillende redenen, zoals het (nog) niet uitvoeren van onderwerpen uit de perspectiefnota voor 2023 € 465.000 minder lasten geweest in 2023. In programma 11 'Opgroeien in Eemnes' is een voordeel gerealiseerd van € 558.000 door meevallers op jeugdzorg, algemene voorzieningen jeugd en onderwijsbeleid. Het voordeel op de algemene uitkering van € 397.000 kan verklaard worden doordat de decemberen septembercirculaire niet verwerkt zijn in de begroting, maar dat deze wel ontvangen zijn. Daarnaast is er een positief resultaat van € 228.000 ontstaan doordat de werkelijk ontvangen rente (op schatkistbankieren) hoger was dan de begrote ontvangsten.
Budgetoverheveling en resultaatbestemming Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 258.141 negatief. Het college stelt voor om € 698.653 te doteren aan reserves. Dit betreft een dotatie van € 572.877 aan de reserve Oekraïne, een dotatie van € 93.747 aan de reserve gemiste productie BEL en een dotatie van € 75.283 aan de reserve onderhoud wegen i.v.m. glasvezel. Dit wordt gestort vanuit de algemene reserve. De reserve huishoudelijke hulp toelage valt vrij aan de algemene reserve met een bedrag van € 43.254 conform toelichting in de begroting 2024. De voorgestelde budgetoverhevelingen bedragen € 607.093. Vanwege het negatieve resultaat worden deze bedragen overgeheveld vanuit de algemene reserve. De toelichting op de budgetoverhevelingen zijn als bijlage bijgevoegd bij het raadsvoorstel van de jaarstukken 2023. Per 31-12-2023 bedraagt het saldo in de algemene reserve € 3.329.876. Na resultaatbestemming conform het voorstel bedraagt de algemene reserve nog € 1.765.989. Omschrijving Gerealiseerd resultaat 2023
258.141
Storting in reserves
698.653
Resultaat na stortingen Overhevelingen
956.794 607.093
€
Resultaat na resultaatbestemming
Gemeente Eemnes
1.563.887
-10-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
JAARVERSLAG
Gemeente Eemnes
-11-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Programmaverantwoording VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning
#
Doel
1
-
2
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
Bron
0.0 Formatie
0,2
3,90
2023
Eigen gegevens
-
0.0 Bezetting
0,2
4,34
2023
Eigen gegevens
3
-
0.0 Apparaatskosten
€ 405
€ 609
2023
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
10,0%
29%
2023
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
10,0%
21%
2023
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Taakveld 1 Veiligheid
#
Doel
6
3.1
1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
8
3.1
1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
Bron
3
3
2022
Stichting Halt
0,5
0,5
2023
CBS - diefstallen
9
3.1
1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,7
2,1
2023
CBS - criminaliteit
10
3.1
1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
1,1
1
2023
CBS - diefstallen
11
3.1
1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
5,9
3,6
2023
CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren
6
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
8
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
9
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of 11 terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangigte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Taakveld 3- Economie
#
Doel
TV Naam indicator
Gemeente Eemnes
Begroting 2023
-12-
Actueel
Meetmoment
Bron
Jaarverslag en jaarrekening 2023
14
10
3.1 Functiemenging in percentage
47,6%
49,0%
2022
CBS-BAG/LISA
16
10
3.1 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
234,1
246,1
2022
LISA
Toelichting beleidsindicatoren 14 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Taakveld 4 - Onderwijs
#
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
17
5.4
4.3 Absoluut verzuim
0
0
2021
DUO / Ingrado
18
5.4
4.3 Relatief verzuim
30
34
2022
DUO / Ingrado
19
5.4
4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,6%
1,7%
2023
DUO / Ingrado
Bron
Toelichting beleidsindicatoren 17
Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
18
Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen.
