1 Inrichting programmastructuur 2025 en verder

Inrichting programmastructuur 2025 en verder

Steller: Team C&F Datum: februari 2024 Versie: Definitief

**

Inhoud 1.

Inleiding ...................................................................................................................................................................................................................... 3

2.

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd ......................................................................................................................................... 3

3.

Uitwerking uniforme programmastructuur ............................................................................................................................................... 4 Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes / Blaricum / Laren ............................................................ 5 Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes / Blaricum / Laren ........................................................................................ 5 Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes / Blaricum / Laren ....................................................................................... 6 Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes / Blaricum / Laren ................................................................................... 7 Programma 5 Meedoen in Eemnes / Blaricum / Laren .............................................................................................................................. 8 Programma 6 De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes / Blaricum / Laren ................................................................... 9

Bijlage 1: Was wordt gemeente Blaricum ........................................................................................................................................................... 10 Bijlage 2: Was wordt gemeente Eemnes .............................................................................................................................................................. 12 Bijlage 3: Was wordt gemeente Laren .................................................................................................................................................................. 14

Inrichting programmastructuur

Pagina 2 van 15

1. Inleiding Voor de BEL is de ambitie uitgesproken te groeien naar een moderne P&C organisatie met een stevige en betrouwbare eenheid Control & Financiën, die uitdaagt en ondersteunt om de bestuurlijke ambities nu en in de toekomst helpt waar te maken. Hiervoor zijn hoofdpunten gesignaleerd waarvan de doorontwikkeling van de P&C er hier één van is. De gemeente geeft door middel van haar P&C documenten inzicht in de doelstellingen (de beoogde maatschappelijke effecten), de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken, de betrokkenheid hierbij van de verbonden partijen en de raming van de baten en lasten. Door middel van de P&C documenten wordt sturing gegeven aan de doelstellingen en wordt verantwoording afgelegd over de resultaten. Volgens de verslaggevingsregels doen gemeenten dit via zogenaamde programma’s. Hierbij is een programma een samenhangend geheel van activiteiten. De huidige programma’s zijn voor de drie BEL gemeenten echter niet gelijk. Door de programmastructuur uniform en eenduidig voor zowel Blaricum, Eemnes en Laren in te richten, kunnen we de P&C en administratie ook uniform inrichten, weet de organisatie op welke plek welke activiteit thuishoort en kunnen we efficiënt werken. Binnen het BBV en de gemeentewet zijn afspraken gemaakt op welk niveau de raad bevoegd is en welk niveau het college.

Zo is het aan de raad om programma’s vast te stellen en de hierin opgenomen te realiseren doelstellingen. Hierbij alloceert de raad op het niveau van de programma’s het budget (geld).

2. Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd Om tot een uniforme programmastructuur te komen hebben we eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitwerking. De belangrijkste hieruit zijn dat de programma’s communiceerbaar en herkenbaar moeten zijn voor de inwoners, bedrijven en de raad. De programma’s zijn ingedeeld volgens een logisch samenhang en duidelijke indeling: De programma’s moeten producten bevatten die logisch met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld een programma ruimtelijke ordening waarin producten als wonen en bouwen, grondexploitatie en ruimtelijke ordening horen. We combineren de “zachte” sector (sociaal domein) daarmee niet met de “harde” sector (ruimtelijke ordening of openbare ruimte). Ook hebben we het uitgangspunt gehanteerd dat kwaliteit boven kwantiteit gaat: Op dit moment hebben Eemnes zestien en Blaricum en Laren vijftien programma’s. Om ervoor zorg te dragen dat er meer uniformiteit in de verschillende programma’s ontstaat zetten we de kwaliteit van een programma boven de kwantiteit. Ter illustratie: We kennen aparte programma’s Overhead, onvoorzien, VPB en mutaties reserves die feitelijk geen programma inhoud hebben. Deze bestaan voornamelijk uit financiële gegevens. Daarnaast kennen we in Eemnes wel vier programma’s op het gebied van sociaal domein.

