Vraag en Antwoord Voortgangsrapportage Openbare Werken

Voortgangsrapportage Openbare Werken Datum

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Vraag 1:

Antwoord 1:

In het financieel overzicht van beleidsplan Openbare Verlichting

Voor het project om de openbare verlichting in de hele

(pag. 80 voortgangsrapportage) staat aangegeven dat er een

gemeente te voorzien van LED verlichting zou inderdaad

budgetoverschrijding is van € 27.846,-. Ambtelijk was eerder

ongeveer € 100.000,- overblijven. Bij het project van het

doorgegeven dat er waarschijnlijk ongeveer € 100.000,- zou

vervangen van de openbare verlichting op de dijk voor

overblijven. Waar komt dit verschil vandaan?

nostalgische verlichting met koperen LED armaturen bleek

vraag Vragen uit de commissie LEV

echter dat de voedingskabels van openbare verlichting dusdanig veroudert waren dat deze vervangen moesten worden. De kosten van € 110.000,- waren niet begroot waardoor er een kleine overschrijding is ontstaan van € 27.846,BVNL

Vraag 2:

Doordat er een nieuwe aannemer de werkzaamheden op het Westeinde te Oosthuizen heeft moeten afmaken zijn de kosten hoger uitgevallen. Worden de extra kosten verhaalt op de aannemer die is weg gestuurd?

Antwoord 2: Omdat de gemeente besloten heeft de aannemer van het werk weg te sturen kunnen de extra kosten niet worden verhaalt op de aannemer. Dit is juridisch onderzocht.

BVNL

Vraag 3:

Antwoord 3:

Kunnen de projecten qua omschrijving en financiën

In de volgende rapportage zal zowel de omschrijving

eenduidig en duidelijk omschreven worden? Qua financiën

als de financiële stand van zaken duidelijk en eenduidig

worden namelijk verschillende berekeningen gemaakt

aangegeven worden. Hierbij zullen de risico’s en

waardoor het niet duidelijk is.

mogelijk te verwachten tekorten ook aangegeven worden.

BVNL

Vraag 4:

Antwoord 4:

Kunnen de inkomsten van eventuele degeneratiekosten

Degeneratiekosten zijn kosten die de nutsbedrijven

voor de aanleg van kabels en/of leidingen door

betalen voor de aanleg van kabels en/of leidingen. Dit

nutsbedrijven ook meegenomen worden in het financiële

is een vergoeding die betaald wordt voor het extra

overzicht per project.

onderhoud dat we uit moeten voeren aan de rijweg of trottoir door de aanleg van kabels en/of leidingen. Deze vergoeding wordt niet per project geboekt, maar algemeen opgenomen in het budget voor wegenbeheer.

18-032024

BVNL

Bij het project “Reconstructie Julianaweg te Volendam” , met een huidige budget van € 15.852.000,= , valt op dat de totaal te verwachten uitgaven begroot geprognotiseerd zijn als € 20.900.000,= , en dat het verwachte project resultaat, gebaseerd op een inschatting van 12-5-2023 ?, daarmee circa € 5.048.000,= negatief is. U hoopt medio 2024 meer info te delen met de raad en hoopt dat VRA een subsidie zal toekennen van circa € 5.000.000,= . U

schrijft dat pas medio 2024 duidelijkheid wordt verwacht nadat er een definitief ontwerp ligt voor Het Dorp en de Entree. Vraag 1: In het rapport worden de Corridor, Het Dorp en de Entree niet verder toegelicht, het lijkt ons handig, voor een project van deze omvang, dat dit project wordt opgedeeld in enkele deelprojecten. Is dat mogelijk? Vraag 2: Wat wordt verstaan onder Corridor, Entree en Het Dorp?

