Vragen uit cie planning & controle Najaarsnota 2024

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Najaarsnota 2024 ID

Datum

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Vraag:

Antwoord:

Hoe denkt het college het tekort geraamd

Het college is zeer kritisch op niet geplande uitgaven en

over 2024 het resterende jaar te

mogelijk extra inkomsten. Met de Winternota komt hier meer

verminderen?

zicht op.

Bladzijde 9, Bedrijfsgezondheid (ARBO)

Antwoord 1:

Vraag 1:

Het aantal medewerkers dat uitvalt ivm ziekte wordt getracht te

Hoe wordt het resultaat gemeten van de inzet

voorkomen. Dit is niet altijd meetbaar omdat onzeker is of

vraag Inleiding, bladzijde 3 178

30-09-

Lijst Kras

2024

Programma 1 Bestuur 179

30-092024

Lijst Kras

van diverse instrumenten? Bijstelling budget Facilitaire zaken (ook Programma 3, bladzijde 17 Vraag 2: Is bijstelling van budget Facilitaire zaken noodzakelijk? Vraag 3: Zorgt de verhoging/uitgaven voor koffiemokken etc. voor verdere overschrijding van de WKR-ruimte?

zonder preventieve maatregelen iemand wel uitgevallen zou zijn of wellicht voor een langere periode. Wij streven ernaar het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Antwoord 2: De gemeente moet voldoen aan diverse wettelijke vereisten. Voor alle ondernemingen in Nederland gelden de eisen m.b.t. wegwerpbekers. Antwoord 3: Nee deze bedrijfsmatige kosten vallen daar buiten.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Vraag 4:

Antwoord 4:

Zo ja, Graag een nieuw overzicht van

Zie vraag 3

overschrijding WKR-ruimte. Vraag 5:

Antwoord 5:

Zo ja, is de eindheffing al opgenomen in de

Zie vraag 3

begroting? Bijstelling budgetten kantine

Antwoord 6:

Vraag 6:

In het voorstel worden zowel de uitgaven als ook de inkomsten

Is het niet mogelijk om met bezuinigingen binnen het huidige budget te blijven? Budget Overige personeelskosten Vraag 7: Zorgt de verhoging van het kantinebudget

verhoogd. Bij stijgende inkoopkosten worden ook de tarieven verhoogd. Het voorstel is budgettair neutraal

Antwoord 7: Nee. De uitgaven en inkomsten blijven gelijk.

voor verdere overschrijding van de WKRruimte? Vraag 8: Zo ja, Graag een nieuw overzicht van overschrijding WKR-ruimte.

Antwoord 8: Zie antwoord vraag 7

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Vraag 9:

Antwoord 9:

Zo ja, is de eindheffing al opgenomen in de

Zie antwoord vraag 7

begroting? Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester, bladzijde 10

Antwoord 10:

Vraag 10:

De werving van een nieuwe burgemeester is per geval

Zijn de kosten in lijn met eerdere

verschillend. De laatste werving heeft plaats gevonden in 2015.

vergelijkbare procedures? Vorming en opleiding, bladzijden 10 + 11 Vraag 11: Is verhoging van 2024 noodzakelijk? Vraag 12: Hoe verhouden de werkelijke cijfers zich tegenover de begroting?

Antwoord 11: De verhoging van het budget is noodzakelijk ter voorkoming van onrechtmatigheid Antwoord 12: Vooropgesteld dat de vraag de opleidingskosten betreft, is er sprake van een overschrijding zoals toegelicht in de tekst van de begroting.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ, Reisdocumenten, bladzijde 14 194

08-102024

BVNL

In het document staat dat dit jaar een piek

Antwoord:

m.b.t. de reisdocumenten laat zien.

Deze piek periode duurt 5 jaar. De ramingen waren al

Vraag:

voorzichtig opgehoogd hiervoor, maar niet voldoende. Mede

De piek is toch meerjarig?

doordat ook de tarieven zijn gestegen zijn de baten en lasten van de reisdocumenten ook hoger uitgekomen. In de Winternota zullen de komende jaren worden bijgesteld.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ, Reisdocumenten, bladzijde 14 193

30-09-

Lijst Kras

2024

De bijstelling voor reisdocumenten is heel hoog.

Antwoord:

Vraag:

De ramingen waren al voorzichtig opgehoogd hiervoor, maar

Waarom was het niet mogelijk om deze

niet voldoende. Mede doordat ook de leges tarieven zijn

raming op voorhand (beter) op te nemen in

gestegen zijn de baten en lasten van de reisdocumenten ook

de primitieve begroting?

hoger uitgekomen.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ - Communicatie medewerkers VrZW, bladzijde 13 180

30-09-

Lijst Kras

2024

Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom worden de kosten niet verdeeld aan

De kosten worden verdeeld over de 5 kleine gemeenten (dus

de hand van het aantal inwoners per

exclusief Zaanstad en Purmerend). De afspraak (sinds 2020) is

gemeente.

ieder 20% (dit is € 2.000 per gemeente op jaarbasis).

