Document · PDF

Zomernota 2023 Versie raad 070623.docx

Commissie Planning & Control 20 juni 2023, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Zomernota44.171 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving. Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema inclusiviteit mee in de programma’s op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema inclusiviteit en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma inclusiviteit. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname. Wat gaan we doen?

We voegen het thema inclusiviteit toe aan het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status: Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

De mogelijkheden zijn nog niet onderzocht. Het voorlichtingsaanbod beperkt zich momenteel tot jongeren. Dit wordt binnen programma Samen Beter opgepakt. We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma inclusiviteit te komen Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De mogelijkheden zijn nog niet onderzocht. We nemen dit onderwerp mee in de opgave Samenkracht zoals opgenomen in het Integraal Beleid Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich vrij om hun problemen bespreekbaar te maken Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen ‘normaal’ mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. Wat kunnen we met elkaar doen om de schaamte en zwijgcultuur in de gemeente Edam-Volendam achter ons te laten? De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen. Wat gaan we doen?

We bieden consulenten en zorgverleners handvatten om aan de slag te kunnen met het thema schaamte

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Binnen gemeente Edam-Volendam zien we dat inwoners vragen/zorgen en daaruit voortvloeiende problematiek zoveel mogelijk binnenskamers willen oplossen en pas naar buiten treden voor hulp op het moment dat het echt niet meer gaat. Als gemeente willen we dit doorbreken om onze inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden en het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen waar dat kan. Binnen de doorontwikkeling van het breed sociaal loket is hier aandacht voor en zal gewerkt gaan worden met de zelfredzaamheidsmatrix. Hierin worden alle leefgebieden uitgevraagd en wordt inzichtelijk gemaakt waar een inwoner hulp bij kan gebruiken. Dit focust zich niet specifiek op het thema ‘schaamte’, maar dit kan hier wel uit afgeleid worden.

Wat gaan we doen?

We gaan met onze partners, het WSP, buurtkamers en het CBW aan de slag om het thema schaamte bij onze inwoners onder de aandacht te brengen

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Middels communicatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wijksteunpunt wordt getracht de locaties/ondersteuning zo laagdrempelig toegankelijk mogelijk te maken. Dit met als doel om inwoners zoveel mogelijk te stimuleren snel hun vragen te stellen of hun zorgen te uiten. Daarnaast dragen we middels al onze programma’s rondom talentontwikkeling uit dat het belangrijk is dat je jezelf kunt zijn en hierover gaan we ook met ouders, middels een programma voor ouderbetrokkenheid, in gesprek. Dit gesprek focust zich niet specifiek op het thema ‘schaamte’, maar dit kan hier wel uit afgeleid worden.

Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen?

We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en overige belemmeringen

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Binnen zowel het Centrum voor Jeugd en Gezin als het Wijksteunpunt is aandacht voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en eventuele andere zorgen/problematiek. De nog te ontwikkelen sociale kaart voor professionals voor het totale voorliggend veld (dit is een uitbreiding van de huidige sociale kaart die alleen de 18- doelgroep bestrijkt) moet deze signaalfunctie gaan versterken en de lijnen tussen professionals onderling korter maken. We stellen een plan van aanpak op voor suïcidepreventie

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Tot op heden is hiervoor nog geen specifiek plan van aanpak opgesteld. Dit zal wel meegenomen worden in het plan van aanpak rondom de brede specifieke uitkering. Dit plan van aanpak is gereed in Q3 van 2023. We stellen een plan van aanpak voor eenzaamheid

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

Speerpunt:

Hier is tot op heden nog niet mee gestart. Wel is het een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wmo en zal dit op genomen worden in het plan van aanpak rondom de brede specifieke uitkering die we in Q3 van 2023 gaan ontvangen. 5.4 Preventie

Wat willen we bereiken? Een sterkere samenwerking in het onderwijs Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma ‘Samen Beter’. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteitenaanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken. Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. WE onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen. Wat gaan we doen?