19
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
Taakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie
#
Doel
20
6.2
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
46,7%
38,4%
2022
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
Bron
630,9
668,7
2022
LISA
x
1
2017
CBS - jeugd
5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
Bron CBS/RIVM
Toelichting beleidsindicatoren 20 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
Taakveld 6 - Sociaal Domein
#
Doel
21
7.3
6.5 Banen
22
7.3
6
23
7.3
6.3 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2022
CBS - jeugd
24
7.3
6.3 Netto arbeidsparticipatie
70,3%
75,0%
2023
CBS arbeidsdeelname
26
7.3
6.3 Percentage werkloze jongeren
1,0%
x
27
7.3
6.3 Personen met een bijstandsuitkering*
213,4
143,2
2023
28
7.3
6.3 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
119,3
100,5
2023
29
7.3
6.72 Jongeren met jeugdhulp
12,6%
10,0%
2023
CBS - jeugd
30
7.4
6.72 Jongeren met jeugdbescherming
0,8%
0,9%
2023
CBS - jeugd
TV Naam indicator
Jongeren met een delict voor de rechter
Gemeente Eemnes
-13-
CBS - jeugd CBS participatiewet CBS participatiewet
Jaarverslag en jaarrekening 2023
31
7.4
6.72 Jongeren met jeugdreclassering
x
x
32
7.3
6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
390
430
CBS - jeugd 2022
CBS mon.SD/WMO
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners.
Toelichting beleidsindicatoren 21
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een 23 huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 24 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. 26
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen 27 (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 28 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze 29 bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde 30 en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is 31 begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 32 ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Taakveld 7 - Volksgezondheid en milieu
#
Doel
33
9
34
9
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
Bron
7.3 Omvang huishoudelijk restafval
143
113
2022
CBS - stat.hh afval
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
34,6%
30,8%
2021
RWS klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 33 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Gemeente Eemnes
-14-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Taakveld 8 - Vhrosv
#
Doel
35
8
36
TV Naam indicator
Begroting 2023
Actueel
Meetmoment
Bron
8.3 WOZ-waarde woningen
€ 409,0
€ 518,0
2023
CBS - stat.WOZ
8
8.3 Nieuwbouw woningen
2
7,6
2022
BAG-ABFresearch
37
8
8.3 Demografische druk
79,5%
79,4%
2023
CBS stat.bevolking
38
8
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 770
€ 991
2024
COELO
39
8
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.013
€ 1.256
2024
COELO
Toelichting beleidsindicatoren 35 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 36 Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 37 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 38 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 39 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeente Eemnes
-15-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
1. Bestuur van de gemeenschap Visie Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen. Wat hebben we bereikt?
Communicatie | Betrokkenheid inwoners In 2023 hebben we twee keer het digitaal inwonerspanel benaderd om van onze inwoners te horen wat de ervaring is van bepaalde onderwerpen en thema's. Wij hebben onder meer voor de evaluatie van het hondenbeleid het inwonerspanel ingezet. Verder is het panel bevraagd om mee te denken over de vernieuwing van de website en om input op te halen voor de verkeersvisie. Daarnaast hebben we in de zomerperiode een grootschalige raadpleging onder alle inwoners over de energietransitie georganiseerd. In 2023 zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief voor Eemnes. De nieuwsbrief komt om de week uit op donderdag en bevat korte nieuwsberichten over de gemeente. Het is een waardevolle aanvulling op onze andere communicatiemiddelen, zoals De Rotonde, de website en socials. Versterken BEL Combinatie | VIBE De BEL Combinatie heeft van onze gemeenteraad en de raden van Blaricum en Laren bij de behandeling van de Begroting 2023 financiële middelen gekregen om de organisatie te versterken. Als onderdeel van VIBE zijn in 2023 diverse projecten gestart om vorm en inhoud te geven aan de volgende bestuurlijke doelen.
Dienstbaar aan samenleving en dichtbij Professionele relatie bestuur/organisatie Realistische en haalbare planning en betrouwbaar bestuur Gemotiveerde medewerkers Open cultuur
Een prestatiemonitor geeft inzicht in de voortgang en het bestedingsoverzicht van de projecten. Opvang in Eemnes In haar zoektocht naar geschikte locaties heeft het COA ons in december 2023 een verzoek gedaan voor een kleinschalige opvanglocatie voor AMV’ers op het Najade Resort, Goyergracht Zuid 13, in Eemnes. Het betrof een verzoek om medewerking te verlenen tot het opvangen van 36 AMV’ers (in de leeftijd van 15-17 jaar), en later uit te breiden naar maximaal 65 AMV’ers. Wij hebben het verzoek in behandeling genomen en zien een realisatie van de opvang voor onze gemeente als een opgave die past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Besprekingen met het COA om afspraken in een Bestuursovereenkomst vast te leggen, zijn in december 2023 gestart. Dit heeft geleid tot een positieve beoordeling van het verzoek van het COA en het vastleggen van afspraken in een Bestuursovereenkomst met het COA.
