Vraag en antwoord wegingstafel 9-12-2025-raadsplein 18-12-2025 Winternota 2025

Vraag en antwoord wegingstafel/raadsplein 9 december 2025 Winternota 2025 ID

Datum vraag

Fractie(s)

Vraag en antwoord

Programma 1 Bestuur-Reserve vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering (strategisch personeelsbeleid) 1624

04-122025

ONS Belang

Vraag: Waarom wordt er hier gekozen voor een aparte reserve i.p.v. periodiek bij de begroting de formatie te beoordelen en hier strategisch het formatieniveau op aan te passen op basis van uitstroom pensionering? Antwoord: Door de strategische planning van de formatie hopen we tijdig nieuwe medewerkers te gaan werven (voor de uitstroom door pensionering) en aan ons te verbinden. Dit zal leiden tot extra wervingskosten en dubbele personele kosten. Het voorstel is om de benodigde frictiekosten als gevolg van deze onoverkomelijke grote toekomstige uitstroom de komende jaren te dekken uit deze reserve. Hierdoor ontstaan geen extra kosten in de begroting. Het meerjarig sluitend krijgen van de begroting is reeds een uitdaging waarin meerdere taakstellingen zijn verwerkt.

Programma 1-Bestuur-Bijstelling Automatiseringskosten met € 266.000, pagina 10 1612

02-122025

ONS Belang

Bijstelling Automatiseringskosten met €266.000: Vraag 1: Welke ICT gerelateerde diensten zijn in prijs gestegen en waarom, graag een overzicht. Antwoord 1: De stijgende automatiseringskosten hebben deels te maken met de keuzes van de gemeente Edam-Volendam om op het gebied van werkplekbeheer over te stappen van het werken met thin clients en VMWare Horizon View naar het werken met Windows laptops en mobiele telefoons. Deze keuzes zijn gebaseerd op de ontwikkelingen rond het kunnen vergaderen, telefoneren en samenwerken in Microsoft Teams. De behoeften en de verwachtingen om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten op het Microsoft M365 platform zijn daarmee ook toegenomen. Door hard- en softwarematige beperkingen van en de vele storingen aan de thin clients en VMWare Horizon View is de keuze gemaakt over te stappen naar een Windows laptop omgeving.

De consequenties van deze overstap was dat ieder medewerker de beschikking moest gaan krijgen over een Windows laptop met een mobiele telefoon met extra beveiligingsmaatregelen zoals voor iedere medewerker een beveiligde verbinding met het gemeentelijke netwerk op basis van multifactor authenticatie. Bij de ramingen voor 2025 was helaas geen rekening gehouden met het feit dat ook ingehuurde medewerkers moeten voldoen aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging bij het gebruik van gemeentelijke softwareapplicaties en data op eigen laptops. De bepalingen van de nieuwe wet DBA spelen hier ook een rol. Gevolg was dat ook ieder ingehuurde medewerker is voorzien van een Windows laptop met bijbehorende Microsoft M365 licentie. Anderzijds komen de stijgende automatiseringskosten voort uit zowel de aanschaf van nieuwe softwareapplicaties als verhoogde service- en onderhoudskosten van al in gebruik zijnde softwareapplicaties. Voor het verbeteren van de dienstverlening en ter ondersteuning van uitvoering van taken en werkzaamheden zijn nieuwe softwareapplicaties aangeschaft voor de taakgebieden Ruimtelijke ontwikkeling, Veiligheid, HR, Belastingen en Sociaal domein. Daarnaast is de indexatie op in gebruik zijnde softwareapplicaties hoger uitgevallen dan geraamd.

Door de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging worden de specifieke gegevens en informatie over deze softwareapplicaties hier niet gedeeld. Daarvoor willen we het voorstel doen om in 2026, in gezamenlijkheid vanuit Informatiemanagement en Informatiebeveiliging, de verschillende ontwikkelingen en consequenties van de Cyberbeveiliging wet (Cbw) en de kritische softwareapplicaties bespreken in de nieuwe commissie Planning & Control. Vraag 2: Worden stijgingen in ICT gerelateerde diensten niet voorzien/begroot? Antwoord 2: Ja, in de begroting wordt rekening gehouden met een stijging van de prijzen met 2%. Zie uitgangspunten begroting. Vraag 3: Zo nee, waarom niet? Antwoord 3: Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4: Zo nee, kunnen we volgend jaar weer een bijstelling verwachten om dezelfde reden? Antwoord 4: Het is nu nog niet te zeggen of er volgend jaar weer bijstellingen moeten komen. Vraag 5: Welke nieuwe software is er aangeschaft? Antwoord 5: Zie antwoord op vraag 1. Vraag 6: Staat daar tegenover dat er ook (verouderde) software vervalt? Antwoord 6: Ja, er is ook verouderde software vervangen en daardoor vervallen. Vraag 7: Waarom is het aantal licenties uitgebreid? Antwoord 7: Zie antwoord op vraag 1. Programma 1 Bestuur-Bezetting en inkomsten toiletvoorziening Parallelweg, pagina 10 1620