Programma 3 RO – Duurzaamheid, bladzijde 17 195

08-10-

BVNL

2024

Subsidie duurzaamheid De Provinciale beschikking was 72.000,-minder dan verwacht.

Antwoord:

Vraag:

Het verschil tussen verwachting en realiteit is ontstaan omdat in

Hoe is dat verschil tussen verwachting en

eerste instantie van het verkeerde totaalbedrag voor alle jaren

realiteit ontstaan?

van de regeling is uitgegaan.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer, pagina 21 181

30-092024

Lijst Kras

Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen Vraag:

Antwoord:

Is ook gekeken of de planning van het

De planning van het onderhoud komt voort uit beheersplannen

geplande onderhoud realistisch is?

die opgesteld zijn op basis van een gekozen kwaliteitsniveau.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Jaarlijks wordt bekeken of gepland onderhoud ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden en/of gecombineerd kan worden met groot onderhoud. Programma 5 Sociaal domein, bladzijde 27 182

30-092024

Lijst Kras

Actualisatie budget WMO

Antwoord 1:

Maatwerkvoorzieningen (bladzijde 27)

De verhogingen zijn berekend op basis van een prognose van de

Vraag 1:

verwachte uitgaven. Daarbij lopen er een aantal aanvragen voor

Hoe zijn de verhogingen van het budget voor

grote(re) woningaanpassingen waardoor wij hogere uitgaven

woon- en vervoersvoorzieningen berekend?

voorzien.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Welke specifieke behoeften of ontwikkelingen

Als gevolg van o.a. de vergrijzing, een moeilijkere toegang tot

zijn verantwoordelijk voor de verhoging van €250.000 voor woonvoorzieningen en €80.000 voor vervoersvoorzieningen in 2024? Vraag 3: Hoe wordt bepaald of het verhoogde budget voldoende zal zijn om de vraag in 2024 te dekken?

de Wlz en GGZ zien we over het algemeen een toename van de aanvragen voor Wmo voorzieningen. Daarbij worden de vragen steeds complexer. In de Rib van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen nader toegelicht. Op korte termijn volgt een Rib met de huidige stand van zaken. Antwoord 3: Aangezien het een open einde regeling betreft kunnen we niet bepalen of het verhoogde budget daadwerkelijk voldoende dekkend is. Het betreft een prognose.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Actualisatie budgetten jeugdzorg bladzijde

Antwoord 4:

27

In heel Nederland zien we dat de kosten voor jeugdzorg jaarlijks

Vraag 4:

stijgen, dat geldt ook voor onze gemeente. Terwijl de kosten

Waarom is er een aanzienlijke verhoging van

jaarlijks stijgen, zien we dat de beschikbaar gestelde budgetten

€2.184.000 in het budget voor jeugdzorg noodzakelijk? Wat zijn de onderliggende

niet meegroeien. Hierdoor loopt het tekort jaarlijks steeds verder op. De jaarlijkse stijging van kosten wordt grotendeels

trends of problemen die deze stijging

verklaard door een drietal ontwikkelingen:

rechtvaardigen?

•De kosten voor jeugdhulp worden jaarlijks geïndexeerd, dit jaar met 6,49% (!); •De zorgproblematiek binnen onze gemeente wordt steeds complexer, waardoor intensievere zorgtrajecten ingezet moeten worden, die gepaard gaan met een hoger kostenplaatje; •De vraag naar jeugdhulp neemt toe, het aantal jeugdigen in zorg binnen onze gemeente stijgt licht. Meer informatie over de stijging is te vinden in de RIB ‘Overschrijding budgetten (specialistische) Jeugdhulp en Wmo’, die verstuurd is op 27 mei 2024. In deze brief is ook reeds vermeld dat een bijraming dit najaar noodzakelijk zou zijn.

Vraag 5:

Antwoord 5:

Worden er, naast de verhoging van het

Het regionale contractmanagementteam Jeugd voert hierover

budget, ook initiatieven genomen om de efficiëntie van jeugdzorgdiensten te verbeteren en toekomstige stijgingen te beperken?

regelmatig gesprekken met onze zorgpartners. Daarnaast wordt er door een werkgroep op regionaal niveau gewerkt aan de nieuwe inkoop van Jeugdhulp vanaf 2027. Edam-Volendam is in deze groep vertegenwoordigd. Op dit moment wordt in de werkgroep onderzocht hoe efficiëntie en innovatie onderdeel

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 kunnen worden van de nieuwe inkoop. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat efficiëntie en innovatie geen invloed hebben op prijsstijgingen. Vraag 6: Wat is het risico dat de werkelijke uitgaven in 2024 deze verhoogde budgetten nog verder zullen overstijgen? Hoe worden dergelijke risico's gemitigeerd?

