Document · PDF

2 %20Ontwerp%20Programmabegroting%202023-2026

Commissie BSM 20 juni 2022, gemeente eemnesBij agendapunt: Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek.43.269 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Realisatie ‘21 100% Niet verricht 88,6%

Kengetal ‘22 100% 7 90%

Kengetal ‘23 100% 7,5 90%

51%

80%

1.659 1.366 304 69 953 326 19 41 27

1.600 1.359 277 63 887 330 18 40 25

1.600 1.355 275 61 880 300 18 39 25

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

2.787 2 362 234 559 3.944

3.005 2 254 234 559 4.054

2.898 0 253 239 597 3.988

2.898 0 255 239 602 3.995

2.898 0 257 239 601 3.994

2.898 0 251 239 590 3.979

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.773 -2.171 0 0 0 -3.944

-1.773 -2.116 0 0 0 -3.889

-1.872 -2.116 0 0 0 -3.988

-1.879 -2.116 0 0 0 -3.995

-1.879 -2.116 0 0 0 -3.994

-1.863 -2.116 0 0 0 -3.979

Lasten Baten Lasten minus baten

3.944 -3.944 0

4.054 -3.889 165

3.988 -3.988 0

3.995 -3.995 0

3.994 -3.994 0

3.979 -3.979 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

-165 0

0 0

Saldo

Toelichting Als gevolg van de wijzigingen voortkomend uit de septembercirculaire 2021, dalen de inkomsten vanuit de centrumgemeentebijdragen op maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Dit brengt direct een verlaging van de kosten met zich mee. Hiernaast nemen de lasten toe, voortkomend uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

RAV RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Algemeen Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorg

V V V V

Beleidskader      

Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510

Ontwikkelingen Juiste zorg op de juiste plek De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlengen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden. Onderzoek zorgcoördinatiecentrum Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen zet de RAV in op een zorgcoördinatiecentrum, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum zal volledig verbonden zijn met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Centrale regie op gepland vervoer 3

De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV’s lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten. Locatie Blaricum Totdat er een oplossing is, mag de RAV blijven zitten op de locatie Blaricum. Vooralsnog is er nog geen oplossing in beeld. Voor een oplossing wordt ook gekeken naar de huisvestingsvraagstukken bij de GAD en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Amsterdam-Weesp De ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft de RAV een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp voor vijf jaar bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en kan na vijf jaar worden verlengd.

ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen 28

Wat willen we bereiken? Doel 1. Voldoen aan kwaliteitseis

2. Voldoen aan kwaliteitseis 3. Kwaliteitskader ambulancezorg

Realisatie ‘21 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde ‘22 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde ‘23 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

* (voldoen aan de norm op 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld --> dottercentrum te ver weg)

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘21 Kengetal ‘22 Kengetal ‘23 19.470 19.000 19.000 V V V

Activiteit 1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie aan voorziening Totaal lasten

5.758 543 1.819 1.260 0 120 9.501

5.658 586 1.819 1.287 0 120 9.471

5.658 608 1.819 1.287 0 120 9.493

5.658 787 1.819 1.287 0 120 9.671

5.658 675 1.819 1.287 0 120 9.559

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-100 0 -250 -9.150 0 -9.500

0 0 -250 -9.219 0 -9.469

0 0 -250 -9.242 0 -9.492

0 0 -250 -9.420 0 -9.670

0 0 -250 -9.308 0 -9.558

Lasten Baten Lasten minus baten

9.501 -9.500 1

9.471 -9.469 1

9.493 -9.492 1

9.671 -9.670 1

9.559 -9.558 1

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1

Saldo

Toelichting De gemeentelijke bijdrage voor de meldkamer RAV is in 2022 gedaald en vervalt vanaf 2023 volledig. In deze begroting is een onttrekking aan de reserve nieuwbouw RAV opgenomen ter hoogte van € 1.229.

RBL RBL

RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen, in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Algemeen

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Hilversum

V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader         

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Ontwikkelingen Verruiming RMC taak De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt naar verwachting van 23 jaar (nu) naar 27 jaar. Daarmee is er aansluiting met de aanpak van jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Er zit op dit moment een gat tussen de RMC taak en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor activering op de arbeidsmarkt (vanaf 27 jaar). Met deze bijstelling wordt dit gat overbrugd. Dit heeft tot gevolg dat de RMC functie er vier leeftijdscohorten erbij krijgt. Verwachting is dat Rijk extra vergoeding verstrekt aan de centrumgemeente op basis van de demografische gegevens van een regio. Covid-19 Er bestaat een risico dat jongeren in 2023 toch meer uitval op onderwijs en arbeidsmarkt laten zien wegens toegenomen psychische, gedrags- en psychosociale problematiek als gevolg van Covid-19. Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. Onderwijsachterstanden zijn gegroeid, waarbij er sprake is van een toenemende tweedeling. RBL verwacht vanaf 2022 herstel van het aantal proces-verbalen en haltverwijzingen. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor de route richting arbeid. Laaggeletterdheid De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma Taal is de sleutel loopt tot 2024. In 2023 wordt naar verwachting duidelijk op welke wijze de extra investeringen in de aanpak van laaggeletterdheid structureel geborgd worden.