04-122025

ONS Belang

Bezetting en inkomsten toiletvoorziening Parallelweg, pagina 10 Vraag 1. Is er overwogen/onderzocht om toegang tot toiletvoorziening te regelen met contactloze betaalpoortjes? Antwoord 1: Op dit moment is digitaal betalen wel getest door vijf collega’s. Betaling met Nederlandse betaalpassen werkt, maar internationale passen worden nog niet geaccepteerd.

Vraag 2. Is er overwogen/onderzocht of het mogelijk is om onderhoud/schoonmaak data-gestuurd te plannen (bijv. op gebruiksintensiteit via sensoren)? Antwoord 2: Nee, dit is niet onderzocht. De huidige werkwijze vereist dat er continu iemand aanwezig is voor zowel betaling als schoonmaak. Met name na piekmomenten is directe schoonmaak noodzakelijk, omdat de faciliteit anders niet in goede staat blijft. Programma 1 Bestuur-Bijstelling pensioen (gewezen) wethouders, pagina. 11 1621

04-122025

ONS Belang

Vraag 1. Hoe verhouden de maandelijkse inhoudingen en reserveringen voor Appa-pensioen zich tot de daadwerkelijke contante waarde van de toekomstige verplichtingen? En waarom blijkt de periodieke reservering onvoldoende geweest om het werkelijke verplichtingenniveau te dekken? Antwoord 1: De gemeente heeft in het verleden op basis van daarover afgegeven adviezen/voorschriften en gemaakte afspraken een voorziening getroffen voor de pensioenverplichtingen voor politiek ambtsdragers (Appa). In tegenstelling tot gemeenteambtenaren (die pensioen opbouwen bij het ABP) wordt voor politiek ambtsdragers (Appa() niet op maandelijkse basis premie ingehouden en afgedragen aan een pensioenfonds. De pensioenverplichting Appa is bij de gemeente ondergebracht in een voorziening die tot dusver jaarlijks en per 31 december van het boekjaar wordt bijgesteld aan de hand van opgestelde actuariële berekeningen. Die actuariële berekeningen brengen dan de per 31 december benodigde middelen in beeld als op dat moment sprake zou zijn van een waardeoverdracht of een pensioenaanspraak. Aan de hand van berichtgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bzk) heeft de gemeente deelgenomen aan een onderzoek gericht op de al bestaande en opgebouwde Appa aanspraken, de toekomstige (pensioen)premie en de al beschikbare middelen.

Dit onderzoek was ingegeven door de verwachting dat vanaf 1 januari 2028 de pensioenen van (actieve en gewezen) politiek ambtsdragers (zoals Tweede Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden en wethouders) en hun nagelaten betrekkingen, worden ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. De aanleiding daarvoor is de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Het onderzoek richtte zich op het voor de deelnemende overheidsorganisatie benodigde vermogen op basis van inkoop Wtp bij het ABP. Om ervoor te zorgen dat de huidige opgebouwde pensioenen kunnen worden overgebracht naar het nieuwe pensioenstelsel, is dan gekozen voor zgn. affinanciering van de bestaande pensioenen (zowel in de opbouw als in de exploitatie). Dit houdt dan in dat op papier al te reserveren bedragen voor de pensioenaanspraken als het ware naar voren worden gehaald en t.z.t. dan eenmalig via een collectieve waardeoverdracht worden overgedragen aan het beoogde pensioenfonds ABP. In tegenstelling tot de huidige opbouwsystematiek in de voorziening Appa is bij het onderzoek ook gekeken naar: - een te bepalen inkoopwaarde van lopende pensioenuitkeringen van gewezen politiek ambtsdragers en hun nagelaten betrekkingen binnen de salarisadministratie van de gemeente. - Een bij de inkoop te betrekken dekkingsgraad van het pensioenfonds, en - De tot het moment van overdracht te betrekken rekenrente. De uitkomst van het onderzoek, en gericht op een overdrachtsmoment per 1 januari 2028, laat dan ook een ander resultaat zien dan wat tot dusver meegenomen behoefde te worden in de voorziening Appa. Vraag 2.