Gemeente Eemnes
-16-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstellingen
1.1
1.2
Activiteiten
Betrekken inwoners bij 1.1.1 maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.
Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht.
We stellen een visienota participatie en communicatie op.
1.1.2
We organiseren tweejaarlijks een thematische burgertop.
1.1.3
We geven ruimte voor en faciliteren van burgerinitiatieven.
1.1.4
Tenminste 4 keer per jaar raadplegen we het digitaal burgerpanel.
1.2.1
We werken de samenwerking met Baarn inzake belastingen verder uit en concretiseren deze.
1.2.2
We versterken de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreft kijken we naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten.
1.2.3
We werken de toekomstvisie Eemnes uit.
Toelichting bij afwijking
1.1.1
Vanwege onvoldoende personele capaciteit is de visienota niet in 2023 gerealiseerd.
1.2.2
Het versterken van de BEL tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie is opgenomen in een vierjarig programma, genoemd VIBE. In 2023 zijn we hiermee voortvarend aan de slag gegaan en beschouwen we als 'going concern'.
Wat heeft het gekost?
1. Bestuur van de gemeenschap Lasten
Realisatie 2022 892.914
Begr. 2023 v.wijziging 912.034
Begr. 2023 na wijziging 933.784
Realisatie 2023 1.048.955
Verschil
Baten
-117.004
-
-38.380
-30.496
7.884
Saldo
775.909
912.034
895.404
1.018.459
123.055
115.171
Toelichting verschil
Gemeente Eemnes
-17-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Verklaring
Bedrag
B/L
V/N
Mutatie voorzieningen Er is geen rekening gehouden met lopende wachtgeldregelingen. In 2023 is € 110.797 uit de voorziening wachtgeld aangewend om de wachtgeldverplichtingen te voldoen. De voorziening is met € 72.147 aangevuld om deze aanwendingen in 2023 uit de voorziening te kunnen voldoen. Daarnaast is er € 26.725 gedoteerd aan de voorziening om aan de wachtgeldverplichtingen in 2024 te kunnen voldoen.
€ -97.383 Lasten
Nadeel
Overige lasten
€ -35.046 Lasten
Nadeel
Overige baten
€ 9.374 Lasten
Voordeel
Totaal
Gemeente Eemnes
€ -123.055
-18-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
2. Veiligheid Visie Burgers en bedrijven voelen zich veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als inbraken, brand en overlast. Wat hebben we bereikt?
Capaciteit en zichtbaarheid Boa's en nieuw boa systeem In 2022 hebben we de Boa capaciteit structureel opgehoogd. In 2023 is de boa capaciteit formatief ingevuld en is er gewerkt aan een toekomstbestendig en professioneel Boa-team. Dit doen wij door slim gebruik te maken van data en inzet te plegen op de plaatsen en tijdstippen waar boa toezicht vereist is. Ook zetten we sterk in op het verder opleiden en opbouwen van expertise op diverse onderwerpen. Het boa-domein is enorm gewijzigd en dit vraagt om goed geschoolde en stevige handhavers die weten welke bevoegdheden ze kunnen inzetten. Eind 2023 zijn de nieuwe boa-voertuigen geleverd. De voertuigen zijn voorzien van landelijke striping en een lichtbak op het dak. Dit draagt ook weer bij aan de zichtbaarheid van het team. De uitrusting van de voertuigen zorgt er voor dat de voertuigen geschikt zijn om in allerlei situaties in te zetten. Hierdoor zijn de boa’s in staat om hun werk nog professioneler uit te voeren. Sinds de zomer van 2023 maken we gebruik van een nieuw boa systeem. Dit systeem is AVG- en WPG-proof en biedt de mogelijkheid om nog beter te registreren. Hierdoor kan de boa-capaciteit op de tijdstippen en plekken ingezet worden waar dit nodig is. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van de boa’s verhoogd.
