2022 07184 checklist beoordeling begrotingen verbonden partijen RUD Ut

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes- RUD Utrecht ontwerp kadernota 2024 In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel Besluit college Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief

3-11-2021 13-01-2022 December 20-12-2022 21-12-2022 09-01-2023 23-01-2023

Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

31-03-2023

Toelichting

Verzoek van RUD Utrecht is uiterlijk 13 januari 2023 zienswijze te ontvangen. Dit is niet mogelijk. Hierover is contact gelegd met de RUD Utrecht

Beoordeling van de Kadernota RUD Utrecht 2022 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? De voorgestelde stijging van de totale bijdrage [alle deelnemende partijen] bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€998.000) en een stijging van de variabele bijdragen (€ 975.000). De stijging van de vaste bijdrage wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van de cao-lonen. De stijging van de variabele bijdragen wordt veroorzaakt door een verhoging van de tarieven als gevolg van de cao-wijzigingen die leiden tot hogere loonkosten. Daarnaast dwingt de krapte in de arbeidsmarkt de RUD Utrecht om keuzes te maken in het laten instromen van medewerkers in een hogere aanloopschaal dan aanvankelijk gebruikelijk is. De bijdrage stijgt voor Eemnes in 2024 met €22.000 ten opzichte van 2022. De vaste kosten bedragen €109.000 en de variabele bijdrage €154.000.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? Uit de kadernota 2024 blijkt: Ontwikkelingen -

-

-

ICT EN IV Binnen de RUD is begin 2022 een nieuw VTH-zaaksysteem geïmplementeerd dat ook geschikt is om te gebruiken bij de Omgevingswet. Door de ontwikkelrichting van de RUD en de snel veranderende wereld om ons heen zal de afdeling ICT en IV in 2024 extra aandacht besteden om op deze onderdelen een verdere doorontwikkeling te maken ter ondersteuning van de primaire teams. De doorontwikkeling zal investeringen vragen, maar ook leiden tot effectiever en efficiënter werken. HRM en Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt voor kwalitatief goed opgeleide medewerkers in het vakgebied van VTH en bijbehorende advisering is ontzettend krap. Samenwerk andere collega Omgevings De rijksoverheid heeft met commissie van Aartsen en daarna het Interbestuurlijk programma (IBP) een startschot gegeven voor verbetering van VTH en de keten. Eén van de onderdelen hiervan is robuustheid van de dienst. Om deze robuustheid te creëren en ook te (blijven) voldoen aan de kwaliteitscriteria is het van belang dat op specialistische deskundigheidsgebieden een samenwerking aan te gaan met collega omgevingsdiensten in de regio. Er is reeds een intentieovereenkomst tussen de beide omgevingsdiensten in de provincie Utrecht. In 2024 zal verder ingezet worden op een nauwe samenwerking waarin beide diensten elkaar versterken.

Bedrijfsvoering zal ondersteunen om daar waar er ‘drempels’ zijn om samen te werken deze zoveel mogelijk weg te nemen.

Wat (mogelijke financiële) gevolgen zijn voor de gemeentelijke bijdrage per deelnemer. -

-

De voornaamste redenen van de stijging van de vaste kosten o zijn de loonkosten die met ruim 6,5% stijgen. Onderdeel hiervan is de CAO stijging van 4,2 procent, individuele stijgingen van 3% en instroom van nieuwe medewerkers hoger in de salarisschaal in verband met de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen we voor het budget voor Onvoorzien met € 100.000 en de Stelpost prijscompensatie met € 190.000 op te hogen. o Ook de stelpost prijscompensatie dient opgehoogd te worden in verband met de te verwachte prijsstijgingen en de omvang van de organisatie. Daarnaast is de keuze gemaakt om het ontwikkelbudget voor 2024 naar ongeveer 2% van de totale begroting te verhogen in verband met de noodzakelijke toekomstige doorontwikkelingen van de RUD Utrecht (€ 200.000 extra). o Tot slot zal de RUD Utrecht extra moeten gaan inzetten om binnen deze krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan zich te kunnen binden (€ 134.000). De verwachting is dat met deze stijgingen de afdeling Bedrijfsvoering dit jaar voldoende ondersteuning kan blijven bieden aan het primaire proces. De voornaamste redenen van de stijging van de variabele kosten

o

De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 6,8%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 77,00 en het tarief voor Handhaving bedraagt € 71,60.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Niet opgenomen, betreft Kadernota

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? €241.000 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? Stijging van €12.000,- vaste bijdrage Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Stijging van €10.000,- variabele bijdrage Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? €263.000,Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) €250.000,En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? Aan de hand van de nu bekende gegevens, wordt de financiële gevolgen geschat op een toename van € 13.000

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Niet opgenomen, betreft Kadernota Hoe tevreden zijn we daar over ? Niet opgenomen, betreft Kadernota

Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Niet opgenomen, betreft Kadernota

Intern (begroting en jaarrekening): aandachtspunt vervolg Bijwerken van de paragraaf Verbonden partijen n.a.v. de nieuwe gegevens (begroting / jaarrekening)