2021 03618 Jaarstukken 2020 Eemnes - Deel A DEFINITIEF (drukversie) docx
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2020 JAARVERSLAG DEEL A en JAARREKENING
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
Gemeente Eemnes
-2-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Inhoud Leeswijzer
5
Aanbieding
7
Financiële analyse
11
JAARVERSLAG (deel A)...................................................................14 1. Programmaverantwoording
15
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN.......................................................................................................15 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP ...........................................................................18 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ...............................................................................................................21 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING ..............................................................23 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT...............................................................................................................29 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ........................................................................................35 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT.................................................................................................38 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ......................................................................44 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN .................................................................................................50 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG .............................................................................................54 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD.............................................................................58
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES.........................................................................................62 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN..........................................................................................................67 ONVOORZIEN ........................................................................................................................................72 OVERHEAD.............................................................................................................................................73 VENNOOTSCHAPSBELASTING................................................................................................................75 MUTATIES RESERVES .............................................................................................................................78
2. Paragrafen A. B. C. D. E. F. G.
80
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing..............................................................81 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen...................................................................................95 Paragraaf Financiering.............................................................................................................101 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................106 Paragraaf Verbonden Partijen .................................................................................................108 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................117 Paragraaf Lokale Heffingen .....................................................................................................122
JAARREKENING............................................................................130 3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting
131
3.1 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................132 3.2 Analyse saldo 2020 ........................................................................................................................133 3.3 Wet normering topinkomens ........................................................................................................136 3.4 Incidentele lasten en baten ...........................................................................................................137 Gemeente Eemnes
-3-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
3.5 Structurele mutaties reserves .......................................................................................................142 3.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid................................................................................................143
4. Balans en de toelichting
150
4.1 Balans per 31 december 2020.................................................................................................150 4.2 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................154 4.3 ACTIVA...........................................................................................................................................160 4.4 PASSIVA .........................................................................................................................................169 4.5 Elementen die buiten de balanstelling vallen ...............................................................................180 4.6 Bouwrekeningen (balansspecificatie A)........................................................................................182 4.7 Overzicht reserves (balansspecificatie B) ......................................................................................184 4.8 Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C) .............................................................................185
Bijlagen
186
Bijlage 1 Renterisico en kasgeldlimiet .................................................................................................187 Bijlage 2 Investeringen ........................................................................................................................188 Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)..........................................................191 Bijlage 4 EMU-Saldo ............................................................................................................................194 Bijlage 5 Taakveld overzicht ................................................................................................................195
Controleverklaring
Gemeente Eemnes
198
-4-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Leeswijzer
Bij het samenstellen van de jaarstukken 2020 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2019. De indeling van de jaarrekening is daarmee ook gelijk aan de begroting 2020. De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, bestaan de jaarstukken uit: - het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) - de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting en een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)) In Eemnes is een en ander in twee boekwerken opgenomen. Boekwerk 1: Jaarverslag deel A en jaarrekening In dit boekwerk zijn het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen. Dit boekwerk voldoet aan alle eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (zoals het BBV). Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsverantwoording per programma en de paragrafen. Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen: Visie Wat hebben we bereikt? Wat ging goed / wat ging minder goed? Wat heeft het gekost? Toelichting diverse afwijkingen (realisatiecijfers ten opzichte van de begroting) Mutaties reserves Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen en bijlagen. Deze is achter in deel A opgenomen. Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMUsaldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.
Gemeente Eemnes
-5-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Boekwerk 2: Jaarverslag deel B en uitvoeringsinformatie In dit boekwerk zijn de programma’s verder verantwoord. Deze verantwoording bevat: Wat hebben we daarvoor gedaan? (stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen ); Beleidsindicatoren; Wat heeft het gekost? (conform boekwerk 1) De uitvoeringsinformatie bevat: een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per programma; een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per verantwoordelijk organisatieonderdeel; een overzicht van verantwoordelijk organisatieonderdeel per taakveld en kostenplaats. Weergave van bedragen De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s. Bij het optellen van de bedragen kan hierdoor een afrondingsverschil ontstaan. Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond op honderden euro’s. Duiding cijfers in financiële tabellen: Bedrag +: uitgaven of negatief resultaat (verlies) --> meer uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag -: inkomsten of positief resultaat (winst) --> minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes.
Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan uit onder andere het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.
Gemeente Eemnes
-6-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Aanbieding Een bijzonder jaar 2020 was een bijzonder jaar, wat lang ‘iets in China’ was, heeft ons gedurende het hele jaar behoorlijk bezig gehouden. De gevolgen van de lockdown en de ongekende economische krimp (de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog) hebben ook op onze gemeente een forse financiële impact. Een mix van gemiste inkomsten en extra lasten hebben tot een extra nadelig resultaat geleid. In 2020 werd op basis van de jaarrekening 2019 al duidelijk dat ook in Eemnes, net als in 60% van alle gemeenten in Nederland, het sociaal domein en de jeugdzorg (8 van de 10 gemeenten) forse en vooral oplopende tekorten lieten zien. Dat bracht ons tot een aanpak die eind 2020 heeft geleid tot een omvangrijk Ombuigingspakket van ca. € 1,5 mln. Voor het jaar 2020 kwam die aanpak te laat. Immers, ombuigingen en bezuinigingen in het sociaal domein krijgen eerst hun weerslag door de verordeningen aan te passen. Daarna kunnen de desbetreffende maatregelen worden genomen. Het effect van deze maatregelen kost tijd. Tegelijk is een groot deel van de uitgaven nauwelijks beïnvloedbaar. AEF heeft becijferd dat gemeenten € 1,7 mrd. tekort komen op de Jeugdzorg en dat 88% van de uitgaven niet beïnvloedbaar is voor gemeenten. In het sociaal domein zijn er meer mogelijkheden en daar zetten we dan ook doelbewust op in.