Uiteraard is het uitgangspunt van uniformiteit voor de drie gemeenten ook een uitgangspunt geweest en hebben we de financiële omvang van de programma’s zoveel als mogelijk in balans gehouden.

Inrichting programmastructuur

Pagina 3 van 15

3. Uitwerking uniforme programmastructuur Eerst is gekeken naar de huidige programma’s van de drie gemeenten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Vervolgens is gekeken naar sleutelwoorden in deze programma’s en gekeken hoe deze, met de genoemde uitgangspunten, tot uniforme programma’s kunnen worden gevormd. Blaricum 1 Bestuurszaken(1) Burgerzaken(2) Openbare orde en veiligheid(3)

Eemnes Huidige programma’s Bestuur van de gemeenschap(1) Veiligheid(2) Publiek, vergunning en handhaving(3)

Laren

Sleutelwoorden

Bestuurszaken(1) Burgerzaken(2) Openbare orde en veiligheid(3)

Griffie, college, rekenkamer Rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, verkiezingen Veiligheid Brandweer, regio, APV, handhaving, dienstverlening Wegen, openbaar groen, verkeer, water, afval, vervoer, straatmeubilair, fietspaden

2 Wegen, groen, water en verkeer(4)

Mobiliteit(4) Groene leefomgeving(5)

Wegen, groen, water en verkeer(4)

3 Bouwen en wonen(9) Grex, dorpsvernieuwing en econ zaken(10) Milieu en duurzaamheid(8)

Ruimtelijke ordening en wonen(7)

4 Cultuur, sport en recreatie(6)

Sport, cultuur en vrije tijd(10)

Bouwen en wonen(9) Grex, dorpsvernieuwing en econ zaken(10) Milieu en duurzaamheid(8) Cultuur, sport en recreatie(6)

Onderwijs(5)

Opgroeien in Eemnes(11) Opgroeien in Eemnes(11) Werk en inkomen(8) Sociale samenhang(9) Algemene uitkering(10) Overhead(11) Onvoorzien(12) Vennootschapsbelasting(13) Mutatie reserves(14)

5 Sociaal Domein(7)

6 Algemene uitkering(11) Overhead(12) Onvoorzien (13) Vennootschapsbelasting(14) Mutatie reserves (14)

Inrichting programmastructuur

Milieu en klimaat(6)

Onderwijs(5)

Bestemmingsplannen, volkshuisvesting, omgevingsvergunning Grexen, economische zaken Riolering, afval, klimaat, begraafplaats Sportvelden, sportsubsidie, subsidie cult verenigingen, bibliotheek, monumenten, kermis, Onderwijs, (Sociale) subsidies, welzijn

Sociaal Domein(7)

Uitkeringen, Jeugd(beleid), WMO

Algemene uitkering(11) Overhead(12) Onvoorzien (13) Vennootschapsbelasting(14) Mutatie reserves (14)

Algemene uitkering, overhead, onvoorzien, vpb

Pagina 4 van 15

Bovenstaande tabel hebben in combinatie met de uitgangspunten geleid tot de uitwerking in een zestal programma’s:

Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de doelstellingen van een drietal hoofdonderdelen centraal. 1. De dienstverlening aan de inwoners en bedrijven: Hiertoe behoren het klantcontact met de inwoners en bedrijven, het bevolkingsregister en de burgerlijke stand, de afgifte van reisdocumenten rijbewijzen en overige documenten, de straatnaamgeving en kadastrale informatie, verkiezingen en de leges burgerzaken. 2. De facilitering van de bestuursorganen: Hiertoe behoort het college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten etc), de raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.), de ondersteuning van de raad door middel van de griffie, de regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking en de lokale rekenmaker en accountantscontrole. 3. De veiligheid in de gemeente: Hiertoe behoren de activiteiten gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de brandweer en rampenbestrijding valt onder dit taakveld, net als bijvoorbeeld de inzet van handhaving.

Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de doelstellingen van een drietal hoofdonderdelen centraal. 1. Ons natuurlijk kapitaal: Hiertoe behoort de aanleg en het onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van civieltechnische kunstwerken in de openbare ruimte. De aanleg en het onderhoud van vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing. De aanleg en het onderhoud van speelvoorzieningen en volkstuinen. Natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden. 2. De wegen, het verkeer en het vervoer in de gemeente Hiertoe behoort de verkeersmaatregelen zoals verkeersborden, regelinstallaties, straatmeubilair en wachtruimten voor openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Ook de aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen behoren hiertoe. Het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen. De civiel technische kunstwerken waaronder de inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers en tunnels. De voorzieningen voor openbaar vervoer en de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De gladheidsbestrijding en straatreiniging, het verwijderen van verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Ook de ontheffingen wegenverkeerswet en de kabels en leidingen: ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte vallen hieronder.

Inrichting programmastructuur

Pagina 5 van 15

3. Riolering: Hiertoe behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding behoren hier ook toe zoals de opvang en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, het beperken van grondwaterproblemen, de bestrijding verontreiniging oppervlaktewater en de baten rioolheffing en de activiteiten voor het heffen in invorderen van de rioolheffing.

Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de doelstellingen van een vijftal hoofdonderdelen centraal. 1. Ruimtelijke ordening: Hiertoe behoren de taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Onder andere het voorbereiden en vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie, het voorbereiden en vaststellen van gebiedsgerichte programma’s, het voorbereiden en vaststellen van het omgevingsplan, CAI, breedband en glasvezel aanleg en het voorbereiden en vaststellen van bestemmingsplannen. Daarnaast de onderdelen op het gebied van faciliterend grondbeleid (verhaal op private ontwikkelaars) zoals het gebiedsgerichte wijzigingen van het omgevingsplan, de voorzieningen in de openbare ruimte, het aanleggen van nutsvoorzieningen en schadevergoedingen ingevolge de Wro/Omgevingswet. 2. Wonen en bouwen: Hiertoe behoren de taken zoals onze woningvoorraad en de huisvestingsvoorziening zoals de (leges) omgevingsvergunningen, leges vergunningen huisvestingswet, bouwtoezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), woningbouw en woningverbetering, woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning. Daarnaast behoort de stedelijke vernieuwing hiertoe: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen. Tot slot behoren de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging tot dit programma. 3.

Grondexploitatie: Hiertoe behoren de taken op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie zoals grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen, de financiering (rentetoerekening) en administratie bouwgrondexploitaties en de verkoop van bouwrijpe gronden. 4. Milieubeheer en duurzaamheid: Hiertoe behoren taken ter bescherming van het milieu waaronder de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem, lucht en water en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en dergelijke, de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups) en de Regionale Uitvoeringsdiensten RUD). Daarnaast de taken ten aanzien van het klimaatbeleid, energietransitie en duurzaamheid. 5. Afvalinzameling en verwerking: Hiertoe behoort de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, afvalscheiding en recycling; vuilophaal en afvoer; vuilstort en verwerking. Ook de opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en de kosten de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. Ook het beleid op het gebied van circulaire economie valt hieronder.

Inrichting programmastructuur

Pagina 6 van 15

Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de doelstellingen van een viertal hoofdonderdelen centraal. 1. Cultuur en media: Hiertoe behoort het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed zoals historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte. De subsidies, het beheer, het onderhoud en toezicht en handhaven van cultureel erfgoed. Daarnaast behoort hiertoe de fysieke en elektronische cultuurdragers zoals de bibliotheken, lokale pers en omroep en overkoepelende organen. Ook behoren hiertoe de activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur zoals musea, exposities, archeologie en historische archieven. 2. Ons sportbeleid en sportaccommodaties: Hiertoe behoort zowel de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport als de fysieke maatregelen. Niet fysieke maatregelen zoals het stimuleren van (amateur en professionele) topsport, ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening; het ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden en sport in de buurt en combinatiefuncties.

