Winternota versie na commissie Planning & Control 2023
Tekst van het document
Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'
Het investeringsbudget van € 60.000 is overschreden met € 15.000. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget met € 15.000 te verhogen naar € 75.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere prijzen en de problemen in de koppeling met oudere software. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.000.
Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'
De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. Fase 1 wordt in 2023 afgerond. In 2024 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 198.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.
Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree'
De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. Fase 2 en 3 zullen in 2025 en 2026 worden uitgevoerd. In 2027 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 247.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.
90
Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'
De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. De voorbereidingsfase is in 2023 afgerond. In 2024 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 136.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.
Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast' Deze investering komt te vervallen.
Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
Deze investering wordt vooralsnog niet uitgevoerd, waardoor het krediet afgevoerd kan worden. Het krediet zou in 40 jaar worden afgeschreven, deze lasten komen te vervallen. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 3.000 per jaar.
Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '
De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. De uitvoering van de openbare verlichting zal doorlopen tot en met 2026, en er zal vanaf 2027 worden afgeschreven. Het krediet wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 45.000 per jaar en komen ten laste van het saldo begroting.
Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'
De werkzaamheden "vervangen van dakleien sporthal de Opperdam oud" zijn, na meervoudig onderhandse aanbesteding, in volle gang. Tijdens werkzaamheden is gebleken dat de aansluiting van de laatst aangebouwde nieuwe sporthal aan de oudere sporthal, voorzien is van asbesthoudende leien. Dit was tijdens de bouw destijds overlaagd met isolatie en dakbedekking. Besloten is om de asbesthoudende leien te saneren, waarmee het pand asbestvrij is en vernieuwde leien te plaatsen. De verwachting is dat het investeringskrediet hierdoor wordt overschreden met € 30.000. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 30.000. Dit leidt tot een extra afschrijvingslast van € 750. Deze extra lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting 2024 en verder.
Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.
Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
De herinrichting van de Seevancksweg is afgerond. Er is een kleine overschrijding op het krediet van bijna € 2.000. Voorgesteld wordt het krediet met dit bedrag te verhogen. Omdat de totale investering wordt afgeschreven in 20 jaar zijn de gevolgen voor het saldo begroting te verwaarlozen.
Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'
De renovatie van de begraafplaats Edam zal in 2024 uitgevoerd gaan worden. Op basis van de ontvangen offertes zal de uitvoering qua kosten hoger uitvallen dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 80.000. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar, de extra afschrijvingslasten door de kredietverhoging zijn € 3.000 per jaar. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 en verder van € 3.000 per jaar.
Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'
Het krediet wordt verlaagd van € 184.000 naar €75.000. En vervolgens zal het krediet bij de jaarrekening 2023 worden afgesloten. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de afschrijvingslasten ten laste van de voorziening GRP gaan. 91
Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 '
De uitvoering loopt door in 2024, waardoor in 2025 wordt gestart met afschrijven.
Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 '
De uitvoering loopt door in 2024, waardoor in 2025 wordt gestart met afschrijven.
Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '
In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden verricht aan Kade 438. De voorbereiding hiervan zijn gestart in 2022 en de uitvoering is afgerond in 2023. De afschrijving start in 2024. Bij de uitvoering bleek er een verharding van grastegels te liggen. Die moest eruit en er weer in, inclusief zandbed. Daarnaast is een deel van het basaltwerk aangepast qua hoogte. Hierdoor is extra zetwerk verricht aan de basaltkeien. Hierdoor zijn de kosten € 63.000 hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt om het krediet van € 638.000 te verhogen naar € 701.000. De afschrijvingslasten stijgen met € 2.000 per jaar naar € 18.000 en komen ten laste van het saldo begroting.
Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'
In totaal wordt gevraagd om het bestaande krediet van € 380.000 te verhogen met € 275.000. Van deze verhoging is een bedrag van € 225.000 bestemd voor onderzoeken voor het bestemmingsplan/omgevingsplan. Deze kosten worden in een later stadium verwerkt in de exploitatie van het nog te openen grondcomplex (Grex) Deze lasten werken dus niet door in de gemeentelijke exploitatie. Het 2e deel van deze bijstelling van € 50.000 is bedoeld om in 2024 al te kunnen starten met het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook deze kosten worden in een later stadium opgenomen in het Grex.
Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'
Voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan is eerder een krediet van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Het afvalbeleidsplan 2017-2022 is voor het grootste deel uitgevoerd. Wel zal er nog uitvoering moeten plaatsvinden in de voormalige gemeente Zeevang met betrekking tot het afvalbeheer. Er volgt in 2024 een voorstel en zal er besluitvorming over plaatsvinden. Het voorstel is om hiervoor € 500.000 beschikbaar te houden, dit krediet zal in 10 jaar worden afgeschreven. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van 2025 en verder van € 53.000. Naast deze mutatie vindt actualisatie van het oorspronkelijke krediet plaats, wat leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 155.000 en € 55.000 voor de jaren 2024 en verder. Een uitgebreide toelichting op deze actualisatie vindt u in bijlage 2 Toelichting MIP.
Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'
Het opvoeren en afvoeren van deze investering in deze Winternota heeft een administratieve reden: De wijziging van de kostensoort voor de doorbelasting in de exploitatie.
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
De afschrijvingstermijn van sommige activa is aangepast. Dit leidt tot aanpassing van de afschrijvingslast van deze activa welke gevolgen hebben voor het saldo begroting. Daarnaast zijn er afschrijvingslasten dubbel afgevoerd. Deze boekingen dienen gecorrigeerd te worden. Voor de jaren 2023 en 2024 leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 486.000 en € 12.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2026 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 6.000.
92
Bijlage 3 Overzicht en verloop reserves
93
Bedragen * €1.000
Saldo einde jaar Begin 2023
T
O
Eind 2023
T
O
2024
T
O
2025
T
O
2026
Algemene Reserve Algemene reserve
14.495
52
-307
14.241
6
-248
13.999
6
-660
13.345
6
-302
13.050
48
0
0
48
0
0
48
0
0
48
0
0
48
Budgetoverheveling Coronafonds Energie, duurzaamheid en inflatieproblemen
2.244 955 1.000
2.573 0 0
-1.943 -955 0
2.875 0 1.000
0 0 0
-2.793 0 0
82 0 1.000
0 0 0
-83 0 0
0 0 1.000
0 0 0
0 0 0
0 0 1.000
Gemeentelijke huisvesting Grondexploitatie Huisvesting sporthallen/zalen
2.528 1.765 546
0 3.023 33
0 -213 -97
2.528 4.575 482
0 0 0
0 0 -482
2.528 4.575 0
0 0 0
0 0 0
2.528 4.575 0
0 290 0
0 0 0
2.528 4.864 0
Incidentele opleidingskosten Inrichting sporthallen/zalen
305 492
0 36
-75 -34
230 494
0 494
-125 -494
105 494
0 0
0 0
105 494
0 0
0 0
105 494
19.986
398
-1.541
18.843
0
-1.450
17.393
0
-1.373
16.020
0
-1.256
14.763
0 981
4.233 591
3.510 -1.000
7.743 572
0 0
0 -572
7.743 0
0 0
0 0
7.743 0
0 0
0 0
7.743 0
Onderhoud buitensportaccommodaties Onderhoud gemeente-eigendommen
554 2.513
0 34
-46 -359
508 2.188
0 0
-508 -2.155
0 33
0 0
0 0
0 33
0 0
0 0
0 33
Onderhoud Havens E-V Pius X Sociaal-Domein Speelwerktuigen Kapitaallasten openstaande kredieten
267 1.210 1.808 683 10.304
112 0 145 6 0
-264 0 -231 -41 -1.386
115 1.210 1.722 648 8.918
0 0 0 0 0
-115 0 -334 -648 -161
0 1.210 1.388 0 8.757
0 0 0 0 0
0 0 -275 0 -729
0 1.210 1.113 0 8.028
0 0 0 0 0
0 0 -80 0 -545
0 1.210 1.033 0 7.482
Uitvoering baggerwerken Uitvoeringskosten Participatiewet
1.970 410
196 217
-617 -62
1.549 565
0 0
-1.549 0
0 565
0 0
0 0
0 565
0 0
0 0
0 565
Wegenbeheersplan Totaal
7.541 72.604
1.584 13.233
-2.611 -8.268
6.514 77.569
0 500
-4.743 -16.377
1.771 61.692
0 6
0 -3.120
1.771 58.579
0 296
0 -2.183
1.771 56.691
Bestemmings reserve Aanloopkosten brandweerposten
Kapitaallasten afgesloten kredieten Oekraïne Onderhoud bruggen
De ontwikkeling in de algemene reserve is exclusief het begroot rekeningresultaat T = Toevoeging O = Onttrekking 94
