Vraag en antwoord Winternota 2024

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM ID

Datum

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

vraag Programma 1, Bestuur, mutaties winternota, zwemsteiger Middelie (pagina 10) 1450

28-11-

VVD

2024

De zwemsteiger in Middelie vindt geen

Antwoord:

doorgang en dus wordt €38.000 bezuinigd.

Er wordt in totaal € 38.000 minder besteed op het product

Vraag:

burgerparticipatie en daarom afgeraamd. Dit betreft geen bezuiniging.

Waarom vindt aanleg van de zwemsteiger

De initiatienemer van de zwemsteiger heeft besloten niet door te gaan

geen doorgang?

met het initiatief gezien de veelheid aan te volgen procedures, en de onzekerheid op een positieve uitkomst daarvan. Hierdoor valt het budget van € 23.000 vrij. Daarnaast zijn de budgetten voor overige kosten, giften en subsidies verlaagd. Deze bijstellingen leiden tot een verhoging van het saldo begroting met € 38.000 in 2024.

Programma 1, Bestuur, personeel 1449

28-11-

VVD

Beschrijving huidige situatie personeel en organisatie:

2024 De organisatie Edam-Volendam is een organisatie in ontwikkeling. Het realiseren van alle taken en ambitie van raad en college vereist een wendbare en transparante organisatie. Dat betekent, dat medewerkers kwaliteit moeten leveren en de opgaven moeten kunnen oppakken en afronden. Het is de bedoeling om vast personeel te behouden, zodat ze niet naar andere organisatie vertrekken. Kwaliteit en continuïteit van medewerkers zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van groot belang om de medewerkers aan te trekken en te boeien en te binden. Dit is een hele lastige opgave in de huidige krappe arbeidsmarkt.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM We werken jaarlijks met een door de raad vastgestelde formatie. We rapporteren tussentijds aan de commissie Planning & Control over de uitvoering van het Collegeprogramma. We zijn in control, want we weten welke taken door welke personen worden uitgevoerd en dat kan niet altijd binnen de vooraf vastgestelde budgetten. Denk daarbij aan niet begrote zaken, die onvoorzien of onvermijdelijk zijn. Bijvoorbeeld: tussentijdse opdrachten van raad of college of nieuwe taken van het Rijk die niet tijdig zijn begroot. Om die reden werken we in principe met de vastgestelde formatie, tenzij…. 1.Er sprake is van nieuwe projecten met een projectbudget (bijv. inhuur projectleiders, stedenbouwkundigen, civiele techniek en sociaal domein). Deze expertise hebben we deels niet zelf in huis en dat is ook niet verantwoord in verband met het projectmatige maatwerk karakter van deze rollen. 2.Er is sprake van nieuwe wettelijke taken, die niet zijn voorzien (bijv. stikstof en klimaat maatregelen, opvang Oekraïners en nieuwe Europese wetgeving omtrent cyber security en privacy). Er is weliswaar een tijdelijk budget dat wordt gefinancierd via SPUK middelen of rijksbijdragen maar de opgave is doorgaans tijdelijk van aard. Ook om die reden wordt ingehuurd. 3.Er is sprake van vacatureruimte, langdurig arbeidsverzuim of inwerken van nieuwe collega’s.

Dit is een continu proces in de bedrijfsvoering, dat

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM wordt gemonitord. Om die reden en wegens de krappe arbeidsmarkt is tijdelijke inhuur onvermijdelijk en niet altijd voorzien. Sinds een maand sturen we niet meer op formatie maar op formatiebudget. Deze maatregel is nodig omdat we niet meer, zoals in andere jaren konden verrekenen met het jaarrekening resultaat. Dit betekent, dat er de komende jaren wellicht scherpe keuzes gemaakt moeten worden voor de productieresultaten en verwachtingen moeten worden bijgesteld. Dit vraagt nadere uitwerking. 4.Het college moet soms bewust overschrijden op cruciale posities in de organisatie (bijv. inhuur gemeentesecretaris wegens vertrek vorige secretaris, inhuur afdelingshoofd wegens reorganisatie, teamleider veiligheid en veiligheidscoördinator stadion i.v.m. grote veiligheidsrisico’s). Ten aanzien van de overschrijding van het opleidingsbudget hebben we in het belang van goed werkgeverschap en het aantrekken en opleiding van nieuwe teamleiders en medewerkers extra kosten moeten maken voor opleiding en vorming. Voorheen werd de overschrijding gecompenseerd met het positieve rekeningresultaat; dan kan nu niet meer. Daarnaast zijn er verplichte opleidingen in verband met certificering (VCA, SKJ-registraties, BIG register, CDE-rijopleidingen etc.) en de cao-verplichting om personeel een POP-traject aan te bieden.