Voortijdig schoolverlaten Het convenant voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af in 2024. In 2023 wordt in samenwerking met het ministerie en onderwijsbestuurders bekeken hoe verder met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Aanpak jeugdwerkloosheid In 2023 zijn er naar verwachting extra Rijksmiddelen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het is van belang om samen met de partners ook te onderzoeken hoe een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel in de samenwerking geborgd kan worden. De extra Rijksmiddelen kunnen hiervoor worden ingezet.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Elk kind/jongere een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 4. Terugdringen van laaggeletterdheid

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers 6. 7. 8. 9.

Realisatie ‘21 75 155 327 80* 70* 2.914 673

Kengetal ‘22 70 150 300 80 70 3600 630

Kengetal ‘23 70 150 300 85 75 3600 630

Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

* Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem

Alert op Signalen  

Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zl Inzet om risico op uitval te verkleinen door middel van inzet Signaalkaarten op het mbo

Doorontwikkeling Jongerenteam   

Alle voortijdig schoolverlaters (inclusief de kwetsbare jongeren) worden gemonitord en een begeleidingsaanbod gedaan Vormgeven van een goede VSV-administratie In samenwerking met het werkgeversservicepunt jongeren actief bemiddelen en begeleiden op de arbeidsmarkt: 80 plaatsingen per jaar

#Welke toekomst kies jij   

Training die jongeren op weg helpt, waarbij jongeren ontdekken wie ze zijn en gestimuleerd worden om onderbouwde toekomstkeuzes te maken Nieuwe initiatieven Maatwerk-onderwijs aanbod voor jongeren die vlak voor de finish van het vo stranden, samenwerking tussen Qinas, mbo en RBL. Gestart wordt met circa vier tot acht leerlingen

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.341 0 120 45 277 1.784

1.748 0 303 43 278 2.371

1.381 0 191 43 275 1.890

1.276 0 115 44 278 1.713

1.276 0 115 44 279 1.714

1.276 0 112 44 274 1.706

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-703 -1.034 0 -47 0 -1.784

-703 -1.670 0 0 0 -2.373

-728 -980 0 0 0 -1.708

-732 -980 0 0 0 -1.713

-734 -980 0 0 0 -1.714

-725 -980 0 0 0 -1.706

Lasten Baten Lasten minus baten

1.784 -1.784 0

2.371 -2.373 -2

1.890 -1.708 182

1.713 -1.713 0

1.714 -1.714 0

1.706 -1.706 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

182 -180

0 -182

0 0

Saldo

Toelichting Het Rijk heeft in 2021 crisismiddelen ter beschikking gesteld die bedoeld zijn om jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Middels begrotingswijziging 2022-04 zijn de middelen beschikbaar gesteld aan de Regio. Hiervoor is een regionaal actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2022/2023 in regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Een deel van de middelen, € 182.000, is in 2022 toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden in 2023 onttrokken aan de reserve om in te zetten ter voorkoming en voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid in deze regio. De daling in lasten en baten ten opzichte van 2022 ontstaat vooral doordat in 2022 een aantal projecten is meegenomen in de begroting, zoals Laaggeletterdheid, Versterken verzuimregistratie en Regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Hiernaast nemen de lasten toe, voortkomend uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

Urgentiebureau Urgenti ebur eau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Gooise Meren

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Eemnes

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader  

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen Trend van krapte zet door De groei van het aantal urgentieaanvragen neemt naar verwachting ook in 2023 toe, als gevolg van toenemende krapte op de woningmarkt. Daarbij is zichtbaar dat er steeds meer aanvragen zijn vanuit bijzondere doelgroepen, zoals mantelzorgers, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, statushouders, etc.. De druk op het beschikbare aanbod en het urgentiebureau neemt in 2023 verder toe. Versterking urgentiebureau De huidige financiering is gericht op 315 aanvragen per jaar, terwijl er in 2021 447 aanvragen waren. De omvang van het urgentiebureau en de werkvoorraad zijn onvoldoende met elkaar in balans. Afgelopen jaren hebben gemeenten het urgentiebureau versterkt met tijdelijke externe inhuur. Duidelijk is nu dat de krapte op de sociale woningmarkt en het toegenomen aantal urgentieaanvraag structureel van aard zijn. In 2022 en 2023 wordt bekeken in welke mate het urgentiebureau structureel versterkt moet worden.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van urgentieaanvragen voor maatschappelijke doelgroepen binnen de wettelijke termijnen 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen 4. 5. 6. 7.

