Document · PDF

Winternota versie na commissie pc2023

Raadsvergadering 14 december 2023, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Winternota 2023.40.050 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De mogelijkheden zijn onderzocht om dit binnen programma Samen Beter, samen met de scholen, op te pakken. Hier is in overleg niet voor gekozen omdat de scholen dit zien als hun eigen verantwoordelijk en dit graag zelf oppakken.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma inclusiviteit te komen Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De mogelijkheden zijn nog niet onderzocht. Aangezien vanuit het rijk mogelijk extra middelen ter beschikking zullen worden gesteld aan gemeenten voor het voeren van een antidiscriminatiebeleid, stemmen we de planning voor het ontwikkelen van een lokaal programma af op het moment waarop duidelijk is of deze middelen er inderdaad komen, in welke mate en onder welke bestedingsvoorwaarden. Daarmee schuift deze actie door naar 2024.

Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich vrij om hun problemen bespreekbaar te maken Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen ‘normaal’ mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. Wat kunnen we met elkaar doen om de schaamte en zwijgcultuur in de gemeente Edam-Volendam achter ons te laten? De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen. Wat gaan we doen? Budgethouder:

We bieden consulenten en zorgverleners handvatten om aan de slag te kunnen met het thema schaamte Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Binnen gemeente Edam-Volendam zien we dat inwoners vragen/zorgen en daaruit voortvloeiende problematiek zoveel mogelijk binnenskamers willen oplossen en pas naar buiten treden voor hulp op het moment dat het echt niet meer gaat. Als gemeente willen we dit doorbreken om onze inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden en het ontstaan van zwaardere problematiek zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit doen we door een zo volledig mogelijk ondersteuningsaanbod in te richten onder de vlag van het CJG of het WSP. Binnen de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket is hier ook aandacht voor en zal gewerkt gaan worden met de zelfredzaamheidsmatrix. Hierin worden alle leefgebieden uitgevraagd en wordt inzichtelijk gemaakt waar een inwoner hulp bij kan gebruiken. Dit focust zich niet specifiek op het thema ‘schaamte’, maar dit kan hier wel uit afgeleid worden.

Wat gaan we doen?

We gaan met onze partners, het WSP, buurtkamers en het CBW aan de slag om het thema schaamte bij onze inwoners onder de aandacht te brengen Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

Middels communicatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wijksteunpunt wordt getracht de locaties/ondersteuning zo laagdrempelig toegankelijk mogelijk te maken. Dit met als doel om inwoners zoveel mogelijk te stimuleren om snel hun vragen te stellen of hun zorgen te uiten. Ook wordt er aandacht besteed aan de naamsbekendheid van bovengenoemde instituties. Zo is er een CJG-campagne opgetuigd om de diensten in het voorveld meer onder de aandacht van inwoners te brengen. Voor de doelroep 65+ wordt dit nog verder gestimuleerd middels een informatief onderzoek. Daarnaast dragen we middels al onze programma’s rondom (talent)ontwikkeling uit dat het belangrijk is dat je jezelf kunt zijn en hierover gaan we ook met ouders, middels een programma voor ouderbetrokkenheid, in gesprek.

Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen? Budgethouder:

We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en overige belemmeringen Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Binnen zowel het Centrum voor Jeugd en Gezin als het Wijksteunpunt is aandacht voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en eventuele andere zorgen/problematiek. De nieuwe sociale kaart voor professionals voor het totale voorliggend veld 18+ versterkt deze signaalfunctie en bevordert de korte lijnen tussen professionals onderling. Daarnaast is het thema eenzaamheid extra onder de aandacht gebracht in het voorliggend veld met als doel deze eerder te signaleren. In 2024 wordt deze signaalfunctie op het gebied van eenzaamheid verder doorontwikkeld.

Wat gaan we doen?

We stellen een plan van aanpak op voor suïcidepreventie

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Tot op heden is hiervoor nog geen specifiek plan van aanpak opgesteld. Dit zal wel meegenomen worden in het integrale plan van aanpak rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord. Dan valt het onder het thema ‘mentale gezondheid’. Dit plan van aanpak is gereed in Q3 van 2023. Inmiddels is er in samenwerking met de GGD een werkgroep opgestart om aanpak suïcide preventie vorm te geven, vooralsnog in de vorm van voorlichting, mogelijke training voor professionals en geïnteresseerde vrijwilligers.

Wat gaan we doen?

We stellen een plan van aanpak voor eenzaamheid

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 72

Toelichting status:

Het plan van aanpak eenzaamheid is opgesteld. De verdere uitwerking hiervan vindt in het najaar van 2023 plaats. Daarbij worden inwoners, samenwerkingspartners en organisaties betrokken in een lokale coalitie zodat aanpak aansluit bij de behoefte binnen gemeente Edam- Volendam. Bewustwording en signalering van eenzaamheid zijn de eerste belangrijkste aandachtspunten. De week tegen eenzaamheid is een terugkerend onderdeel in het plan van aanpak. Dit jaar is er vooral aandacht besteed aan het activiteitenaanbod en ondersteuning binnen de gemeente. Eenzaamheid is daarnaast opgenomen als onderwerp in het integrale plan van aanpak rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Preventie voorliggend veld Speerpunt:

5.4 Preventie Voorliggend veld

Wat willen we bereiken? Een sterkere samenwerking in het onderwijs Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma ‘Samen Beter’. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteitenaanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken. Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. WE onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen. Wat gaan we doen? We continueren het programma Samen Beter; Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het programma Samen Beter is intussen gecontinueerd en de themagroepen zijn herzien. De groep ondersteuningsstructuur heeft het Pro Portaal afgerond en het onderwijs uitgenodigd om deel te nemen. Volgend jaar (2024) wordt gebruikt om het systeem te monitoren. Preventieve activiteiten ontfermt zich over de aflopende aanbesteding. Talentontwikkeling (voorheen Kansrijk) ontfermt zich over de invulling van de nieuwe opdracht, die uitgevoerd wordt door Your Talent. Daarnaast wordt op dit moment de samenstelling per themagroep onder de loep genomen om de afvaardiging per school beter in balans te brengen.

Wat gaan we doen?

We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De aanbesteding talentontwikkeling is intussen afgerond. Organisatie Your Talent heeft de opdracht gewonnen en bevindt zich nu in samenwerking met de gemeente in de implementatiefase. De scholen zijn hierbij aangehaakt en ook de inwoners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden binnenkort uitgenodigd voor een aftrap van de opdracht.

Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond

Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma’s. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente onderzoeken we samen met partners naar de mogelijkheden die we daartoe hebben, stimuleren we samenwerkingen en initiëren we activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal zelfmoorden, het aantal uithuisplaatsingen, de gemiddelde levensverwachting en de gemiddelde leeftijd dat jongeren middelen gebruiken. Daarnaast is het afsluiten van een preventie- en vitaliteitsakkoord een mijlpaal. Wat gaan we doen? We focussen ons op de jeugd via de scholen voor minder suïcidegedachten Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Ook wordt hierover binnen de werkgroep preventieve activiteiten (onderdeel van Samen Beter) over gesproken in samenwerking met het onderwijs en andere belangrijke partners die met jeugd en gezin werken. Inmiddels is er in samenwerking met de GGD een werkgroep opgestart om aanpak suïcide preventie vorm te geven, vooralsnog in de vorm van voorlichting, mogelijke training voor professionals en geïnteresseerde vrijwilligers. Dit zal volgend jaar meegenomen worden in de integrale benadering van het plan van aanpak voor de lokale uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord en de daaraan gekoppelde Brede Specifieke uitkering.

Wat gaan we doen?

We creëren in alle programma’s en activiteiten meer aandacht en inzet op ouderbetrokkenheid Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het onderwerp ouderbetrokkenheid is binnen de programma’s LEF en Samen Beter en belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak rondom ouderbetrokkenheid met als doel ouders niet alleen bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben binnen de opvoeding van hun kinderen maar ook handvatten mee te geven. Binnen programma LEF wordt het activiteitenaanbod op dit moment uitgebreid met meerdere ouderkindactiviteiten en een voorlichtingsprogramma voor ouders. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt onderzocht hoe het aanbod rondom opvoedingsondersteuning nog beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en op welke vlakken dit uitgebreid dient te worden.

Wat gaan we doen?

We evalueren het huidige sport- en preventieakkoord en brengen de partijen samen in het kader van mentale gezondheid Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

Het sportakkoord is geëvalueerd. Een van de punten was het aanstellen van een sportparkmanager voor het verbeteren van de organisatiekracht van beheer, onderhoud en verduurzaming van de sportparken. We willen deze inzet graag in 2024 continueren. De overige uitkomsten van deze evaluatie zijn meegenomen bij het opstellen van het vitaliteitsakkoord. Het preventieakkoord wordt elk kwartaal geëvalueerd. Er is een interne werkgroep gestart samen met de GGD ZaanstreekWaterland rondom mentale gezondheid. Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden waarop ingezoomd is op de effecten van COVID-19 en de maatregelen daar omheen. Op basis van deze resultaten zijn er een aantal initiatieven ontstaan specifiek voor jongeren in Edam-Volendam. Het gaat om culturele werkgroepen uitgevoerd onder leiding van CBW waarin jongeren zelf culturele activiteiten voor andere jongeren organiseren. Daarnaast is/zal er een nieuwe coating aangebracht op het sportveld bij het Singelplein waardoor de Krajicek foundation in onze gemeente aan de slag gaat met het opleiden van jongeren. Deze jongeren zullen ook weer activiteiten gaan organiseren voor nadere jongeren. zullen in de werkgroep preventieve activiteiten acties uitgezet worden, in samenwerking met het onderwijs en belangrijke stakeholders, welke ten goede komen aan onze inwoners (met specifieke aandacht voor de jeugd).

Wat gaan we doen?

We stellen een gezamenlijk vitaliteitsakkoord op

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Het vitaliteitsakkoord is op- en vastgesteld. Het vitaliteitsakkoord is een integraal vervolg op het sportakkoord I en het preventieakkoord en is onderdeel van de Brede specifieke uitkering. In het 4e kwartaal van 2023 en 1e kwartaal van 2024 wordt een uitvoeringsplan opgesteld en gestart met de uitvoering.

Wat gaan we doen?

We zetten in op campagnes voor de zelfmoordlijn

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er is een interne werkgroep gestart in samenwerking met de GGD ZaanstreekWaterland. De eerste voorlichtingen gaan plaatsvinden bij professionals waaronder de jongerenwerkers en de professionals die Oekraïners begeleiden. Deze professionals kunnen hiermee een beter gesprek voeren met mensen die denken aan zelfmoord. Daarnaast is het de bedoeling dat geïnteresseerde vrijwilligers hierin ook getraind worden, zij vervullen een signalerende functie en hebben laagdrempelig contact met diverse groepen inwoners.

Wat gaan we doen?

We blijven inzetten op een aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin om mentale problematiek tijdig in beeld te krijgen en aan te pakken Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Sinds 2018 hebben we binnen ons voorveld de functie van basis geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en gezin georganiseerd. Dit met als doel om wachtlijsten in de specialistische GGZ te ontlasten en jeugd en gezin zo snel en dichtbij huis mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Eind 2022 is deze opdracht opnieuw middels een aanbesteding in de markt gezet en deze is in Q1 van 2023 gegund aan de partij die deze ondersteuning op dit moment al levert. Samen met deze partij gaan we aan de slag om het aanbod nog meer bekendheid te geven en de lijnen met school, huisartsen en ons als gemeente nog efficiënter in te richten.

Wat gaan we doen?

We zetten in op het zo thuis mogelijk opgroeien en breiden het aanbod van (intensief) ambulante hulp uit om uithuisplaatsingen zo veel als mogelijk te voorkomen 75

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Alle gecontracteerde partners, zowel lokaal als regionaal, hebben de opdracht de ondersteuning/hulpverlening zo dichtbij huis mogelijk te organiseren. Dit doen we met als doel jeugdigen/ouders de handvatten te geven om met de problematiek om te gaan en daarmee uithuisplaatsingen te voorkomen. Lokaal én regionaal zijn we blijvend met onze partners in gesprek over de effectiviteit en volledigheid van het aanbod en daar waar nodig ontwikkelen we door en breiden we eventueel aanbod uit.

Wat willen we bereiken? Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun NIghts en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren. Wat gaan we doen?

We continueren het programma LEF

Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Programma LEF is vast onderdeel van het uitvoeringsprogramma Jeugd en wordt niet alleen gecontinueerd maar ook qua aanbod en inzet uitgebreid en doorlopend geëvalueerd.

Wat gaan we doen?

We zorgen met onze inzet, voorlichting en activiteiten voor een verhoging van de gemiddelde startleeftijd van alcoholgebruik; Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Wat gaan we doen? Budgethouder:

Middels het aanbod van alternatieve activiteiten op de vrijdag- en zaterdagavond en voorlichting op het onderwijs wordt getracht de startleeftijd van alcoholgebruik op te hogen. In de resultaten is op dit moment nog geen positief effect te zien van deze inzet. Het aanbod aan alternatieve activiteiten is in 2023 enorm toegenomen. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid d.m.v. ouder & kind-activiteiten en een voorlichtingsprogramma. Hier is in het najaar van 2023 mee gestart en zal verder doorlopen in 2024. Programma LEF wordt uitgevoerd aan de hand van een zogenaamd ‘verklaringsmodel’. Hierin staat duidelijk omschreven aan welke knoppen we moeten draaien om de startleeftijd van alcoholgebruik te verhogen. We hebben tot op heden vol ingezet op het aanbod aan alternatieve activiteiten en voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een samenwerking met afdeling Veiligheid voor toezicht en handhaving in de nietthuissituatie. Als laatste is inzet op ouderbetrokkenheid van belang. Dit staat als prioriteit op de agenda voor Q3 en Q4 van 2023 en loopt door in 2024. We dragen zorg voor een passend en gevarieerd aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

Op elke vrijdag- en zaterdagavond staat er een uitgebreid aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd van 10 tot 18 jaar. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt. Om de jeugd te blijven vangen wordt dit aanbod continu geëvalueerd en aangevuld met nieuwe activiteiten. Ook worden hier zogenaamde kop-staart activiteiten aan toegevoegd, wat wil zeggen dat dit activiteiten zijn waar een jeugdige zich meerdere weken achter elkaar voor opgeeft en waarin toegewerkt wordt naar een eindproduct (dit kan iets fysieks zijn wat de jeugdige gemaakt heeft, maar bijvoorbeeld ook een presentatie/voorstelling/optreden). Een vereiste hiervan is dat er een ouderbetrokkenheidscomponent in zit.

Wat gaan we doen?

We intensiveren de marketing en communicatie om de alternatieve activiteiten extra onder de aandacht te brengen en meer jeugdigen te bereiken Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De activiteiten van Weekend Fun Nights worden gepromoot middels Instagram, posters/nieuwsbrieven op scholen, de lokale kranten, Facebook en de website. Ook worden activiteiten door de organiserende partij gepromoot.

Wat gaan we doen?

We breiden de bestaande voorlichting en activiteiten uit met het thema (online) gokken Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Op dit moment heeft voorlichting rondom (online) gokken aanzienlijk minder aandacht in het programma dan de thema’s rondom alcohol en drugs. Wel is het onderdeel van het voorlichtingsprogramma.

Partnerschap Speerpunt:

5.5 Partnerschap

Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart In een goed ontwikkelde sociale kaart vinden onze samenwerkingspartners en inwoners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk om elkaar te vinden, voor zowel inwoner als professional. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreed. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door halfjaarlijks de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen? We zetten een sociale kaart op en zorgen dat deze up-to-date blijft Budgethouder:

Wethouder Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu:

Toelichting status:

In een goed ontwikkelde sociale kaart voor professionals vinden onze samenwerkingspartners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk voor professionals onderling om elkaar te vinden. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreed. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door ieder kwartaal de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Op dit moment is het overzicht volledig geactualiseerd en zijn naar het voorveld ook huisartsen en het onderwijs aangesloten.

Wat gaan we doen?