Echter, de voortgaande vergrijzing zorgt elk jaar voor een autonome groei van de uitgaven. Begin 2020 werd het Huis van Eemnes geopend en bij voor- en (ex) tegenstanders is inmiddels grote tevredenheid over hetgeen gerealiseerd is. De eerste maanden van opening werd ruim boven de kansenbegroting gedraaid. De nieuwbouw heeft positieve energie opgeleverd bij alle betrokkenen. De nominatie voor ‘beste bibliotheek van Nederland’ met een verdienstelijke notering in de top 5 (en bij jury plek 3) was ondanks de sluiting een mooie opsteker. Het is zaak de energie en het enthousiasme in 2021 weer op te pakken om verder te bouwen, het fundament wat er ligt is goed. Het bijzondere jaar 2020 heeft de veerkracht en flexibiliteit van de organisatie getoond. Ondanks Corona zijn we goed in verbinding gebleven met onze inwoners, organisaties en ondernemers en is de dienstverlening voor onze inwoners gecontinueerd. We hebben een groot deel van onze ambities gerealiseerd. Zo hebben we vorig jaar het project Wakkerendijk uitgevoerd en onder meer verbeteringen aangebracht aan de kwaliteit van de fietsvoorzieningen en is de rijbaan volledig heringericht. In 2020 startte een nieuwe aannemer voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte en dit leidde al snel tot een stijging van de kwaliteit van de Openbare Ruimte zowel in het centrum als in de wijken.
In het kader van sociale samenhang is in 2020 in samenwerking met de bibliotheek het Serviceplein opgericht. Inwoners kunnen terecht kunnen voor een spreekuur met o.a. de BOA, Budgethulp, de Buurtsportcoach en de wethouder. Corona heeft in 2020 ook veel gevraagd van onze verenigingen, veel activiteiten konden niet of alleen in aangepaste vorm doorgang vinden. Vooral de binnensport heeft langdurig stil gelegen en ook de onderlinge ontmoeting was lange tijd niet mogelijk. Dat heeft geleid tot opzeggingen en minder of geen nieuwe aanwas van leden door het ontbreken van activiteiten. Dat betekent een dubbel negatief effect, wat niet makkelijk in te halen is. In 2021 is het zaak ons verenigingsleven daarom gericht te ondersteunen.
Gemeente Eemnes
-7-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Onze gemeente Kijken we naar het jaar 2020 dan begonnen we met 9.247 inwoners. De bevolkingsopbouw per 1 januari 2020 was als volgt:
Ontgroening Bovenstaande cijfers geven al een indicatie van het ontgroenen van Eemnes. Ontgroenen betekent dat we elk jaar minder jongeren in de leeftijd tot 18 jaar hebben. Ook de komende jaren zal dat aanhouden. Het aantal jongeren van 0-9 jaar was 893, terwijl de volgende leeftijdsgroep (die de komende jaren volwassen wordt) 10 – 19 jaar 1.241 beslaat. Het jaar 2020 was een vruchtbaar jaar. Er werden 92 kinderen geboren, tegenover 72 in 2019 en 79 in 2018. Of de eerste lockdown behulpzaam was of toch vooral de nieuwe woningen in de Zuidpolder, het is hopelijk een begin van een kentering. 2019 was een bijzonder jaar, waarbij we zelfs een sterfteoverschot hadden. Tegenover deze nieuw geborenen staan evenwel ook 143 17-jarigen die in 2020 18 zijn geworden en daarmee volwassen. Afgezien van verhuizingen is de ontgroening dan 92 – 143 = - 51 personen. Die ontgroening zal door geboorte voorlopig niet gestopt worden. De 16-jarigen van 1-1-2020 die in 2021 18 jaar worden zijn met 138. Er werden in de periode 2002 – 2009 fors meer kinderen geboren in Eemnes (gemiddeld 109 per jaar) tegenover de periode 2010 – 2019 (gemiddeld 72 per jaar). Of 2020 een (bescheiden) trendbreuk is of een incident moet blijken. Dankzij verhuizingen komen er gelukkig per saldo meer gezinnen in Eemnes wonen dan er verhuizen.
Het CBS gaat echter inclusief verhuisbewegingen en nieuwbouw tot en met 2023 uit van een Gemeente Eemnes
-8-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
voortgaande daling van het aantal jongeren tot 18 jaar in Eemnes. Ook procentueel zal dat doorzetten omdat Eemnes licht blijft groeien. Van 20,2% jongeren tot 18 jaar dalen we op basis van de CBS-cijfers1 naar 19,5% van de bevolking in 2025 die jongeren zijn dan 18 jaar. We zien die ontgroening ook in het aantal leerlingen op onze basisscholen. In 2019 (laatste cijfers) hadden zij samen 717 leerlingen, dat zijn er 200 minder dan in 2009.
Vergrijzing Het vergrijzen van Eemnes zal de komende jaren ook verder door zetten. Het CBS gaat uit van een groei van de bevolking van 65-jaar en ouder met ca. 44 – 49 per jaar. Uiteraard is dat een saldo van mensen die 65 worden (op 1-1-2020 waren er 122 Eemnesser 64 jaar) en de sterfte. Naast de absolute toename in aantal, stijgt ook het percentage 65 jaar en ouder, namelijk van 20,6% in 2020 naar 22,3% van de bevolking in 2025. De oversterfte in 2020 wegens COVID-19 lijkt beperkt. Gemiddeld stierven er in Eemnes de afgelopen 5 jaar 58 personen per jaar en in 2020 overleden er 59 inwoners van Eemnes. Officieel zijn er twee overledenen met als diagnose COVID overleden in 2020. Het is echter lastig om hier een gedegen uitspraak over te doen, aangezien in Eemnes vanwege de kleine aantallen het element toeval een belangrijke rol speelt. Puur statistisch is de oversterfte in 2020 dus één persoon geweest (uitgaande van het 5-jarige gemiddelde2). De ontwikkeling van ontgroening en vergrijzing heeft consequenties voor het gebruik van onze voorzieningen, wij zullen daar een perspectief voor moeten bieden.
Woningen en niet-woningen In 2020 zijn er per saldo 83 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is deels vanwege een vertraagde oplevering uit 2019 en de oplevering in het 4e kwartaal 2020 van de woningen Ruijtersweide II. In Q2 2021 start de vertraagde bouw van Ruijtershof met 24 gasloze woningen (oplevering in 2022). Ook de voortgang van de plannen voor HSS en Hilt hebben vertraging opgelopen, zodat de start in 2020 niet is gehaald. De procedure rondom de vm. Garage Koot aan de Laarderweg maakt een start bouw in 2021 mogelijk, maar oplevering dus medio/eind 2022. In 2021 zullen er behalve enkele vrije kavels dan ook geen woningen bij komen. Eind 2020 stond de teller op 4.091 woningen (wooneenheden) in Eemnes. Het aantal niet-woningen nam in 2020 toe met 30 bedrijfsunits tot 571 niet-woningen. Inmiddels worden de laatste kavels bebouwd, zodat ook in 2021 nog een kleine uitbreiding is te verwachten. Dat betekent dat alle ruimte voor nieuwe bedrijven nu op is.
