0-Raadsvoorstel-AVU-begroting2026

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Ontwerpbegroting 2026 – AVU en concept-jaarrekening AVU 2024 Portefeuillehouder Have, R. ten Openbaar Ja Korte inhoud Het Dagelijks Bestuur van de AVU {Aval Verwijdering Utrecht] heeft de voorlopige ontwerpbegroting 2026 aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Aan de raad wordt gevraagd om – indien zij van dat recht gebruik wenst te maken – voor 1 mei 2025 een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2024 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

Pagina 1 van 5

Besluiten De raad besluit: 1.

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 AVU;

2.

In te stemmen met de zienswijzebrief om geen inhoudelijke zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026;

3.

De concept-jaarrekening 2024 van de AVU ter kennisneming aan te nemen.

Aanleiding voorstel De AVU biedt de ontwerpbegroting 2026 aan om uitvoering te geven aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Deze is door het Dagelijks Bestuur van de AVU voorlopig vastgesteld en wordt nu aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Voor 1 mei 2025 dient de raad schriftelijk aan te geven aan het Algemeen Bestuur van de AVU of en zo ja welke zienswijzen wordt ingediend. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2024 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Doel AVU beoogt de huishoudelijke afval- en grondstoffenstoffen op een duurzame en economisch verantwoorde wijze te verwerken. Toelichting besluit (argumenten)

1.1

De financiële kaders van de AVU laten nauwelijks ruimte over voor aanpassingen Omdat de AVU begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages die de deelnemende gemeenten opgeven en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, is er slechts weinig ruimte beschikbaar binnen de financiële kaders. De stijgingen betreffen grotendeels de gebruikelijke jaarlijkse contractueel vastgelegde prijsindexaties.

2.1

De stijging van 10.513 Euro in 2026, ten opzichte van 2025, wordt verklaard door de gebruikelijke jaarlijkse indexatie De kostenstijging heeft hoofdzakelijk betrekking op de verwerking van het (grof-) restafval. De prijs voor papier fluctueert sterk en is mede afhankelijk van de energieprijzen. Een efficiënte afvalscheiding blijft een effectief middel om de kosten beheersbaar te houden.

1.3

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 33 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling van de AVU Volgens artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de AVU wordt de voorlopige ontwerpbegroting aangeboden aan de raden van de Pagina 2 van 5

deelnemende gemeenten.

1.4

De ontwerpbegroting is gebaseerd op actuele gegevens en kennis De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op ramingen van hoeveelheden afval, kosten van inzameling en kosten en baten van verwerking van het afval. De ramingen zijn gemaakt aan de hand van gegevens en trends van voorgaande jaren en de in 2026 te verwachten ontwikkelingen. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de ramingen onjuist zouden zijn.

1.5

De begroting van Eemnes voor 2026 dient een realistische prognose te zijn De ramingen van de AVU geven de meest betrouwbare verwachting van kosten en baten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval die op dit moment beschikbaar is.

2.1

De concept-jaarrekening 2024 is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde hoeveelheden en tarieven. In de jaarrekening zijn de resultaten per deelstroom weergegeven. In de tabel in Bijlage 5 staan de in 2024 gerealiseerde resultaten per afvalstroom voor Eemnes aangegeven. Voor de volledigheid is ook de definitieve begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 toegevoegd. De afrekening van de inzamelvergoeding van PDB (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik) loopt niet via de AVU, deze maakt daarom financieel geen deel uit van de jaarrekening.

2.2

De jaarrekening 2024 resulteert in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot Het gerealiseerde tonnage grof brandbaar afval valt veel lager uit dan begroot. Inwoners brengen veel naar de lokale Kringloop en het Recyclestation in Baarn. Het gerealiseerde tonnage van verpakkingsglas valt iets lager uit maar de prijzen vielen weer mee. Het GFT valt in tonnage wat tegen maar deze trend valt landelijk te zien en is te wijten aan het droge voorjaar in 2024. Bij oud papier en karton werd er nagenoeg evenveel als begroot ingezameld. De landelijke trend is hier juist dalend vanwege de digitalisering en het grotere aandeel kartonnen verpakkingen. Het middelen van de onderschrijdingen en de overschrijding resulteert uiteindelijk in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot. De AVU-contracten met de verwerkers kennen geen hoeveelheidsverplichting.

Pagina 3 van 5

2.3

Ambitie naar een hoger scheidingspercentage In de ontwerpbegroting (bijlage 2) wordt een vrijwel constante hoeveelheid restafval voorspelt voor het jaar 2026. De ambitie van Eemnes om meer afval te scheiden blijft onverminderd staan. We hopen dat onze lokale inspanningen leiden tot een nog hoger scheidingspercentage dan door de AVU is begroot.

2.4

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling AVU De gemeenschappelijke regeling van de AVU geeft aan dat de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.

2.5

Voorstel is om het terug te ontvangen bedrag in mindering te brengen op het tarief afvalstoffenheffing of aan te wenden voor de mogelijke transitiekosten voor de overstap naar de nieuwe inzamelaar. In totaal ontvangt de gemeente €49.860,- terug van de AVU. Volgens de gemeentelijke voorschriften, waaronder art. 44, lid 2, BBV kan de reserve niet tot de algemene middelen van de gemeente worden gerekend. Het bedrag moet binnen het kader van de doelstellingen van de afvalstoffenheffing worden gerekend. Daarom is het advies om het te ontvangen bedrag in mindering te brengen op de stijgende afvalstoffenheffing van €45.835,- in 2026 t.o.v. 2025. Mochten er in 2026 transitiekosten ontstaan vanwege de naderende overstap naar een nieuwe inzamelaar per 1-1-2027, dan kan het vrijgekomen bedrag ook daarvoor worden aangewend.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Artikelen 33 en 36 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Er is geen relatie met de BEL, gemeenten Laren en Blaricum. Kanttekeningen

1.1

Er is op dit moment nog geen aanleiding om uit te treden bij de AVU Het onderzoek naar de toekomst van de afvalinzameling van Eemnes loopt. In het scenario van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling GAD, zal er een verzoek tot uittreding uit de AVU worden gedaan.

Financiën Uit de concept-jaarrekening 2024 blijkt dat de gemeente €49.860 te veel betaald heeft ten opzichte van de gemaakte kosten versus de voorgeschoten kwartaalbijdragen. Dit Pagina 4 van 5

bedrag zal de gemeente terug ontvangen. Het terug ontvangen bedrag zal meegenomen worden in de kostendekkendheid berekening afvalstoffenheffing bij de jaarrekening 2024. In 2026 gaat de gemeente Eemnes €428.919 aan voorschot nota’s betalen, dit is een stijging van €10.513 ten opzichte van de voorschotnota’s in 2025. Het voorschot bedrag 2026 zal verwerkt worden in de kadernota 2026. Daarnaast wordt dit bedrag ook meegenomen in de kostendekkendheid afval 2026, waardoor de stijging ten lasten komt van de afvalstoffenheffing tarief en daarmee budgetneutraal. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na instemming van het college zal de raad geïnformeerd worden. Hierna zal het Dagelijks Bestuur van de AVU de begroting 2024 vaststellen en ter goedkeuring zenden aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Communicatie Niet van toepassing

Bijlagen Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2026 Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2026 AVU Bijlage 3 – Concept jaarstukken AVU 2024 Bijlage 4 – Raadsbesluit ontwerpbegroting 2026 en concept-jaarrekening AVU 2024 Bijlage 5 – Beknopt overzicht financiën en inzamelresultaten ten opzichte van de begroting 2024 Steller J.J. van Ingen Registratiedatum 28 februari 2025

Pagina 5 van 5