We ontwikkelen een nieuw digitaal kanaal om de sociale kaart met partners te kunnen delen Wethouder Vincent Tuijp

Budgethouder: Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Aan de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een apart portaal voor professionals toegevoegd (het Pro Portaal). Hierop zijn belangrijke documenten (waaronder de sociale kaart) te vinden en kunnen professionals middels een vorm van intranet met elkaar in contact komen en laagdrempelig vragen stellen. Het Pro Portaal is gereed en intussen zijn huisartsen en het onderwijs aangehaakt. Zodra de sociale kaart voor 18+ gereed is zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is deze hierin ook te implementeren of dat hiervoor een ander kanaal moet worden gevonden.

Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen Optimale inzet en beheer van financiële middelen Speerpunt:

6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken

Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen? Lokale lastendruk niet onnodig verhogen Budgethouder:

Wethouder Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De financiële situatie van de gemeente wordt voortdurend gemonitord. In de begroting voor 2024, zoals aangeleverd bij de gemeenteraad, zijn geen voorstellen opgenomen die leiden tot een onnodig hogere lastendruk.

Wat gaan we doen?

Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen

Budgethouder:

Wethouder Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Er zijn nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden.

Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen? Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen Budgethouder:

Wethouder Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

Met de Commissie Planning Control, Audit en Risk zijn de opties verkend voor een aanpassing van de P&C Cyclus voor 2024. Deze opties zullen in een notitie verder worden uitgewerkt en in een volgende vergadering van de Commissie P&C weer worden besproken.

Wat gaan we doen?

Actualiseren van beleidsdocumenten

Budgethouder:

Wethouder Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De nota Financieel Beleid is geactualiseerd.

Wat gaan we doen?

Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid

Budgethouder:

Wethouder Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: Toelichting status:

De implementatie van een nieuw financieel pakket vraagt, naast het reguliere werk, veel capaciteit van de organisatie. Nieuwe initiatieven vanuit de organisatie worden nog steeds getoetst op financiële haalbaarheid maar vanuit de afdeling zelf worden geen nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Bijlage 2 Toelichting MIP In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht. In de Winternota is op de afzonderlijke programma's (daar waar nodig) een toelichting gegeven op het onderdeel Investeringen. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar deze bijlage Toelichting MIP (meerjarig Investeringsplan). Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit: 



Actualisaties: Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren. Deze mutaties worden, indien noodzakelijk, afzonderlijk toegelicht. Opvoering Activa: Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa"; Realisatie Investeringen: Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Programma 1 Bestuur - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'

-3

-Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

-1 -1 -1

3 0 0

Totaal

Programma 1 - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'

Het investeringsbudget van € 60.000 is overschreden met € 15.000. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget met € 15.000 te verhogen naar € 75.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere prijzen en de problemen in de koppeling met oudere software. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.000.

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

De afschrijvingstermijn van sommige activa is aangepast. Dit leidt tot aanpassing van de afschrijvingslast van deze activa welke gevolgen hebben voor het saldo begroting. Daarnaast zijn er afschrijvingslasten dubbel afgevoerd. Deze boekingen dienen gecorrigeerd te worden. Voor de jaren 2023 en 2024 leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 486.000 en € 12.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2026 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 6.000.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' -Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

0 -8 -8 -8

Totaal

14 0 14 14

0 0 0 0

Programma 2 – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark uitgebreid met 2 handhavingsauto's. De aanschaf gaat in 2024 plaatsvinden, waardoor in 2024 de afschrijvingslast vervalt. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024 van € 14.000.

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

0 0 0 0

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten' -Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam' -Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer' -Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

1 4 2

1 4 -1

-7 0 0

-3 0 0

Programma 3 – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'

Het is niet haalbaar om de openbare toiletten te voorzien van een elektronisch slot, waarbij met passen en card betaald dient te worden. Daarom kan het krediet worden afgevoerd. Het krediet zou in 10 jaar worden afgeschreven, de afschrijvingslasten waren € 1.000 per jaar. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.000 per jaar.

Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'

Deze investering wordt vooralsnog niet uitgevoerd, waardoor het krediet afgevoerd kan worden. Het krediet zou in 40 jaar worden afgeschreven, deze lasten komen te vervallen. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 3.000 per jaar.

Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'

In totaal wordt gevraagd om het bestaande krediet van € 380.000 te verhogen met € 275.000. Van deze verhoging is een bedrag van € 225.000 bestemd voor onderzoeken voor het bestemmingsplan/omgevingsplan. Deze kosten worden in een later stadium verwerkt in de exploitatie van het nog te openen grondcomplex (Grex) Deze lasten werken dus niet door in de gemeentelijke exploitatie. Het 2e deel van deze bijstelling van € 50.000 is bedoeld om in 2024 al te kunnen starten met het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook deze kosten worden in een later stadium opgenomen in het Grex.

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

Programma 4 Ruimtelijk beheer - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

0 10 10 0 0

0 10 10 110 -3

-17 10 10 110 -3

-16 9 9 109 -3

-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023' -Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' -Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor' -Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree' -Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding' -Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast' -Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' -Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' -Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam' -Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's' -Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 ' -Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 ' -Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' -Actualisatie investeringen Julianaweg -Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)' -Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

0 0

14 10

9 110

0 0 0 7 0 193 46 37

144 1 1 7 -218 192 -104 39

143 1 1 2 -89 191 -103 38

142 1 1 2 -89 190 -103 38

0 0 17

3 64 0

3 63 0

49 63 0

-4

0 0 0 0 0

52 42 -2 -53 0

0 0 -2 -53 -53

0 0 -2 -53 -52

-408 -70 -70

38 372 372

42 420 420

42 464 464

Totaal

Programma 4 – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'

De subsidie van de Vervoerregio is vastgesteld op € 4.911.000, deze is in mindering gebracht op het investeringskrediet. Het contract met de aannemer geeft aan dat gedurende de uitvoering van het werk 2 maal een indexering (op basis van de CBS index) van de materiaalkosten plaatsvindt. De eerste keer was in september 2022. Per 1-9-2023 heeft een 2e indexering plaatsgevonden, wat leidt tot een extra kostenpost (en kredietaanvraag) van € 300.000 83

Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'

Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'

Voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan is eerder een krediet van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Het afvalbeleidsplan 2017-2022 is voor het grootste deel uitgevoerd. Wel zal er nog uitvoering moeten plaatsvinden in de voormalige gemeente Zeevang met betrekking tot het afvalbeheer. Er volgt in 2024 een voorstel en zal er besluitvorming over plaatsvinden. Het voorstel is om hiervoor € 500.000 beschikbaar te houden, dit staat vermeld bij nieuwe investeringen in dit document. Voorgesteld wordt om het oorspronkelijke krediet te verlagen tot het bedrag wat tot heden is besteed, namelijk € 1.150.000. Hierdoor kan het krediet voor het uitgevoerde gedeelte bij de jaarrekening 2023 afgesloten worden. De uitvoering van het afvalbeleidsplan is goedkoper geweest, waardoor een deel van het krediet kan vrijvallen, namelijk € 551.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 155.000 en voor de jaren 2024 tot en met 2032 van € 105.000. Samen met het nieuwe investering voor voormalig Zeevang leidt het tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 105.000 en voor de jaren 2024 tot en met 2032 van € 55.000.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

De uitvoering van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 is afgerond. Op het totale krediet van bijna € 6.000.000 is een overschrijding van € 45.000, voorgesteld wordt om dit bedrag bij te ramen. Het krediet wordt in 15 jaar afgeschreven, waardoor de extra afschrijvingslasten € 3.000 per jaar zijn. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038 van € 3.000 per jaar.

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'

Bij de uitvoering van het lopende beleidsplan schoeiingen (t/m 2023) is gebleken dat de kosten over het totale plan lager uitvallen dan geraamd. Het krediet van € 361.000 wordt daarom verlaagd naar € 120.000. Ook loopt de uitvoering door in 2024, waardoor de afschrijving in 2025 start (in plaats van in 2024). Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor 2023 van € 12.043 en voor 2024 en verder van € 4.000 per jaar.

Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fasen: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. Door de herverdeling wordt dit krediet afgevoerd. Bij het herschikken blijft in totaal het eerder beschikbaar gestelde kredietbedrag gelijk, en de afschrijvingslasten blijven per saldo ook gelijk. Door het afvoeren van dit krediet vervallen deze afschrijvingslasten, maar door het herschikken komen de lasten er bij een ander krediet bij.

Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' Deze investering is komt te vervallen.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' Deze investering komt te vervallen.

Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '

In 2023 is gestart met de renovatie van de begraafplaats Volendam, de uitvoering loopt door in 2024. De uitvoering valt qua kosten hoger uit dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 56.000. De afschrijvingstermijn van het krediet week af van de financiele verordening, de afschrijving wordt aangepast naar 25 jaar (was 10 jaar). Door de verhoging en de wijziging van de afschrijvingstermijn wijzigen de afschrijvingslasten naar € 5.000 per jaar (was € 7.000). Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2025 en verder van € 2.000 per jaar. 84

Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'

De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. Fase 1 wordt in 2023 afgerond. In 2024 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 198.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.

Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree'

De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. Fase 2 en 3 zullen in 2025 en 2026 worden uitgevoerd. In 2027 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 247.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.

Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'

De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. Het is wenselijk dat de kredieten worden herverdeeld in 3 verschillende fases: voorbereiding, fase 1 en fase 2 & 3. De voorbereidingsfase is in 2023 afgerond. In 2024 wordt gestart met afschrijven. De afschrijvingslasten zijn € 136.000 per jaar. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het een herschikking van eerder beschikbaar gestelde kredieten betreft.

Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast' Deze investering komt te vervallen.

Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Julianaweg. Inmiddels is de eerste fase in uitvoering. De uitvoering van de openbare verlichting zal doorlopen tot en met 2026, en er zal vanaf 2027 worden afgeschreven. Het krediet wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 45.000 per jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'

De herinrichting van de Seevancksweg is afgerond. Er is een kleine overschrijding op het krediet van bijna € 2.000. Voorgesteld wordt het krediet met dit bedrag te verhogen. Omdat de totale investering wordt afgeschreven in 20 jaar zijn de gevolgen voor het saldo begroting te verwaarlozen.

Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'

De renovatie van de begraafplaats Edam zal in 2024 uitgevoerd gaan worden. Op basis van de ontvangen offertes zal de uitvoering qua kosten hoger uitvallen dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 80.000. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar, de extra afschrijvingslasten door de kredietverhoging zijn € 3.000 per jaar. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 en verder van € 3.000 per jaar.

Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'

Het krediet wordt verlaagd van € 184.000 naar €75.000. En vervolgens zal het krediet bij de jaarrekening 2023 worden afgesloten. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de afschrijvingslasten ten laste van de voorziening GRP gaan. 85

Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 '

De uitvoering loopt door in 2024, waardoor in 2025 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 '

De uitvoering loopt door in 2024, waardoor in 2025 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '

In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden verricht aan Kade 438. De voorbereiding hiervan zijn gestart in 2022 en de uitvoering is afgerond in 2023. De afschrijving start in 2024. Bij de uitvoering bleek er een verharding van grastegels te liggen. Die moest eruit en er weer in, inclusief zandbed. Daarnaast is een deel van het basaltwerk aangepast qua hoogte. Hierdoor is extra zetwerk verricht aan de basaltkeien. Hierdoor zijn de kosten € 63.000 hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt om het krediet van € 638.000 te verhogen naar € 701.000. De afschrijvingslasten stijgen met € 2.000 per jaar naar € 18.000 en komen ten laste van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'

Voor de uitvoering van het afvalbeleidsplan is eerder een krediet van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Het afvalbeleidsplan 2017-2022 is voor het grootste deel uitgevoerd. Wel zal er nog uitvoering moeten plaatsvinden in de voormalige gemeente Zeevang met betrekking tot het afvalbeheer. Er volgt in 2024 een voorstel en zal er besluitvorming over plaatsvinden. Het voorstel is om hiervoor € 500.000 beschikbaar te houden, dit krediet zal in 10 jaar worden afgeschreven. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van 2025 en verder van € 53.000. Naast deze mutatie vindt actualisatie van het oorspronkelijke krediet plaats, wat leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2023 van € 155.000 en € 55.000 voor de jaren 2024 en verder. Een uitgebreide toelichting op deze actualisatie vindt u in bijlage 2 Toelichting MIP.