Specificatie mutaties in stand Winternota Onderstaande tabel toont alleen de mutaties op de reserves, voortkomende uit de Winternota. Reserve / Voorziening
T 2023
O 2023
T 2024
O 2024
T 2025
O 2025
T 2026
O 2026
T 2027
O 2027
Actualisatie investeringen Julianaweg Kapitaallasten openstaande kredieten
0
-1.005
0
53
0
53
0
53
0
53
0
27
0
-27
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
353
0
0
-353
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
293
0
0
-293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32
0
0
0
0
0
0
0
25
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
10
0
-10
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
155
0
-185
0
0
0
0
0
0
Bijdrage zorginfrastructuur Sociaal-Domein Bijstelling budgetten overige gebouwen Onderhoud gemeente-eigendommen Budgetoverheveling SpUK-middelen Duurzaamheid Budgetoverheveling Dak- en thuisloosheid Sociaal-Domein Energietoeslag 2023 Budgetoverheveling
Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen Sociaal-Domein Haalbaarheidsonderzoeken Algemene reserve Herdenkingen Algemene reserve Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg Grondexploitatie Inburgering Budgetoverheveling
95
Reserve / Voorziening
T 2023
O 2023
T 2024
O 2024
T 2025
O 2025
T 2026
O 2026
T 2027
O 2027
Inventarisatie sociale huurvoorraad Budgetoverheveling
16
0
0
-16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-145
0
-145
0
0
0
0
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
0
-45
0
-45
0
-52
0
0
0
-43
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
128
0
0
-128
0
0
0
0
0
0
589
0
0
-589
0
0
0
0
0
0
67
0
0
-67
0
0
0
0
0
0
75
0
0
-75
0
0
0
0
0
0
Algemene reserve
0
35
0
-35
0
0
0
0
0
0
Budgetoverheveling
0
65
0
-65
0
0
0
0
0
0
Inzet pedagoog en gezinsregisseur Singelwijk Sociaal-Domein Leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne Oekraïne Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen Algemene reserve Opbrengst grondverkopen Grondexploitatie Opstellen Baggerplan Budgetoverheveling Overheveling budget Duurzaamheid CDOKE Budgetoverheveling Overheveling budget Duurzaamheid gemeente Budgetoverheveling Overheveling budget Duurzaamheid Provincie Budgetoverheveling Overheveling budget Economische zaken Budgetoverheveling Overheveling budget externe inhuur Veiligheid
Overheveling budget Milieubeheer
96
Reserve / Voorziening
T 2023
Budgetoverheveling
O 2023
T 2024
O 2024
T 2025
O 2025
T 2026
O 2026
T 2027
O 2027
50
0
0
-50
0
0
0
0
0
0
70
0
0
-70
0
0
0
0
0
0
95
0
0
-95
0
0
0
0
0
0
368
0
0
-368
0
0
0
0
0
0
100
0
0
-50
0
-50
0
0
0
0
165
0
0
-83
0
-83
0
0
0
0
20
0
0
-20
0
0
0
0
0
0
217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
-24
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
-100
0
0
0
0
Overheveling budget Omgevingswet Budgetoverheveling Overheveling budget Toerisme Budgetoverheveling Overheveling budgetten Structuur en bestemmingsplannen Budgetoverheveling Pilot complexe scheidingen Sociaal-Domein Plan van Aanpak Singelwijk 2024-2025 Budgetoverheveling Project Verborgen Verhalen Budgetoverheveling Regionaal budget werk Uitvoeringskosten Participatiewet Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne Oekraïne Strategische communicatie Budgetoverheveling Taalonderwijs ontheemden Oekraïne Oekraïne
Technische aanpassing tijdelijke huisvestingskosten De Nieuwe School Algemene reserve
0
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
97
Reserve / Voorziening Kapitaallasten openstaande kredieten
T 2023
O 2023
T 2024
O 2024
T 2025
O 2025
T 2026
O 2026
T 2027
O 2027
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Budgetoverheveling
225
0
0
-225
0
0
0
0
0
0
Wegenbeheersplan
0
1.771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
-23
0
0
0
0
0
0
Uitvoering wegen beleidsplan
Vrijval restant reserve Coronafonds Coronafonds Wijksteunpunt Oosthuizen Budgetoverheveling Wijziging projectleider Sociaal Domein Sociaal-Domein Zwemsteiger Middelie Budgetoverheveling
98
Mutatie omschrijving Actualisatie investeringen Julianaweg Voorgesteld wordt om de bestaande investeringen die betrekking hebben op de renovatie van de Julianaweg bij te stellen of af te voeren. De lasten van de investeringen "Asfalteren Julianaweg" en "Julianaweg voorbereiding" worden gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve Toekomstige kapitaallasten. Omdat nu wordt voorgesteld om deze investeringen af te voeren of aan te passen komen de onttrekkingen aan de reserve te vervallen. Dit betekent dat er in 2023 een bedrag van € 1.005.000 vrij valt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo begroting 2023. Voor de jaren 2024 en verder leidt het afvoeren van de onttrekking aan reserve tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 53.000. Bijdrage zorginfrastructuur Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2023, maar moet worden overgeheveld naar 2024. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
Bijstelling budgetten overige gebouwen Om de budgetten voor Overige gebouwen beter te laten aansluiten op de werkelijke uitgaven wordt voorgesteld om diverse budgetten bij te stellen. Sommige budgetten betreft onderhoud en deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud gemeente eigendommen. Voorgesteld wordt om de onttrekking uit deze reserve in 2023 eenmalig te verlagen met € 33.000. Per saldo leiden de mutaties tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 van € 21.000. Budgetoverheveling SpUK-middelen Duurzaamheid Onze gemeente heeft via een Speciale Uitkering (SpUK) van het Rijk extra geld ontvangen in het kader van Duurzaamheid. In het jaar 2023 bedraagt dit in totaal € 428.000. Omdat naar verwachting in de jaarschijf 2023 niet meer dan ca. € 75.000 zal worden besteed wordt voorgesteld een bedrag ad € 353.000 via de Overhevelingsreserve over te hevelen naar de jaarschijf 2024. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2023. Dak- en thuisloosheid In 2021 heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen van € 45.000 voor dak- en thuislozen. Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten en opgenomen in de begroting 2023. Het is in 2023 niet gelukt een pilot te starten voor deze doelgroep.
Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, zodat het budget beschikbaar blijft voor dit doel. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Energietoeslag 2023 Voor het uitbetalen van de energietoeslagen 2023 aan huishoudens met een laag inkomen heeft het Rijk in december 2022 € 576.000 uitgekeerd. Onlangs heeft het rijk de gemeenten opdracht gegeven de energietoeslagen 2023 uit te betalen. Wij ontvangen hiervoor in december 2023 een aanvullend bedrag van € 835.000 van het rijk (via de Decembercirculaire 2023). De energietoeslagen die ambtshalve kunnen worden toegekend worden nog in 2023 uitgekeerd. De mogelijkheid om energietoeslagen 2023 aan te vragen zal naar verwachting in 2024 open worden gesteld. Het geraamde bedrag voor de ambtshalve toekenningen 2023 bedraagt circa € 1.118.000 en wordt in 2023 beschikbaar gesteld. Het restant bedrag van € 293.000 wordt overgeheveld naar 2024 via de reserve Budgetoverheveling. Dit bedrag wordt ingezet voor de toekenningen op aanvraag. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting. Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen Er wordt in november een aanvraag ingediend bij het rijk voor een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen van €128.000.