Dit jaar is extra aandacht besteed aan individuele ontwikkeling van medewerkers. Hiervoor hebben we een talentenprogramma en een coachpool ingericht.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Bijstelling salariskosten en inhuur 2024 Vraag 1:

Antwoord 1:

Welk bedrag heeft de gemeenteraad

In de primitieve begroting is door de raad ongeveer € 32,8 mln.

beschikbaar gesteld voor personeel voor 2024?

beschikbaar gesteld voor personeel (salarissen plus inhuur). Gedurende het jaar is dit budget opgehoogd met € 2,8 mln. Totaal is er tot de Winternota dus € 35,6 mln. beschikbaar gesteld.

Vraag 2: Wat wordt, incl. de verhoging van

Antwoord 2:

€1.194.000, het totaalbedrag voor 2024?

€ 35,6 mln. + € 1,2 mln. = € 36,8 mln.

Vraag 3: Wat wordt hiermee het totaalbedrag van ingehuurd personeel voor 2024? Er werd door het college kennelijk gestuurd op fte's i.p.v. op geld Vraag 4: Stelt de gemeenteraad jaarlijks een aantal fte's beschikbaar of budget/geld voor personeel?

Antwoord 3: Het totaal geraamde budget voor inhuur voor 2024 is € 9,2 mln. Dit is inclusief een budget van € 1,7 mln. voor inhuurkosten opvang vluchtelingen Oekraïne. Antwoord 4: De raad stelt jaarlijks aan de hand van het voor een begrotingsjaar vastgestelde formatie-plaatsenplan voor de organisatie een personele begroting vast. Die personele begroting is de vertaling van het aantal fte binnen de organisatie en de aan bezetting en vacatureruimte binnen het formatieplaatsenplan verbonden loonkosten.

Naast de overschrijding van personeelslasten werd ook de post Vorming en Scholing al met tonnen overschreden. Dit

Naast de overschrijding van personeelslasten werd ook de post Vorming en Scholing al met tonnen overschreden. Dit duidt erop dat budgetbeheer kennelijk niet afdoende is geregeld.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM duidt erop dat budgetbeheer kennelijk niet afdoende is geregeld.

Antwoord 5: In de beschrijving van de situatie rond personeel en organisatie leest u

Vraag 5:

de grondslag voor de genomen besluiten rond de inzet van mensen en

Waarom wordt/werd dit soort zaken niet

middelen ten behoeve van de uitvoering van wetgeving en van uw

(VEEL) eerder door het college opgemerkt?

kaders. Niet alle situaties zijn in beton gegoten, dus het college handelt naar urgentie en meldt dit in de planning & control cyclus. Antwoord 6:

Vraag 6:

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de

Hoe kan het zijn dat de gemeenteraad pas

beantwoording van vraag 5 en m.b.t. de noodzakelijk te maken

van een overschrijding €1.194.000 in

strategische keuzes voor het (langer moeten) inzetten van externe

kennis wordt gesteld en niet veel eerder?

medewerkers op functies/werkzaamheden waarvoor een voor die inzet slechts beperkte dekking in een begrotingsjaar beschikbaar is (zoals openstaande vacatures). De afwijking is ongeveer 3,6% van de oorspronkelijke personele begroting.

Vraag 7: Is de conclusie juist dat het college niet in control is/was op beheersing van de personeelslasten?