Aantal adviesgesprekken Aantal intrekkingen na adviesgesprek Aantal toewijzingen Aantal afwijzingen

Realisatie ‘21 447 43,9% 37

Kengetal ‘22 450 80% 20

Kengetal ‘23 450 80% 25

120 60 71 269

240 120

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

181 0 36 3 62 281

184 0 36 3 65 289

184 0 36 3 66 290

184 0 36 3 65 288

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-258 0 0 -24 0 -281

-265 0 0 -24 0 -289

-266 0 0 -24 0 -290

-264 0 0 -24 0 -288

Lasten Baten Lasten minus baten

281 -281 0

289 -289 0

290 -290 0

288 -288 0

0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

0 0

Toelichting De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

Zorg- en veiligheidshuis Zorg en Veilig heidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Zorgcoördinatie mensenhandel (plustaak) Casusoverleg radicalisering (plustaak)

Blaricum

Taken

V V V V V

Beleidskader  

Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen Uitvoering drie ontwikkellijnen Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de zorg- en veiligheidshuizen zich langs drie landelijke lijnen: 1. Personen met een veiligheidsrisico 2. Verbinding met de omgeving 3. Huis op orde Personen met een veiligheidsrisico POK middelen Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de zorg- en veiligheidshuizen structureel € 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van de zogeheten POK-middelen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van (hoog) risicovol verward gedrag. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen.

Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en de personele capaciteit hiervoor in het zorg- en veiligheidshuis structureel in stand te kunnen houden. Aanpak mensenhandel Het kabinet zet met het regeerakkoord in op de structurele versterking van de aanpak van mensenhandel. Gemeenten voeren zowel de ketenregie als de zorgcoördinatie uit bij de aanpak van mensenhandel. Gemeenten hebben deze taken in de vorm van een plustaak ondergebracht bij het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. In 2022 wordt deze pilot mensenhandel geëvalueerd en bepaald of mensenhandel een structurele plustaak wordt binnen het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Aanpak radicalisering Ook zet het kabinet in op het borgen van de veiligheidsstructuur rondom de aanpak van radicalisering en extremisme. De gemeenten hebben de aanpak van radicalisering ondergebracht bij het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Met het inrichten van de governance rondom de plustaak casusoverleg radicalisering is de veiligheidsstructuur geborgd. Verbinding met de omgeving Hybride werken Het zorg- en veiligheidshuis investeert in 2023 in de doorontwikkeling van hybride werken binnen en met de ketenpartners van het zorg- en veiligheidshuis. Landelijk wordt een aanbesteding gedaan voor het ICT-systeem van de zorg- en veiligheidshuizen. De verwachting is dat deze in 2023 wordt afgerond. Mogelijk betekent de aanbesteding een systeemwijziging voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Huis op orde Strategische heroriëntatie Het zorg- en veiligheidshuis heeft de opdracht van de gezamenlijke ketenpartners om te kijken naar de gewenste ophanging van het zorg- en veiligheidshuis in de toekomst. Het doel is om te komen tot een door alle partners gedragen visie, een governance en een optimale inrichting van de werkprocessen op een passende schaal. Deze strategische heroriëntatie start in 2022 en gaat landen in een nieuw meerjarenplan voor 2023 en volgende jaren.

Informatiedeling & privacy De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatieuitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatie-uitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit: 1. Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). 2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van ‘wettelijke’ knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams). Lerende organisatie Het zorg- en veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. Er is op landelijk niveau gestart met een leergang voor de procesregisseurs van het zorg en veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV 2. Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda 3. Optimale inrichting van de werkprocessen

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal casussen top-X 2. Aantal casussen huiselijk geweld 3. Aantal casussen verward en gevaarlijk 4. Aantal casussen radicalisering 5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Realisatie ‘21 69 13 18 7 270

Kengetal ‘22 82 30 36 15 195

Kengetal ‘23 69 13 25 15 270

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

342 0 60 0 67 469

372 0 60 0 67 499

516 0 61 0 71 649

516 0 61 0 72 649

516 0 61 0 72 650

516 0 61 0 71 648

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-170 -299 0 0 0 --469

-200 -299 0 0 0 --499

-216 -427 0 -6 0 -649

-217 -427 0 -6 0 -649

-217 -427 0 -6 0 -650

-216 -427 0 -6 0 -648

Lasten Baten Lasten minus baten

469 -469 0

499 -499 0

649 -649 0

650 -650 0

648 -648 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen, naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). Voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. Ook is de bijdrage radicalisering ter hoogte van €12.500 toegevoegd aan de begroting.