Hiervoor is een gemeentelijke co-financiering vereist van € 32.000 (20% ter grootte van €160.000). De SPUK bijdrage van €128.000 en de matching bijdrage van de gemeente van € 32.000 worden uitbetaald aan de Bibliotheek Waterland in 2024. Voorgesteld wordt de matching bijdrage te dekken uit de reserve “Sociaal domein”. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Haalbaarheidsonderzoeken Het was in 2023 nog niet noodzakelijk het budget haalbaarheidsonderzoeken aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2024 beschikbaar blijft onder andere voor vervolgonderzoeken bij De Singel in Edam. Daarom wordt voorgesteld dit budget van € 25.000 (gedekt uit de Algemene reserve) over te hevelen naar 2024. Het budget gaat hierbij over van de sectie Sociaal Domein naar de sectie Vastgoed, omdat deze sectie opdrachtgever zal zijn voor deze onderzoeken. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.
99
Herdenkingen Voorgesteld wordt een deel van het budget in 2023 voor herdenkingen (€ 10.000) over te hevelen naar 2024 (via de Algemene reserve). In de primaire begroting 2024 is hiervoor per abuis geen budget geraamd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg De verkoopopbrengst van het pand Oud Raeffeldamweg 3 te Hobrede was begroot op € 519.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 568.000. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst en de daaraan gekoppelde toevoeging aan de bestemde reserve Grondexploitatie te verhogen met € 49.000. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2023. Inburgering De gemeente zet extra in op inburgering. De taakstelling is verdubbeld en de druk die te gaan halen is erg groot. De voorgenomen uitvoering 2022 en 2023 kan helaas niet in 2023 gerealiseerd worden waardoor € 185.000 niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt deze € 185.000 over te hevelen naar 2024, omdat de taakstelling ook doorschuift naar 2024. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Inventarisatie sociale huurvoorraad Doordat de woonzorganalyse pas in 2024 wordt afgerond en dan de opgave helder is (evenals het inzicht in het tekort aan geschikte woningen), zal de inventarisatie van de geschiktheid van de sociale huurvoorraad voor mensen met een mobiliteitsbeperking ook naar 2024 doorschuiven.
Voorgesteld wordt om het hiervoor beschikbare budget van € 16.000 in 2023 over te hevelen naar 2024. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Inzet pedagoog en gezinsregisseur Singelwijk In het plan van aanpak Singelwijk voor 2024 en 2025 is voor de inzet van een pedagoog € 45.000 en voor de inzet van een gezinsregisseur € 100.000 opgenomen. De kosten van het gehele plan zijn beschikbaar in de begroting 2024 en 2025. In 2025 zal een evaluatie van dit plan plaatsvinden. Voorgesteld wordt de kosten van deze inzet in 2024 en 2025 te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein. Deze onttrekking aan de reserve Sociaal domein leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 145.000 in 2024 en in 2025. Leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken.
De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. De bedragen, in totaal € 21,4 miljoen, die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 23 januari 2023. Edam-Volendam ontvangt € 91.000 via de algemene uitkering (in programma 6). Vooralsnog worden de middelen toegevoegd aan de reserve Oekraïne (in programma 5). Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting. Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen Er is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten van € 310.000 in 2023 (dekking Algemene reserve). Dit budget moet worden verdeeld over de looptijd van de inzet van de noodlokalen tot en met 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting tot en met 2026. Opbrengst grondverkopen De verkoop van grondpercelen valt dit jaar naar verwachting lager uit dan was begroot. Het resultaat wordt mede beïnvloed door de omstandigheid dat de opbrengsten van grondverkopen voor een deel ook ten gunste van de reserve grondexploitatie zijn gebracht en dus niet zichtbaar zijn in de begroting. Voorgesteld wordt om het geraamde budget van € 138.000 te verlagen met € 43.000 naar € 95.000 en deze verlaging te dekken middels een eenmalige onttrekking aan de bestemde reserve Grondexploitatie.
Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2023. Opstellen Baggerplan Het opstellen van een nieuw baggerplan staat gepland voor 2024. Er was in 2023 al en bedrag van € 25.000 voor geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2024. Dit gaat via de reserve Budgetoverheveling, hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.
100