Antwoord 6: Dit risico is hoog, omdat er in het laatste kwartaal van het jaar vaak meer gefactureerd wordt door jeugdzorgorganisaties. Om de toename van kosten zoveel mogelijk te beteugelen zijn er door de afdeling Samenleving uiteenlopende maatregelen genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanscherpen van betalingsovereenkomsten, meerwerkovereenkomsten, persoonsgebonden budgetten binnen het Breed sociaal loket, het onder de loep leggen van de duurste zorgtrajecten of het optuigen van nieuwe interventies. Een volledige lijst met maatregelen is te vinden in de RIB ‘Overschrijding budgetten (specialistische) Jeugdhulp en Wmo’, die verstuurd is op 27 mei 2024. Op korte termijn kunt u een RIB verwachten waarin de stand van zaken van deze maatregelen uiteen worden gezet.

Vraag 7: Zijn er andere gebieden binnen de zorg (zoals geestelijke gezondheidszorg of ouderenzorg) waar een vergelijkbare behoefte aan budgetverhoging wordt verwacht?

Antwoord 7: Er kan geen verwachting worden gegeven over zorg zoals GGZ en ouderenzorg waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is. Op het gebied van ondersteuning thuis zoals dagbesteding en begeleiding zien we ook een toename in het aantal aanvragen en kosten.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 Actualisatie budgetten WMO Zorg in natura,

Antwoord 8:

bladzijde 27

Als gevolg van o.a. de vergrijzing, een moeilijkere toegang tot

Vraag 8:

de Wlz en GGZ zien we over het algemeen een toename van de

Welke specifieke factoren hebben geleid tot

aanvragen voor Wmo voorzieningen. Daarbij worden de vragen

de noodzaak om het budget voor Wmo Zorg in Natura in 2024 met € 869.000 te

steeds complexer. In de Rib van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen nader toegelicht. Op korte termijn volgt een

verhogen?

Rib met de huidige stand van zaken.

Vraag 9:

Antwoord 9:

Hoe wordt bepaald of deze budgetverhoging

Aangezien het een open einde regeling betreft kunnen we niet

van € 869.000 voldoende is om de toenemende vraag naar Wmo Zorg in Natura

bepalen of het verhoogde budget daadwerkelijk voldoende dekkend is. Het betreft een prognose.

in 2024 te dekken? Antwoord 10: Vraag 10:

Zie antwoord vraag 8

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de uitvoering van Wmo Zorg in Natura die bijdragen aan de toename van de kosten?

Antwoord 11: Prognoses laten een exponentiële groei zien van het aantal Wmo-gebruikers in onze gemeente. Ook zien we dat het aantal

Vraag 11:

inwoners van 65 jaar en ouder sterk stijgt. Dit heeft een

Hoe zullen deze extra kosten voor Wmo Zorg

duidelijke relatie met elkaar. Daarnaast zien we dat inwoners

in Natura zich in de komende jaren ontwikkelen, en welke strategieën zijn er om toekomstige budgetoverschrijdingen te vermijden?

steeds ouder worden. Hierdoor wordt de druk op Wmo gebruik de komende jaren steeds groter en stromen inwoners minder snel uit. In 2027 is de verwachting dat er 20% meer inwoners gebruik maken van een Wmo-voorziening t.o.v. 2023. De trend in de rest van Nederland laat ook een stijging zien, maar niet zo

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024 groot als die in Edam-Volendam. De komende jaren zullen we deze ontwikkeling monitoren. In de RIB van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen verder toegelicht. Daarbij zijn de maatregelen op korte en langere termijn aangegeven. Binnenkort volgt een RIB met de huidige stand van zaken. Mutaties Najaarsnota, pagina 26 188

03-10-

LEV

2024

Dekking kapitaallasten wooncontainerunits de Deimpt staat in 2024 op 0.

Antwoord:

Vraag:

Kapitaallasten worden geraamd in het jaar ná oplevering van een

Hoe kan dit?

investering.

Kredieten, pagina 76 189

03-10-

LEV

2024

Containerwoningen Vraag:

Antwoord:

Wij zijn benieuwd wat het onze gemeente

Het levert de gemeente een opvangplek voor vluchtelingen uit

oplevert

Oekraïne ter vervanging van De Meermin

Investeringsplafond 190

03-10-

LEV

Vraag:

Antwoord:

2024

.

Hoeveel % moet er van de jaarlijkse baten

Er zijn geen baten die specifiek verband houden met

vast worden gebruikt?

investeringen. Er is ook geen % nodig.