1 Gebaseerd op een groei met 34 woningen per jaar
2 Formeel zou je de jaarlijkse sterftecijfers moeten corrigeren voor de groei van het aantal inwoners versus hun
(theoretische) sterftekans Gemeente Eemnes
-9-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Bescheiden groei Het jaar 2020 eindigden we op 9.361 inwoners. Een groei van 1,2% t.o.v. 2019. In de periode 2000 – 2020 groeide Eemnes met 628 inwoners. Dat is een groei van 7%, landelijk was er in diezelfde periode 10% groei. De drijvers voor die ontwikkeling (2000-2019) was het geboorteoverschot van gemiddeld + 47 per jaar, waar tegenover binnenlandse verhuizingen staan van – 14 per jaar en internationale verhuizingen van – 3 per jaar.
Financieel: een slecht jaar Bij het opstellen van de Kadernota Ombuigen medio 2020 gingen we uit van een negatief resultaat van € 750.000. Door het verder oplopen van de uitgaven in het sociaal domein en de jeugdhulp is het resultaat op het sociaal domein, participatie en jeugdzorg uitgekomen op een tekort van € 1.328.000 mln. Ook de gevolgen van de coronacrisis hebben ondanks de incidentele middelen vanuit het Rijk geleid tot een fors nadeel van € 824.000 mln. Er loopt nog een onderzoek naar de financiële gevolgen van corona voor gemeenten en op basis daarvan ontvangen gemeenten mogelijk in 2021 nog een compensatie achteraf. Die mogelijke compensatie hebben we uiteraard niet opgenomen. Voorts hadden we enkele incidentele tegenvallers, zoals vertraging (corona en onderhandelingen) van bouwplan Zuidpolder (gemiste bouwleges), een rekenrente pensioenvoorziening die naar 0,08% werd verlaagd en groot onderhoud kerktorens die in slechte staat bleken. Na het slechte resultaat uit 2019 dus wederom een forse tegenvaller in 2020. Dat is wederom een forse aanslag op onze algemene reserve. Zoals in de Kadernota Ombuigen al is aangegeven is het zaak die weer op sterkte te brengen. Met de definitieve resultaten van 2020 is die boodschap nog urgenter geworden.
R. van Benthem Portefeuillehouder Financiën
Gemeente Eemnes
-10-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Financiële analyse Rekeningresultaat 2020 De jaarrekening laat een nadelig resultaat zien van € 1.860.462 na bestemming van de reserves. Geraamd was een voordelig saldo ná wijziging van € 4.592. Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2020 volgt hieronder: € 16.650.490 -13.919.265
Gerealiseerde baten en lasten programma's Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
€
€
2.731.225
Gerealiseerd saldo mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
-870.763 1.860.462
Het nadelig resultaat kan worden onderverdeeld in: Globale specificatie resultaat 2020 Algemene dienst Sociaal domein Corona Gerealiseerd resultaat 2020
-290.834 1.327.751 823.545 1.860.462
V N N N
Algemene dienst Onder de rubriek algemene dienst wordt het resultaat gepresenteerd van alle taken en diensten van de gemeente Eemnes, exclusief het sociaal domein en de financiële gevolgen van de coronapandemie. Sociaal domein Binnen het sociaal domein is er sprake van een fors nadelig resultaat van ca € 1,3 mln. Dit laatste kan met name worden toegerekend aan de hogere uitgaven binnen de jeugdzorg (= open-einde regeling) en de maatwerkdienstverleningen 18+. De overschrijding 2020 is deels een doorschuiving van de structureel hogere lasten sinds 2018 en 2019. De begroting 2020 is daar tussentijds niet meer op aangepast. De focus in 2020 is gelegd op de ombuigingen gericht op 2021-2024. Corona De gevolgen van de coronapandemie heeft per saldo een negatief effect op het resultaat van de gemeente Eemnes. Via de algemene uitkering is de gemeente gedeeltelijk gecompenseerd voor de gemaakte kosten. Door middel van een raadsinformatiebrief is inzicht verschaft in de ontwikkeling van coronakosten.
Gemeente Eemnes
-11-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Verklaring saldo 2020 Het nadelig saldo is hieronder op hoofdlijnen verklaard: PRG
Verschillenanalyse 2020 op hoofdlijn
1 1 1 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7
Toekomstvisie Eemnes Voorziening Pensioen (ex-) wethouders Voorziening Wachtgeld (ex-) wethouders Leges Omgevingsvergunningen HOV Sprey-vandenBerg variant Afschrijving 1e fase Groenplan Onderhoud groen en integraal bestek Riolering en rioolrecht Klimaatbeleid - diverse maatregelen Milieubeheer - asbestdaken Winstneming GREX Zuidpolder bedrijventerrein Hogere rente doorverstrekte lening Zuidpolder CV/BV Rente op overige leningen Zuidpolder (per saldo) Voorziening grootonderhoud Nicolaaskerk en Dikke torentje Overige voordelen Vastgoedobjecten (per saldo) Minder uren Implementatie Omgevingswet Voordeel bestemmingsplannen Pachtopbrengsten Geerenweg Opstellen Sociaal Compensatiefonds Bijstandsverlening - hogere instroom en loonkostensubsidie Arbeidsparticipatie Minimabeleid Sociale samenhang (m.u.v. Wmo taxi) Vervoersvoorzieningen - Wmo taxi Vastgoedexploitatie HvE Gedetacheerd personeel HvE Aanvulling eigen vermogen HvE Jeugdzorg (incl. algemene voorzieningen e.d.) Leerlingenvervoer Onderwijs algemeen (incl. kinderdagverblijven) Verkoop HSS naar 2021 Uitstel dividenduitkering Participatiemaatschappij Voorziening dubieuze debiteuren Algemene Uitkering Toeristenbelasting Treasury OZB Woningen en Niet Woningen Mutaties reserves Overige (kleine) verschillen
7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 AD AD AD AD AD AD MR Totaal
Algemene V/N dienst -24.400 V 53.700 N 33.900 N -160.500 -217.900 -109.200 30.800 -127.600 -24.300 -65.000 -105.200 -13.700 127.700
V V V N V V V V V N
-24.400 -48.800 -48.900 -21.100 19.400
V V V V N
-15.300 166.700
Sociaal V/N Domein
V N N V V
49.000 13.700 -25.000 4.966
N N V N
-290.834
V
393.200
N
15.000
N
33.800
N
68.600
N
96.000 54.400 367.200
N N N
22.500
N
5.100 38.000
N N
296.800 156.736
N N
-20.700 8.900
V N
-230.900 43.500
V N
26.809
N
823.545
N
V N
-204.900 570.000 100.000 -2.200 -222.300
Corona V/N
822.651
N
-46.300
V
1.327.751
N
Budgetoverhevelingen 2020 - 2021 Voor de budgetoverhevelingen is een afzonderlijk raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 31 mei 2021. Daarin zijn uitsluitend budgetoverhevelingen opgenomen die betrekking hebben op Gemeente Eemnes
-12-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
aanwending van bestemmingsreserves. Deze hebben geen in invloed op het jaarrekeningresultaat 2020.