Antwoord 1: De Julianaweg was opgedeeld in drie fasen Corridor, Dorp en Entree. Die laatste twee worden nu gelijktijdig ontworpen en achter elkaar uitgevoerd. Antwoord 2: De Corridor loopt van de Zeedijk tot aan de Burg. Van Baarstraat, het Dorp loopt van de Burg. Van Baarstraat tot aan het Zuideinde en de Entree loopt vanaf het Zuideinde tot aan de Zeddeweg.

Op blz. 8 wordt gerept over een kredietaanvraag: Vraag 3: Wat wordt daarmee precies bedoeld? We zijn inmiddels 10 maanden verder na de eerdere inschattingsdatum van 12-5-2023 inmiddels is nu circa 1/3 van het project gereed. Vraag 4: Wanneer exact verwacht u de raad een geactualiseerde

Antwoord 3: Op basis van een formele raming van februari is een tekort geconstateerd. Als het definitief ontwerp gereed is zal een aanvullend krediet worden aangevraagd bij de gemeenteraad. Antwoord 4: De intentie is om in april een raadsinformatiebrief in het college te behandelen en vervolgens naar de raad te sturen

inschatting te verschaffen? Antwoord 5:

Vraag 5:

Er zal nog een evaluatie komen van het project tot nu toe.

Wat zijn de huidige “lessons learned” bij dit project?

Indexeringen blijken een onvoorspelbare en grote invloed te

Vraag 6:

Antwoord 6:

Kunt u een overzicht met de raad delen van de risico’s en hoe u

Op dit moment zijn voor het Dorp en de Entree de risico’s

denkt e.e.a. te mitigeren?

algemeen gedekt door een risicopercentage. Na vaststelling

kunnen hebben op projecten.

VO wordt er een risicosessie georganiseerd om de risico’s te classificeren en beheersmaatregelen vast te leggen. Vraag 7:

Antwoord 7:

Hoe zeker bent u van de toekenning van de eerder ingeschatte

Dit is een inschatting op basis van eerdere projecten.

subsidie van circa € 5.000.000, = en is die daarmee voldoende?

Momenteel wordt samen met de VRA een inschatting gemaakt van de bijdrage op basis van de verkeerskundige aanpassingen. De bijdrage heeft geen invloed op de

Blz. 10m Reconstructie Keetzijde: Het financiële staatje is

kredietaanvraag.

onduidelijk: Vraag 8:

Antwoord 8:

Is de subsidie onderdeel van het (initiële) budget of juist niet?

Nee, de subsidie maakt geen onderdeel uit van het budget c.q. prognose te verwachte uitgaven.

Ook is onduidelijk hoe e.e.a. optelt: Vraag 9:

Antwoord 9:

Moeten uitgaven vóór deze periode nu wel of niet meegeteld

Nee, prognose te verwachte uitgaven betreft het totaal.

worden?

Op pagina 48 wordt het project “Overdracht wegen HHNK” beschreven, dit betreft de overdracht van dijk- en polderwegen van HHNK (Hoogheemraadschap Noorder Kwartier) naar onze gemeente. Per saldo zou deze overdracht geen meerkosten voor de burger op moeten leveren. Het bedrag dat HHNK voor de wegenheffing bij de 36.000 inwoners zou gaan innen in 2025 wordt geschat als zijnde EUR € 1.490.000,= oftewel circa EUR € 41,30 per inwoner. Vraag 10: Welke afspraken zijn of worden er gemaakt met HHNK over een voor de inwoners kostenneutrale overgang van de wegen? Vraag 11: Is het voor de overzichtelijkheid mogelijk om de verschillende hoofdstukken en paragrafen in het rapport te nummeren? In het hoofdstuk “inkoop en ontwikkelingen” wordt gesproken wordt over de oude organisatie en het nieuwe organigram inclusief de nog openstaande vacatures. Vraag 12: Is het voor de duidelijkheid mogelijk de oude en de nieuwe organogrammen toe te voegen in de volgende rapportage?