We continueren het programma Samen Beter;

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Portefeuillehouder:

Programma Samen Beter is in 2022 geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel onderwijs als gemeente deze overlegstructuur en daarmee de samenwerking als prettig en zinvol ervaren. Wel zien we nog kansen in het doorontwikkelen en daarmee meer effectief inzetten van programma Samen Beter. Hier zal zowel in Q1 als Q2 op ingezet gaan worden. Denk hierbij aan het evalueren van de huidige themagroepen ( ‘Ondersteuningsstructuur’, ‘Preventieve Activiteiten’ en ‘Kansrijk’) en het opstellen van concrete doelen en resultaten voor het komende jaar/de komende jaren. We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

In 2019 is programma Kansrijk aanbesteed. Programma Kansrijk richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling van onze jeugd middels activiteiten binnen en buiten het schoolse curriculum. Deze opdracht loopt in Q2 van 2023 af. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan het uitschrijven van de nieuwe opdracht om in de markt te zetten. Hierin wordt meer aandacht besteed aan hoe de opdrachtnemer regie pakt op de inrichting van het activiteitenaanbod in plaats van zelf altijd uitvoerend te zijn. Dit met als doel om de lokale ondernemers, stichtingen en verenigingen in hun kracht te zetten en actief de samenwerking op te zoeken. Naar verwachting wordt de aanbesteding in mei opengezet en gaat de gegunde partij in september aan de slag.

Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma’s. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente onderzoeken we samen met partners naar de mogelijkheden die we daartoe hebben, stimuleren we samenwerkingen en initiëren we activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners. 84

Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal zelfmoorden, het aantal uithuisplaatsingen, de gemiddelde levensverwachting en de gemiddelde leeftijd dat jongeren middelen gebruiken. Daarnaast is het afsluiten van een preventie- en vitaliteitsakkoord een mijlpaal. Wat gaan we doen?

We focussen ons op de jeugd via de scholen voor minder suïcidegedachten

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Ook wordt hierover binnen de werkgroep preventieve activiteiten (onderdeel van Samen Beter) over gesproken in samenwerking met het onderwijs en andere belangrijke partners die met jeugd en gezin werken. We creëren in alle programma’s en activiteiten meer aandacht en inzet op ouderbetrokkenheid Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Het onderwerp ouderbetrokkenheid is binnen de programma’s LEF en Samen Beter en belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak rondom ouderbetrokkenheid met als doel ouders niet alleen bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben binnen de opvoeding van hun kinderen maar ook handvatten mee te geven. Binnen programma LEF wordt het activiteitenaanbod op dit moment uitgebreid met meerdere ouderkindactiviteiten. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt onderzocht hoe het aanbod rondom opvoedingsondersteuning nog beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en op welke vlakken dit uitgebreid dient te worden. We evalueren het huidige sport- en preventieakkoord en brengen de partijen samen in het kader van mentale gezondheid Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Het preventieakkoord wordt elk kwartaal geëvalueerd. Er zijn nog geen partijen samen gebracht specifiek in het kader van mentale gezondheid. Wel is dit onderwerp van gesprek op diverse overlegtafels, waaronder de werkgroep preventieve activiteiten (onderdeel van programma Samen Beter). Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden waarop ingezoomd is op de effecten van COVID-19 en de maatregelen daar omheen. Op basis van deze resultaten zullen in de werkgroep preventieve activiteiten acties uitgezet worden, in samenwerking met het onderwijs en belangrijke stakeholders, welke ten goede komen aan onze inwoners (met specifieke aandacht voor de jeugd). We stellen een gezamenlijk vitaliteitsakkoord op

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het vitaliteitsakkoord is nog niet opgesteld. Dit wordt meegenomen in de Brede specifieke uitkering. Een van de vereisten is een vastgesteld sportakkoord. In onze gemeente willen we die uitbreiden naar een vitaliteitsakkoord. Deze wordt in Q2 van 2023 opgeleverd.

Wat gaan we doen?

We zetten in op campagnes voor de zelfmoordlijn

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Dit is nog niet gestart.

Wat gaan we doen?

We blijven inzetten op een aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin om mentale problematiek tijdig in beeld te krijgen en aan te pakken

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Portefeuillehouder:

Sinds 2018 hebben we binnen ons voorveld de functie van basis geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en gezin georganiseerd. Dit met als doel om wachtlijsten in de specialistische GGZ te ontlasten en jeugd en gezin zo snel en dichtbij huis mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Eind 2022 is deze opdracht opnieuw middels een aanbesteding in de markt gezet en deze is in Q1 van 2023 gegund aan de partij die deze ondersteuning op dit moment al levert. Samen met deze partij gaan we aan de slag om het aanbod nog meer bekendheid te geven en de lijnen met school, huisartsen en ons als gemeente nog efficiënter in te richten. We zetten in op het zo thuis mogelijk opgroeien en breiden het aanbod van (intensief) ambulante hulp uit om uithuisplaatsingen zo veel als mogelijk te voorkomen Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

In Q1 van 2022 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het jeugd maatschappelijk werk. Dit is het aanbod van onze lokale jeugdhulp welke ingezet wordt op indicatie van het Breed Sociaal Loket. Middels dit aanbod proberen we, aanvullend op de preventieve ondersteuning welke in het voorliggend veld 18georganiseerd is, een dekkend ondersteuningslandschap te creëren en te voorkomen dat jeugdigen doorverwezen moeten worden naar de regionaal of landelijk gecontracteerde (hoog)specialistische jeugdhulp of dat ze uit huis geplaatst moeten worden. We zijn intern blijvend met elkaar in gesprek over de effectiviteit en volledigheid van dit aanbod en ontwikkelen door waar nodig. Hierover hebben we geregeld gesprekken met onze jeugdconsulenten en gecontracteerde partijen. Op basis van deze signalen, én van signalen uit de maatschappij, breiden we het aanbod indien nodig uit.