Antwoord 7: Zoals in de beantwoording van vraag 5 is aangegeven liggen er wel degelijk noodzakelijke en/of strategische keuzes ten grondslag aan de overschrijdingen op het gebied van inhuur en opleidingen. Inmiddels is het begrote bedrag voor opleidingen aangepast voor 2025 op een zodanige wijze dat er ook onderscheid gemaakt kan worden in de verschillende soorten opleiding. Ook op het gebeid van inhuur zijn zoals eerder aangeven extra maatregelen genomen om verdere overschrijding

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM te beperken. Het is dus niet juist om te veronderstellen dat het college niet in control was. Programma 1, Bestuur, Budgetoverheveling ontwikkeling communicatie app (pagina 12) 1438

28-112024

BVNL

Vraag 1:

Antwoord 1:

Wat is het doel van deze te ontwikkelen

In 2024 heeft de afdeling Communicatie een analyse gedaan naar de

app?

verschillende kanalen en de mogelijkheid een app toe te voegen aan de bestaande kanalenmix. Dit om op een andere en gerichtere manier onze inwoners en ondernemers kunnen informeren. Dit betreft een brede app als platform. Hier worden nieuws en verkeersberichten op geplaatst. Maar ook andere apps zoals het praathuis (voor online participatie) en de Meldingenapp worden hierin geïntegreerd. Iedere gebruiker kan personaliseren en aangeven of en waar pushberichten voor kunnen worden gestuurd. Bijvoorbeeld alleen nieuws en verkeersberichten voor een kern maar wel al het ondernemersnieuws en aankondigingen van participatiemomenten. En natuurlijk linken we door naar de website. Het bezit en gebruik van mobiele devices voor de toegang tot internet wordt jaarlijks steeds meer en desktops steeds minder. Daarnaast zien we dat de inzet van social media voor bedrijven/organisaties verandert. Meta bijvoorbeeld verandert de algoritmes waardoor het bereik minder wordt. Er niet 1 social media plek waarop je iedereen bereikt. Ook worden de huis-aan-huisbladen en abonneekranten steeds minder gelezen en worden kosten voor kopij steeds hoger. Vandaar het zoeken naar ander platform, waar ook andere gemeentes al mee werken.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 2:

Antwoord 2:

Welke behoefte wordt hiermee vervuld?

Zie antwoord 1.

Vraag 3:

Antwoord 3:

Waarom wordt de ontwikkeling van deze

Het doel van gemeente communicatie is om transparantie te bevorderen,

app doorgezet terwijl er aan alle kanten

het vertrouwen van de inwoners te vergroten en hen actief te betrekken

bezuinigd moet worden om de begroting

bij besluitvormingsprocessen. Hoewel de app initieel geld kost, kan het

sluitend te krijgen?

op lange termijn ook kosten besparen en bovenal een belangrijke rol spelen in het informeren en betrekken van de inwoners en ondernemers. En geinformeerder zijn kan vragen, klachten en Woo-verzoeken voorkomen die ook geld kosten. Daarbij bevordert de app de interactie en betrokkenheid tussen de gemeente en inwoners. De app zorgt voor verminderde vraagdruk bij KCC: inwoners zullen minder snel vragen stellen, aangezien zij beter en tijdiger geïnformeerd zijn via de app. Dit kan ervoor zorgen dat het KCC minder vaak benaderd wordt met vragen en wat KCC de kans geeft om zich meer te richten op belangrijkere vraagstukken. En er is duidelijke informatie over projecten (mits we dit geïntegreerd willen hebben in de app): projecten kunnen real-time gevolgd worden via de app, waardoor inwoners op elk moment op de hoogte blijven van de voortgang. Dit kan leiden tot een grotere betrokkenheid en meer vertrouwen. Een bijkomend voordeel is dat we kunnen wegleiden bij printmedia, daar kosten kunnen besparen en we door de aanschaf van de app op termijn bezuinigen omdat, als de app eenmaal werkt, er geen jaarlijkse onderhoudskosten aan verbonden zijn. Dit omdat we werken met het Open Webconcept. Met het Open WebConcept ontwikkelen en bouwen gemeenten samen

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM met marktpartijen digitale dienstverlening op basis van Common Ground. Dit doen ze eenvoudig, betaalbaar, onafhankelijk en innovatief. Het Open Webconcept levert op: •Minder ontwerp-, ontwikkel- en beheerkosten •Kennis delen, ervaringen uitbouwen en actief delen met andere overheden en (markt)partijen; •Een samenhangende ‘bibliotheek’ van bouwblokken; •Borging continuïteit, kwaliteit en veiligheid; •Meer innovatiekracht; •Meer regie en flexibiliteit op onze digitale dienstverlening; •Meer vertrouwen. Programma 2, Publiek, Veiligheid en JZ, Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024 (pagina 15) 1439