Jeugd en veiligheid De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun Gemeente Eemnes
-19-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
ontwikkeling. In de aanpak werken collega's van OOV en de boa's nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Hiervoor sluiten wij aan bij het jeugdoverleg. Wanneer preventie niet genoeg is, kijken we op maat naar wat er nodig is om een jongere uit de problemen te krijgen en te houden. Zo is het mogelijk dat een jongere aangemeld wordt voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak of aangemeld wordt bij het Veiligheidshuis. Dit is in acht gevallen daadwerkelijk gebeurd. Het thema jeugdoverlast en –criminaliteit is tevens opgenomen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) van Eemnes. Lokale persoonsgerichte aanpak & Veiligheidshuis Regio Utrecht De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. In 2023 vond structureel overleg plaats met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie. In 2023 zijn drie personen aangemeld voor de PGA. Wat opvalt is dat het uitsluitend gaat om jongeren onder de 18 jaar.
Digitale criminaliteit In 2023 zijn op het thema digitale criminaliteit vooral beleidsmatig vorderingen geboekt. Het thema is geprioriteerd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) waarmee we ons committeren in de komende vier jaar met het thema aan de slag te gaan. In 2023 trokken we regionaal op in de strijd tegen digitale criminaliteit. De focus ligt op drie groepen: ouderen, midden- en kleinbedrijven en jongeren (tot 18 jaar). We hebben onder andere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en proberen alle doelgroepen via communicatie handvatten te bieden zichzelf digitaal weerbaar te maken. Samen met onze buurgemeenten blijven we constant op zoek naar nieuwe interventies en mogelijkheden om in te zetten op dit thema. Zo is er ook gewerkt aan een uitvoeringsplan. De komende jaren zullen de daadwerkelijke interventies uit dit plan worden uitgerold. Ondermijnende criminaliteit In 2023 is er verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren, zoals horeca, vastgoed en kwetsbare gebieden. Er zijn in 2023 drie integrale controles uitgevoerd. Deze controles hadden als doel de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. Er is 1 controle uitgevoerd op basis van het thema ‘bedrijventerreinen’. Hierbij is onderzoek gedaan en zijn controles uitgevoerd in het kader een veilig en goed ondernemers klimaat.
Ook zijn er 2 controles uitgevoerd op basis van het thema ‘Mensenhandel’ bij een onderneming. De controles leidden tot mooie resultaten en verschaften ons beeld over de huidige situatie. In samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO) is een awareness traject aangeboden aan de onderneming om hun medewerkers bekend te maken met ondermijning en de signalen van ondermijning. Ook is in samenwerking met het PVO nagedacht over het bereiken van agrariërs en kwetsbare gebieden binnen het dorp. In 2024 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. In het lokaal ondermijningsoverleg is, samen met de ketenpartners, gelopen op signalen en is ondermijningscasuïstiek behandeld. Er zijn regionaal ervaringen met elkaar uitgewisseld over het gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden. Ook hebben wij ingezet op bewustwording bij het intern personeel van de BEL Combinatie door middel van een communicatiecampagne via intranet. Dit had als doel het herkennen van ondermijnende criminaliteit. Crisisbeheersing Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis, is het belangrijk om voldoende te oefenen en trainen. Dit is en blijft van cruciaal belang. Er is extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal
Gemeente Eemnes
-20-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
georganiseerde oefeningen te kunnen houden, zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie. In 2023 is geen beroep gedaan op het extra opleidingsbudget. Door personele wisselingen was er geen tijd om dit goed op te pakken. Eind 2023 zijn er procestrainingen georganiseerd voor verschillende doelgroepen om zo de proceskant van de crisisorganisatie per onderdeel terug te brengen naar een basisniveau. Na inventarisatie is vastgesteld dat er aanzienlijke veranderingen hebben plaatsgevonden in het personeelsbestand. Deze wijzigingen leidden tot het verlies van waardevolle kennis en expertise. Twee loco burgemeesters van Eemnes hebben in december 2023 deelgenomen aan de GBT oefening van de Veiligheidsregio Utrecht. Opvang ontheemden Oekraïne De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben de handen ineengeslagen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het beheer en de uitvoering van de opvang voor Oekraïners is belegd bij de BEL Combinatie. In 2023 zag de initiële fase toe op het verhuizen van de 206 Oekraïense ontheemden vanuit de noodopvanglocaties binnen de BEL-gemeenten naar de twee nieuwe locaties waar zij voor langere termijn kunnen verblijven: de Barbeelstraat in Eemnes en de Woensberg in Blaricum. Met het in gebruik nemen van de nieuwe opvanglocaties in 2023 is de opvangcapaciteit binnen de BEL gemeenten gegroeid van 206 opvangplekken naar 392 opvangplekken.
