Vraag en Antwoord uit cie P&C.docx

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 Programma 1 Bestuur ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

833

Groen

Op blz. 10 ict ontwikkelingen gemeenten de

De bedragen zoals die in de tekst staan zijn de bedragen die beschikbaar worden

Links

bedragen in de tekst kloppen niet.

gesteld voor ict-ontwikkelingen. Alleen ontbreekt in 2022 het eenmalige bedrag van € 100.000 welke beschikbaar is gekomen als dekking door een voorgestelde overheveling uit 2021. De tekst is inmiddels in het journaal gecorrigeerd.

Programma 2 Publiek Veiligheid & JZ ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

834

VVD

Blz. 18 2.03 integrale veiligheid. Hier stonden

De baten die er in 2020 en 2021 stonden hadden betrekking op het project Allen voor

altijd baten. Waarom staan er nu geen baten

een. Een regionale aanpak waarvoor de gemeente Edam-Volendam de penvoerder is.

meer? wat hielden die baten in?

Onze gemeente heeft kosten gemaakt (externe inhuurkosten), welke werden verrekend met de buurgemeenten (dit zijn de baten). Op dit moment zijn er geen kosten meer te verwachten voor dit project in 2022 en verder, omdat in 2021 de procesbegeleider de opdracht heeft om de overgang van het ‘Allen voor Eén project’ naar de lijn organisatie te begeleiden.

835

Groen

blz 16 Openbare orde en Veiligheid: tekst is van

De tekst van het onderdeel "Wat gaan we daar voor doen?" opgenomen bij het

Links

vorig jaar.

speerpunt Openbare Orde en Veiligheid is niet van vorig jaar. De tekst van vorig jaar is geactualiseerd en aangevuld. Wat hierbij opvalt is dat bij het project "Allen voor een" staat dat deze in 2021 wordt voortgezet. Wat hierbij ontbreekt is dat de procesbegeleider de opdracht heeft dat het project overgaat naar de lijn (going concern). Daaraan wordt in 2022 voorzover nodig verder gewerkt, zodra dit doel is bereikt hoeft het project niet meer te worden benoemd als speerpunt voor 2022. Daarnaast staat dat in 2021 de samenwerking met Stichting Beterburen wordt gecontinueerd. Op dit moment kan worden gemeld dat dit ook voor 2022 geldt.

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

838

VVD

Blz. 34 indicatoren. Wat is Functiemenging?

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Deze toelichting is per abuis weggevallen in de tabel. in de nieuwe update van de begroting 2022 is dit gecorrigeerd.

837

Groen

blz 32 Onder het kopje "wat mag het

RxMission is het nieuwe VTH pakket (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving)

Links

kosten"staat Update naar Rxmission wat is

dat wordt ingezet ter vervanging van het pakket dat op dit moment in gebruik is:

RxMission ?

Squit XO. Laatstgenoemde toepassing wordt nu gebruikt bij de verlening van bouwvergunningen. RxMission is nodig voor de vergunningverlening binnen de kaders van de nieuwe Omgevingswet.

836

PvdA

blz 33 De cijfers laten elk jaar een kleine

De grootste afwijkingen doen zich voor in de ramingen op het onderdeel

wijziging zien, maar dit jaar zit er een groot

Grondexploitatie. Reden van de afwijking in de kolom 2022 is dat de inkomsten- en

verschil tussen de bedragen. Dit roept vragen

uitgavenramingen van de grondexploitatie Broeckgouw bij het afsluiten van de nu

op. gevraagd wordt om bij wijzigingen boven de

gepresenteerde primitieve begroting 2022 nog niet beschikbaar waren. Dit zal

10% een korte toelichting in de tekst op te

gebeuren in de Winternota die in december aan de gemeenteraad zal worden

nemen.

aangeboden.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

841

VVD

Baten voor wegen, paden en pleinen. Wat moet

De baten voor wegen, paden en pleinen bestaan uit leges voor opbreekvergunningen

je je daarbij voorstellen?

en en kosten voor herstel en beheer (van NUTS en kabel bedrijven).

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 839

VVD

blz 43 In de tekst is opgenomen dat in 2022

Zowel voor het Boelenspark als voor de openbare ruimte bij het voormalig

wordt gestart met de herinrichting van het

gemeentehuis is de voorbereiding (incl. participatie) opgestart. In de begroting is

Boelenspark en de herinrichting van de

ervan uitgegaan dat er in de loop van 2022 een raadsvoorstel wordt voorgelegd en

openbare ruimte rondom het voormalige

akkoord bevonden, zodat met de uitvoering kan worden aangevangen.

gemeentehuis in Oosthuizen. Dit bevreemd de VVD omdat de raad nog geen besluit heeft genomen. De raad heeft geld vrijgemaakt voor onderzoek en niet voor herinrichting. 842

VVD

herinnering: Blz 44 . hier wordt gesproken over

Deze onzorgvuldigheid is inmiddels aangepast naar Veenwortellaan.