28-112024

BVNL

Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom wordt ervoor gekozen om de

Alle inkomsten uit heffing rioleringen worden toegevoegd aan de

hogere kosten voor inhuur op het product

voorziening GRP. Alle kosten die toegerekend kunnen worden aan

Riolering te dekken door de onttrekking aan

riolering worden onttrokken aan deze voorziening GRP. Hiervoor is deze

de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan

voorziening in het leven geroepen. Ook de kosten van inhuur (met

met €225.000 te verhogen?

betrekking tot riolering) moeten daarom uit deze voorziening onttrokken worden.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Waarom is dat volgens u een goed plan?

Dit is overeenkomstig de afgesproken systematiek. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Programma 3, Ruimtelijke Ontwikkeling, Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet (pagina 19)

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 1441

28-11-

BVNL

2024

Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom wordt de €400.000 niet

De raming is gebaseerd op een prognose van de te maken kosten voor

uitgegeven?

omgevingsprogramma's en een omgevingsplan en bestaat uit een personele component en een component voor externe kosten zoals onderzoeken en een MER. De daadwerkelijke uitgaven worden bepaald de fase waarin de uitvoering van deze instrumenten zich bevindt. De totstandkoming van programma's en omgevingsplan is een langduriger proces en bijvoorbeeld een MER is in de huidige fases van het traject nog niet aan de orde. Daarnaast kan een deel van de kosten voor het programma Warmte, Energie en Klimaat (Duurzaamheid) worden bekostigd uit subsidiegelden en specifieke uitkeringen. Die zijn echter tijdelijk van aard.

Antwoord 2: Vraag 2:

Ja, dat kan. De prognose over de te verwachten kosten is niet onjuist en

Kan dat weer veranderen? Zo ja, waarom?

de incidentele gelden zijn precies dat: incidenteel. Uiteraard proberen wij de uitvoering sober en doelmatig te houden.

Programma 3, Ruimtelijke Ontwikkeling, Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024 (pagina 19 1440

28-112024

BVNL

Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom is het niet gelukt om de panden af

Omdat er geen panden op de lijst staan om af te stoten die niet al reeds

te stoten?

zijn verkocht, op de C. van Bergenstraat in Oosthuizen na. Voor laatstgenoemde locatie is gekeken of een samenwerking met een woningbouwcorporatie een mogelijkheid is, om meer woningen te kunnen realiseren. Dit jaar is een gedeelte van de Raadhuisstraat in

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Oosthuizen tevens geleverd aan de kopers nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Voor de Krommert in Oosthuizen geldt ook dat geleverd kan worden als de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Vraag 2: Wanneer moet dit wel gelukt zijn?

Antwoord 2: Enkel de C. van Bergenstraat zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgestoten aankomend jaar. Er zijn geen plannen om tijdelijk of kernvastgoed af te stoten nu deze panden nodig zijn voor de uitvoering van beleid of projectontwikkelingen.

Programma 4, Ruimtelijk Beheer, Klein onderhoud openbare verlichting (pagina 25) 1442

28-11-

BVNL

2024

Vraag:

Antwoord:

Zijn de problemen met het voedingsnetwerk

De problemen zijn verholpen. Wij verwachten voor 2025 geen

nu verholpen?

overschrijdingen meer van het onderhoudsbudget.

Zo nee, wat is de financiële verwachting qua te maken kosten? Programma 5, Sociaal Domein/Samenleving, Tabel lasten sociaal domein (pagina 27) 1443

28-112024

BVNL

De kosten voor met name 5.15 Participatie

Antwoord:

en schuldhulpverlening stijgen in deze

Op 1 oktober 2024 werd door het Rijk de definitieve BUIG subsidie 2024

winternota enorm. Een verklaring daarvoor kunnen wij echter niet terugvinden.

door middel van beschikkingen bekend gemaakt. Het rijk heeft de BUIG subsidie 2024 verhoogd met €1,5 mln. De ramingen baten en lasten zijn

Vraag:

hiervoor geactualiseerd. Daarnaast zijn er extra personele kosten aan dit

Die ontvangen wij graag alsnog.

product toegerekend.