De nieuwe opvangplekken zijn vanaf het 2e kwartaal 2023 gefaseerd in gebruik genomen. De kosten voor de opvang worden gedekt door de middelen die het Rijk beschikbaar stelt vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Het uitgangspunt is dat de opvang gerealiseerd wordt binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Het exploitatieresultaat 2023 (Oekraïne project) zal worden gestort in de bestemmingsreserves die gevormd zijn bij de resultaatbestemming 2022. Door het storten van het resultaat in de bestemmingsreserves blijven de ontvangen rijksmiddelen gelabeld en kunnen toekomstige kosten/risico’s op dit project gedekt worden. Zo komen de verplaatsingskosten na het einde van de verhuurperiode voor rekening van de gemeente Eemnes. Ook de inrichtingskosten van een eventuele nieuwe locatie komen voor rekening van de gemeente.
Gemeente Eemnes
-21-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstellingen
2.1
Activiteiten
Burgers en bedrijven voelen zich 2.1.1 veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als 2.1.2 inbraken, brand en overlast
We stellen een nieuw integraal veiligheidsplan 2023-2026 op gezamenlijk met gemeente Baarn, Bunschoten, Soest en de Bilt (werkgebied basisteam politie)
2.1.3
We hebben aandacht voor de veiligheid van de jongeren zelf en de omgeving. Ook voor de plekken waar de jeugd elkaar ontmoet.
2.1.4
Brandweer Eemnes dient voldoende slagkracht in middelen en capaciteit te behouden om de basisbrandweerzorg te kunnen verzorgen.
2.2
Lokale persoonsgerichte aanpak & 2.2.1 Veiligheidshuis Regio Utrecht
De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een relatief nieuwe methodiek en daarom is het nodig dat we deze met regelmaat (ambtelijk) evalueren en de werkwijze indien nodig aanscherpen.
2.3
Met onze partners 2.3.1 (Interventieteam HBEL, politie en Versa jongerenwerk) vindt structureel overleg plaats over jeugdoverlast en -criminaliteit
Indien een lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) nodig is, zal hij/zij aangemeld worden voor triage. Het Veiligheidshuis wordt betrokken zodra de lokale PGA niet afdoende is.
2.4
Toenemende aandacht is ook 2.4.1 nodig op gebied van ondermijning van het openbaar bestuur zowel in het buitengebied alsmede op bedrijventerreinen. Hierbij wordt ook gefocust op het voorkomen van betrokkenheid van jeugd bij georganiseerde criminaliteit, zoals de drugshandel en productie hiervan.
We stellen in 2022 een herzien Actieplan Ondermijning op. Dit op basis van het ondermijningsbeeld en bijbehorende signalen. In het plan van aanpak staan integrale controles van risicovolle sectoren, doorontwikkeling van de BIBOB toetsing (integriteitsbeoordelingen van ondernemingen en evenementen) en preventieactiviteiten.
2.5
Digitale criminaliteit, in het bijzonder de horizontale fraude (fraude tussen particulieren onderling), alsmede andere vormen van digitaal grensoverschrijdend gedrag nemen toe
We gaan ons actief inzetten om, samen met de gemeenten in de BES: de Bilt, Eemdal (Bunschoten, Baarn, Eemnes) en Soest, de relatieve wildgroei aan digitale varianten van diefstal, oplichting, pesten en uitbuiting te bestrijden
Gemeente Eemnes
2.5.1
We zetten de lokale en regionale samenwerking van zorg en veiligheid in de regio Utrecht voort. Lokaal is er regelmatig overleg tussen burgemeester, wethouder sociaal domein, de politie en adviseurs Zorg en Veiligheid. Zwaardere cases worden voorgelegd aan het Veiligheids-huis Regio Utrecht
-22-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
2.6
Om de leden van de 2.6.1 crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis is het van belang om voldoende te oefenen.
