2 Checklist beoordeling (ontwerp) begroting 2027 GGDrU

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft gemeente: Eemnes In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) 2026 Processtap

Datum

Datum ontvangst

7 april 2026

Zienswijze uiterlijk

30 juni 2026

Opstellen voorstel

29 april 2026

Besluit college

12 mei 2026

Informeren presidium

20 mei 2026

Bespreken in commissie

22 juni 2026

Besluit gemeenteraad

29 juni 2026

Verzenden zienswijze/ Reactiebrief

30 juni 2026 (onder voorbehoud van instemming raad) 1 juli 2026

Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

Toelichting

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? In de begroting 2027 zijn autonome ontwikkelingen verwerkt zoals loon- en prijsindexatie en volumemutaties. Deze leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? De begroting is opgesteld op basis van de kaderbrief 2027 en ingediende zienswijzen van gemeenten. Hierin is nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële positie van gemeenten door een beleidsarme begroting en het doorvoeren van een structurele bezuiniging en beperking van maatwerk. Zienswijze gemeente Eemnes De gemeente Eemnes heeft ingezet op een sobere en doelmatige begroting, zonder beleidsintensiveringen zonder dekking en met aandacht voor efficiënte bedrijfsvoering.

De (ontwerp) begroting 2027 is opgesteld op basis van de financiële kaders van de kaderbrief 2027 en de door de deelnemende gemeenten opgestelde zienswijzen daarop. Hierbij heeft de GGD de ingezonden zienswijzen van de 26 deelnemende gemeenten, waaronder die van Eemnes, ter harte genomen.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? De GGDrU zet in op publieke gezondheid via de bestaande bestuursagenda (2023-2027), met focus op: • gezonde en veilige leefomgeving • kansrijk opgroeien • langer gezond zelfstandig Daarnaast wordt ingezet op versterking van de kennis- en adviesfunctie via de transformatieopdracht. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De GGDrU voert wettelijke taken uit op basis van de Wet publieke gezondheid, aangevuld met collectief en lokaal maatwerk. Taken bestaan o.a. uit infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en advisering op leefomgeving Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. De begroting bevat beleidsindicatoren en monitoring (zoals vaccinatiegraad, infectieziekten en preventieactiviteiten) die inzicht geven in prestaties, al blijft dit grotendeels op hoofdlijnen. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? De begroting 2027 is beleidsarm. Er worden geen grote nieuwe beleidsintensiveringen voorgesteld.

Wel wordt ingezet op: versterking kennis- en adviesfunctie aanpak mentale gezondheid jeugd inspelen op dubbele vergrijzing Beoordeling: Dit sluit aan bij de zienswijze van gemeenten om terughoudend te zijn met nieuw beleid en focus te houden op bestaande taken binnen financiële kaders. Zienswijze kaderbrief 2027 • De gemeente Eemnes waardeert de inzet van GGDrU om de gezondheid van inwoners in onze regio te versterken. Wij erkennen de uitdagingen die ontstaan door financiële beperkingen en de noodzaak om wettelijke taken en publieke gezondheidstaken te blijven waarborgen. • De gemeente Eemnes benadrukt het belang van een sobere en doelmatige begroting, gelet op de beperkte financiële ruimte van gemeenten. Daarbij wordt verzocht bij het opstellen van de begroting 2027 en volgende jaren geen beleidsintensiveringen door te voeren zonder structurele dekking.

• •

• • •

Wij vragen om extra stappen richting een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering, zodat wettelijke taken en doorontwikkeling binnen de beschikbare middelen blijven. Wij verzoeken om een jaarlijkse rapportage over de transformatieopdracht van de GGDrU, waarin zowel de financiële als de inhoudelijke voortgang van deze ontwikkelopdracht wordt weergegeven. Daarbij hechten wij eraan dat de raad tijdig wordt geïnformeerd en betrokken indien de kosten van deze opdracht dreigen toe te nemen. We erkennen de zorgen die er zijn rondom de onzekere financiering Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid. We vragen u daarom de lobby richting het Rijk voor aanvullende middelen voort te zetten. Gezien de financiële onzekerheden (indexatie, volumemutaties en rijksfinanciering) is er geen mogelijkheid om de gemeentelijke bijdrage tussentijds te verhogen. Eventuele extra kosten moeten binnen de bestaande kaders worden opgevangen. Wij verzoeken GGDrU ons tijdig te informeren wanneer de kwaliteit of toegankelijkheid van belangrijke publieke gezondheidstaken onder druk dreigt te komen, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad, het bieden van aanvullende seksuele gezondheidszorg, het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van kansengelijkheid.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? 2026: € 498.950 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? Door loon- en prijsindex en volumemutatie is de gemeentelijke bijdrage per 2027 structureel € 6.850 hoger. Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Er is geen sprake van substantiële mutaties door nieuw beleid, aangezien de begroting beleidsarm is opgesteld. Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? 2027: € 507.170 Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) 2027: € 500.320 En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? Structurele stijging van € 6.850. Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? De begroting bevat een algemene reserve en bestemmingsreserves. De reservepositie blijft binnen de gestelde norm (maximaal 5% van de gemeentelijke bijdragen), conform de paragraaf weerstandsvermogen.

4. Maatwerk (begroting) Voor maatwerk is in de GGD-begroting 2027 voor Eemnes een bedrag van € 52.510 opgenomen. Welk maatwerk voert men uit ?

Maatwerk bestaat o.a. uit: - aanvullende jeugdgezondheidszorg - lokale gezondheidsprojecten - huisvesting en specifieke gemeentelijke opdrachten Zie bijlage bij de begroting GGDrU Hoe tevreden zijn we daar over ? De inzet van GGDrU wordt gewaardeerd, maar Eemnes benadrukt: - doelmatigheid - geen uitbreiding zonder dekking - behoud van kwaliteit binnen bestaande middelen Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ? Kosten worden primair verwerkt via de begroting (niet via nacalculatie), met doorwerking in gemeentelijke bijdragen.

Intern (begroting en jaarrekening): aandachtspunt vervolg Bijwerken van de paragraaf Verbonden partijen n.a.v. de nieuwe gegevens (begroting / jaarrekening)