Samenvatting resultaatbestemming en gevolgen algemene reserve Het nadelig resultaat 2020 bedraagt € 1.860.462. In de Kadernota Ombuigen 2021 – 2024 is reeds aangegeven dat er sprake is van een verwachte nadelig resultaat van € 750.000. Het definitief resultaat valt dus ca. € 1,1 mln. hoger uit mede als gevolg van de financiële effecten rondom de Coronacrisis (€ 824.000) en het Sociaal Domein (€ 577.000). Door gerealiseerde voordelen (€ 290.000) op de overige taakvelden kon het nadeel enigszins worden gecompenseerd. Uw raad wordt voorgesteld om het nadelig resultaat te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene reserve ziet er dan als volgt uit: Ontwikkeling algemene reserve Stand 1-1-2020 (jaarrekening 2019) Mutaties 2020 Resultaatbestemming 2019 Stand Algemene reserve vóór resultaatbestemming 2020
2.428.053 -56.585 -1.247.295 1.124.173
Resultaatbestemming 2020
-1.860.462
Stand 31-12-2020 ná resultaatbestemming 2020
-736.289
Mutaties Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 Toevoeging vanuit reserve kapitaallasten Verhogen reserve Omgevingswet Verhogen reserve klimaat ambities Verhogen reserve klimaat (Dec. Circulaire) Instellen reserve Ombuigen Opheffen reserve LOP (Nota R&V) Totaal mutaties kadernota Ombuigen (w.o. motie versterking algemene reserve)
3.000.000 -275.000 -212.000 -222.000 -150.000 158.543 2.299.543
Stand 01-01-2021 ná Kadernota Ombuigen 2021 – 2024
1.563.254
Door het dekken van het nadelig resultaat 2020 uit de algemene reserve is er sprake van een negatief eigen vermogen (excl. bestemmingsreserves). Door uitvoering te geven aan de motie van uw raad om de algemene reserve te versterken, is er begin 2021 voldoende middelen (ca. € 2,3 mln.) toegevoegd in de algemene reserve. Rekening houdend met de Kadernota Ombuigen 2021 – 2024 bedraagt de algemene reserve € 1,6 mln. Controleverklaring De controleverklaring wordt voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad afzonderlijk aan de jaarstukken 2020 toegevoegd.
Gemeente Eemnes
-13-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
JAARVERSLAG (deel A)
Gemeente Eemnes
-14-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
1. Programmaverantwoording VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Vanaf 2017 zijn de onderstaande beleidsindicatoren een verplicht onderdeel van de jaarstukken. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. De cijfers , vermeld in de kolom begroting 2020, zijn in mei/juni 2019 verzameld en de cijfers gepresenteerd in de kolom “actueel” zijn op 15 februari 2020 verzameld. Programma 1 - Bestuur van de Gemeenschap en overhead Nr
Doel
TV
Naam indicator
Begroting 2020
Actueel
Meet-moment Bron
1
Formatie
0,22
0,22
2020
Eigen gegevens
2
Bezetting
0,23
0,26
2020
Eigen gegevens
3
Apparaatskosten
€ 389
€ 393
2020
Eigen gegevens
4
Externe inhuur
12%
41%
2020
Eigen gegevens
5
Overhead
15%
15%
2020
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Programma 2 – Veiligheid Begroting 2020
Nr
Doel
TV
Naam indicator
Actueel
Meet-moment Bron
8
2.1
1.0 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0
0,6
2020
WSJG - politie
9
2.1
1.0 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
1,6
n.b.
2020
CBS - criminaliteit
10
2.1
1.0 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
4,4
0,3
2020
CBS - diefstallen
11
2.1
1.0 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
4,4
3,4
2020
CBS - criminaliteit
Toelichting beleidsindicatoren 8
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en 9 doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 11 Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Programma 6 - Milieu Begroting 2020
Nr
Doel
TV
Naam indicator
Actueel
Meet-moment Bron
33
6.1
7.0 Omvang huishoudelijk restafval
160
123
2019
CBS
34
8.1
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
6,8%
19,7%
2018
RWS
Toelichting beleidsindicatoren 33 Het ingezameld aantal kilo niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner. 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Gemeente Eemnes
-15-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Begroting 2020
Actueel
3.0 Functiemenging in percentage
46,0%
46,4%
2019
CBS - BAG / LISA
3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
199
213
2019
LISA
9
8.0 WOZ-waarde woningen
€ 322
€ 378
2020
CBS - stat.WOZ
10.1
8.0 Nieuwbouw woningen
5,5
13,3
2019
BAG - ABF research
9
8.0 Demografische druk
77,9%
77,6%
2020
CBS - bevolk.stat.
9
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 706
€ 747
2020
COELO
9
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 911
€ 970
2020
COELO
Nr
Doel
14
7
16
7
35 36 37 38 39
TV
Naam indicator
Meet-moment Bron
Toelichting beleidsindicatoren 14 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 35 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 36 Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. 37 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 38 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 39 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Programma 8 - Werk en Inkomen Nr
Doel
TV
Naam indicator
21
7.3
6.0 Banen
23
7.3
6.0 Kinderen in uitkeringsgezin
24
7.3
6.0 Netto arbeidsparticipatie
26
7.3
6.0 Percentage werkloze jongeren
27
7.3
6.0 Personen met een bijstandsuitkering*
28
7.3
6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
Begroting 2020
Actueel
562,3
584,1
2019
LISA
2,5%
2,0%
2019
CBS - jeugd
69,1%
70,1%
2019
CBS - arbeidsdeeln.
0,5%
n.b.