een brug vervangen in de Veenwortelstraat. Dit moet zijn Veenwortellaan. Staat op meerdere plekken in de begroting. 840

PvdA

blz 44 Waarom wordt er 2x zoveel uitgeven

Dit wordt veroorzaakt door doorbelasting van personeelskosten. Eerder werden er

aan gladheidsbestrijding?

geen personeelskosten aan gladheidsbestrijding doorbelast, vanaf de begroting 2022 vindt er een doorbelasting plaats.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

843

PvdA

Blz. 57 Vraag 1: Bij bedragen die fors wijzigen

Vraag 1: Alle wijzigingen worden toegelicht in de begroting. Het nieuw beleid wordt

graag toelichten in de tekst. Er worden

toegelicht bij de programma's. De autonome ontwikkelingen en de wijzigingen in het

miljoenen heen en weer gegooid en de raad kan

bestaande beleid worden toegelicht in het onderdeel Financiele positie.

niet beoordelen of dat hout snijdt.

Vraag 2: Doordat de wereld in 2020 en 2021 is getroffen door de Covid-19 pandemie

Vraag 2: De inkomensvoorziening gaat fors naar

zijn de cijfers van 2020 en 2021 vertekend. Het rijk heeft ruimhartig extra gelden

beneden. Is dit niet te rooskleurig

verstrekt. Dit speelt vooral op product 5.07 Inkomensvoorziening. Hierin zijn de Tozo budgetten verantwoord. In 2020 is meer dan € 4 miljoen ontvangen en in 2021 meer

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 dan € 2 miljoen. Het effect van de extra Coronagelden, maar ook dat activiteiten juist niet zijn doorgegaan, in 2020 en 2021 en worden doorgeschoven naar 2022 speelt op meerdere producten. Het rijk heeft incidenteel geld aan de gemeenten gegeven ter compensatie van extra kosten vanwege de Covid-19 restricties, ter compensatie van wegvallen van opbrengsten als leges en belastingen, voor het kunnen inhuren van extra mensen door het extra werk en voor het ondersteunen van publieke en maatschappelijke organisaties die geen beroep konden doen op andere rijksondersteuningsbudgetten. Daarnaast heeft de gemeente ook haar commerciële huurders ondersteund met verlaging van huur tijdens de lockdown. In de jaarrekening 2020 is een overzicht opgenomen van de extra opbrengsten en kosten in relatie met Corona. Wij zijn voornemens om ook in de jaarrekening 2021 dit overzicht op te nemen. 878

PvdA

Wat gebeurt hier en waarom wijken de bedragen zo fors af? Vragen: 5.07 Inkomensvoorziening, gaat 2 miljoen

5.07 Het verschil tussen 2021, 2022 en 2023 wordt veroorzaakt door TOZO. In 2021

omlaag?

zijn de kosten € 2 mln. lager dan de raming voor 2022, Voor 2023 idem.

5.08 Bijzondere bijstand, veel schommelingen.

5.08 Voor 2021 is € 295.000 extra opgenomen t.b.v. de TONK regeling

Corona? 5.09 Minima daalt met 10% komende jaren. Is

5.09 De verlaging wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van

dit een bezuiniging? Waarop?

personeelskosten

5.11 Toegang. Wat is dit? Waarom steeg het al

5.11 De mutaties wordt veroorzaakt door: - Nieuwe Wet Inburgering 2022 (2021 €

in 2021 en nu ook in komende jaren?

76.000, 2022 € 188.000 en 2023 e.v. € 128.000 - Incidentele kosten (Transformatie gelden die eerder in de reserve Sociaal Domein waren gestort) 2020 en 2021 (€

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 117.000) - Incidentele middelen t.b.v. Corona in 2020 en 2021 (Jeugd, Schuldhulpverlening en extra inzet) 2020 € 95.000, 2021 € 538.000 en 2022 € 291.000 - Pilot ontzorgen (rijksvergoeding in 2020 € 50.000 en 2021 € 130.000)

5.13 Jeugd en WMO Algemeen. Daalt in 2022 en verder fors. Wordt er bezuinigd? Waarop?

5.13 In 2021 was sprake van incidentele inhuur € 250.000 binnen het product Jeugd en WMO. Vanaf 2023 is de keuze optie m.b.t. Samenleving verwerkt (zoals

Waarom?

opgenomen in het raadsvoorstel onder 'Bestaand Beleid nader uit te werken waardoor

5.16 Onderwijshuisvesting. Deze was in 2021

5.16 In 2021 wordt de geldlening van het Regiocollege vervroegd afgelost. De Baten

fors hoger begroot, 2022 weer lager en daarna loopt het op. Wat gebeurt er?

de kosten kunnen dalen € 217.500) en Lasten stijgen hierdoor met € 687.500. Daarnaast is er in 2021 incidenteel budget gereserveerd t.b.v. vervangende huisvesting t.b.v. de nieuwbouw mr Haijeschool in Beets van € 248.000 Vanaf 2022 stijgen de lasten door de afschrijvingslasten van de nieuwe Vincentiusschool en mr. Haijeschool

5.18 Subsidies sportactiviteiten. Daalt zeer fors. Was 2021 een eenmalige verhoging? 5.19 Sportstimulering. Fors meer. Waar gaat dat naartoe? 5.24 Kunst en Cultuur. Daalt fors. Waarom? Bezuiniging? Waarop?