Aanvulling:

Aanvulling:

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM In bovenstaande (eerder gestelde) vraag is

In het eerder gegeven antwoord werd bedoeld dat alle BUIG budgetten

kosten in Winternota gevraagd. Als

geprognotiseerde uitgaven BUIG en hogere raming van opbrengsten BUIG

een verklaring voor de enorm gestegen antwoord is gegeven dat de subsidie

verhoogd is (dat drukt juist de kosten) en dat er extra personele lasten zijn

(LASTEN en BATEN) zijn geactualiseerd (hogere raming van de

ivm extra subsidie toekenning van € 1,5 mln). Daarnaast zijn de

personele budgetten verhoogd vanwege extra toerekening van kosten.

toegerekend. De mutatie in de Winternota bedraagt bijna €2,2 miljoen. Dat zouden dan alleen extra personele lasten zijn? Graag een extra toelichting

Programma 5, Sociaal Domein/Samenleving, Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp (pagina 31) 1444

28-112024

BVNL

Er wordt in de laatste maanden van het jaar

Antwoord 1:

significant meer gedeclareerd.

Naast gemeenten werken ook zorgorganisaties in het laatste kwartaal toe naar de afsluiting van het financieel jaar. Sommige declaraties worden

Vraag 1:

(te) laat verstuurd. De ervaring leert dat deze achterstanden in het najaar

Waar wordt dit door veroorzaakt?

worden ingehaald.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wat wordt er aan gedaan om de declaraties tijdig binnen te krijgen en te verwerken? Begin 2025 komt er een themaraad over jeugdzorg.

Binnen Zaanstreek-Waterland hebben we een regionaal contractmanagement team dat op de afspraken uit de contracten met zorgaanbieders toeziet. Zij spreken zorgaanbieders erop aan als er te laat gedeclareerd wordt.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 3:

Antwoord 3:

Kan hierin worden meegenomen hoeveel

Op deze vragen kunnen we tijdens de themaraad antwoord geven.

gezinnen het betreft, Hoeveel dit gemiddeld per gezin kost. Waar het geld aan besteed wordt etc. Vraag 4:

Antwoord 4:

Hetzelfde geldt voor WMO als dit in

Op Wmo vragen kunnen we tijdens de themaraad antwoord geven.

dezelfde themabijeenkomst behandeld wordt. Programma 5, Sociaal Domein/Samenleving, Beëindiging aanschaf AED (pagina 31) 1445

28-11-

BVNL

2024

Vraag 1:

Antwoord:

Welke AED's betreft dit?

Bij nader inzien wordt deze voorgestelde bezuiniging uit de Winternota

Vraag 2:

terug getrokken door het college. In de Voorjaarnota 2025 zullen de

Als het niet wettelijk verplicht is waarom hebben we het eerder dan wel gedaan? Vraag 3: Wie is dan wel verantwoordelijk voor de aanschaf? Vraag 4: Waarom deze relatief kleine bezuiniging ongevraagd inboeken terwijl er mensenlevens mee gered kunnen worden? 1453

29-112024

GroenLinks

In de Winternota is een bezuinigingsvoorstel opgenomen om te

afgeraamde budgetten weer worden opgevoerd.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM stoppen met het aanschaffen en

Antwoord:

onderhouden van AED-apparaten. Sommige

Bij nader inzien wordt deze voorgestelde bezuiniging uit de Winternota

AED-apparaten zijn aangeschaft door particulieren en bedrijven, anderen zijn destijds aangeschaft door vereniging St. Willibrordus en in 2018 overgenomen door de gemeente. De voorgestelde bezuiniging levert een jaarlijkse besparing van €10.000 op. Vraag 1: Hoeveel van de AED-apparaten in EdamVolendam zijn eigendom van of aangeschaft door de gemeente? Vraag 2: Hoeveel van de AED-apparaten in EdamVolendam worden onderhouden door de gemeente? Vraag 3: Welke regeling of welk staand beleid geldt momenteel voor het aanschaffen en onderhouden van de AED-apparaten door de gemeente? Vraag 4: Welke rol pakt de gemeente in welke situatie?

terug getrokken door het college. In de Voorjaarnota 2025 zullen de afgeraamde budgetten weer worden opgevoerd.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 5: Wie wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de AED-apparaten na het doorvoeren van dit bezuinigingsvoorstel? Vraag 6: Zijn die partijen bereid of in staat om deze taak op te pakken? Vraag 7: Zijn de maatschappelijke risico’s van dit bezuinigingsvoorstel onderzocht? Zo ja, kunt u de uitkomst hiervan toelichten? 1451

28-112024

VVD

Vraag 1:

Antwoord:

Waarom moet deze relatief kleine

Bij nader inzien wordt deze voorgestelde bezuiniging uit de Winternota

bezuiniging plaatsvinden terwijl er

terug getrokken door het college. In de Voorjaarnota 2025 zullen de

mensenlevens mee gered (kunnen) worden?

afgeraamde budgetten weer worden opgevoerd.

Vraag 2: Is er een indicatie te geven van hoe vaak mensen acuut met deze "gemeentelijke apparaten" zijn geholpen? Het college heeft/net als de raad participatie hoog in het vaandel: Vraag 3: Is de mening van de GGD gevraagd? Vraag 4:

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Is de mening van dorps- en wijkraden gevraagd? Vraag 5: Zo nee, waarom niet en zou het college dit niet alsnog willen doen? Programma 5, Sociaal Domein/Samenleving, Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk (pagina 33) 1446

28-11-

BVNL

2024

Een jeugdbeschermer voor 8 uur per week

Antwoord:

kost €40.000.

Binnen onze regio hanteren we uurprijzen die in lijn zijn met de landelijke tarieven voor jeugdbescherming. De interventie beoogt

Vraag: Waarom kost dit zo veel geld?

natuurlijk dat uithuisplaatsingen en inzet van extra jeugdhulp voorkomen kunnen worden. De interventie zou op den duur juist financiële middelen op moeten leveren.

Programma 6, Bijstelling opbrengsten OZB (pagina 37) 1448

28-11-

BVNL

2024

Vraag:

Antwoord:

Het saldo van €80.000 is toch niet

Dit is een eenmalige bijstelling van de opbrengst 2024. In de begroting

eenmalig? Dit werkt toch meerjarig door?

2025 is in de jaren 2025 en verder hiermee al rekening gehouden.

Programma 6, Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen, Bijstelling accres septembercirculaire (pagina 37) 1447

28-112024

BVNL

Vraag:

Antwoord:

Betekent deze onverwachte, meerjarige,

De onverwachte meevaller voortkomende uit de bijstelling van het accres

meevaller dat we één of meerdere van de in

is opgenomen in het saldo begroting. Het saldo begroting is na het

de begroting 2025 opgenomen

vaststellen van de Winternota meerjarig positief. Het is aan de Raad om

besparingsmaatregelen kunnen laten

te besluiten waar deze middelen voor ingezet gaan worden.

vervallen? Duurzaamheid

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 1459

02-12-

LEV

2024

Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoe worden financiële mutaties in

De wettelijk eisen en lokale visies op maatschappelijke vraagstukken

duurzaamheid en het sociaal domein

worden uitgewerkt in programma's. Daarin worden de meetbare doelen

gekoppeld aan meetbare resultaten?

opgenomen. Aan de programma's op grond van de Omgevingswet wordt

Relevante wet: Artikel 2.1 Omgevingswet

op dit moment gewerkt. De activiteiten die worden opgenomen om de

benadrukt integrale afweging van duurzame

doelen te bereiken bepalen de kosten. In de reguliere P&C cyclus wordt

ontwikkeling.

de afweging gemaakt welke middelen uiteindelijk beschikbaar kunnen worden gesteld.

Vraag 2: Hoe worden kosten hieraan gerelateerd en

Antwoord 2:

welke indicatoren worden gehanteerd?

Zie antwoord vraag 1. Indicatoren zullen onderdeel zijn van de programma's en kunnen generiek zijn of specifiek. Kosten zijn gerelateerd aan de instrumenten en activiteiten om de doelen te bereiken.

Sociaal Domein 1461

02-122024

LEV

Vraag 1: Wordt de financiële impact van bijstellingen in het sociaal domein getoetst aan landelijke normen? Relevante wet: Artikel 2.7 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vereist doelmatige besteding van middelen.

Antwoord 1: In het sociaal Domein gelden geen landelijke normen. Om de kosten binnen het sociaal domein te vergelijken met andere - vergelijkbare gemeenten - is een onderzoek gestart.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 2:

Antwoord 2:

Hoe wordt aangetoond dat mutaties in

De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein sluit aan bij

jeugdzorg en Wmo aansluiten bij landelijke

landelijke ontwikkelingen. zoals in de raad toegezegd is er een

benchmarks?

onderzoek gestart naar de bestedingen in het sociaal domein binnen onze gemeente.

Transparantie en Verantwoording 1458

02-122024

LEV

Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoe wordt gewaarborgd dat de raad

In de losse raadsvoorstellen staan de financiële effecten van

voldoende informatie ontvangt voor

besluitvorming vermeld indien van toepassing. Bij de P&C producten

besluitvorming?

staan deze ook vermeld, per besluit/journaal. Omdat het om

Relevante wet: Artikel 169 Gemeentewet

toekomstige zaken gaat wordt hier vaak gewerkt met schattingen en

vereist dat het college de raad volledig informeert over financiële en beleidsmatige aspecten. Hoe wordt dit gewaarborgd

prognoses. Bij een aanbesteding bijvoorbeeld, kunnen werkelijke kosten afwijken. Daarnaast zijn er macro-economische omstandigheden die tot afwijkingen kunnen leiden, zoals CAO verhogingen.

gezien het gebruik van vage termen zoals “prognose” en “voorstel leidt tot”? Vraag 2: Waarom worden kostenposten onvoldoende gespecificeerd? Relevante wet: Artikel 16 BBV vereist een gespecificeerde toelichting per programmaonderdeel. Bij diverse posten (zoals “salariskosten en inhuur”) ontbreekt gedetailleerde informatie.

Antwoord 2: De kosten en baten worden in de BBV in de programma’s gespecificeerd per product. De kosten van bijvoorbeeld salarissen, worden toegedeeld aan producten. De kosten van een product kunnen echter veel meer bevatten dan alleen salarissen. In de paragrafen wordt vervolgens over bepaalde onderwerpen meer detailinformatie toegevoegd. Zo ook in de paragraaf personeel. De mate van detail wordt hier niet wettelijk voorgeschreven. Daarom wordt de commissie vaak separaat geïnformeerd over dit soort kosten.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 3:

Antwoord 3:

Hoe wordt dit aangepakt?

Zie antwoord 2

Bijstellingen en Onvoorziene Uitgaven 1457

02-122024

LEV

Vraag 1:

Antwoord 1:

Welke maatregelen worden genomen om

De gemeente stelt zijn begroting op met de meest actuele gegevens die

herhaalde bijstellingen te voorkomen?

op dat moment voorhanden zijn en binnen de kaders die de raad stelt. In

Relevante wet: Artikel 8 BBV verplicht tot

de leeswijze en uitgangspunten, die door de raad worden vastgesteld, is

het opstellen van een reële begroting.

dit principe ook als volgt opgenomen; "Uitgangspunt voor het

Herhaalde bijstellingen (zoals bij verkeer en

begrotingsjaar 2025 is dat alle ramingen zo reëel mogelijk geraamd

afval) kunnen wijzen op structureel onjuiste

worden". Tussen het opstellen van ramingen en de uiteindelijke

ramingen.

afsluiting van een boekjaar ligt een periode van 1,5 jaar. Tijdens deze periode kan de gemeente geconfronteerd worden met ontwikkelingen waardoor het noodzakelijk is om budgetten bij te stellen. Mocht dit niet

Vraag 2:

gebeurden dan ontstaan, conform het BBV, onrechtmatigheden.

Hoe borgt de gemeente dat toekomstige begrotingen beter aansluiten op de realiteit?

Antwoord 2: Zie antwoord vraag 1

Vraag 3: Zijn alle bijstellingen volledig gebaseerd op actuele gegevens? Relevante wet: Artikel 17 BBV vereist dat

Antwoord 3:

financiële informatie gebaseerd is op de

Alle bijstellingen zijn gebaseerd op actuele gegevens.

meest actuele en betrouwbare gegevens.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 4:

Antwoord 4:

Is de noodzaak voor elke bijstelling

Bijstellingen worden gedocumenteerd en gevalideerd door het bestuur.

gevalideerd en gedocumenteerd? Reserves en Mutaties 1456

02-122024

LEV

Vraag 1:

Antwoord 1:

Waarom ontbreken gedetailleerde

In bijlage 3 bij de Winternota worden alle mutaties van reserves en

onderbouwingen voor mutaties aan

voorzieningen toegelicht. Dit is bij alle nota's het geval en ook bij de

reserves?

begroting en jaarrekening.

Relevante wet: Artikel 19 BBV vereist dat de toelichting bij begrotingen en jaarrekeningen inzicht biedt in de samenstelling, ontwikkeling en toereikendheid van reserves. Hoe wordt hieraan voldaan als toelichtingen summier blijven? Vraag 2: Is er een structureel tekort dat op lange termijn door reserves moet worden aangevuld? Relevante wet: Artikel 192 Gemeentewet stelt dat gemeentelijke uitgaven rechtmatig en doelmatig moeten zijn.

Antwoord 2: Het saldo begroting is na het vaststellen van de Winternota structureel positief. Er is dus geen structureel tekort dat op lange termijn door reserves moet worden aangevuld.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 3:

Antwoord 3:

Hoe wordt de noodzaak van onttrekkingen

Het beleid dat is opgenomen in de nota reserves & voorzieningen, is om

aan reserves geëvalueerd tegen structurele

onttrekkingen aan reserves alleen toe te staan voor incidentele uitgaven

financiële verplichtingen?

en ook het vormen van nieuwe reserves tot een minimum te beperken, juist om dit soort aanwendingen tegen te gaan. Echter, de bezuinigingen van het Rijk hebben ons genoodzaakt om de Raad voor te stellen om de reserves aan te wenden om tot een sluitende begroting te komen. Bij het toetsen van college- en raadsvoorstellen wordt dit beleid financieel ook getoetst aan deze kaders. Soms kan het echter niet anders dan een afwijking van het beleid voor te stellen en de reserves toch te gebruiken ter dekking van structurele lasten. Uiteindelijk heeft de Raad hierover de beslissingsbevoegdheid.

Structurele Oplossingen 1460

02-122024

LEV

Vraag 1:

Antwoord 1:

Wat is het langetermijnplan om

De gemeente volgt de Gemeentewet. Begrotingen moeten structureel in

afhankelijkheid van reserves te

evenwicht zijn. De kortingen vanuit het Rijk zorgen voor een tekort aan

verminderen?

structurele middelen vanaf 2026. Met de ombuigingen zoals opgenomen

Relevante wet: Artikel 190 Gemeentewet

in de vastgestelde Kadernota worden voor de korte termijn, met

stelt dat begrotingen structureel in evenwicht moeten zijn. Vraag 2: Hoe werkt de gemeente naar een duurzaam financieel beleid?

toestemming van de Provinciale Toezichthouder, enkele reserves ingezet. Na realisatie van alle ombuigingen in de komende jaren is de begroting weer structureel in evenwicht. Antwoord 2: De gemeente heeft altijd een financieel beleid gevoerd om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren.

WINTERNOTA 2024 GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vraag 3:

Antwoord 3:

Hoe worden risico’s van overschrijdingen en

Met de verschillende rapportages uit de vastgestelde Planning en Control

onvoorziene uitgaven beheerst?

cyclus worden over- en onderschrijdingen en onvoorziene uitgaven tijdig

Relevante wet: Artikel 11 BBV verplicht tot

gerapporteerd aan de gemeenteraad. Met deze beheersmaatregel wordt

risicomanagement in de begroting.

de gemeenteraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd. Daarnaast staan in de begroting een aantal risico's genoemd die specifiek periodiek in de organisatie worden gemonitord. Wijzigingen in de risico's worden verwerkt in de P&C rapportages.

Vraag 4: Zijn risico’s adequaat geïdentificeerd en zijn

Antwoord 4:

er voldoende financiële buffers?

Het identificeren van risico's en bepalen van beheersmaatregelen is een continue proces en is onderdeel van management gesprekken. Het kengetal over het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de risico's, mochten deze zich allemaal tegelijk voordoen, gedekt kunnen worden. Voor de begroting 2025 is deze dekking 2.0.