Actualisatie investeringen Julianaweg

Voorgesteld wordt om de bestaande investeringen die betrekking hebben op de renovatie van de Julianaweg bij te stellen of af te voeren. De lasten van de investeringen "Asfalteren Julianaweg" en "Julianaweg voorbereiding" worden gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve Toekomstige kapitaallasten. Omdat nu wordt voorgesteld om deze investeringen af te voeren of aan te passen komen de onttrekkingen aan de reserve te vervallen. Dit betekent dat er in 2023 een bedrag van € 1.005.000 vrij valt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo begroting 2023. Voor de jaren 2024 en verder leidt het afvoeren van de onttrekking aan reserve tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 53.000.

Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

Programma 5 Sociaal domein / Samenleving - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011' -Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen' -Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011' -Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

0 0 0 0 -82 -82 -82

0 0 -1 0 0 -1 -1

0 0 -1 0 14 13 13

8 0 -1 -8 14 13 13

Programma 5 – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'

De uitvoering van de investering is in 2023 afgerond. De totale kosten zijn uitgekomen op € 37.000, daarom wordt het investeringskrediet met € 2.000 verhoogd. De jaarlijkse afschrijving start in 2024 en bedraagt € 3.700. De afschrijving wordt door de aanpassing € 200 hoger. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'

De werkzaamheden "vervangen van dakleien sporthal de Opperdam oud" zijn, na meervoudig onderhandse aanbesteding, in volle gang. Tijdens werkzaamheden is gebleken dat de aansluiting van de laatst aangebouwde nieuwe sporthal aan de oudere sporthal, voorzien is van asbesthoudende leien. Dit was tijdens de bouw destijds overlaagd met isolatie en dakbedekking. Besloten is om de asbesthoudende leien te saneren, waarmee het pand asbestvrij is en vernieuwde leien te plaatsen. De verwachting is dat het investeringskrediet hierdoor wordt overschreden met € 30.000. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 30.000. Dit leidt tot een extra afschrijvingslast van € 750. Deze extra lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting 2024 en verder.

Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'

Het opvoeren en afvoeren van deze investering in deze Winternota heeft een administratieve reden: De wijziging van de kostensoort voor de doorbelasting in de exploitatie.

Programma 5 – Toelichting Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan

Programma 6 Financiën en Alg. dekkingsmiddelen - Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg' -Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg' -Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg' -Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017' -Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' -Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023' -Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten' -Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' -Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' -Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011' -Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw' -Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's' -Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam ' -Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet' -Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor' -Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree' -Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding' -Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast' -Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam' -Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' -Actualisatie

investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen' -Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' -Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen' -Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam' -Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's' -Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 ' -Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 ' -Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' -Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer' -Actualisatie investeringen Julianaweg -Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)' -Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011' -Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

0 -1 -1 0 0 0 0 0

0 -1 -1 -5 0 -2 0 -10

2 -1 -1 -5 0 -1 0 -10

1 -1 -1 -4 0 -1 0 -10

0 0 78 0 0 0 0 0 0

-13 0 -2 0 0 0 0 0 0

-12 0 -2 0 0 0 0 0 0

-12 -1 -2 0 0 0 0 0 0

0 -18 -4 0

20 -17 10 -2

7 -16 9 -1

7 -15 9 -1

-1 0 0 0 -2

-1 -3 0 -6 0

-1 -3 0 -5 0

-1

0 0 0 -2

-2 -2 0 1

0 0 0 1

1.005 0

0 0

0 3

0 2

0 8 1.062 1.062

0 -51 -87 -87

0 -51 -85 -85

1 -51 -83 -83

Programma 6 – Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'

Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'

Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'

Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'

Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '

Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'

Het investeringskrediet voor de bouw van het kindcentrum in de Broeckgouw kan worden afgerond. Het totale investeringsbudget van € 3,12 mln. is licht overschreden. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 60.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 1.500.

Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' Deze investering komt te vervallen.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' Deze investering komt te vervallen.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=ffc1a742-1aa7-440d-a1d3-e551c5341512