2020
CBS - jeugd
167
244
2020
CBS - particip.wet
208
119
2020
CBS - particip.wet
Meet-moment Bron
*eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners. Toelichting beleidsindicatoren Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel 21 fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.Bijstandshuishouden is een 23 huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 24 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als 26 werknemer volgens de Polisadministatie. Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) 27 aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 28 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Programma 9 - Sociale Samenhang Nr
Doel
TV
Naam indicator
32
9.3
6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
Begroting 2020
Actueel
170
220
Meet-moment Bron 2e hj'19
CBS - mon.SD/WMO
*eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners. Toelichting beleidsindicatoren
Gemeente Eemnes
-16-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
1
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Programma 10 - Sport, Cultuur en Vrije Tijd Nr
Doel
TV
Naam indicator
20
10.1
5.0 Percentage niet-wekelijkse sporters
Begroting 2020
Actueel
46,7%
46,7%
Begroting 2020
Actueel
Meet-moment Bron 2016
CBS/RIVM/GGD
Toelichting beleidsindicatoren 1 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet. Programma 11 - Opgroeien in Eemnes Nr
Doel
TV
Naam indicator
Meet-moment Bron
6
11.3
1.0 Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren
76
13
2019
Stichting Halt
17
11.4
4.0 Absoluut verzuim
0
0
2019
DUO / Ingrado
18
11.4
4.0 Relatief verzuim
26,8
23
2019
DUO / Ingrado
19
11.4
4.0 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
0,7%
1,6%
2019
DUO / Ingrado
22
11.3
6.0 Jongeren met een delict voor de rechter
0,5%
1,0%
2017
CBS - jeugd
29
11.1
6.0 Jongeren met jeugdhulp
8,5%
8,8%
2e hj'2020
CBS - jeugd
30
11.1
6.0 Jongeren met jeugdbescherming
0,5%
0,5%
1e hj'2020
CBS - jeugd
31
11.1
6.0 Jongeren met jeugdreclassering
-
-
2e hj'2020
CBS - jeugd
Toelichting beleidsindicatoren Het aantal verwijzingen naar HALT per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten er volgen 6 gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 inwoners. Periode aanduiding 17 '2019'staat voor schooljaar '2018-2019'. Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen 18 kan hiertoe worden gerekend. Periode aanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018-2019'. Per 1.000 leerlingen. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode 19 aanduiding '2019'staat voor schooljaar '2018-2019'. 22 Percentage 12 t/m 21 jarigen. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoel en 29 beschreven is in de Jeugdwet (2014).
Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonden en veilige 30 ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe 31 aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op de jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar.
De jongere krijgt op maar gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Gemeente Eemnes
-17-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP Wat hebben we bereikt?
We betrekken onze inwoners steeds meer bij beleid en uitvoering. Zo zijn we gestart met de toekomstvisie Eemnes, waarbij we onze inwoners en ketenpartners intensief betrekken. Door corona zijn we vaak gedwongen om digitale ontmoetingen te organiseren. We realiseren ons dat dit niet optimaal is, maar niets doen is geen goed alternatief. Vanwege corona schuift de vaststelling van de toekomstvisie door naar 2021. De samenwerking met Baarn voor de belastingtaken wordt voortvarend opgepakt. Ook de samenwerking binnen de BEL is een voortdurend punt van aandacht. In 2020 is de BEL een bedrijfsvoeringsorganisatie in de Wet gemeenschappelijke regeling geworden. Ook is de topstructuur, directie - gemeentesecretaris, gewijzigd en is een meerjarenvisie opgesteld. De COVID-pandemie heeft veel gevraagd van onze inwoners. Als gemeente hebben we vooral aandacht besteed aan de kwetsbare groepen, zoals onze ouderen en ondernemers. Veel vergaderingen, ook van de gemeenteraad, zijn digitaal zoveel als mogelijk doorgegaan.
Wat ging goed / wat ging minder goed? Wat ging goed? Ondanks de coronacrisis zijn we er in geslaagd om goed in verbinding te blijven met onze inwoners en bedrijven. Hierbij hebben we gebruikt gemaakt van de digitale mogelijkheden en fysiek waar dit binnen de RIVM-maatregelen mogelijk was. Het jaar 2020 heeft ook de veerkracht van de BEL-organisatie laten zien. Niet alleen zijn onze medewerkers ingezet in de (regionale) crisisorganisatie maar ook is de reguliere dienstverlening richting inwoners en bestuur gewoon door gegaan. Hierdoor konden we een groot deel van onze ambitie realiseren.
Gemeente Eemnes
-18-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Wat ging minder goed? Eemnes staat voor de uitdaging om haar ambities te combineren met een bezuinigingsopgave. Dat is door de coronacrisis een opgave met een nog grotere uitdaging. Om dit te kunnen realiseren is de verbinding met onze strategische partners nodig. Door de bestuurlijke en ambtelijke aandacht die corona van ons heeft gevraagd, is hier in de komende periode extra aandacht voor nodig.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 1. Bestuur van de gemeenschap Lasten
Realisatie 2019 1.289.409
Begr. 2020 voor wijziging 858.560
Begr. 2020 na wijziging 858.560
Realisatie 2020 983.824
Verschil
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
1.289.409
858.560
858.560
983.824
125.264
125.264
Toelichting diverse afwijkingen Het programma Bestuur van de Gemeenschap laat een nadelig saldo zien van € 125.300 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Advieskosten € 24.400 V In de kadernota 2020 is € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld (vanuit de reserve kapitaallasten) ten behoeve van het opstellen van een Toekomstvisie Eemnes 2030. In het tweede helft van 2020 is een start gemaakt om de contouren van deze visie vorm te geven. Dit proces loopt door in 2021. Voorziening pensioenen (ex-) wethouders € 53.700 N Elk jaar vindt actualisatie plaats van de berekening van de (toekomstige) pensioenen van (ex-) wethouders. De geactualiseerde berekeningen per 1 januari 2020 laten een tekort in de voorziening zien van € 82.000. Geraamd was een dotatie van € 29.000, waardoor een nadeel van € 53.000 ontstaan. Dit nadeel is grotendeels veroorzaakt door de voorgeschreven lagere rekenrente van 0,082% in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorziening wachtgelden (ex-) wethouders € 33.900 N Op basis van de waarderingsgrondslagen voor het vormen van een voorziening voor wachtgelden, is de voorziening geactualiseerd. In 2020 is er een beroep gedaan op deze voorziening (€ 48.500 N). Het restant van het gereserveerde deel voor 2020 is vrijgevallen (€ 37.300 V).
