1 Toelichting bij de progose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein
Tekst van het document
Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein Toelichting per onderdeel 1. Prognose Wmo 1.1 Wmo begeleiding Voor Wmo begeleiding wordt er een voordeel verwacht van € 168.000 ten opzichte van de begroting. Zowel op de categorieën begeleiding en verzorging en dagbesteding en vervoer verwachten we een voordeel. Voor kortdurend verblijf zijn er geen kosten begroot. Dit is in lijn met de huidige prognose. De kosten betreffen enkel kosten gemaakt voor geïndiceerde zorg. De kosten voor het lokale begeleidingsteam zitten hier niet bij in. Deze bedragen in 2023 in totaal € 64.711.
Tabel 1 Overzicht Wmo begeleiding Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
2022
2023
2024
2024
Wmo begeleiding
€ 242.622
€ 174.607
€ 398.500
€ 230.500
€ 168.000
Begeleiding en
€ 240.534
€ 172.519
€ 317.396
€ 200.396
€ 117.000
€ 49.865
€ 22.624
€ 81.104
€ 30.104
€ 51.000
Wmo
verzorging Dagbesteding en vervoer
Saldo
% 42% 37% 63%
1.1.1 Begeleiding en verzorging Wmo Begeleiding en verzorging
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
2022
2023
2024
2024
€ 240.534
€ 172.519
€ 317.396
€ 200.396
Saldo € 117.000
Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel verwacht van € 117.000 ten opzichte van de begroting. Eind 2023 waren er 30 inwoners die gebruik maakten van deze voorziening. In mei 2024 zijn dat er 29. Sinds mei 2021 is het aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding sterk gedaald dankzij de inzet van het lokale begeleidingsteam. In het midden van 2023 zagen we een lichte stijging in de aantallen. Deze stijging kwam voornamelijk tot stand door een stijging van inwoners met specialistische begeleiding. Deze aantallen daalden echter weer even hard waardoor we in 2024 weer op het niveau van 2023 zitten. Daarmee zijn de kosten uiteindelijk lager uitgevallen dan verwacht.
Pagina 1 van 5
% 37%
Aantal inwoners met Wmo begeleiding en verzorging
Ontwikkelingen lokale begeleidingsteam In de jaarrekening 2023 zijn we ingegaan op de ontwikkeling van het lokale begeleidingsteam . Hierin zagen we dat meer inwoners ondersteund werden door het lokale team en dat de trajecten bij het team gemiddeld genomen minder intensief zijn dan trajecten voor geïndiceerde zorg. Het ambulante team draagt zo bij aan de daling in het aantal geïndiceerde voorzieningen voor reguliere begeleiding sinds 2021. Voor 2023 bedroegen de totale kosten voor het lokale begeleidingsteam € 64.711
Aantal inwoners met een indicatie voor specialistische en reguliere begeleiding en begeleiding vanuit het lokale begeleidingsteam 18+ 2019-2024
Pagina 2 van 5
Gemiddelde intensiteit van begeleidingstrajecten voor geïndiceerde zorg en vanuit het lokale begeleidingsteam. 2023 Gemeente Eemnes Gemiddeld aantal
Gemiddelde
minuten per week
doorlooptijd 18+
(intensiteit) 18+ Geïndiceerde
168 minuten
410 dagen
90 minuten (46%)
222 dagen (46%)
reguliere begeleiding Lokale team
1.1.2 Dagbesteding en vervoer Wmo
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
2022
2023
2024
2024
€ 49.865
€ 22.624
€ 81.104
€ 30.104
Dagbesteding en vervoer
Saldo € 51.000
Voor dagbesteding en vervoer wordt er een voordeel verwacht van € 51.000 ten opzichte van de begroting. Eind mei 2024 waren er 8 inwoners die deze voorziening hebben in Eemnes, eind 2023 waren dit er 7. In het begin van 2023 was er een lichte stijging in de aantallen te zien. Deze stijging heeft gedurende het jaar echter niet veel verder doorgezet waardoor de verwachting is dat we ruim binnen de begroting blijven. 1.2 Huishoudelijke hulp Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Wmo
2022
2023
2024
2024
Hulp bij
€ 562.903
€ 550.381
€ 574.000
€ 590.000
huishouden
Saldo - € 16.000
Voor huishoudelijke hulp wordt er een nadeel verwacht van € 16.000 ten opzichte van de begroting. Eind 2023 waren er 184 inwoners met huishoudelijke hulp, in mei 2024 waren dit er 185. De aantallen blijven daarmee stabiel. Echter is er in oktober 2023 en vervolgens in het nieuwe jaar opnieuw sprake geweest van een tariefsverhoging. Hierdoor verwachten we een klein nadeel ten opzichte van de begroting. Door de periodieke ophoging van de indexatie vallen de kosten hoger uit ten opzichte van hetzelfde aantal inwoners met deze voorziening. Pagina 3 van 5
% 3%
% 63%
Aantal inwoners met huishoudelijke hulp
2. Prognose Participatiewet Dit jaar behandelen we naast de Wmo ook de prognose voor de uitkeringskosten vanuit de Participatiewet. De begrote en geprognosticeerde uitgaven voor de uitkeringen worden vergeleken met de begrote en geprognosticeerde BUIG-bijdrage vanuit het Rijk. Het Rijk stelt op basis van een verdeelmodel jaarlijks vast wat de uiteindelijke BUIG-bijdrage wordt per gemeente.
2.1 Uitkeringen en BUIG-bijdrage
Tabel 3 Overzicht uitkeringen en BUIG-bijdrage Uitkeringen
Begroting
Prognose
Prognose
2024
2024
2024
Uitgaven
€ 1.559.500
Rijksbijdrage BUIG
€ 1.425.000
Saldo
€ -134.500
€ 1.441.000 € 1.311.000 € -130.000
€ 118.500 € -114.000 € 4.500
Voor 2024 verwachten we een klein voordeel ten opzichte van de begroting voor wat betreft de uitkeringen voor algemene bijstand. Als gevolg van een lichte daling van de uitkeringsgerechtigden in de eerste 5 maanden van 2024 verwachten we een daling in de uitgaven van € 118.500. Begin in 2023 waren dit er 87, in 2024 zijn dit er 84. De verwachting is ook dat de bijdrage vanuit het Rijk daalt met € 114.000 ten opzichte van
Pagina 4 van 5
de begroting. Deze daling is echter minder groot dan de daling in uitgaven waardoor er een klein voordeel het begrote saldo wordt verwacht van € 4.500. De totstandkoming van het uiteindelijk toegekende BUIG-budget verschilt per gemeente. Voor gemeenten met een inwoneraantal tot 15.000, waar Eemnes onder valt, geldt dat het toegekende BUIG-budget gelijk is aan het aandeel van het macrobudget (het totale landelijke budget) van twee jaar terug (de zogenaamde ‘’T-2-regel’’). Dit betekent niet dat het toegekende budget evenveel is als twee jaar geleden gezien het macrobudget jaarlijks opnieuw bepaald wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aantal inwoners met een uitkering voor algemene bijstand 2019-2024
Pagina 5 van 5