We gaan twee keer per jaar, aanvullend op een regionale oefening, oefenen. Zo ontstaat er routine en ervaring die nodig is om crises en andere acute (bestuurlijke) issues doeltreffend ter hand te nemen.
Toelichting bij afwijking
2.4.1
Vanwege capaciteitstekort is het Actieplan Ondermijning nog niet opgeleverd. Dit zal in 2024 opgepakt worden.
2.6.1
Er is intern nog veel te doen op het gebied van crisisbeheersing. Er zijn veel wisselingen geweest qua personeel. Er zijn in december 2023 procestrainingen geweest voor verschillende doelgroepen. Dit gaan we in 2024 uitbreiden, zodat er ook lokale oefeningen kunnen plaatsvinden.
Wat heeft het gekost?
2. Veiligheid
Begr. 2023 v.wijziging 886.927
Begr. 2023 na wijziging 975.354
Realisatie 2023 955.264
Verschil
Lasten
Realisatie 2022 883.567
Baten
-15.044
-
-
-
-
Saldo
868.523
886.927
975.354
955.264
-20.090
-20.090
Toelichting verschil
Verklaring
Bedrag
B/L
V/N
Veiligheid en criminaliteit / Dierenopvang Er is een budget opgenomen voor Digitale Veiligheid en het programma Straatwaarden (jonge aanwas). Vanwege ontoereikende capaciteit is er geen gebruik gemaakt van deze budgetten. In 2024 wordt het budget voor Digitale Veiligheid gebruikt voor HackShield en bewustwordingssessies bij slachtoffers. Daarnaast zijn de kosten voor dierenopvang hoger uitgevallen dan geraamd, voornamelijk als gevolg van een toegenomen aantal ritten.
€ 10.730 Lasten
Voordeel
Brandweer en rampenbestrijding Er is een voordeel ontstaan doordat de energielasten bij de brandweerkazerne lager zijn uitgevallen dan begroot.
€ 9.360 Lasten
Voordeel
Totaal
Gemeente Eemnes
€ 20.090
-23-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
3. Publiek, Vergunning en Handhaving Visie Een klantgerichte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes, via alle mogelijke kanalen. Wat hebben we bereikt?
Uitvoeren Programma Dienstverlening Iedere twee jaar doen we mee aan de landelijke benchmark 'Waar staat je gemeente' (www.waarstaatjegemeente.nl). Het is een onderzoek onder alle huishoudens in de gemeente. Inwoners worden gevraagd naar hun mening over onze dienstverlening. Uit het onderzoek van 2022 zijn onderstaande verbeterpunten benoemd; meer doen wat beloofd wordt (afspraak is afspraak) meer luisteren naar inwoners sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) meer handhaven juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven openbare ruimte beter en meer onderhouden Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt. Dit plan wordt gemonitord. Doorontwikkeling De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, zetten we door. Verder is een aantal producten en diensten van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen we deze APV-producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen 5 dagen afhandelen. In 2023 vond er een Telan-onderzoek plaats. De opzet van het rapport was inzicht krijgen in de bereikbaarheid van BEL en de onderlinge bereikbaarheid. Daar kwam een mooi resultaat uit naar voren voor het KCC. In 2024 vindt er inzet plaats voor een algemene verbetering binnen de organisatie in het kader telefonische bereikbaarheid.
Gemeente Eemnes
-24-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Burgerzaken De kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben we geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. We werken aan de aanpak van identiteit- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering. In 2023 organiseerden we de landelijke verkiezingen succesvol, verdeeld over 1 dag. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn er in maart verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. VIBE In 2023 startten we met een adviseur dienstverlening die samen met de ambassadeurs dienstverlening de projecten vanuit VIBE oppakt. De projecten hebben betrekking op verbetering dienstverlening. Omgevingswet 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. In 2023 heeft het team Vergunningen Handhaving en Juridische Zaken voorbereidende werkzaamheden gedaan om ervoor te zorgen dat onze inwoners (via het digitale loket) omgevingsvergunningen kunnen blijven aanvragen. BEL beleidsplan VTH 2023-2026 In 2023 is het beleidsplan VTH geactualiseerd en er is een uitvoeringsplan BEL uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026 opgesteld en voorgelegd ter informatie aan de raad.