Antwoord 10: Er wordt een businesscase opgesteld waarin de kosten duidelijk worden gemaakt die nodig zijn om het areaal te onderhouden. De wegenheffing van HHNK vervalt. De onderhoudskosten worden jaarlijks door de inwoners opgebracht. De opdracht is om ervoor te zorgen dat dit per saldo geen meerkosten voor de inwoners oplevert. Antwoord 11: Elk project en beleidsplan zijn een apart document, die later gebundeld worden. Hieroor is het in verschillende hoofdstukken en paragrafen verdelen een handmatige klus waardoor dat op dit moment niet mogelijk is. Op het moment dat het technisch een minder tijdrovende klus is, zullen we dat zeker overwegen. Antwoord 12: Het huidige organogram (het nieuwe dus) van Openbare Werken is als bijlage bijgevoegd. De organisatie van

Openbare Werken in de oude vorm, is niet in een organogram getekend. Het lijkt ons weinig zinvol om een organogram te laten opstellen van iets wat niet meer zo Vraag 13:

werkt.

Kunt u bij elk project vermelden in welke plaats of locatie dit zich afspeelt? Niet veel mensen zullen bijvoorbeeld direct beeld hebben bij de locatie van bijv. “Brug ZB10 de Krommert”.

Antwoord 13: In de huidige rapportage is dat nog veel werk, maar in de volgende rapporage zullen we de projectleiders vragen om de

Sommige project doelstellingen bv zoals “meer groen” of een

locatie beter te benoemen.

“wijziging in de maximumsnelheid” zijn behoorlijk vaag, terwijl die SMART gespecificeerd zouden kunnen worden. Specifiek / Meetbaar / Acceptabel / Realistisch / Tijdsgebonden.

Vraag 14:

Antwoord 14:

Kunt volgende keer zorgen voor een koppeling aan SMART

Deze doelstellingen zijn met name bij het project Julianaweg

geformuleerde doelstellingen?

niet smart, dit omdat het een en ander afhankelijk was van het participatie traject met bewoners en bedrijven.

Vraag 15: Kunt in de tabel op blz. 74 voortaan ook de prognoses

Antwoord 15:

opnemen?

Deze tabel op blz. 74 zal de volgende rapportage weer ingevuld worden met een prognose.

22-022024

VVD

Vanwege de annulering van de CPC in februari is de voortgangsrapportage openbare werken nog niet behandeld in dat gremium. Hierdoor willen we de vragen over dit document

graag op dit agendapunt stellen. Bij een aantal onderwerpen wordt het kopje 'Geld' rood aangegeven, vertraging met financiële consequenties. Bij sommige dossiers wordt aangegeven dat het al verwerkt is in de winternota, zoals Haven Edam. Maar bij andere niet, zoals Julianaweg. Vraag 1: Kunnen we een overzicht ontvangen van de projecten die vertraging met financiële consequenties (rood) met een

Antwoord 1: In de bijlage is een excel bestand gevoegd met een overzicht.

onderscheid naar al verwerkt in de winternota (of ander besluit) en nog te verwerken in de begroting? Het liefst met een (geschat) bedrag voor elk item. Bij het project 'Rehabilitatie Oosthuizen Noord' wordt vermeld dat het warmtenet (en klimaat adaptieve maatregelen) economisch niet haalbaar is. Vraag 2: Wat heeft dit voor impact op de duurzaamheidsplannen van de gemeente? Het (probleem)dossier Westeinde Oosthuizen wordt duidelijk beschreven qua financiën. Vraag 3:

Antwoord 2: Dit betekent dat we een ander alternatief voor gas moeten overwegen. Hierover ontvangt u binnenkort informatie. Ook in de themaraad van 23 mei komt dit onderwerp aan de orde.

Is het afwikkelen van de financiën de laatste stap om het project

Antwoord 3:

af te ronden?

Ja dit is de laatste stap om het project af te ronden

Zo nee, wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen? Dezelfde vraag hebben we bij het andere (probleem)dossier 'Straatwerk Kwadijk'.

