Vraag en Antwoord Voortgangsrapportage Openbare Werken

Voortgangsrapportage Openbare Werken Datum

Fractie(s)

Vraag

BVNL

Bij het project “Reconstructie Julianaweg te Volendam” , met een

Antwoord

vraag 18-032024

huidige budget van € 15.852.000,= , valt op dat de totaal te verwachten uitgaven begroot geprognotiseerd zijn als € 20.900.000,= , en dat het verwachte project resultaat, gebaseerd op een inschatting van 12-5-2023 ?, daarmee circa € 5.048.000,= negatief is. U hoopt medio 2024 meer info te delen met de raad en hoopt dat VRA een subsidie zal toekennen van circa € 5.000.000,= . U schrijft dat pas medio 2024 duidelijkheid wordt verwacht nadat er een definitief ontwerp ligt voor Het Dorp en de Entree. Vraag 1:

Antwoord 1:

In het rapport worden de Corridor, Het Dorp en de Entree niet

De Julianaweg was opgedeeld in drie fasen Corridor, Dorp en

verder toegelicht, het lijkt ons handig, voor een project van deze omvang, dat dit project wordt opgedeeld in enkele deelprojecten. Is dat mogelijk? Vraag 2: Wat wordt verstaan onder Corridor, Entree en Het Dorp?

Entree. Die laatste twee worden nu gelijktijdig ontworpen en achter elkaar uitgevoerd. Antwoord 2: De Corridor loopt van de Zeedijk tot aan de Burg. Van Baarstraat, het Dorp loopt van de Burg. Van Baarstraat tot aan het Zuideinde en de Entree loopt vanaf het Zuideinde tot aan de Zeddeweg.

Op blz. 8 wordt gerept over een kredietaanvraag:

Antwoord 3:

Vraag 3:

Op basis van een formele raming van februari is een tekort

Wat wordt daarmee precies bedoeld?

geconstateerd. Als het definitief ontwerp gereed is zal een

We zijn inmiddels 10 maanden verder na de eerdere

aanvullend krediet worden aangevraagd bij de gemeenteraad.

inschattingsdatum van 12-5-2023 inmiddels is nu circa 1/3 van

Antwoord 4:

het project gereed.

De intentie is om in april een raadsinformatiebrief in het

Vraag 4:

college te behandelen en vervolgens naar de raad te sturen

Wanneer exact verwacht u de raad een geactualiseerde inschatting te verschaffen? Vraag 5: Wat zijn de huidige “lessons learned” bij dit project?

Vraag 6: Kunt u een overzicht met de raad delen van de risico’s en hoe u denkt e.e.a. te mitigeren?

Antwoord 5: Er zal nog een evaluatie komen van het project tot nu toe. Indexeringen blijken een onvoorspelbare en grote invloed te kunnen hebben op projecten. Antwoord 6: Op dit moment zijn voor het Dorp en de Entree de risico’s algemeen gedekt door een risicopercentage. Na vaststelling VO wordt er een risicosessie georganiseerd om de risico’s te classificeren en beheersmaatregelen vast te leggen.

Vraag 7:

Antwoord 7:

Hoe zeker bent u van de toekenning van de eerder ingeschatte

Dit is een inschatting op basis van eerdere projecten.

subsidie van circa € 5.000.000, = en is die daarmee voldoende?

Momenteel wordt samen met de VRA een inschatting gemaakt van de bijdrage op basis van de verkeerskundige

aanpassingen. De bijdrage heeft geen invloed op de Blz. 10m Reconstructie Keetzijde: Het financiële staatje is

kredietaanvraag.

onduidelijk: Vraag 8:

Antwoord 8:

Is de subsidie onderdeel van het (initiële) budget of juist niet?

Nee, de subsidie maakt geen onderdeel uit van het budget c.q. prognose te verwachte uitgaven.

Ook is onduidelijk hoe e.e.a. optelt: Vraag 9:

Antwoord 9:

Moeten uitgaven vóór deze periode nu wel of niet meegeteld

Nee, prognose te verwachte uitgaven betreft het totaal.

worden? Op pagina 48 wordt het project “Overdracht wegen HHNK” beschreven, dit betreft de overdracht van dijk- en polderwegen van HHNK (Hoogheemraadschap Noorder Kwartier) naar onze gemeente. Per saldo zou deze overdracht geen meerkosten voor de burger op moeten leveren. Het bedrag dat HHNK voor de wegenheffing bij de 36.000 inwoners zou gaan innen in 2025 wordt geschat als zijnde EUR € 1.490.000,= oftewel circa EUR € 41,30 per inwoner. Vraag 10: Welke afspraken zijn of worden er gemaakt met HHNK over een voor de inwoners kostenneutrale overgang van de wegen?

Antwoord 10: Er wordt een businesscase opgesteld waarin de kosten duidelijk worden gemaakt die nodig zijn om het areaal te onderhouden. De wegenheffing van HHNK vervalt. De onderhoudskosten worden jaarlijks door de inwoners opgebracht. De opdracht is om ervoor te zorgen dat dit per saldo geen meerkosten voor de inwoners oplevert.

Vraag 11:

Antwoord 11:

Is het voor de overzichtelijkheid mogelijk om de verschillende

Elk project en beleidsplan zijn een apart document, die later

hoofdstukken en paragrafen in het rapport te nummeren?

gebundeld worden. Hieroor is het in verschillende hoofdstukken en paragrafen verdelen een handmatige klus

In het hoofdstuk “inkoop en ontwikkelingen” wordt gesproken wordt over de oude organisatie en het nieuwe organigram

waardoor dat op dit moment niet mogelijk is. Op het moment dat het technisch een minder tijdrovende klus is, zullen we

inclusief de nog openstaande vacatures.

dat zeker overwegen.

Vraag 12:

Antwoord 12:

Is het voor de duidelijkheid mogelijk de oude en de nieuwe

Het huidige organogram (het nieuwe dus) van Openbare

organogrammen toe te voegen in de volgende rapportage?

Werken is als bijlage bijgevoegd. De organisatie van Openbare Werken in de oude vorm, is niet in een organogram getekend. Het lijkt ons weinig zinvol om een organogram te laten opstellen van iets wat niet meer zo

Vraag 13:

werkt.

Kunt u bij elk project vermelden in welke plaats of locatie dit zich afspeelt? Niet veel mensen zullen bijvoorbeeld direct beeld

Antwoord 13:

hebben bij de locatie van bijv. “Brug ZB10 de Krommert”.

In de huidige rapportage is dat nog veel werk, maar in de volgende rapporage zullen we de projectleiders vragen om de

Sommige project doelstellingen bv zoals “meer groen” of een “wijziging in de maximumsnelheid” zijn behoorlijk vaag, terwijl die SMART gespecificeerd zouden kunnen worden. Specifiek / Meetbaar / Acceptabel / Realistisch / Tijdsgebonden.

locatie beter te benoemen.

Vraag 14:

Antwoord 14:

Kunt volgende keer zorgen voor een koppeling aan SMART

Deze doelstellingen zijn met name bij het project Julianaweg

geformuleerde doelstellingen?

niet smart, dit omdat het een en ander afhankelijk was van het participatie traject met bewoners en bedrijven.

Vraag 15: Kunt in de tabel op blz. 74 voortaan ook de prognoses

Antwoord 15:

opnemen?

Deze tabel op blz. 74 zal de volgende rapportage weer ingevuld worden met een prognose.

22-022024

VVD

Vanwege de annulering van de CPC in februari is de voortgangsrapportage openbare werken nog niet behandeld in dat gremium. Hierdoor willen we de vragen over dit document graag op dit agendapunt stellen. Bij een aantal onderwerpen wordt het kopje 'Geld' rood aangegeven, vertraging met financiële consequenties. Bij sommige dossiers wordt aangegeven dat het al verwerkt is in de winternota, zoals Haven Edam. Maar bij andere niet, zoals Julianaweg. Vraag 1: Kunnen we een overzicht ontvangen van de projecten die vertraging met financiële consequenties (rood) met een onderscheid naar al verwerkt in de winternota (of ander besluit) en nog te verwerken in de begroting? Het liefst met een (geschat) bedrag voor elk item.

Antwoord 1: In de bijlage is een excel bestand gevoegd met een overzicht.

Bij het project 'Rehabilitatie Oosthuizen Noord' wordt vermeld

Antwoord 2:

dat het warmtenet (en klimaat adaptieve maatregelen)

Dit betekent dat we een ander alternatief voor gas moeten

economisch niet haalbaar is. Vraag 2:

overwegen. Hierover ontvangt u binnenkort informatie. Ook in de themaraad van 23 mei komt dit onderwerp aan de orde.

Wat heeft dit voor impact op de duurzaamheidsplannen van de gemeente? Het (probleem)dossier Westeinde Oosthuizen wordt duidelijk beschreven qua financiën. Vraag 3: Is het afwikkelen van de financiën de laatste stap om het project af te ronden?

Antwoord 3: Ja dit is de laatste stap om het project af te ronden

Zo nee, wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen? Dezelfde vraag hebben we bij het andere (probleem)dossier

Antwoord 4:

'Straatwerk Kwadijk'.

Zoals vermeld in de rapportage moet het straat werk nog

Vraag 4: Wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen? 25-032024

Volendam|80

Pagina 26, Westeinde te Oosthuizen Vraag 1:

afgerond worden. Dit is eind maart klaar. In april wordt het project financieel afgerond en daarmee is de uitvoering van dit project klaar.

Waarom is hier van aannemer gewisseld? “Het benodigde budget

Antwoord 1:

is in de definitiefase grof bepaald en is niet voldoende

De betreffende aannemer werkte niet naar wens, en bij de

dekkend.”

herstart van de 2de fase bleef deze meerdere malen in gebreke. Hierdoor kreeg de omgeving te maken met extra en onnodige hinder. Na meerdere schriftelijke aanzeggingen was er geen zicht op verbeteringen. Hierdoor is er besloten om een andere aannemer het werk te laten afmaken. In de definitiefase is het budget bepaald aan de hand van in het raamcontract vastliggende bedragen. Doordat er van aannemer gewisseld is, was de inschrijving van de nieuwe aannemer niet gelijk aan de inschrijving van het raamcontract, waardoor nu het budget niet voldoende dekkend is.

Vraag 2: Wat is hier precies misgegaan?

Antwoord 2: Zoals hierboven beschreven, hadden we te maken met een aannemer die de afspraken niet na is gekomen, zelfs niet na meerdere schriftelijke verzoeken. In verband met de overlast voor de omgeving, konden we niets anders meer dan een andere aannemer contracteren.

25-032024

Volendam|80

Pagina 6, reconstructie Julianweg “De kosten voor het bouwteam waren veel hoger als gepland. Daarnaast zijn de loon- en met name materiaalkosten de afgelopen periode fors gestegen.”

Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoeveel is het tekort dat dreigt te ontstaan, ervan uitgaande dat

Het tekort is 6,5 mln. Met huidige geplande bezuinigingen

de VRA subsidie toegekend wordt?

wordt dat ca. 4,7 mln. De VRA subsidie staat los van dat bedrag. Die wordt later verstrekt en zorgt voor een lager aflossingsbedrag.

Vraag 2: Is dat 20,9 – (9,4+5,0 mln) = 6,5 mln

Antwoord 2: Zie antwoord vraag 1, dit wordt nader toegelicht in de raadsbrief die binnenkort wordt verstuurd.

Vraag 3: Dus dat betekent 6,5 mln sowieso bij lenen?

Antwoord 3: Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” Zie beantwoording vraag 1 en 2.

Bij Resume Financiën staat vermeld: “Er wordt een raming opgesteld om inzicht te geven voor het aangegeven tekort. Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” Vraag 4:

Antwoord 4:

Dus bovengenoemd tekort is een minimum en er komen nog

Genoemd tekort is een reële aanname en geen minimum.

kosten bij? Vraag 5:

Antwoord 5:

Wat voor soort kosten zijn dat?

Er komen geen kosten bij, het is een reële aanname.

BVNL

Bij het project Westeinde te Oosthuizen is het budget van € 450.000,= en verwacht u nog € 36.734,16 uit te geven terwijl het budget restant nu al -/- € 190.309,15 is.

Antwoord 1:

Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget

Vraag 1:

U verwacht dus totaal € 677.000,=. uit te geven en het budget met 50 % te overschrijden. Klopt dat?

€ 450.000,-

Reeds uitgegeven: € 214.112,98 Nog uit te geven: TE KORT:

€ 426.196,17 – € 190.309,15

Antwoord 2: Vraag 2:

Ook dit staatje is erg onduidelijk, net als bijvoorbeeld het

Het is inderdaad niet overzichtelijk en duidelijk. Dit gaan we aanpassen.

staatje bij het project Groot Westerbuiten: Het is

onduidelijk wat nu precies is uitgegeven, of uitgegeven vóór deze periode meegeteld moet worden, wat er nog verwacht wordt uit te geven en hoe dit optelt tot een

Antwoord 3:

van de post Prognose voor te verwachten uitgaven voor

onder een raamcontract wat we met een aannemer

moeten worden? Kan er bij alle financiële staatjes via een

en duidelijk. Dat een aannemer zijn afspraken niet

gemaakt wat de stand van zaken is?

Het was wel een lastig werk met veel kleine fases, wat

Vraag 3:

de toekomst goed kijken of dit soort projecten wel

project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren?

worden of dat we dit moeten aanbesteden.

totaal. Waarschijnlijk zorgt ok het opnemen in het staatje

Dat is voor dit project lastig. De werkzaamheden vielen

veel verwarring en zou deze buiten het staatje genoemd

hadden. De afspraken en prijzen waren dan ook bekend

eenvoudige optelsom en/of verklaring heel helder worden

nakomt zorgde voor extra kosten.

Wat zijn de huidige inzichten en “lessons learned” bij dit

weer kostenverhogend werkt. Misschien moeten we in vanuit een raamovereenkomst uitgevoerd moeten

Voor het project Haven Edam – 3 objecten is het huidige

budget nu € 1.518.000,= en vermeldt u in de toelichting dat dit al eens met circa € 800.000,= was opgehoogd; daar is ook te lezen dat u verwacht nog eens circa

Antwoord 4:

daarmee met circa 5 % zal worden overschreden. De

aangegeven, maar de situatie is als volgt:

€ 80.000,= uit te geven en dat het huidige budget prognose totaal te verwachten uitgaven zou dan € 1.598.000,= zijn in plaats van de getoonde € 828.000,=; Vraag 4:

Ook hier is de financiële situatie onduidelijk Budget

Reeds uitgegeven: Nog uit te geven: TE KORT:

€ 1.518.000,-

€

722.107,-

€

82.107,-

€

828.000,- –

Hoe moeten we dit zien?

Bijgeraamd winternota

Vraag 5:

Antwoord 5:

project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren?

voorbereiding cruciaal is en dat je voor sommige

Wat zijn de huidige inzichten en “lessons learned” bij dit

€

82.107,-

Van dit project moeten we leren dat goede

locaties meer moet onderzoeken dan noodzakelijk is om erachter te komen wat er mogelijk aanwezig kan zijn.

LijstKras

Julianaweg, pagina 6:

Antwoord 1:

Vraag 1:

Het prijspeil van de kostenraming is januari 2024. Er is in de

Overschrijding van budget met 5 miljoen. Hoe is dit in de

raming rekening gehouden met toekomstige

prognose geïndexeerd?

prijsontwikkelingen. Conform het beleid van de gemeente is gerekend met een indexering van 4 % per jaar. De realisatiefase is voorzien in 2025 en 2026. In de raming zijn alle bouwkosten geïndexeerd van 2024 naar 2025 met 4 %.

Vervolgens is 50 % van de bouwkosten geïndexeerd naar 2026. Naast de bouwkosten is ook 50 % van de kosten van Bonifatius Guijtstraat, pagina 30 + 31

het ‘bouwteam vanaf 2024’ geïndexeerd met 4 % naar 2025.

Vraag 2: Waarom zijn personele kosten niet meegenomen in het

Antwoord 2:

overzicht? Gebeurd dit wel bij overige projecten?

Bij de projecten worden de personeelskosten niet apart meegenomen. Antwoord 3:

Straatwerk Groot Westerbuiten, pagina 38 + 39 Vraag 3: Klopt de berekening wel? Het project lijkt namelijk 6K negatief uit te komen.

Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget € 350.000,Reeds uitgegeven: € 20.737,55 Nog uit te geven: € 314.211,78 – OVER: € 15.050,67

Haven Edam - 3 objecten, pagina 52 Berekening lijkt positief uit te komen. Echter wordt in de verklaring uitgegaan van een tekort. Vraag 4: Kan dit nader worden toegelicht of klopt de berekening niet?

Antwoord 4: Zie antwoord vraag 4 van BVNL