De fysieke maatregelen betreffen onder andere het onderhoud en beheer van de accommodaties voor sportbeoefening zoals sporthallen, zwembaden, (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen. 3. Onderwijsbeleid en huisvesting: Hiertoe behoort onder andere de gemeentelijke taken met betrekking het openbaar basisonderwijs: bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; het primair openbaar basisonderwijs, het bewegingsonderwijs, de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal en passend onderwijs. Daarnaast de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs zoals nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen, verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal), opstellen van het programma onderwijshuisvesting en vandalismebestrijding. Tot slot behoort tot dit programma ook het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen zoals de onderwijsondersteuning, uitgaven voor bijzonder onderwijs, het achterstandenbeleid, de coördinatie samen naar school, het passend onderwijs, de volwasseneneducatie, de peuteropvang, de leerlingzorg en leerlingbegeleiding, het leerlingenvervoer en het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). 4.

Gezondheid en participatie: Hiertoe behoren de algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg, sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw. preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ), buurt- en clubhuizen, LHBT-beleid, collectief aanvullend vervoer, toegankelijkheid voorzieningen (inclusie), toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang.

Inrichting programmastructuur

Pagina 7 van 15

Programma 5 Meedoen in Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de doelstellingen van een viertal hoofdonderdelen centraal. 1. Maatschappelijke ondersteuning: Hiertoe behoren de materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. Binnen de maatschappelijke ondersteuning vallen ook de huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkvoorzieningen en beschermd wonen onder dit programma. 2. Inkomensregelingen en arbeid: Hiertoe behoren alle taken op het gebied van inkomens- en bijstandsvoorzieningen, geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening, IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004, sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima en schuldhulpverlening. Ook het gemeentelijk armoedebeleid valt hieronder zoals de bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.

Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen behoren hier ook toe zoals reintegratie-instrumenten, stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating. Stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, Noriskpolis, voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.; Loonwaardebepaling. Ook de voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) vallen hieronder. Ook de voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid zoals beschut werken, bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, de bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen en arbeidsmatige dagbesteding behoren hiertoe. 3. Zorg voor jeugd: Hiertoe behoren alle activiteiten vanuit de jeugdwet. Dit betreft de begeleiding op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen. Ambulante behandeling, bijvoorbeeld pyschosociale therapie, de psychotherapie en vaktherapie of behandeling van gedragsstoornissen. Dagbehandeling en maatwerkarrangementen voor jeugd.

Pleegzorg waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder en jeugdbescherming. 4. Vluchtelingen: Hiertoe behoren alle activiteiten volgend uit de (nood)opvang vluchtelingen en vreemdelingen.

Inrichting programmastructuur

Pagina 8 van 15

Programma 6 De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes / Blaricum / Laren In dit programma staan de belangrijkste vrij te besteden inkomsten van de gemeente opgenomen. 1. De algemene uitkering: Hiertoe behoort de uitkering van het Rijk via het zogenaamde gemeentefonds. 2. De belastingen: Hiertoe behoren de niet gebonden belastingen zoals de Onroerende Zaakbelasting (OZB) op woningen en niet woningen en hondenbelasting. 3. Onze overhead: Hiertoe behoren alle activiteiten die gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. 4. Treasury en overig: Hiertoe behoort de financieringsfunctie van de gemeente. Dus zowel de te betalen rente op aangetrokken leningen als te ontvangen rente op verstrekte leningen. Daarnaast wordt hier inzicht gegeven in de belastingplicht op het gebied van de vennootschapsbelasting, is de post onvoorzien opgenomen en de mutaties op de reserves. 5. Resultaat: Dit betreft het resultaat (het saldo van baten en lasten) van het betreffende boekjaar.