Daarnaast is de voorziening opgehoogd door een herziening van de uitgangspunten voor één van de ex-wethouders (€ 22.700 N). Opleidingen en cursussen € 20.600 N In het kader van goed werkgeverschap bekostigt gemeente Eemnes voor een ex-wethouder het opleidingskosten en begeleidingstraject naar een nieuwe werkgever. Deze kosten zijn niet begroot. Gemeente Eemnes
-19-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Aanschaf communicatiemiddelen € 8.500 N In 2020 zijn diverse communicatiemiddelen, zoals Ipads en I-phones aangeschaft. Hier was geen budget voor opgenomen in de begroting. Bijdragen € 10.500 N Ondanks het bijramen van de budgetten voor bijdragen in 2020, overschrijdt deze post ook in 2020 weer met € 10.500. Dit is het gevolg van hogere bijdrage aan de gemeente Amersfoort voor het archiefbeheer en de kosten voor O-Gen. Deze laatste post is begroot in programma 10 en wordt onttrokken uit de reserve Landschapsontwikkelingsplan. Diverse overige
€ 22.400 N
Mutaties met de reserves
Begroot Reserve
Omschrijving
I/S Onttrekking
Storting
Rekening Onttrekking
Reserve Kapitaallasten
K20 - Toekomstvisie Eemnes res kaplasten
S
75.000
50.619
Reserve Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Bijdrage O-Gen
I
5.000
5.000
80.000
55.619
Eindtotaal
Gemeente Eemnes
-20-
Storting
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID Wat hebben we bereikt?
De inzet op openbare orde en veiligheid richtte zich in belangrijke mate op de coronacrisis. De coronacrisis betekende in 2020 een pakket aan noodmaatregelen die regionaal en lokaal vertaald moesten worden. Vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid is gevolg gegeven aan de volgende zaken: Regie op de coronacrisis in de gemeente in het algemeen. Informatievoorziening van en naar de veiligheidsregio. Handhaving van de regionale noodverordening en neveneffecten van de coronacrisis onder jeugd, openbare ruimte en ondernemers. Daarnaast is zowel voorafgaand aan als tijdens de coronacrisis het volgende bereikt: BOA-capaciteit is geoptimaliseerd en actief ingezet. Daardoor goede zichtbaarheid in het dorp. Zienswijzen zijn voorbereid over de financiën en het beleid van de veiligheidsregio. Hiermee is invloed uitgeoefend op het regionale beleid. Diverse overlastcasussen zijn opgepakt en worden beheerst. Ondermijningssignalen zijn opgevolgd. Hierdoor zijn bepaalde locaties extra onderzocht op criminele activiteiten. Sinterklaas drive-in gefaciliteerd zodat dit binnen de coronamaatregelen plaats kon vinden. Cameratoezicht bijgesteld zodat op de juiste plaatsen optimaal toezicht plaatsvindt.
Wat ging goed / wat ging minder goed? Wat ging goed? Er is een integrale aanpak voor corona. Vanuit de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid vond er zowel bestuurlijk als ambtelijk intensieve afstemming plaats over de consequenties Gemeente Eemnes
-21-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
van de coronacrisis. Voor zover dit in beeld gebracht kon worden, gebeurde dat voor de portefeuilles sociaal domein, vergunningverlening en economische zaken. De aanpak en overlast is opgepakt waar deze zich voordeden. Ook zijn er casussen in verband met (georganiseerde) criminaliteit verder opgepakt. De inbraakcijfers zijn beperkt gebleven, mede door het meer thuisblijven van inwoners. Er was veel afstemming met het onderwijs en kinderopvang vanwege het organiseren van de noodopvang. Ook het onderwijs is waar mogelijk gefaciliteerd met het plaatsen van hekken en borden. Wat ging minder goed? Voorlichting op locatie over brandveiligheid of inbraakpreventie. Geen aanvragen voor subsidie inbraakpreventie (PKVW). Niet-urgente casuïstiek is soms verlaat opgepakt door corona-omstandigheden.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 2. Veiligheid
Begr. 2020 voor wijziging 825.886
Begr. 2020 na wijziging 825.886
Realisatie 2020 822.184
Verschil
Lasten
Realisatie 2019 751.251
Baten
-65.459
-
-
-
-
Saldo
685.792
825.886
825.886
822.184
-3.702
-3.702
Toelichting diverse afwijkingen Het programma Veiligheid laat een voordelig saldo zien van € 3.700. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Gemeente Amersfoort € 13.800 V In 2020 zorgt de begroting voor Veilig Thuis voor een positief resultaat op dit programma. Deze post is per abuis dubbel begroot, zowel in programma 2 als ook programma 11, waar ook de realisatie is opgenomen. Brandweerkazerne € 9.100 N Onderhoud storingen en incidenten aan de brandweerkazerne zijn moeilijk te begroten. In 2020 heeft dit geleid tot een overschrijding op de begroting (€ 20.100 N). Daarnaast zijn de werkzaamheden uit het MJOP 2020 uitgesteld naar 2021 (€ 11.000 V), zodat deze gecombineerd worden met de uitvoering van het verduurzamingsplan. Diverse overige
€ 1.000 N
Mutaties met de reserves Reserve Reserve Kapitaallasten
Omschrijving Bluswatervoorz/brandputten
Eindtotaal
Gemeente Eemnes
-22-
Begroot I/S Onttrekking Storting S
Rekening Onttrekking Storting
2.043
719
2.043
719
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING Wat hebben we bereikt?
De gemeente is primair een dienstverlenende organisatie voor haar inwoners en bedrijven. Het contact verloopt in veel gevallen in eerste instantie via de medewerkers van het team Publiek, aan de balie en telefonisch. Steeds meer verloopt het contact ook via onze digitale kanalen. Ook in 2020 hebben we weer duizenden (aan)vragen, producten en diensten voor onze inwoners en bedrijven doorgaans naar volle tevredenheid kunnen afhandelen. De kwaliteit van de dienstverlening is hierbij gecontinueerd ten opzichte van het jaar ervoor en we hebben enkele stappen gezet om de dienstverlening verder te verbeteren. Team Publiek Het KCC binnen het team Publiek is het visitekaartje van de BEL Combinatie. Met de receptie en de balies in de centrale hal zijn zij het eerste gezicht van de BEL Combinatie en voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De balies, de receptie en de medewerkers van het kanaal telefonie vormen samen de totale Frontoffice Publiek, het zogenaamde Klantcontact Centrum (KCC) van de BEL Combinatie. Telefoontjes die binnenkomen bij het KCC, worden zoveel mogelijk zelf afgehandeld en daar waar de vraag specialistisch wordt, wordt het doorgezet naar de collega’s in de organisatie. In 2020 is er een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd die ons in staat zal stellen onze telefonische dienstverlening verder te verbeteren. Ook het digitale kanaal is een onderdeel van het KCC.