5.18 Voor 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. Corona 5.19 De stijging betreft een reservering voor de kapitaallasten i.h.k.v. de vervallen Steven van Dorpelhal. Ook in eerdere jaren stond deze post geraamd van € 120.000 5.24 Voor 2021 waren de incidentele kosten van Euroart geraamd.

Programma 6 Financien & Algemene dekkingsmiddelen ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 844

GroenLinks

blz 64 Overige baten en lasten 6.07. Wat zijn

De bedragen zoals nu worden weergegeven kloppen. De reden dat de uitgaven op

hier de baten en de lasten?

product 6.07 positief uitvallen komt doordat de taakstellingen/besparingen worden ingeboekt op product 6.07. En deze worden geboekt als negatieve uitgaven.

845

VVD

Blz.64 6.01 Beleggingen en treasury hier wordt

De bedragen zoals weergegeven zijn correct. Het betreft inderdaad negatieve lasten.

bij de lasten de baten genoemd. Als het

Op product 6.01 worden de rentelasten verdeeld naar alle andere producten. Dit

negatieve lasten zijn horen ze erbij. Vraag: Wat

gebeurt middels een negatieve boeking. En in dit geval zijn de te verdelen rentelasten

zijn de lasten?

hoger dan de werkelijke rentelasten welke op product 6.01 worden geboekt. De werkelijk te betalen rentelasten over de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt in 2022 € 506.098. Maar er wordt voor € 610.307 aan rentelasten verdeeld naar de andere producten. Dit komt doordat we relatief weinig rente betalen maar wel veel activa (en lopende/toekomstige investeringen) hebben.

846

Volendam|80

Blz. 64 6.01 Beleggingen en Treasury. Dit

De bedragen zoals weergegeven zijn correct. Het betreft negatieve lasten. Op product

bedrag gaat naar een flinke plus. Vraag:

6.01 worden de rentelasten verdeeld naar alle andere producten. Dit gebeurt middels

Waarom?

een negatieve boeking. En in dit geval zijn de te verdelen rentelasten hoger dan de werkelijke rentelasten welke op product 6.01 worden geboekt. De werkelijk te betalen rentelasten over de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt in 2022 € 506.098. Maar er wordt voor € 610.307 aan rentelasten verdeeld naar de andere producten. Dit komt doordat we relatief weinig rente betalen maar wel veel activa (en lopende/toekomstige investeringen) hebben.

Paragrafen ID

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

850

VVD

blz. 81 Onderhoud kapitaalgoederen Bij de FC

De vervanging van de cv ketel van de FC Volendam is net als bv de investeringen in

Volendam wordt een cv ketel vervangen, die

zwembad De Waterdam niet opgenomen in dit overzicht, dat is beperkt tot de

mist de vvd op deze pagina. Waar valt de FC

aangegeven 5 categorieën. In het integrale overzicht van alle investeringen (pagina

Volendam onder?

108, Bijlagen) is de cv ketel wel opgenomen.

Vraag en antwoord uit de commissie P&C d.d. 19 oktober 2021 848

Volendam|80

dekkingspercentage havengeld is 22% waarom

Het dekkingspercentage havengeld schommelt al jaren rond de 20%. Gelet op het

is dit zo laag?

karakter, wordt een volledige dekking niet nagestreefd. Hoge(re) tarieven maken de gemeentelijke havens mogelijk te duur voor de passanten. Naast het havengeld wordt van passanten van buiten de gemeente, ook een watertoeristenbelasting geheven.

847

VVD

Blz 70 Lokale heffingen hondenbelasting in

De juiste tekst moet zijn: “Het tarief per hond bedraagt in 2022 in onze gemeente €

tekst staat daar woont ook 52% van de

81,15 per jaar. Gemiddeld betaalt de houder van één hond in Nederland in 2021 €

bevolking? tekst klopt niet.

79,03 per jaar. In 2021 wordt in 183 van de 352 gemeenten een hondenbelasting geheven. In die gemeenten woont 56 procent van de totale bevolking in Nederland”.

849

LijstKras

blz. 70 Onder het kopje bruggeld staat dat er

Het beheer van de haven Edam en de bruggen is uitbesteed. Inflatiecorrectie of

geen inflatiecorrectie of verhoging is

verhoging van het tarief bruggeld heeft geen consequenties voor de begroting. Bij de

meegenomen. Bij de andere belastingen is dit

belastingvoorstellen 2022 die de raad december a.s. worden aangeboden zal een

wel het geval. Waarom hier niet?

wijziging van het tarief bruggeld worden voorgesteld.