Het BEL Beleidsplan VTH 2023-2026 is het integrale beleid voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren op het gebied van de vergunningverlenende en toezichthoudende taken in de fysieke leefomgeving. De visies en ambities van de colleges zijn hierin vertaald naar doelen, maatregelen, kwaliteit en uitvoering. De beschikbare capaciteit wordt gericht en effectief ingezet op zaken die er het meest toe doen. Uitvoeringsprogramma VTH 2024 Jaarlijks stelt het college het Uitvoeringsprogramma VTH vast. Begin 2024 is het Uitvoeringsprogramma 2024 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de colleges. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is ingegaan, hebben we de implicatie daarvan in het Uitvoeringsplan VTH 2024 opgenomen. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s.
Gemeente Eemnes
-25-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstellingen
Activiteiten
3.1
3.1.1
De diensten en producten van burgerzaken worden daar waar mogelijk digitaal aangeboden. Hierdoor is het mogelijk voor inwoners om 24/7 aanvragen te doen.
3.1.2
Om identiteitsfraude te voorkomen wordt er geïnvesteerd in gezichtsopname aan de balie. Wetgeving maakt dat dit verplicht wordt voor alle gemeentes.
Verhogen tevredenheid inwoners 3.2.1
Elke 2 jaar wordt de tevredenheid van de inwoners gemeten aan de hand van Waar Staat Je Gemeente. Hierop wordt een actieplan gemaakt en uitgevoerd
3.2.2
Er wordt continue gestuurd op afgesproken servicenormen waarbij het kwaliteitshandvest van de VNG wordt gehanteerd.
3.3.1
De zelfevaluatie zal elk jaar plaatsvinden
3.3.2
De adresonderzoeken worden geïntensiveerd. We maken gebruik van LAA. Huisbezoeken worden onderdeel van het proces. Tevens zal het gebruik van briefadressen en de leegstand hierin worden meegenomen.
3.3.3
Medewerkers van Burgerzaken zijn goed opgeleid d.m.v. het behalen van certificaten van het NCOD.
3.3.4
Het protocol document en identiteitsfraude zal worden geactualiseerd
3.2
3.3
3.4
Verder ontwikkelen van dienstverlening. Onze dienstverlening is bij voorkeur digitaal en persoonlijk voor wie dat nodig heeft
Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
Bevorderen eigen 3.4.1 verantwoordelijkheid inwoners en bedrijven.Wij communiceren proactief, tijdig, consequent en accuraat.
Gemeente Eemnes
Borgen en verbeteren naleefgedrag van inwoners en bedrijven in de periode 20232026.
3.4.2
Registratie en toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag inzichtelijk gemaakt, uiterlijk eind 2023.
3.4.3
Aandacht wordt gericht op gebiedsgericht toezicht en handhaving.
-26-
Jaarverslag en jaarrekening 2023
3.5
Eemnes beschikt over een actueel 3.5.1 en adequaat integraal handhavings-uitvoeringsbeleid.
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.
Doorontwikkeling uitvoering evenementen
3.5.2
In 2023 wordt ingezet op het vastleggen van heldere afspraken tussen teams onderling en externe partijen over de afstemming en uitvoering van evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling in ‘wie doet wat’ binnen de BEL en hoe wordt het gecoördineerd.
Eemnes beschikt over een actueel 3.5.3 en adequaat integraal handhavings-uitvoeringsbeleid.
Opstellen Uitvoeringsprogramma VTH 2023.
3.5.4
Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (omgevingswetbestendig).
3.6
Van Drank- en horecawet naar Alcoholwet
3.6.1
De Drank- en Horecaverordening moet worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook de aanwijzing alcoholverbodsgebieden (2012) dient opnieuw te worden herzien, gezien de realisatie van de Zuidpolder.
3.7
Communicatie met inwoners verbeteren