Dit kanaal is in 2020 verder uitgebreid. De Midoffice en de Backoffice Burgerzaken van het team Publiek zijn onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden, èn voor de kwaliteit, van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en de Verkiezingen. In 2020 is het project LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) binnen de BEL gemeenten voorbereid en zal in 2021 worden geïmplementeerd. Dit project gaat over het aansluiten op het landelijke project LAA waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen overheden. Met het project kunnen de gegevens in de BRP worden verbeterd en is er meer zicht op ongewenste bewoning. Denk aan eerder inzicht krijgen van uitbuiting van arbeidsmigranten, eerder inzicht op bewoning van panden in relatie tot gebruiksmogelijkheden en bestemmingen, zicht op criminele activiteiten, actueler beeld van bewoning van panden en daarmee een verbetering van de kwaliteit van de BRP.
Gemeente Eemnes
-23-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Uitbreiding digitale dienstverlening Vanaf 2020 is het wettelijk mogelijk om vanuit huis de geboorteaangifte te regelen. We hebben gezien dat hier veel gebruik van wordt gemaakt. Ook is het sinds 2020 mogelijk om digitaal overlijdensaangiften te laten doen door uitvaartondernemers. Het iburgerzakensysteem is uitgebreid met mogelijkheden rondom de verkiezingen, onder andere door gegevens van inwoners die een rol hebben als vrijwilliger bij de verkiezingen inzichtelijk te hebben zodat deze gegevens niet nog eens met ons gedeeld hoeven te worden. Ook kunnen inwoners sinds 2020 meldingen rondom de openbare ruimte (afval, openbare verlichting, openbaar groen, wegen, etc.) digitaal aan ons melden via een webapplicatie op de website. Dat kan via de smartphone, tablet of laptop/PC. Betere sturing op de cijfers Ook in 2020 zijn de behaalde resultaten op het gebied van levertijden en wachttijden voor producten en diensten in de meeste gevallen binnen het gestelde normenkader uitgevoerd. Denk hierbij aan de afhandeling van berichten via social media, digitaal aangevraagde producten, vergunningen en wachttijden aan de publieksbalies. De telefoon hebben we in 2020 binnen het KCC in 75% van de gevallen binnen de gestelde norm (<30 seconden) opgenomen. Ten opzichte van 2019 is er een terugval te zien, mede veroorzaakt nadat we de KCC-medewerkers thuis hebben moeten laten werken.
Dit leverde een aantal kinderziektes op. In 2021 zullen we stevig aan de slag gaan om de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van opname van telefoontjes weer te verbeteren. We concluderen ook dat we niet alle vastgestelde servicenormen door aangepaste systemen, met weer net anders opgezette databestanden, goed kunnen meten en voorgaande jaren kunnen vergelijken. In 2021 willen we dan ook een stap maken in het herijken van de servicenormen. Deze servicenormen willen we duurzaam meetbaar maken zodat we het beter en transparanter kunnen verantwoorden. Waar Staat Je Gemeente (WSJG) Het klanttevredenheidsonderzoek Waar Staat Je Gemeente (WSJG) werd in de eerste helft van 2020 uitgevoerd de drie BEL-gemeenten. Alle huishoudens ontvingen per brief een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 25% van de huishoudens nam deel aan de vragenlijst en dat is een hoge respons. De specifieke resultaten over alle thema's zijn in te zien via www.waarstaatjegemeente.nl. Uit de resultaten blijkt dat de BEL-gemeenten voldoende scoren op alle onderdelen. De cijfers liggen op of iets boven het landelijk gemiddelde. Er is ook een aantal aandachtspunten te benoemen die bij de drie gemeenten naar voren komen. Onder andere de juistheid van informatie en de snelheid van het afhandelen van verzoeken.
Ook geven inwoners aan beter geïnformeerd te willen worden over het verloop van (participatie) processen. Omdat communicatie van ons allemaal is, richt het jaarplan 2021 voor communicatie op het communicatiever maken van de organisatie. Uit de reacties van het onderzoek van WSJG blijkt verder dat verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp wordt aangepakt door bewustwordingscampagnes. Op de websites van de gemeenten zijn de onderzoeksrapporten te vinden. Uitkomsten specifiek voor Eemnes In Eemnes vulden 1.099 huishoudens de vragenlijst in. Mensen wonen prettig in de eigen buurt en waarderen het met een 8,2. De respondenten vinden de volgende onderwerpen belangrijk voor Eemnes: leefbaarheid (57,0%), veiligheid (55,2%), dienstverlening (36,7%) en vertrouwen (36,7%). De Gemeente Eemnes
-24-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
speelvoorzieningen en hondenuitlaatplekken kwamen als aandachtspunten naar voren. Het speelbeleid in Eemnes wordt geactualiseerd. Vooruitlopend hierop is dit jaar een aantal speelplekken opnieuw ingericht. Er zijn locaties aangewezen als hondenlosloopgebied. Deze gebieden worden nog als zodanig ingericht. Jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten (PNiK) Jaarlijks wordt de BRP onderworpen aan de wettelijk verplichte BRP- en PNiK- audit, volgens aanwijzing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rapportages van de zelfevaluatie BRP en PNiK worden als integraal onderdeel van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) auditeringen en rapportages door de Chief Information Security Officer (CISO) aangeboden aan het college. Gemeenten kunnen aan een steekproefcontrole onderworpen worden. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de BRP en PNiK jaarlijks bepaald. Aan deze wettelijke eisen is in 2020 wederom naar behoren voldaan. Verkiezingen In 2020 vonden er geen verkiezingen plaats. Wel zijn we in 2020 gestart met stevige voorbereidingen om in maart 2021 de Tweede Kamer verkiezingen te kunnen organiseren. Deze verkiezingen vragen om een forse uitbreiding van de voorbereidingen, gelet op de geldende Covid-19 maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld meer stembureaus nodig en vaak andere stembureaus.
Daarbij stellen we kwetsbaren ook in de gelegenheid om op andere dagen te kunnen stemmen en kunnen sommige kiesgerechtigden hun stem eerder per briefstem afgeven. Gebiedsgericht en integraal toezicht In voorgaande jaren gold dat de beschikbare capaciteit voor bouwtoezicht grotendeels nodig was voor vergunningsgericht toezicht. Dit had tot gevolg dat er weinig capaciteit beschikbaar was voor onder ander gebiedsgericht toezicht. Naast het reguliere toezicht aan de hand van initiatieven uit de samenleving en meldingen van inwoners en bedrijven rondom bouw, wijziging, (illegaal)gebruik of sloop van gebouwen, voeren we gebiedsgericht toezicht uit. In de periode 2018-2020 leidde dit ertoe dat het gebied Goyergracht uitvoerig is onderworpen aan integraal toezicht. Omdat het buitengebied Eemnes uitgestrekt is, hebben we er voor gekozen om deelgebieden aan te wezen. Begin 2020 is hiervoor een plan van aanpak voor de komende jaren opgesteld. Op projectmatige wijze zal per deelgebied proactief toezicht plaatsvinden. Buiten de reguliere werkzaamheden besteden we hier extra aandacht aan. Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) Net als de Omgevingswet, is de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging uitgesteld tot 2022. Deze wet maakt het mogelijk dat een bouwer gebruik maakt van een erkende private partij voor toetsing van een bouwplan.
Een selecte categorie bouwwerken komt onder deze private kwaliteitsborging te vallen. De technische toets bij de gemeente vervalt dan. De ruimtelijke en de welstandstoets blijft bij gemeente. In 2021 wordt bekeken welk gevolg deze wetswijziging heeft op de legesverordening en voor de uitvoering van toetsing en toezicht. Jaarlijkse check op uitvoering bouwvergunningen De gemeente verleent jaarlijks omgevingsvergunningen waarvan een groot deel betrekking heeft op bouwplannen. In de meeste gevallen wordt kort na vergunningverlening het bouwplan gerealiseerd. Het komt ook voor dat er geen, of pas na lange tijd, gebruik wordt gemaakt van de vergunning. Gemeente Eemnes
-25-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Andersom komt het voor dat een bouw lang stilligt. Het in stand houden van ‘slapende vergunningen’ is ongewenst. Mede omdat planologische en stedenbouwkundige inzichten kunnen wijzigen, bouwtechnische regelgeving verandert en omwonenden mogelijk geconfronteerd kunnen worden met de realisatie van een bouwplan waarvoor jaren geleden een vergunning is verleend. Om dit te voorkomen voeren we actief beleid om oude vergunningen te laten vervallen. Hiervoor is in 2020 BEL-breed een beleidsregel opgesteld. In de loop van 2021 moeten ongebruikte vergunningen ouder dan een jaar ingetrokken zijn. Voorkomen van voortijdig kappen van bomen Bij (grotere) bouwprojecten wordt als voorwaarde opgenomen dat bomen pas geveld mogen worden als het onderdeel ‘bouwen’ van een omgevingsvergunning onherroepelijk is.
Wat ging goed / wat ging minder goed? Wat ging goed? Het beschikbaar hebben van digitale producten is uitgebreid; De applicatie waarmee door de inwoners op de website een Melding Openbare Ruimte (MOR) kan worden gedaan is geïmplementeerd; Er is voldaan aan de wettelijke eisen aangaande de jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten (PNiK); De wachttijden aan de publieksbalies zijn gemiddeld binnen de norm gebleven; Inwoners krijgen tijdig bericht dat hun reisdocument of rijbewijs vernieuwd moet worden; Digitaal aangevraagde producten zijn binnen vijf werkdagen geleverd; Binnen het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken zijn we in 2020 in staat geweest om, ondanks de coronamaatregelen, tientallen vergunningen te verlenen op het gebied van het bouwen, verbouwer, slopen, en aanpassen van woningen en gebouwen. In 2020 zijn we continue in contact geweest met ondernemers om te bekijken of en in welke mate vergunningen konden worden verleend voor kleinschalige evenementen. In de meeste gevallen is het echter gebleken dat de geplande evenementen, ondanks allerhande maatregelen niet konden plaatsvinden. Ook werd er in 2020 volop ingezet in toezicht op bouwactiviteiten en gebruik van de openbare ruimte.
Gemeente Eemnes
-26-
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Wat ging minder goed? Er is nog geen nieuw meetplan voor onze servicenormen vastgesteld; Vertrek van enkele medewerkers én de komst van een nieuwe teamleider Publiek, hebben de focus in 2020 op sommige punten verstoord. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we alle zeilen hebben moeten bijzetten om de reguliere dienstverlening op een goede manier vorm te geven voor onze inwoners en bedrijven.
Beleidsindicatoren Indicatoren bij Doelstelling 3.1
Realisatie 2019
Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van nul-meting 2018. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten van Burgerzaken ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding. Vergunningen en Handhaving Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Aantal bekeuringen doorgezet naar het CJIB Meer orde, structuur en minder ergernis als gevolg van parkeeroverlast bij de Minnehof
Gemeente Eemnes
-27-
Begroting 2020
Realisatie 2020
>2019
nnb
85%
nnb
90%
nnb
98%
100%
100%
gemiddeld binnen de gestelde norm
90%
100%
95%
nnb
100%
100%
nnb
100%
100%
50% (totaal 2 aanvragen)
100%
90%
nnb
79
45 10% minder bekeuringen bij gelijkblijvende controle
27 (+ 64 waarschuwingen)
90%
Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020
Wettelijk verplichte indicatoren Indicatoren bij Doelstelling 3.2 Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole
Realisatie 2019 Positief Positief
Begroting 2020 Positief Positief
Realisatie 2020 Positief Positief
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 3. Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten
Realisatie 2019 1.169.871
Begr. 2020 voor wijziging 938.930
Begr. 2020 na wijziging 938.930
Realisatie 2020 964.997
Verschil
Baten
-841.930
-930.455
-930.455
-495.703
434.752
Saldo
327.941
8.475
8.475
469.294
460.819
26.067
Toelichting diverse afwijkingen Het programma Publiek, Vergunning en Handhaving laat een nadelig saldo zien van € 460.800. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Burgerzaken € 14.700 N In 2020 zijn er aanzienlijk minder reisdocumenten aangevraagd en afgegeven (€ 13.200 N). Dit is deels het gevolg van de overgang van de geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar. Daarnaast heeft corona voor een lager aantal aanvragen gezorgd, omdat reizen naar het buitenland werd afgeraden. Stelpost BEL-kosten € 50.000 N De besparing op de uitvoering van de omgevingsvergunningen is niet gerealiseerd. De nieuwe DVO systematiek is per 2021 ingevoerd. Leges omgevingsvergunning € 393.200 N In 2020 zijn er minder vergunningen verleend dan geraamd. Dit is veroorzaakt door de Coronapandemie en de daarbij behorende lockdown. Als gevolg daarvan is het bouwplan Zuidpolder (Ruijtershof) is vertraagd naar 2021. Het betreft dus een incidenteel nadeel. Diverse overige