Werkgeversservicepunt Werkg ever sser vic epunt

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor werkzoekenden Coördinatie social return on investment

Blaricum

Taken

V V V

Beleidskader     

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiewet Arbeidsmarktprogramma werken aan werk Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen Werk naar werk Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren zet het kabinet daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, in op meer mensen naar werk begeleiden. Werkgeversdienstverlening vervult daarbij een belangrijke rol. Samen met de arbeidsmarktpartners hebben wij met incidentele rijksmiddelen het regionaal mobiliteitsteam opgericht, verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij werk naar werk en uitkering naar werktrajecten. Samen willen we een brede beweging maken naar het ondersteunen van inwoners bij het vinden van passend werk. In 2023 ronden wij het arbeidsmarktprogramma werken aan werk af met als doel de ontwikkelde arrangementen structureel te borgen binnen de regionale samenwerking. Ontwikkeling regionaal werkcentrum Het werkgeversservicepunt intensiveert de samenwerking met het UWV en de arbeidsmarktpartners om uiteindelijk gezamenlijk toe te werken naar een gedeelde werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in Gooi en Vechtstreek. Intensieve samenwerking is nodig om werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen ondersteunen vanuit het principe van één overheid.

In dat kader kijken wij naar integratie van onze werkgeversdienstverlening met het regionaal mobiliteitsteam, het leerwerkloket (Hilversum), het UWV en Tomingroep in één regionaal werkcentrum. Vanaf 2022 intensiveren wij de samenwerking en in 2022 doen wij onderzoek naar het perspectief om gezamenlijk toe te werken naar één werkgeversdienstverlening in de komende bestuursperiode.

Wat willen we bereiken? Onderstaande doelstellingen zijn gezamenlijke doelstellingen van het werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en de werkgeversdienstverlening UWV. Doel 1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening 2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV 3. Aantal SROI plaatsingen

Realisatie ‘21 6,6 335

Streefwaarde ‘22 7 400

Streefwaarde ‘23 7,5 400

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal werkgevers onderdeel van actief netwerk 2. Aantal opgehaalde vacatures 3. Aantal bemiddelingen op vacatures 4. Uitvoeren van het communicatieplan

Kengetal ‘20 300 350 1.200

Kengetal ‘21 500 700 2.000

Kengetal ‘22 500 700 2.000

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

762 0 16 0 137 915

778 0 17 0 144 939

778 0 17 0 146 940

778 0 17 0 143 938

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-915 0 0 0 0 -915

-939 0 0 0 0 -939

-940 0 0 0 0 -940

-938 0 0 0 0 -938

Lasten Baten Lasten minus baten

915 -915 0

939 -939 0

940 -940 0

938 -938 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

Vervoer Gooi en Vechtstreek Vervoer Gooi en Vec htstr eek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader     

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen Wmo vervoer Verwachting is dat in 2023 de Wmo vervoersvraag weer op hetzelfde niveau als voor corona zit. Daarbij is zichtbaar dat de drukte op de weg toeneemt, waardoor de kostprijs per rit stijgt. Om de piekmomenten van de Wmo vervoersvraag goed te kunnen opvangen, wordt gestuurd op het aantrekkelijker maken van de daluren binnen het Wmo vervoer. Hiermee kunnen de gemeenten synergievoordelen tussen het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer mogelijk beter benutten. Leerlingenvervoer Verwachting is dat ook in 2023 de groei van het aantal leerlingen met een vervoersindicatie doorzet. In 2022 vervoerde Vervoer Gooi en Vechtstreek BV bijna 700 leerlingen. Bij de start in 2021 waren dit 625 leerlingen. Verklaring voor de toename is volgens het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita een toename van het aantal kinderen dat voorheen in zorg zat en nu naar het onderwijs gaat. Vervoer van en naar dagbesteding Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2023 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. Gemeenten doen in 2022 onderzoek naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel van het onderzoek is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren.

Verwachting is dat het onderzoek eind 2022 wordt afgerond, waarna gemeenten een besluit nemen over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding.

Wat willen we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein.

Prestatie indicatoren Wmo vervoer

2021

2022

2023

1. Klantoordeel klantcontactcentrum

N.v.t

7.2

7.5

2. Klantoordeel rituitvoering

N.v.t

7.2

7.5

3. Klantoordeel klachtafwikkeling

N.v.t

7.2

7.5

4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)

91,2%

91%

92%

5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)

1.7

2.0

2.3

2.0%

1,2

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer

2021

2022

2023

8. Klantoordeel klantcontactcentrum

N.v.t

7.2

7.5

9. Klantoordeel rituitvoering

N.v.t

7.2

7.5

10. Klantoordeel klachtafwikkeling

N.v.t

7.2

7.5

11. Aantal ritten binnen ophaal en afzetmarges

N.v.t.

92%

93%

12. Aantal ritten binnen maximale reisttijd

91,3%

94%

95%

13. Aantal ritten met gegronde klachten

0,21%

0,2%

0,18%

6. No show (percentage loosritten) 7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

0 0 0 0 0 0

0 0 6.933 0 0 6.933

0 0 7.364 0 0 7.364

0 0 7.330 0 0 7.330

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 0 0 0 0

-6.198 0 0 -735 0 -6.933

-7.364 0 0 0 0 -7.364

-7.330 0 0 0 0 -7.330

Lasten Baten Lasten minus baten

0 0 0

6.933 -6.933 0

7.364 -7.364 0

7.330 -7.330 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting In de vergadering van het algemeen bestuur in december 2021 is verzocht de indexering van de materiele lasten voor het doelgroepenvervoer in de programmabegroting 2023 mee te nemen, op basis van een geschatte NEA-index. Om tot een schatting te komen is het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar meegenomen, wat neerkomt op een index van 3,08%. Dit brengt hogere materiele lasten met zich mee van € 198.032. Daarnaast is de dienstverlening op het Wmo vervoer voor Weesp in 2022 beëindigd.

Visit Gooi & Vecht Visit Gooi en Vec htstreek

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten online en offline Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader      

Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp

Ontwikkelingen Herstel De verwachting is dat de toeristisch-recreatieve sector in 2023 weer grotendeels is hersteld voor de nationale bezoekers (incl. regionale bezoekers en eigen inwoners). Het internationale toerisme heeft een langere hersteltijd nodig en zal eind 2024 naar verwachting weer op het peil van 2019 zijn. Visit Gooi & Vecht stimuleert het herstel met gerichte campagnes, social media inzet en samenwerking met ondernemers. Samenwerking Visit Gooi en Vecht intensiveert in 2023 de samenwerking met lokale marketingorganisaties (Hilversum Marketing, Gooise Meren Marketing) en met Amsterdam & partners. Deelfietsen Urbee heeft besloten om te stoppen met het elektrische deelfietsennetwerk, wegens te hoge kosten als gevolg van vandalisme. Voor 2023 zal in samenwerking met gemeenten en partners overwogen moeten worden of en op welke wijze verder te gaan met het realiseren van een deelfietsennetwerk. Onder bezoekers is er wel grote behoefte aan deelfietsen. Dienstverleningsovereenkomst Visit Gooi en Vechtstreek heeft dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam-Weesp en Stichtse Vecht. De verwachting is dat deze gemeenten de dienstverlening in 2023 voortzetten.

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.

Nog betere bekendheid van Gooi en Vecht Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes) Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek

Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners Marketing en communicatieplan uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners Relatiebeheer versterken C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met routes in Gooi en Vecht) Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochurelijn en nieuwe arrangementen rondom recreatie en verblijf) Ontwikkeling van inspiratiepunten op de ‘oude’ VVV informatiepunten Deelname aan de fiets- en wandelbeurs in Utrecht In 2023 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

59 0 40 84 47 230

146 0 48 84 47 324

132 0 40 86 50 309

61 0 41 86 51 238

61 0 41 86 50 238

61 0 40 86 50 236

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-205 0 0 -26 0 -230

-205 0 0 -43 0 -247

-213 0 0 -26 0 -239

-212 0 0 -26 0 -238

-211 0 0 -26 0 -236

Lasten Baten Lasten minus baten

230 -230 0

324 -247 77

309 -239 70

238 -238 0

236 -236 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 -77

0 -70

0 0

Saldo

Toelichting In 2023 zijn er, net als in 2022, hogere uitgaven wegens extra inzet op doorontwikkeling digitale dienstverlening. Het komende jaar blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken, waarbij de reserve van Visit Gooi en Vecht wordt ingezet ter dekking van deze kosten In 2023 wordt er € 70.000 onttrokken.

MET GEMEENTEN De regionale samenwerkingsorganisatie

Sturing Sturi ng

Vanuit de eenheid Sturing ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regio-organisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Totstandkoming en uitvoering Regionale samenwerkingsagenda Totstandkoming en uitvoering uitvoeringsprogramma’s Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (o.a. subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Belangenbehartiging, vertegenwoordiging, lobby en strategische communicatie

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader      

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek Beleidsplan bescherming en opvang Uitvoeringsprogramma’s op sociaal en fysiek domein Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen Regeerakkoord Het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ bevat tal van afspraken die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in fiets, auto en openbaar vervoer, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de richting van het kabinet duidelijk is en de koers nog nader uitgewerkt moet worden. Gelet op de hoge inflatie en de mondiale maatschappelijke en economische onzekerheid is de verwachting dat het kabinet op een aantal gemeentelijke opgaven in 2022 en 2023 gaat versnellen. Adaptief samenwerken en programmeren is nodig om de snelheid van ontwikkelingen op de gemeentelijke opgaven bij te kunnen houden. Regionale samenwerkingsagenda Direct na installatie start het Regiobestuur met de ontwikkeling van de Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA). De Regionale samenwerkingsagenda bevat speerpunten en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Vanaf het begin worden de gemeenteraden in positie gebracht door middel van een startnotitie vanuit het Regiobestuur.

Vervolgens komt er naar verwachting begin 2023 een ontwerp RSA waar de gemeenteraden zienswijze op uit kunnen brengen. De ambitie is om voor de zomer 2023 een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda te hebben.

Uitvoeringsprogramma’s Meerdere uitvoeringsprogramma’s lopen in 2022 en 2023 af. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, het regionale woonprogramma, het transitieplan jeugdzorg en de arbeidsmarktprogramma’s. In lijn met de ontwikkeling van de RSA zal vanuit de portefeuillehoudersoverleggen in 2022 en 2023 ook de ontwikkeling van deze uitvoeringsprogramma’s opgepakt worden. Deze programma’s bevatten concrete projecten en opdrachten, waarmee gemeenten uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. Strategische Samenwerkingsagenda provincie De Regio is in 2021 gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische samenwerkingsagenda met provincie. Op verschillende dossiers integraal sturen op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek; een unieke agenda en samenwerking in Noord-Holland. In 2023, het laatste uitvoeringsjaar van deze agenda, zal de samenwerking en de agenda geëvalueerd moeten worden. Op basis daarvan kan gezamenlijk besloten worden of en op welke wijze de samenwerking het beste gecontinueerd kan worden. MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda De MRA samenwerkingsafspraken en de MRA agenda zijn vastgesteld en de uitvoering is gestart. Vanuit het Regiobestuur vaardigen wij namens Gooi en Vechtstreek een lid af richting het MRA bestuur. Onze MRA bestuurder is trekker van de uitvoeringslijn “Een MRA voor iedereen”.

Vanuit onze portefeuillehoudersoverleggen nemen wij deel aan de MRA platforms. Ook daar trekken onze regionale bestuurders grote dossiers op mobiliteit, landschap en wonen. Gooi en Vechtstreek zit aan tafel en levert bestuurlijk en ambtelijk een substantiële bijdrage aan de MRA samenwerking. Deze extra bestuurlijk inzet legt ook een groter beslag op de regionale ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. En dit wordt de komende jaren alleen maar meer. Het is van belang om in 2023 binnen de MRA samenwerking vanuit Gooi en Vechtstreek focus aan te brengen. Dat doen we door vanuit de RSA goed te sturen op onze inzet binnen de MRA. Door goed samen te werken binnen onze deelregio en te sturen op het versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering en richting van de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden 3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek 4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma’s en subsidies op de regionale portefeuilles 3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren 4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie 5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol)

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.735 0 895 124 387 3.141

1.745 0 972 124 387 3.218

1.772 0 817 127 425 3.140

1.772 0 615 127 428 2.942

1.772 0 616 127 429 2.944

1.772 0 612 127 421 2.932

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.678 0 0 -99 0 -2.777

-2.751 0 0 -103 0 -2.854

-2.837 0 0 -103

-2.839 0 0 -103

-2.841 0 0 -103

-2.829 0 0 -103

Lasten Baten Lasten minus baten

3.141 -2.777 364

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

-2.940

-2.942

-2.944

-2.932

3.218 -2.854 364

3.140 -2.940 200

2.942 -2.942 0

2.944 -2.944 0

2.932 -2.932 0

0 -364

0 -200

0 0

Toelichting In het programma sturing zit de gemeentelijke bijdrage à € 1,53 per inwoner aan het MRA convenant. Vanuit sturing voert de Regio het kasbeheer uit voor deze taak. Ook is de bijdrage van gemeenten aan de regionale samenwerkingsagenda opgenomen. In deze begroting is daarnaast een onttrekking aan de reserve aan de reserve Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen ter hoogte van € 200.000. Op basis van de nieuwe RSA en uitvoerings- en subsidieprogramma’s komt er in 2023 een nieuw begrotingsvoorstel voor de besteding van de reserves op deze onderdelen.

Inkoop en contractbeheer Inkoop en co ntractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Algemeen

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

Blaricum

Taken Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) Inkoop & contractbeheer fysiek domein Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken

Gooise Meren

Taken

Beleidskader  

Aanbestedingswetgeving Inkoopbeleid gemeenten en Regio

Ontwikkelingen Sociaal domein Financieel gezond sociaal domein Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio voeren in 2021, 2022 en 2023 op basis van de routekaart naar 4 een financieel gezond sociaal domein maatregelen door om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door die effect hebben op de regionale voorzieningen, zoals de invoering van het normenkader huishoudelijke hulp en het vormgeven van dagactiviteit vanuit het welzijnswerk. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc.. Datagestuurd werken De financiële ontwikkelingen op het sociaal domein laten ook het belang zien van een goede informatiearchitectuur voor gemeenten. Gemeenten willen weten hoe voorzieningen zich ontwikkelen en welke invloed maatregelen hebben op het gebruik en de kosten. De Regio beheert de gecontracteerde voorzieningen in het digitaal leefplein. Gemeenten beheren lokaal ook voorzieningen die sterk samenhangen met de regionale voorzieningen.

In 2022 en 2023 willen Regio en gemeenten kijken hoe de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten; dit om te komen tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing. Medio 2023 zijn naar verwachtingen investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk. Uitloopovereenkomst Weesp Regio Gooi en Vechtstreek heeft een uitloopovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor continuïteit van zorg in Weesp. Deze uitloopovereenkomst loopt af op 31 december 2022. In 2023 draagt de Regio alle openstaande dossiers over aan de gemeente Amsterdam en rond de Regio ook de financiële verantwoording sociaal domein 2022 voor Weesp af.

Het actieonderzoek belemmerende factoren uitstroom jeugd is tijdens de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg nog toegevoegd aan de routekaart. 48

Fysiek domein Op basis van de Regionale samenwerkingsagenda is afgelopen jaren de bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking op het fysiek domein geïntensiveerd. Afgelopen jaren leidde dit niet tot een intensivering van de inkoop en het beheer op het fysiek domein. De inzet vanuit de eenheid inkoop en contractbeheer was beperkt en grotendeels incidenteel van aard. In 2022 start de ontwikkeling van de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda, waar de regionale samenwerking op het fysiek domein (energietransitie, klimaatadaptie, mobiliteit, wonen, etc.) naar verwachting een behoorlijk onderdeel van is. Na een periode van onderzoeken en ontwikkelen, mag in de nieuwe periode een meer op de uitvoering gerichte RSA verwacht worden op het fysiek domein. Dit zal ter zijner tijd mogelijk ook betekenen dat de inzet op inkoop en contractbeheer wordt geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken? 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en diensten. 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten.

Wat gaan we daarvoor doen? 1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten 2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten Kengetal ‘21 € 90 miljoen € 20.000

Kengetallen 1. Contractwaarde sociaal domein 2. Contractwaarde fysiek domein

Kengetal ‘22 € 90 miljoen € 20.000

Kengetal ‘23 € 90 miljoen € 20.000

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

857 0 317 120 291 1.585

893 0 336 120 298 1.647

903 0 1.034 122 343 2.403

903 0 1.035 122 348 2.408

903 0 1.036 122 348 2.409

903 0 1.032 122 342 2.399

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.350 0 0 -235 0 -1.585

-1.358 0 0 -288 0 -1.647

-2.114 0 0 -288 0 -2.403

-2.119 0 0 -288 0 -2.408

-2.121 0 0 -288 0 -2.409

-2.111 0 0 -288 0 -2.399

Lasten Baten Lasten minus baten

1.585 -1.585 0

1.647 -1.647 0

2.403 -2.403 0

2.408 -2.408 0

2.409 -2.409 0

2.399 -2.399 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting Vanaf 2023 wordt de taakgerichte financiering structureel meegenomen in de begroting van de Regio, ter hoogte van € 700.000. Taakgerichte financiering betreft de financiering van de beschikbaarheid van voorzieningen die actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van jeugdhulp en/of jeugd GGZ binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft voorheen jaarlijks achteraf een verrekening plaatsgevonden, maar wordt nu meegenomen in de begroting.

Centrumgemeentetaken Centrumg emeentetaken

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan centrumgemeentetaken. Dat zijn taken die het Rijk decentraliseert naar de grootste gemeente in een regio, omdat deze taken alleen op regionale schaal door het Rijk vormgegeven en aangestuurd kunnen worden. In Gooi en Vechtstreek zijn onderstaande centrumtaken ondergebracht in de Regio. De Regio voert op de meeste taken de beleidscoördinatie, de inkoop, het contractbeheer en het kasbeheer uit. In dit programma geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Gooise Meren

Taken Maatschappelijke opvang (incl. openbare geestelijke gezondheidszorg) Vrouwenopvang Beschermd wonen Volwasseneducatie (Web)

Eemnes

Blaricum

Taken

V V V V

Begroting Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

731 0 17.637 0 73 18.441

788 0 14.413 0 91 15.291

788 0 14.412 0 83 15.282

788 0 14.416 0 83 15.287

788 0 14.422 0 82 15.292

788 0 14.429 0 81 15.298

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage tbv RBL – VSV tbv RBL – RMC 5 tbv ZVH tbv BO – GGD tbv BO – ZVH tbv BO – ZVH tbv BO - Veilig Thuis Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 -21.282 297 737 99 127 200 0 2.171 0 -790 0 -18.441

0 -18.502 297 737 99 124 200 0 2.116 0 -202 0 -15.184

0 -18.728 297 683 99 124 200 128 2.116 0 -202 0 -15.282

0 -18.733 297 683 99 124 200 128 2.116 0 -202 0 -15.287

0 -18.738 297 683 99 125 200 128 2.116 0 -202 0 -15.292

0 -18.744 297 683 99 125 200 128 2.116 0 -202 0 -15.298

Lasten Baten Lasten minus baten

18.441 -18.441 0

15.291 -15.184 107

15.282 -15.282 0

15.287 -15.287 0

15.292 -15.292 0

15.298 -15.298 0

0 0

0 -108

0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

ZVH: Zorg- en Veiligheidshuis 51

Toelichting De centrumgemeentebijdragen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021. In de circulaire van december 2021 zijn deze bijdragen niet gewijzigd. De uitname voortkomend uit het vertrek van de gemeente Weesp is nog niet in deze bedragen verwerkt. Het ministerie heeft aangegeven deze wijziging mee te nemen in de meicirculaire 2022. In de overige bijdragen is het uittreden van de gemeente Weesp wel al verdisconteerd. Dit geldt alleen niet voor Vroegtijdig Schoolverlaten. Omdat het gaat om plannen die de regio’s al hebben gemaakt voor vier jaar en omdat er voor de jongeren waarschijnlijk weinig verandert (jongeren woonachtig in Weesp gaan of in de regio Gooi- en Vechtstreek of in de regio Amsterdam naar school en zullen daarom waarschijnlijk onder hetzelfde regionale programma vallen), is in overleg met het ministerie van OCW is bepaald dat de bijdragen hiervoor gelijk blijven voor de planperiode. Septembercirculaire 2021

2023

2024

2025

2026

Beschermd Wonen

11.440.800

11.445.462

11.451.029

11.456.847

Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang Subtotaal Bescherming en Opvang

2.499.311 2.876.437 16.816.548

2.499.311 2.876.437 16.821.210

2.499.311 2.876.437 16.826.777

2.499.311 2.876.437 16.832.595

704.536 297.099 683.267 98.560 128.013

18.728.023

18.732.685

18.738.252

18.744.070

Volwasseneneducatie Vroegtijdig Schoolverlaten Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zorg- en Veiligheidshuis Zorg- en Veiligheidshuis Pok-gelden Totaal centrumgemeentebijdragen

Subsidies Subsidies

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling in Gooi en Vechtstreek een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken wij aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2023 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd.     

Werkkamer (incl. human capital agenda) Energietransitie Werken aan Werk Dak- en thuisloosheid Verward gedrag

Begroting Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

326 0 595 0 38 959

474 0 2.436 0 65 2.974

259 0 340 0 34 634

147 0 166 0 16 329

91 0 0 0 0 91

0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-113 0 -222 0 0 -336

-185 -430 -262 0 0 -878

8 -238 0 -8 0 -238

60 -238 0 -60 0 -238

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

959 -336 623

2.974 -878 2.096

634 -238 396

329 -238 91

91 0 91

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -623

0 -2.096

0 -396

0 -91

0 0

Saldo

Toelichting In deze begroting is een aantal onttrekkingen ter hoogte van € 480.909 aan de reserve meegenomen. Het betreft: € 90.909 aan de reserve Werkkamer meerjarig € 305.000 aan de reserve Werken aan Werk Het arbeidsmarktprogramma Werken naar werk loopt in 2023 af. In de reserve resteren op basis van het huidige uitvoeringsplan nog middelen. In 2022 volgt een aanpassing van het plan, waarin verdere voorstellen worden gedaan op dit arbeidsmarktprogramma. De einddatum van de reserve wordt aangepast naar 31-12-2024, om zo in 2024 het programma te kunnen afronden.

PARAGRAFEN

Weerstandvermogen en risicobeheersing Weerst andsv ermogen en ris icobeheersi ng

Inleiding Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het ‘vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico's; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; d. een kengetal voor de: 1a netto schuldquote; 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 2. solvabiliteitsratio; 3. grondexploitatie; (niet van toepassing voor Regio) 4 structurele exploitatieruimte; en 5 belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Regio). e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit Regio Gooi en Vechtstreek wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor gemeenten, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico’s de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. het 6 weerstandsvermogen) tenminste 1,0 te laten zijn. De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. Onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit zijn de posten onbenutte belastingcapaciteit, onvoorzien structureel en structurele begrotingsruimte. Dit zijn posten die voor de Regio niet van toepassing zijn, als gevolg waarvan de Regio rekent met de incidentele weerstandcapaciteit. Tot de incidentele weerstandscapaciteit wordt gerekend:  de algemene reserve;  de stille reserves;  het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;  incidentele begrotingsruimte.

Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele 7 weerstandscapaciteit . Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen. De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11615850/1