Welke waarborgen zijn er dat vergelijkbare tekorten niet opnieuw ontstaan, en hoe wordt de voorziening in de toekomst getoetst? Antwoord 2: Inmiddels heeft de Commissie BBV zich uitgesproken over het onderzoek en de resultaten ervan. Daarbij wordt decentrale overheden (en dus ook de gemeente) geadviseerd de hoogte van de voorziening per 31 december 2025 gelijk te stellen aan de prognose op basis van het uitgevoerde onderzoek benodigd vermogen op 1 januari 2025, op basis van inkoop Wtp bij ABP en rekening te houden met de gewijzigde verplichtingen. De betreffende bedragen dienen daarbij tot aan het moment van overdracht aan het ABP jaarlijks (en met de betreffende rekencriteria) herzien te worden. De gemeente volgt de aanbevelingen van de Commissie BBV. Programma 1 Bestuur-Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen, pagina. 12 1622

04-122025

ONS Belang

Vraag: Is het niet mogelijk om de voorziening in 2025 al op te hogen, zodat in de aankomende jaren de dotatie lager uitvalt? Antwoord:

Dit was eerst ook de insteek. Maar navraag bij de accountant heeft ons geleerd dat dit niet is toegestaan. Volgens de geldende BBV regels mag je de voorziening niet ineens op hogen maar dient dit structureel te gebeuren. Programma 1 Bestuur- Herverdeling kledingbudget Openbare Werken, pagina. 12/13 1623

04-122025

ONS Belang

Vraag: Wat is de noodzaak om dit door te voeren? Antwoord: De noodzaak om deze wijziging door te voeren ligt in het feit dat de afdeling Openbare Werken in één keer wil overstappen op de nieuwe bedrijfskleding in de oranje-blauwe huisstijl. Een gefaseerde overgang zou leiden tot langere doorlooptijden en een onuniform beeld binnen de organisatie. Door het volledige budget in januari 2026 beschikbaar te hebben, kan de aanschaf centraal en in één keer plaatsvinden. Hiervoor is het nodig om budgetten naar voren te halen en te bundelen. Deze financiële herschikkingen zorgen ervoor dat de overgang soepel verloopt zonder dat teams tijdelijk met verschillende kledinglijnen werken. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat er in 2027 minder middelen nodig zijn, omdat de grote slag al in 2026 plaatsvindt.

Programma 1-Bestuur-Aankoop software contract-management-systeem, pagina 14, vervolgvragen 1626

04-122025

ONS Belang

Zoals gevraagd tijdens P&C: Structurele verlaging per 2027 is 7.000 euro. Echter zijn de structurele licentiekosten € 14.000 per jaar. Vraag: Moet de structurele verlaging van 7K per jaar niet 14K per jaar zijn per 2027? Antwoord: Structurele lasten zijn inderdaad € 14.000. Dit wordt bij de Voorjaarsnota 2026 gecorrigeerd.

Programma 4-Ruimtelijk Beheer-Beleidsplan wegen, pagina 32 03-122025

VVD

Vraag Waarom wordt €4.960.000 voor het Beleidsplan Wegen niet in een bestemmingsreserve gestopt ipv in de Algemene Reserve? Antwoord: Het bedrag van €4.960.000 voor het Beleidsplan Wegen wordt niet in een bestemmingsreserve gestort, maar in de Algemene Reserve om de volgende redenen:

1.De oorspronkelijke voorziening voor wegen is destijds ook gevormd vanuit de Algemene Reserve. 2.Er is structureel voldoende budget beschikbaar voor wegenonderhoud en -investeringen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om hiervoor een aparte bestemmingsreserve aan te houden. 3.Daarnaast is het beleid dat kapitaallasten niet worden gedekt uit reserves, omdat dit structurele lasten zijn. Programma 5 Sociaal Domein / Samenleving-Dekking voor financiële uitdagingen voor ombuigingsvoorstellen, pagina 40 1629

10-122025

BVNL

Onderin staat “in z’n totaliteit hebben we hiermee een financiële uitdaging van € 448.000 opgelost.” Vraag: Het stuk tekst is voor ons echter volstrekt onduidelijk: Wat wordt hier nu precies verteld en vooral hoe wordt er dan iets opgelost? Antwoord: In eerdere nota's zijn (ombuigings-)voorstellen opgevoerd om structurele bezuinigen te realiseren binnen het Sociaal Domein. In de voorbereiding hierop lopen we er tegenaan dat in 2026 een 5-tal budgetten ontoereikend zijn, vanwege de kosten van (nog doorlopende) contractafspraken. Er wordt voorgesteld € 448.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein om deze financiële uitdagingen in de begroting 2026 op te lossen. In het voorstel worden de volgende 5 budgetten toegelicht. 1 inhuurbudget sport ivm doorontwikkeling wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid: € 45.000 2 doorlopende contractafspraken talentontwikkeling en LEF (conform aangenomen motie Begrotingsraad 2024) : € 188.000 3 doorlopende contractafspraken dienstverlening WSP en CJG (betreft o.a. huur van CJG pand i.v.m. vertraging Singel): € 150.000 4 doorlopende contractafspraken Wmo buurthuiswerk en Wmo preventie: € 40.000 5 doorlopende contractafspraken contract voor sociaal raadsliedenwerk: € 25.000