Wat willen we bereiken? Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun NIghts en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren.

Wat gaan we doen?

We continueren het programma LEF

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Programma LEF is vast onderdeel van het uitvoeringsprogramma Jeugd en wordt niet alleen gecontinueerd maar ook qua aanbod en inzet uitgebreid en geëvalueerd. We zorgen met onze inzet, voorlichting en activiteiten voor een verhoging van de gemiddelde startleeftijd van alcoholgebruik; Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Middels het aanbod van alternatieve activiteiten op de vrijdag- en zaterdagavond en voorlichting op het onderwijs wordt getracht de startleeftijd van alcoholgebruik op te hogen. In de resultaten is op dit moment nog geen positief effect te zien van deze inzet. In 2023 en verder zal daarom het activiteitenaanbod verder uitgebreid worden om meer jeugd te enthousiasmeren en wordt actief ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. We dragen zorg voor een passend en gevarieerd aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

Op elke vrijdag- en zaterdagavond staat er een uitgebreid aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd van 10 tot 18 jaar. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt. Om de jeugd te blijven vangen wordt dit aanbod continu geëvalueerd en aangevuld met nieuwe activiteiten. Ook worden hier zogenaamde kop-staart activiteiten aan toegevoegd, wat wil zeggen dat dit activiteiten zijn waar een jeugdige zich voor meerdere weken achter elkaar voor opgeeft en waarin toegewerkt wordt naar een eindproduct (dit kan iets fysieks zijn wat de jeugdige gemaakt heeft, maar bijvoorbeeld ook een presentatie/voorstelling/optreden) waar een ouderbetrokkenheidscomponent in zit. We intensiveren de marketing en communicatie om de alternatieve activiteiten extra onder de aandacht te brengen en meer jeugdigen te bereiken Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De activiteiten van Weekend Fun Nights worden gepromoot middels Instagram, posters/nieuwsbrieven op scholen, de lokale kranten, Facebook en de website. Gedurende het jaar gaan we op zoek naar andere (ludieke) manieren van het promoten van dit aanbod om nog meer jongeren hier kennis mee te laten maken.

Wat gaan we doen?

We breiden de bestaande voorlichting en activiteiten uit met het thema (online) gokken

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Op dit moment heeft voorlichting rondom (online) gokken aanzienlijk minder aandacht in het programma dan de thema’s rondom alcohol en drugs. Dit zal in 2023 verder uitgebreid worden. Hierin zal samengewerkt worden met het onderwijs om het goed aan te sluiten bij het curriculum.

Speerpunt:

5.5 Partnerschap

Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart In een goed ontwikkelde sociale kaart vinden onze samenwerkingspartners en inwoners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk om elkaar te vinden, voor zowel inwoner als professional. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreed. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door halfjaarlijks de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen?

We zetten een sociale kaart op en zorgen dat deze up-to-date blijft

Portefeuillehouder:

Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Portefeuillehouder:

In een goed ontwikkelde sociale kaart voor professionals vinden onze samenwerkingspartners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk voor professionals onderling om elkaar te vinden. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreed. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door halfjaarlijks de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. We ontwikkelen een nieuw digitaal kanaal om de sociale kaart met partners te kunnen delen Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Aan de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een apart portaal voor professionals toegevoegd (het zogenaamde Proportaal). Hierop zijn belangrijke documenten (waaronder de sociale kaart) te vinden en kunnen professionals middels een vorm van intranet met elkaar in contact komen en laagdrempelig vragen stellen. Het Proportaal is bijna gereed en zal daarna bij alle partners, waaronder ook de huisartsen, worden geïmplementeerd. Zodra de sociale kaart voor 18+ gereed is zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is deze hierin ook te implementeren of dat hiervoor een ander kanaal moet worden gevonden.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Speerpunt:

6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken

Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen?

Lokale lastendruk niet onnodig verhogen

Portefeuillehouder:

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

De financiële situatie van de gemeente wordt voortdurend gemonitord. Bij het opstellen van de begroting voor 2024, en de kaders voor de jaren daarna zullen voorstellen worden gedaan over de lokale lasten. Hierbij zal rekening worden gehouden met het doel van dit speerpunt. Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder:

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er zijn nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden.

Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen?

Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen

Portefeuillehouder:

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen?

Met de Commissie Planning Control, Audit en Risk zijn de opties verkend voor een aanpassing van de P&C Cyclus voor 2024. Deze opties zullen in een notitie verder worden uitgewerkt en in een volgende vergadering van de Commissie P&C weer worden besproken. Actualiseren van beleidsdocumenten

Portefeuillehouder:

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De nota Financieel Beleid is geactualiseerd.

Wat gaan we doen?

Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid

Portefeuillehouder:

Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het traject van de jaarrekening is nog niet afgerond en er is een start gemaakt met de implementatie van een nieuw financieel pakker. Voor nieuwe initiatieven is nog geen capaciteit beschikbaar.

Bijlage 2 Toelichting MIP In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht. In de Zomernota is op de afzonderlijke programma's daar waar nodig een toelichting gegeven op het onderdeel Investeringen. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar deze bijlage MIP (meerjarig Investeringsplan). Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit:  Actualisaties: Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren. Deze mutaties worden, indien noodzakelijk, afzonderlijk toegelicht.  Opvoering Activa: Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa";  Realisatie Investeringen: Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Programma 1 Bestuur - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250' -Actualisatie investering 'Stadskantoor: vervangen brandmeldinstallatie' -Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x' -Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie' -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid' -Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017 -Opvoering activum Landmeetapparatuur -Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017' -Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen' -Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS' Totaal

0 0

-3 0

-3 1

25 0

-60 -26

-60 -25

-8

-2 -3 60 1 3

-1 -3 61 1 3

85 85

-35 -35

-31 -31

-30 -30

Programma 1 - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'

Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie. Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000 De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie.

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's ' -Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' -Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan Totaal

4 0 10 14 14

-1 -8 0 -9 -9

Programma 2 - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '

De offerte voor het vervangen van de fietsen van de BOA's is hoger uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 5.000 naar € 20.000. De extra afschrijvingslasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels' -Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits' -Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan -Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats -Realisatie investering 'Bouwspeelplaats' Totaal

-2

8 36 -18 26 52 52

-7 2 -18 27 3 3

-7 0 -17 27 1 1

Programma 3 - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'

De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits'

In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Programma 4 Ruimtelijk beheer - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' -Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd' -Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 ' -Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' -Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam' -Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus' -Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid' -Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems' -Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr.

In 2024' -Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' -Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw' -Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G' -Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' -Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' -Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023' -Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers ' -Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers' -Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus -Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg -Opvoering activum Beschoeiingen 2020 -Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede -Opvoering activum Fietspad Schotelstraat-Abcoudestraat -Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootslot -Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid -Opvoering activum Mechanische riolering 2022 -Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook -Opvoering activum Shovel Komatsu -Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander -Opvoering activum Tractor John Deere 4wd -Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation -Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022 -Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020' -Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'

-Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden' -Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'

0 0 0 0 0 1

49 -2 11 -16 -3 0

48 -2 11 -16 -3 0

0 0 0

2 5 -9

1 0 0

-1 -8 45

301 0

-40 -10

-14 -110

0 0 0 0 0 0 0 0

-92 -1 -3 -64 -45 -12 -3 -5

-91 -36 -3 -63 -45 -12 -3 -5

-91 -36 -49 -63 -45 -12 -3 -5

-4 -25 -16 -6 -2 -7 -3 -38 -53 -9 0 -7 -3 -139 16 2 3

-4 -25 -16 -6 -2 -7 -3 -38 -53 -9 0 -7 -3 -138 16 2 3

0 -25 -16 -6 -2 -7 -3 -38 -52 -9 0 -7 -3 -137 16 2 3

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

-Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede' -Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot' -Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase' -Realisatie investering 'Shovel Komatsu' -Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander' -Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation ' -Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus' -Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren' -Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023' Totaal

2024

2025

2026

7 25 9 14 3 4 7

7 25 9 14 3 0 7

140

139

278 278

-226 -226

-333 -333

-377 -377

Programma 4 - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'

Uit recente inspecties is gebleken dat het betonnen havenhoofd vervangen dient te worden. De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding, en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '

Uit recente inspecties is gebleken dat in de haven Edam het geleidewerk bij steiger 11 vervangen dient te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038. 97

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'

Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '

In de Haven Edam dient de boothelling bij 427 vervangen te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'

In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'

De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '

In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'

Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'

De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexploitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'

Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'

In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '

De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'

Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=9b1b8dba-0367-4dd4-8cfa-8f812e788620