Antwoord 4:

Vraag 4:

afgerond worden. Dit is eind maart klaar. In april wordt het

Wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen? 25-032024

Volendam|80

Zoals vermeld in de rapportage moet het straat werk nog project financieel afgerond en daarmee is de uitvoering van dit project klaar.

Pagina 26, Westeinde te Oosthuizen Vraag 1: Waarom is hier van aannemer gewisseld? “Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is niet voldoende dekkend.”

Antwoord 1: De betreffende aannemer werkte niet naar wens, en bij de herstart van de 2de fase bleef deze meerdere malen in gebreke. Hierdoor kreeg de omgeving te maken met extra en onnodige hinder. Na meerdere schriftelijke aanzeggingen was er geen zicht op verbeteringen. Hierdoor is er besloten om een andere aannemer het werk te laten afmaken. In de definitiefase is het budget bepaald aan de hand van in het raamcontract vastliggende bedragen. Doordat er van aannemer gewisseld is, was de inschrijving van de nieuwe aannemer niet gelijk aan de inschrijving van het

raamcontract, waardoor nu het budget niet voldoende Vraag 2: Wat is hier precies misgegaan?

dekkend is. Antwoord 2: Zoals hierboven beschreven, hadden we te maken met een aannemer die de afspraken niet na is gekomen, zelfs niet na meerdere schriftelijke verzoeken. In verband met de overlast voor de omgeving, konden we niets anders meer dan een andere aannemer contracteren.

25-032024

Volendam|80

Pagina 6, reconstructie Julianweg “De kosten voor het bouwteam waren veel hoger als gepland. Daarnaast zijn de loon- en met name materiaalkosten de afgelopen periode fors gestegen.” Vraag 1: Hoeveel is het tekort dat dreigt te ontstaan, ervan uitgaande dat de VRA subsidie toegekend wordt?

Antwoord 1: Het tekort is 6,5 mln. Met huidige geplande bezuinigingen wordt dat ca. 4,7 mln. De VRA subsidie staat los van dat bedrag. Die wordt later verstrekt en zorgt voor een lager aflossingsbedrag.

Vraag 2: Is dat 20,9 – (9,4+5,0 mln) = 6,5 mln

Antwoord 2: Zie antwoord vraag 1, dit wordt nader toegelicht in de raadsbrief die binnenkort wordt verstuurd.

Vraag 3:

Antwoord 3:

Dus dat betekent 6,5 mln sowieso bij lenen?

Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” Zie beantwoording vraag 1 en 2.

Bij Resume Financiën staat vermeld: “Er wordt een raming opgesteld om inzicht te geven voor het aangegeven tekort. Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” Vraag 4: Dus bovengenoemd tekort is een minimum en er komen nog

Antwoord 4: Genoemd tekort is een reële aanname en geen minimum.

kosten bij? Vraag 5: Wat voor soort kosten zijn dat? BVNL

Bij het project Westeinde te Oosthuizen is het budget van € 450.000,= en verwacht u nog € 36.734,16 uit te geven terwijl het budget restant nu al -/- € 190.309,15 is.

Antwoord 5: Er komen geen kosten bij, het is een reële aanname.

Antwoord 1:

Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget

Vraag 1:

U verwacht dus totaal € 677.000,=. uit te geven en het budget met 50 % te overschrijden. Klopt dat?

€ 450.000,-

Reeds uitgegeven: € 214.112,98 Nog uit te geven: TE KORT:

€ 426.196,17 – € 190.309,15

Antwoord 2: Vraag 2:

Ook dit staatje is erg onduidelijk, net als bijvoorbeeld het staatje bij het project Groot Westerbuiten: Het is

onduidelijk wat nu precies is uitgegeven, of uitgegeven vóór deze periode meegeteld moet worden, wat er nog

Het is inderdaad niet overzichtelijk en duidelijk. Dit gaan we aanpassen.

verwacht wordt uit te geven en hoe dit optelt tot een

Antwoord 3:

van de post Prognose voor te verwachten uitgaven voor

onder een raamcontract wat we met een aannemer

totaal. Waarschijnlijk zorgt ok het opnemen in het staatje veel verwarring en zou deze buiten het staatje genoemd

moeten worden? Kan er bij alle financiële staatjes via een eenvoudige optelsom en/of verklaring heel helder worden gemaakt wat de stand van zaken is? Vraag 3:

Wat zijn de huidige inzichten en “lessons learned” bij dit project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren?

Dat is voor dit project lastig. De werkzaamheden vielen hadden. De afspraken en prijzen waren dan ook bekend en duidelijk. Dat een aannemer zijn afspraken niet nakomt zorgde voor extra kosten.

Het was wel een lastig werk met veel kleine fases, wat

weer kostenverhogend werkt. Misschien moeten we in de toekomst goed kijken of dit soort projecten wel vanuit een raamovereenkomst uitgevoerd moeten worden of dat we dit moeten aanbesteden.

Voor het project Haven Edam – 3 objecten is het huidige

budget nu € 1.518.000,= en vermeldt u in de toelichting dat dit al eens met circa € 800.000,= was opgehoogd; daar is ook te lezen dat u verwacht nog eens circa

Antwoord 4:

daarmee met circa 5 % zal worden overschreden. De

aangegeven, maar de situatie is als volgt:

€ 80.000,= uit te geven en dat het huidige budget prognose totaal te verwachten uitgaven zou dan € 1.598.000,= zijn in plaats van de getoonde € 828.000,=; Vraag 4:

Ook hier is de financiële situatie onduidelijk Budget

Reeds uitgegeven: Nog uit te geven: TE KORT:

Hoe moeten we dit zien?

Bijgeraamd winternota

Vraag 5:

Antwoord 5:

€ 1.518.000,-

€

722.107,-

€

82.107,-

€

828.000,- – €

82.107,-

Wat zijn de huidige inzichten en “lessons learned” bij dit project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren?

Van dit project moeten we leren dat goede

voorbereiding cruciaal is en dat je voor sommige

locaties meer moet onderzoeken dan noodzakelijk is om erachter te komen wat er mogelijk aanwezig kan zijn.

LijstKras

Julianaweg, pagina 6:

Antwoord 1:

Vraag 1:

Het prijspeil van de kostenraming is januari 2024. Er is in de

Overschrijding van budget met 5 miljoen. Hoe is dit in de

raming rekening gehouden met toekomstige

prognose geïndexeerd?

prijsontwikkelingen. Conform het beleid van de gemeente is gerekend met een indexering van 4 % per jaar. De realisatiefase is voorzien in 2025 en 2026. In de raming zijn alle bouwkosten geïndexeerd van 2024 naar 2025 met 4 %. Vervolgens is 50 % van de bouwkosten geïndexeerd naar 2026. Naast de bouwkosten is ook 50 % van de kosten van het ‘bouwteam vanaf 2024’ geïndexeerd met 4 % naar 2025.

Bonifatius Guijtstraat, pagina 30 + 31 Vraag 2: Waarom zijn personele kosten niet meegenomen in het overzicht? Gebeurd dit wel bij overige projecten?

Antwoord 2: Bij de projecten worden de personeelskosten niet apart meegenomen. Antwoord 3:

Straatwerk Groot Westerbuiten, pagina 38 + 39 Vraag 3:

Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget € 350.000,Reeds uitgegeven: € 20.737,55

Klopt de berekening wel? Het project lijkt namelijk 6K negatief uit te komen.

Nog uit te geven: OVER:

€ 314.211,78 – € 15.050,67

Haven Edam - 3 objecten, pagina 52 Berekening lijkt positief uit te komen. Echter wordt in de verklaring uitgegaan van een tekort. Vraag 4: Kan dit nader worden toegelicht of klopt de berekening niet?

Antwoord 4: Zie antwoord vraag 4 van BVNL