Bijlage 1 Toelichting MIP-Actualisatie investering lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026, pagina 49 1630

10-122025

BVNL

Hier wordt gezegd dat de aanschaf van elektrische voertuigen leidt tot hogere kapitaallasten van circa € 37.000 per jaar vanaf 2027 maar dat de voordelen ruimschoots opwegen.

Vraag: Wij horen graag welke voordelen dat dan precies zouden moeten zijn. Antwoord: De hogere kapitaallasten van € 37.000 vanaf 2027 komen hoofdzakelijk door het feit dat we een aantal pick-up dubbelcabines van de groenvoorziening eerder gaan vervangen dan gepland, vanwege het vroegtijdig uitvallen van een aantal van de pick-up dubbelcabines . Het eerder aanschaffen van een aantal pick-up dubbelcabines zorgt voor de zekerheid en continuïteit van de tractie van het openbaar groen. Wanneer we dit niet doen zullen we pick-up dubbelcabines moeten gaan huren, wat hogere kosten met zich meebrengt. Van de pick-up dubbelcabines die we eerder aan gaan schaffen wordt er één volledig elektrisch als pilot. De overige pick-up dubbelcabines worden in dieseluitvoering aangeschaft, vanwege het feit dat het elektriciteitsnet en laadinfrastructuur op de gemeentewerf niet goed genoeg is om meerdere pick-up dubbelcabines buiten werktijd op te kunnen laden. De voordelen zitten dus voor een klein deel in de aanschaf van een elektrisch voertuig en hoofdzakelijk in de bedrijfszekerheid door eerdere aanschaf van de pick-up dubbelcabines voor de groenvoorziening. Bijlage 1 Toelichting MIP-Actualisatie investering wegenbeleidsplan jaarschijf 2025, pagina 49 1631

10-122025

BVNL

De systematiek wordt hier veranderd; de voorziening vervalt en wordt opgevolgd door 3 verschillende kredieten. Wij vragen ons af: Vraag 1: Waarom vindt er een opsplitsing plaats? Antwoord 1: De opsplitsing van het krediet hangt samen met het toepassen van de componentenbenadering voor wegen met ingang van 2025, waarover eerder dit jaar een aparte raadsinformatiebrief is gestuurd. Ook in de themabijeenkomst "Verdiepende sessie commissie P&C" van 190625 is dit onderwerp behandeld. Vraag 2: Wat betekent deze opsplitsing voor de samenhang van deze drie afzonderlijke delen. Antwoord 2: Asfalt, elementverhardingen en fundering worden afzonderlijk geactiveerd en afgeschreven met een eigen levensduur.

Vraag 3: Lopen we zo niet meer risico in de uitvoering? Antwoord 3: Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering, het is een andere administratieve vastlegging van de gemaakte kosten. In deze bijstelling is tevens de totale verwachte besteding tot en met jaareinde meegenomen. Bijlage 1-Actualisatie krediet Val van Urk 7: verbouwing raadszaal, pagina 57 1627

04-122025

ONS Belang

Vraag 1. Wat mag er uiteindelijk vanuit de duurzaamheidssubsidie bekostigt worden? Antwoord 1: De volgende maatregelen mogen worden bekostigd vanuit de duurzaamheidssubsidie: bronwarmtepompen, luchtbehandelingskast met warmte terugwinning, vloer-, gevel- en dakisolatie en zonnepanelen. Vraag 2. Zijn er geen verduurzaamheidsaanpassingen in het krediet opgenomen die onder de duurzaamheidssubsidie vallen? Antwoord 2: Om in aanmerking te komen voor verduurzamingssubsidie, dienen er een aantal energie stappen vanuit de energielabelcertificering gemaakt te worden. Deze acties hebben wij opgenomen in de begroting. Om deze subsidie uiteindelijk te verkrijgen hebben we een begroting met de verduurzamingsmaatregelen op laten stellen en deze samen met de aanvraag en begroting voor de Dumava-subsidie ingediend bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland.