Vraag en antwoord uit de cie P&C Winternota.docx

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Winternota algemeen Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Volendam|80

Vraag 1:

Antwoord 1:

Goed idee!

30.000 weergegeven.

Tabel op pag 3-4 met mutaties > 30k. Is deze nieuw?

Bedankt voor het compliment. In deze tabel zijn alle mutaties groter dan €

Vraag 2:

Antwoord 2:

gemeentefonds t/m 2025 hetzelfde blijven?

een bijdrage gedaan door het Rijk. Dit is bedoeld om 'het ravijn', dat ontstaat na

Hebben we nou goed begrepen dat de uitkeringen uit het

De uitkeringen in het gemeentefonds wisselen per jaar. Voor 2026 is eenmalig

afloop van deze Kabinetsperiode, te dichten. De VNG stuurt bij het Kabinet aan op een structurele toevoeging voor de perdiode na 2025.

Winternota / programma 1 bestuur Volendam|80

Pag 8,

Antwoord 1:

waarom zo’n groot verschil tussen 2022 en 2023 bij

2023 en verder heeft betrekking op het hele jaar.

Vraag 1:

budget representatie kosten 5k versus 25k Pag 10,

De raming voor 2022 heeft betrekking op een deel van het jaar. De raming in

Vraag 2:

Antwoord 2:

precies?

meer gebruik van Social Media. Platformen die veel gebruikt worden zijn

Overheveling marketingbudget, wat doet die marketeer

Het gaat hier om een online marketeer. Vandaag de dag maakt men steeds Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat en TikTok. Onderstaand een overzicht van het gebruik van de verschillende platformen van de op basis van leeftijd in onze gemeente. • 65+: Facebook • 40-64: Facebook & Instagram • 20-39:

Instagram & Facebook • 15-19: TikTok, Snapchat & Instagram De gemeente Edam-Volendam gebruikt haar Social Media kanalen (Facebook, Twitter en

Instagram) om burgers op de hoogte te stellen van onderwerpen die burgers aangaan. Dit varieert in het communiceren van bijvoorbeeld de COVID-19 maatregelen tot het heropenen van het praathuis en het aankondigen van

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control werkzaamheden in de gemeente. De berichten die worden geplaatst via de

Social Media Kanalen worden veelal negatief geïnterpreteerd door de burgers.

Het imago van Gemeente Edam-Volendam raakt daardoor beschadigd. Het doel van het inhuren van een online marketeer is de reputatie van gemeente EdamVolendam te verbeteren door middel van een branding strategie op Social

Media. Het doel: het imago verbeteren, het aantal volgers op Instagram en

facebook te laten groeien en de betrokkenheid en betrouwbaarheid vergroten. Dit door de tijdelijke inzet van een specialist. Winternota Programma 3 Vincentiusschool/Taseterrein Zeevangs Belang

De St. Vincentiusschool wordt gebruikt voor het

Antwoord:

Taseterrein.

geraamd. Als het gebruik eerder eindigt zullen de lasten afgeraamd worden.

projectteam. Deze school valt tevens onder het Vraag:

Hier worden de lasten geraamd van het huidige gebruik. Deze zijn structureel

hoe moet dit worden gezien? staat deze post er voor 4 jaar in?

Winternota / Programma 5 Sociaal Domein/samenleving Volendam|80

Pag 24, technische vraag over paragraaf Rijksgeld

opvang asielzoekers “De storting in de reserve Sociaal

Domein leidt tot een verlaging van het saldo begroting

van € 40.000 in 2022 (hier staan inkomsten tegenover in

Vraag 1:

Vraag 1:

domein, staan in programma 5 en komen daar ten laste van het saldo begroting.

programma 6).”

Als er inkomsten tegenover staan in programma 6, zou

ik verwachten dat er geen invloed zou zijn op het saldo begroting.

Pag 25, aanpassing raming cliëntenondersteuning Vraag 2:

Uw verwachting klopt. De lasten, zijnde de storting in de reserve sociaal

De baten, zijnde de inkomst in het gemeentefonds, staan in programma 6 en

komen daar ten gunste van het saldo begroting. Hierdoor is er per saldo geen gevolg voor het saldo van de begroting. Vraag 2:

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Wat is dit precies?

Beide linkjes geven informatie over onafhankelijke clientenondersteuning:

Pag 30, mutaties rente

volendam.nl/wijksteunpunt#onafhankelijke-clintondersteuning-14318

Vraag 3:

Hoe kunnen die rente opbrengsten dubbel geraamd zijn? Kan dat voortaan voorkomen worden?

https://www.centrumoco.nl https://www.edam-

Vraag 3:

Het ramen van de rente van de uitstaande geldleningen is niet goed gegaan. Dit is veroorzaakt doordat deze rente op verschilldende kostenplaatsen was

begroot. Dit wordt nu voorkomen door alle rente inkomsten op 1 kostenplaats te ramen. Winternota programma 5 mr. Hayeschool CDA

Blz 31:

Antwoord:

Waarom wordt het exploitatiebudget t.b.v. de mr

nog niet het geval. Daarom wordt het beschibar gestelde budget (dekking

Vraag:

Hayeschool verlaagd

Er was vanuit gegaan dat de school al in gebruik zou zijn genomen, maar dat is Algemene Reserve) overgeheveld naar 2023. Omdat de werkelijke tijdelijke

huisvestingskosten lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd tijdelijke huisvestingskosten wordt een lager bedrag in 2023 weer beschikbaar gesteld. De verlaging van het budget wordt veroorzaakt doordat de raming 2022 nog

was was gebaseerd op het eerste plan dat op een later moment in het traject is gewijzigd en tot lagere kosten leidt. Winternota programma 5 Triade CDA

Onderzoek betonrot Triade. de uitvoeringskosten zijn €

Antwoord:

reserve.

Doordat de uitvoering van dit onderzoek 5 jaar wordt doorgeschoven wordt dit

100.000 en er vloeit € 45.000 terug naar de Algemene Vraag:

Waar is het verschil?

Voor dit onderzoek was in 2022 € 45.000 geraamd (in de Winternota 2021). geraamde bedrag van € 45.000 in 2022 niet uitgegeven. Daarom wordt

voorgesteld deze € 45.000 in 2022 af te ramen. Ook de dekking uit de Algemene Reserve wordt afgeraamd.

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Winternota programma 5 NPO middelen VVD

Pagina 30 NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde

Antwoord:

ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m 31 juli

beschikbaar voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs (primair en

onderwijsvertragingen) De gemeente Edam – Volendam

2023 een bijdrage van€ 562.678. De middelen staan op

een tussenrekening en mogen in 2022 en 2023 besteed worden. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma

Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het kabinet 5,8 miljard euro voortgezet onderwijs). Deze middelen zijn bedoeld voor maatregelen die zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én

compenseren van leervertraging en op het ondersteunen van leerlingen die het

moeilijk hebben als gevolg van COVID-19. Hierbij werken scholen en gemeenten samen.

besproken welke interventies vanuit de gemeente

Gemeente wordt hiermee de mogelijkheid geboden om in samenwerking met

optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak

kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en

kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak gecreëerd. De meeste scholen zetten in op

huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas.

scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij emotioneel vlak, in aanvulling op de interventies die scholen nemen.

Wij hebben er onder andere voor gekozen om een extra

De gemeente Edam – Volendam ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m

bestedingspatroon is aangepast (minder kosten in 2022

€ 562.678. Dit is aanvullend op de gelden die schoolbesturen reeds uit een

kindercoach/pedagoog in te zetten op de scholen. Het

en meer kosten in 2023). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Vraag

Waarom krijgen wij dit geld? Hoe werkt dit met een tussenrekening? Graag wat meer uitleg.

31 juli 2023 een bijdrage van

zelfde programma hebben ontvangen. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. De meeste scholen zetten in op huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas.

Vanuit de gemeente mag op de volgende bestedingsdoelen worden ingezet: Zorg en welzijn: Maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om coronavertragingen op sociaal en emotioneel vlak in te halen. Het gaat hier om aanvullende interventies of extra beschikbaarheid van zorg op school die de gemeente en de schoolbesturen in gezamenlijk overleg en op basis van analyse van de vertragingen

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control nodig achten, naast de reguliere verantwoordelijkheden en inzet van de gemeente voor de jeugd (vanuit de Jeugdwet). Voorbeelden zijn extra jeugdhulp in de school of schoolmaatschappelijk werk, de M@ZL aanpak bij ziekteverzuim, zorg en welzijn in de zomerschool. Lokale samenwerking voor aanpak coronavertraging: Maatregelen gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen voor de aanpak van coronavertragingen en integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak. Een voorbeeld is bevordering van de inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs. Bovenschoolse maatregelen: (Bovenschoolse) maatregelen die nodig zijn om coronavertragingen bij kinderen in te halen, en waarvan de gemeente en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft. Voorbeelden zijn de organisatie van een zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid, (bovenschoolse) samenwerking met universiteiten, hbo- en mbo-instellingen voor professionalisering van schoolleiders en docenten.

De gemeente kan zulke activiteiten vormgeven in samenwerking met andere partijen zoals kinderopvang, bibliotheken, sport- en cultuurorganisaties. Maatregelen voorschoolse periode: Maatregelen gericht op het inhalen van coronavertragingen opgelopen in de voorschoolse periode. Het gaat hier om activiteiten bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VE) en al geïndiceerd zijn, én voor kinderen die volgens de gemeente onder de VE-doelgroep vallen maar nog niet geïndiceerd zijn. Voorbeelden zijn het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep, en extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen.

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Maatregelen voor thuiszitters: maatregelen om (dreigende) thuiszitters – zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als thuiszitters met absoluut verzuim – te betrekken bij de aanpak van coronavertragingen. De gemeente kan deze kinderen en jongeren met school verbinden door bijvoorbeeld de samenwerking tussen onderwijs en zorg te bevorderen, of door deelname van deze groep aan activiteiten van de gemeente of de school te stimuleren.

In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken

welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. Financiële aspecten

In de exploitatie worden de jaarlijkse kosten zo realistisch mogelijk geraamd (vandaar de bijstelling in de Winternota).

Tegenover deze kostenraming staat een opbrengstenraming (de rijksbijdrage) waardoor deze post geen invloed op het saldo begroting heeft.

Gedurende het jaar worden de kostenverantwoord op de kostenplaats NPO in de exploitatie.

De ontvangen rijksbijdrage wordt verantwoord op een tussenrekening (dit is een balansrekening).

Aan het einde van het jaar wordt deze tussenrekening verlaagd met het bedrag van de werkelijke kosten.

Dit bedrag wordt ten gunste van de exploitatie gebracht en dekt de werkelijke kosten in de exploitatie.

Op de tussenrekening blijft het nog te besteden budget beschikbaar. Het budget wat niet wordt besteed moet terug naar het rijk.

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Op deze manier blijven de gelden tot en met juli 2023 beschikbaar en eventueel voor terugbetaling aan het rijk.

De besteding van de gelden wordt jaarlijks middels SiSa (15 juli) verantwoord. Winternota programma 5 Leerplicht VVD

Pagina 29 Extra ondersteuning leerplicht Voorgesteld

wordt om voor 2023 de extra inhuur voor leerplicht in

verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 te verlengen. Hiervoor is een aanvullend budget benodigd van € 100.000. Deze kosten kunnen worden gedekt

vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er in 2023 geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Vraag

Antwoord: Het extra gevraagde budget wordt ingezet in de vorm van externe inhuur. Op dit moment zien we binnen leerplicht de nasleep van corona. Veel leerlingen kampen nog met een verminderende motivatie, zijn er zorgen over het welbevinden, sociale-emotionele ontwikkelingen en motivatie. Dit vraagt om extra inzet (mankracht) vanuit leerplicht om ervoor te zorgen dat leerlingen uiteindelijk de weg naar het onderwijs weer vinden.

Waarvoor is dit geld?

Wat zijn deze extra werkzaamheden? Wat is de relatie met corona en coronafonds? Graag wat meer uitleg. Winternota programma 6 Toeristenbelasting VVD

Blz. 35 toeristenbelasting: Dit heeft de raad al

vastgesteld bij de jaarrekening. Vraag: Waarom moet dit nu weer worden vastgesteld?

Antwoord: Het is een verplichting om dit aan de raad te melden. E.a. heeft te maken met de compensatie van het Rijk, het heeft geen financiele gevolgen.

Winternota / Programma 6 Financiën en Alg. dekkingsmiddelen Volendam|80

Pag 37, Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek Vraag 1:

Antwoord 1:

Vraag 2:

Antwoord 2:

Is dit nieuw beleid?

Ja. Dit is een nieuw in het leven te roepen reserve.

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control Er zou hiervoor nog een plan komen. Wanneer kunnen we dat verwachten? Komt dat nog langs de raad?

Hier wordt aan gewerkt. Het streven is nog voor het einde van dit jaar een raadsinformatiebrief te sturen.

Winternota / Bijlage 2 / Toelichting MIP mutaties Volendam|80

Pag 41, onderaan Paragraaf 3, RO, Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen' Wordt gesproken over een voorbereidingskrediet.

Vraag 1:

Vermoedelijk is dit ook nieuw beleid en gaat dit de

gaat beïnvloeden. Dit is afhankelijk van meerdere factoren waaronder

Vraag 1:

solvabiliteit beïnvloeden? Klopt dat? Pag 43, paragraaf 4, RB, Aanleg 3e ontsluitingsweg, gaat over verhoging van een krediet. Vraag 2:

Impact op solvabiliteit?

Het betreft hier nieuw beleid. Het is nu nog niet duidelijk of dit de solvabiliteit opgenomen langlopende geldleningen. Het is gebruikelijk om de solvabiliteit bij de jaarrekening en begroting te berekenen.

Vraag 2:

Zie antwoord bij vraag 1.

Winternota bijlage 2 voorbereidingskrediet Koningsspil VVD

Blz 49 uitbreiding basisschool Koningsspil beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van € 250.000.

Antwoord:

Graag een toelichting.

gehuurd om de kinderen te kunnen opvangen.

Vraag:

Tijdens de verbouwing is er ruimtegebrek, hiervoor worden lokalen tijdelijk

Winternota bijlage 2 Voorbereidingskrediet Lange Weeren VVD

Elma blz 40 nieuwe investering LW.

Antwoord 1:

Wat wordt er bedoeld met de tekst Administratief-

investeringsbudget.

Vraag 1:

technisch leidt een (exploitatie-) voorbereidingsbudget

Er was een exploitatiebudget geraamd. Dit wordt nu omgezet naar een

Vraag en antwoord Winternota uit de commissie Planning en Control bij het verantwoorden van lasten en baten tot problemen......

Antwoord 2:

Vraag 2:

dan bij het beschikbaar stellen van dit krediet.

Waarom wordt het krediet verhoogd met € 121.000?

Er is veel gedaan de laatste tijd. Hierdoor is er nu een beter beeld over de kosten