Inrichting programmastructuur

Pagina 9 van 15

Bijlage 1: Was wordt gemeente Blaricum De gepresenteerde baten en lasten van de gemeente Blaricum waren in de P&C documenten als volgt: Programma 1. Bestuurszaken 2. Burgerzaken 3. Openbare orde en veiligheid 4. Wegen, groen, water en verkeer 5. Onderwijs 6. Cultuur, sport en recreatie 7. Sociaal Domein 8. Milieu en duurzaamheid 9. Bouwen en wonen 10. Grondexploitatie, dorpsver, economie 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Mutatie reserves 13. Onvoorzien 14. Overhead 15. Result. rekening baten en lasten 16. Vennootschapsbelasting

-157.500 -23.000 -2.711.900 -529.190 -59.910 -9.367.231 -229.944 -3.942.386 -15.000 -24.540.200 -497.955 3.600 -

Lasten Saldo 988.978 988.978 644.689 487.189 1.672.612 1.649.612 5.668.663 2.956.763 1.466.689 937.499 1.032.766 972.856 18.182.764 8.815.533 790.093 560.149 3.281.575 -660.811 100.306 85.306 643.933 -23.896.268 10.000 -487.955 29.000 29.000 5.930.706 5.934.306 1.627.843 1.627.843 -

Totaal

-42.070.616

42.070.616

Inrichting programmastructuur

Baten

-0

Pagina 10 van 15

Blaricum wordt: Pogramma 1. Besturen en diensten verlenen in een veilig in Blaricum

Hoofdonderdeel* 1.1 Burgerzaken 1.2 Bestuur 1.3 Openbare orde en veiligheid

Baten -157.500 -23.000

Lasten 644.689 1.523.227 1.672.612

Saldo 487.189 1.523.227 1.649.612

-180.500

3.840.527

3.660.027

-10.000 -2.701.900 -1.350.813

1.604.614 4.332.074 746.608

1.594.614 1.630.174 -604.205

-4.062.713

6.683.296

2.620.583

-13.000 -1.035.899 -1.772.618

237.949 1.191.679 525.013 1.399.062

224.949 155.780 525.013 -373.556

-2.821.517

3.353.703

532.185

-29.903 -45.007 -529.190 -271.926

462.013 374.391 1.466.689 1.829.335

432.110 329.384 937.499 1.557.409

-876.026

4.132.428

3.256.402

-54.000 -1.828.000 -8.414 -7.204.891

1.484.168 3.206.210 4.412.219 7.250.831

1.430.168 1.378.210 4.403.805 45.940

-9.095.305

16.353.428

7.258.123

-18.154.000 -5.609.167 3.600 -1.274.988 -

591.766 5.396.458 91.166 1.627.843

-18.154.000 -5.017.401 5.400.058 -1.183.822 1.627.843

Totaal programma 6

-25.034.555

7.707.233

-17.327.322

Totaal begroting

-42.070.616

42.070.616

-0

Totaal programma 1 2.1 Ons natuurlijk kapitaal 2. Buitenruimte onderhouden in Blaricum 2.2 Wegen, verkeer en vervoer 2.3 Riolering Totaal programma 2 3. Duurzaam en prettig wonen in Blaricum 3.1 Ruimtelijke ordening en ontwikkkeling 3.2 Wonen en bouwen 3.3 Grondexploitatie 3.4 Milieu en duurzaamheid 3.5 Afval Totaal programma 3 4. Sporten, ontwikkelen en leren in Blaricum

4.1 Cultuur en media 4.2 Sport 4.3 Onderwijs 4.4 Gezondheid en participatie Totaal programma 4

5. Meedoen in Blaricum

5.1 Maatschappelijke ondersteuning 5.2 Inkomensregelingen en arbeid 5.3 Zorg voor jeugd 5.4 Vluchtelingen Totaal programma 5 6.1 Algemene uitkering 6.2 Belastingen 6.3 Onze overhead 6.4 Treasury en overig 6.5 Resultaat

6. De algemene inkomsten en uitgaven van Blaricum

*Dit betreft nog niet de definitieve productenindeling en is alleen indicatief weergegeven. De productenstructuur wordt op dit moment uitgewerkt.

Inrichting programmastructuur

Pagina 11 van 15

Bijlage 2: Was wordt gemeente Eemnes De gepresenteerde baten en lasten van de gemeente Eemnes waren in de P&C documenten als volgt: Programma 01. Bestuur van de gemeenschap 02. Veiligheid 03. Publiek, Vergunning en Handhaving 04. Mobiliteit 05. Groene leefomgeving 06. Milieu en klimaat 07. Ruimtelijke ordening en wonen 08. Werk en inkomen 09. Sociale Samenhang 10. Sport, cultuur en vrije tijd 11. Opgroeien in Eemnes 12. Algemene dekkingsmiddelen 13. Overhead 14. Onvoorzien 15. Vennootschapsbelasting 16. Mutatie reserves Totaal

Inrichting programmastructuur

Baten

Lasten -

931.979

-

1.006.632

-1.622.677

1.585.631

-1.451.287

2.764.524

-24.769

1.456.463

-2.881.151

2.405.071

-964.081

1.088.159

-1.535.250

2.521.590

-91.621

2.761.603

-662.091

2.168.674

-551.546

5.677.254

-19.425.208

994.122

-51.937

4.802.181

-

10.000

-

-

-997.573

85.308

-30.259.191 30.259.191

Saldo 931.979 1.006.632 -37.046 1.313.237 1.431.694 -476.080 124.078 986.340 2.669.982 1.506.583 5.125.708 -18.431.086 4.750.244 10.000 -912.265 -

Pagina 12 van 15

Eemnes wordt: Pogramma 1. Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Hoofdonderdeel* 1.1 Burgerzaken 1.2 Bestuur 1.3 Openbare orde en veiligheid

Baten -111.300 -43.700 -12.237

Lasten 570.177 1.633.411 1.304.936

Saldo 458.877 1.589.711 1.292.699

-167.237

3.508.524

3.341.287

-24.769 -1.451.787 -903.733

1.456.463 2.774.362 501.876

1.431.694 1.322.575 -401.858

-2.380.289

4.732.701

2.352.412

-30.500 -1.788.829 -299.669 -215.880 -1.733.681

258.681 1.268.435 185.608 492.681 1.290.589

228.181 -520.394 -114.061 276.801 -443.092

-4.068.559

3.495.994

-572.565

-64.655 -715.622 -437.610 -389.836

534.011 1.847.608 1.054.060 1.640.516

469.356 1.131.986 616.450 1.250.680

-1.607.723

5.076.195

3.468.472

-45.000 -1.535.250 -32.352 -

1.278.128 2.521.590 4.503.834 42.142

1.233.128 986.340 4.471.482 42.142

-1.612.602

8.345.694

6.733.092

-15.821.112 -3.379.334 -1.222.335 -

536.849 4.010.653 241.203 311.379

-15.821.112 -2.842.485 4.010.653 -981.132 311.379

Totaal programma 6

-20.422.781

5.100.083

-15.322.698

Totaal begroting

-30.259.191

30.259.191

Totaal programma 1

2. Buitenruimte onderhouden in Eemnes

2.1 Ons natuurlijk kapitaal 2.2 Wegen, verkeer en vervoer 2.3 Riolering

Totaal programma 2 3. Duurzaam en prettig wonen in Eemnes 3.1 Ruimtelijke ordening en ontwikkkeling 3.2 Wonen en bouwen 3.3 Grondexploitatie 3.4 Milieu en duurzaamheid 3.5 Afval Totaal programma 3 4. Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes

4.1 Cultuur en media 4.2 Sport 4.3 Onderwijs 4.4 Gezondheid en participatie Totaal programma 4

5. Meedoen in Eemnes

5.1 Maatschappelijke ondersteuning 5.2 Inkomensregelingen en arbeid 5.3 Zorg voor jeugd 5.4 Vluchtelingen Totaal programma 5

6. De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes

6.1 Algemene uitkering 6.2 Belastingen 6.3 Onze overhead 6.4 Treasury en overig 6.5 Resultaat

-

*Dit betreft nog niet de definitieve productenindeling en is alleen indicatief weergegeven. De productenstructuur wordt op dit moment uitgewerkt.

Inrichting programmastructuur

Pagina 13 van 15

Bijlage 3: Was wordt gemeente Laren De gepresenteerde baten en lasten van de gemeente Laren waren in de P&C documenten als volgt: Programma 1. Bestuurszaken 2. Burgerzaken 3. Openbare orde en veiligheid 4. Wegen, groen, water en verkeer 5. Onderwijs 6. Cultuur, sport en recreatie 7. Sociaal Domein 8. Milieu en duurzaamheid 9. Bouwen en wonen 10. Grondexploitatie, dorpsver, economie 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Mutatie reserves 13. Onvoorzien 14. Overhead 15. Result. rekening baten en lasten 16. Vennootschapsbelasting

Baten Lasten Saldo -16.860 1.170.005 1.153.145 -144.500 755.773 611.273 -88.309 1.715.575 1.627.266 -85.689 3.361.459 3.275.770 -676.695 1.286.539 609.844 -423.627 1.418.855 995.228 -3.493.321 11.632.047 8.138.726 -836.539 1.307.781 471.242 -3.340.238 3.053.290 -286.948 -47.280 244.698 197.418 -23.919.617 785.779 -23.133.838 -26.500 -26.500 10.000 10.000 5.757.352 5.757.352 600.020 600.020 -

Totaal

-33.099.175 33.099.175

Inrichting programmastructuur

-

Pagina 14 van 15

Laren wordt: Pogramma 1. Besturen en diensten verlenen in een veilig Laren

Hoofdonderdeel* 1.1 Burgerzaken 1.2 Bestuur 1.3 Openbare orde en veiligheid

Baten -144.500 -16.860 -88.309

Lasten 762.773 1.785.825 1.715.575

Saldo 618.273 1.768.965 1.627.266

-249.669

4.264.173

4.014.504

-23.585 -62.450 -1.319.080

1.397.082 1.973.118 763.225

1.373.497 1.910.668 -555.854

-1.405.115

4.133.425

2.728.310

-77.280 -1.006.278 -1.821.419

475.476 1.367.078 579.294 1.403.096

398.196 360.800 579.294 -418.323

-2.904.977

3.824.945

919.968

-197.675 -364.731 -676.695 -287.341

850.386 742.172 1.298.889 2.051.360

652.710 377.441 622.194 1.764.019

-1.526.442

4.942.808

3.416.365

-50.000 -1.667.000 -8.685 -1.341.170

1.416.896 3.072.834 3.527.935 1.385.827

1.366.896 1.405.834 3.519.250 44.657

-3.066.855

9.403.492

6.336.637

-17.615.859 -5.952.074 -378.184 -

541.127 5.134.533 254.652 600.020

-17.615.859 -5.410.946 5.134.533 -123.532 600.020

Totaal programma 6

-23.946.117

6.530.332

-17.415.785

Totaal begroting

-33.099.175

33.099.175

Totaal programma 1 2.1 Ons natuurlijk kapitaal 2.2 Wegen, verkeer en vervoer 2.3 Riolering

2. Buitenruimte onderhouden in Laren

Totaal programma 2 3. Duurzaam en prettig wonen in Laren

3.1 Ruimtelijke ordening en ontwikkkeling 3.2 Wonen en bouwen 3.3 Grondexploitatie 3.4 Milieu en duurzaamheid 3.5 Afval

Totaal programma 3 4. Sporten, ontwikkelen en leren in Laren

4.1 Cultuur en media 4.2 Sport 4.3 Onderwijs 4.4 Gezondheid en participatie

Totaal programma 4 5. Meedoen in Laren

5.1 Maatschappelijke ondersteuning 5.2 Inkomensregelingen en arbeid 5.3 Zorg voor jeugd 5.4 Vluchtelingen Totaal programma 5

6. De algemene inkomsten en uitgaven van Laren

6.1 Algemene uitkering 6.2 Belastingen 6.3 Onze overhead 6.4 Treasury en overig 6.5 Resultaat

-

*Dit betreft nog niet de definitieve productenindeling en is alleen indicatief weergegeven. De productenstructuur wordt op dit moment uitgewerkt.

Inrichting programmastructuur

Pagina 15 van 15